| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI7109, QFI7119, QFI7079, QFI7089 E MNS8036, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 04/01/2016 | 48407.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 034/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 04/01/2016 | 35622.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 034/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2016 | 94.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-9506 DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CODECOM Nº 01/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 19/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2016 | 284.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 21/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2016 | 262.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 38/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2016 | 336.84 | 00003071240457 | EGNALDO DE BRITO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MADEIRAS DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA, NO VEICULO CAMINHONETE HYUNDAI HR/HDR DE PLACA Nº OEY 8478, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PRÉDIO DO CENTODE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2016 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 16/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 04/01/2016 | 1068.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 30/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2016 | 96.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 04/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2016 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 26/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2016 | 1900.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USURIOS É CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 18/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271- 7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 26/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 05/01/2016 | 1100.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHÃO DE ONDAS DO MAR SISTEMA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES HOSPITALIZADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 03//2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 05/01/2016 | 3060.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DETECTOR FETAL PORTATIL A PILHA MODELO DF 4001, PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA CAP 3 LAM) ), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 05/01/2016 | 2400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (AMBULÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 05/01/2016 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 05/01/2016 | 2800.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO INCLUIDO MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 02 PORTÕES EM METALON 30X50 CHAPA 18 E LAMBRIL CHAPA 18, SENDO UM PORTÃO MEDINDO 2,75m DE ALTURA 1X95m DE LAGURA, AMBOSPORTÕES COM DESLIZAMENTO EM RODANAS SOBRE TRILHO, DESTINADOS PARA SEDE DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 05/01/2016 | 600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LATÃO LUXPISO 18LT CINZA, DESTINADOS PARA PINTURA DA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 06/01/2016 | 52.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE 01 MAQUINA DE ESCREVER, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN/GS Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 06/01/2016 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 06/01/2016 | 1904.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 06/01/2016 | 1895.15 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (NOVASOURCE SENIOR BAUNILHA, EQUIPO NITRIÇÃO ENTERAL FLEXIVEL SIMPLES PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL.) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES DE DEMANDA JUDICIALDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 09//2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 06/01/2016 | 110.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHÃO FORRAÇÃO ORTO ESPUMA LEITO CX OVO VAVUO.) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES DE HOSPITALIZADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 10//2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 06/01/2016 | 370.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESSPONDENTE, AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR 12.5/80 18, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 06/01/2016 | 7900.00 | 00042425859420 | CLOVIS DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PUNTURA SOBRE TELA ARTESANAL MED 60X70cm TITULO OS PALHAÇOS CHOCOLATE E PICOLÉ,01 OBRA PINTURA SOBRE TELA ARTESANAL MEDDINDO 40X50cm TITULO UM LUGAR SERENO 01 OBRA PINTURA SOBRE ATELA ARTESANALMED 35X35DIAM TIT SITIO MONTE ALEGRE, 01 PUNTURA SOBRE CERÃMICA ARTESANAL MED 45X45 DIAMENTRO TITULO SÃO FRANCISCO E 01 OBRA PINTURA SOBRE A TELA ARTESANAL MED 60X70 TITULO CABEÇA DE MULHER ,DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 07/01/2016 | 1450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 CALHA E COMPLEMENTO DE PÉ PARA A BENEFICIARIA ROBISNEIDE LAUREANO RG 1812571 CPF 001.285.354. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 07/01/2016 | 874.30 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ORGANIZADOR MEDIO42L, CESTINHA BANDEJA MULTIUSO....), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 15/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 07/01/2016 | 780.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 COLETE DE MILWAKEE PARA A BENEFICIARIA RAUANE DE LIMA FERNANDES. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 07/01/2016 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 14/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 07/01/2016 | 220.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DAS MASTOIDES , REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRA BORGES FELIPE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 07/01/2016 | 633.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SSERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NOS PACIENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 19/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 07/01/2016 | 200.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA JESSICA DE FRANÇA FELIX, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICAPARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AO OFÍCO GABSEC Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 07/01/2016 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA RG 3094789 CPF 015.235.364-03 CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF DEZEMBRO DE 2015, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 07/01/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 07/01/2016 | 733.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 07/01/2016 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 07/01/2016 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 07/01/2016 | 46440.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 002/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 08/01/2016 | 35031.93 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 08/01/2016 | 8181.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FFM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 08/01/2016 | 2.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 08/01/2016 | 4.40 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 08/01/2016 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 08/01/2016 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 08/01/2016 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 21/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 08/01/2016 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 20/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 08/01/2016 | 955.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APARELHAMENTO E EXECUSÃO DE TRABALHOS EM GRANITICOS E MÁRMORES PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO EDA PESCA DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 08/01/2016 | 1200.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2,1mt DE GRANITO VERDE E 3,42mt DE MAMORE BRANCO NOBRE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPEACUARIO E DA PESCADESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 11/01/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 22/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 11/01/2016 | 1760.00 | 14142259000181 | MADEIRA PRONTA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA 3,6 E MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA RIPA), DESTINADOS PARA COBERTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADO NO RUA SOLON DE LUCENA CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 11/01/2016 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. GLÓRIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF 107.762.057-81 RESIDENTE NO SITIO ITAMATAY - ENGENHO JOÃO DE ABILIO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊSDE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 11/01/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 11/01/2016 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 12/01/2016 | 108.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 12/01/2016 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 12/01/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 12/01/2016 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 12/01/2016 | 6649.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 02/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 12/01/2016 | 365.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 045/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 12/01/2016 | 304.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 041/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 12/01/2016 | 120.00 | 04499343000101 | ERIVALDO DE OLIVEIRA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 13/01/2016 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 13/01/2016 | 198.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CID, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 13/01/2016 | 3187.00 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 100m² DE FERRO DE GESSO E 100M² DE PINTURA PVA EM FORRO DE GESSO DO PRÉDIO ONDE ABRIGARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 21/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 14/01/2016 | 91.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 14/01/2016 | 314.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 14/01/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236308-90, DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 14/01/2016 | 1262.87 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DO DAR EMITIDO PELA SUDEMA (SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE), REFERENTE A LICENÇA DA OBRA DE DRENAGEM DA AVENIDA PEDRO II E CENTRO DA CIDADE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 14/01/2016 | 600.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EM UM APARELHO DE ONDAS CURTAS THERMOPULSE - COMPACT , RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE DE POTENCIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CHAVE SELETORA, UTILIZADO NO POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 30/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 14/01/2016 | 594.00 | 35715234000876 | FIORE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º REVISÃO DO VEICULO VAN DUCATO MINIBUS CAPS DE PLACA QFF 8336, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 15/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 14/01/2016 | 4294.02 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 32/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 2000095 | 14/01/2016 | 16283.83 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 45/2016, CONTRATO Nº 360/2015 E TOMADA DE PREÇO 0004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 14/01/2016 | 2250.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUIISÇÃO DE 250m² DE GRAMAS ESMERALDA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA RAMPA DE VÔO LIVRE LOCALIZADA NO MEMORIAL FREI DAMIÃO NA PRATICA DE ESPORTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 14/01/2016 | 280.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE NO CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTO, CAPACITOR E MANUTENÇÃO DE 4 VENTILADORES LOCALIZADOS NO MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000106 | 15/01/2016 | 4991.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS Nº NPX 5379, NQJ 8514, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAX 7048, MNL 5172, QFC 8387, OFG 3570 E QFX 0109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 15/01/2016 | 2070.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA 40mg) DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 61/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000100 | 15/01/2016 | 535.83 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000101 | 15/01/2016 | 168.50 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº MNT 3858 E MNT 3868 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 1/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000110 | 15/01/2016 | 2327.15 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº NPV 0720, MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000111 | 15/01/2016 | 1094.40 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000112 | 15/01/2016 | 707.70 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº NKJ 2577, VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000113 | 15/01/2016 | 727.92 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº MNL 9782, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000114 | 15/01/2016 | 4974.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, NPW 8160, QFB 7009 E MOI 6672, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000115 | 15/01/2016 | 616.71 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº MOH 4134, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000104 | 15/01/2016 | 595.65 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000102 | 15/01/2016 | 4846.14 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MMP2620, MOF 8789, MNW4647, MMX 5873, NQG4793 E NQH1508 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/12/2015 A 15/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000105 | 15/01/2016 | 359.10 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº MMX 6732 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000103 | 15/01/2016 | 1870.35 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFZ1490, NPV 8698, QFA 4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/01/2016 A 15/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 15/01/2016 | 15.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 15/01/2016 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 18/01/2016 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 18/01/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 18/01/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃOPÚBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 18/01/2016 | 2196.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 080/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 18/01/2016 | 210.00 | 00008940189493 | EDSON CHARLES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE DE AR CONDCIONADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 37/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 18/01/2016 | 1800.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE OPITAY FRACO 100ml CONTRATE), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 36/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 18/01/2016 | 3400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 35/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 18/01/2016 | 452.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 47/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 19/01/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVA IDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE FABIO LIMA SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 19/01/2016 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE USG MORFOLOGICA), REALIZADO NA PACIENTE Nº JOANA CLÉCIA GLAVÃO MACHADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 55/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 19/01/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 19/01/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 19/01/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 19/01/2016 | 1117.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 38/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 19/01/2016 | 5490.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (GAZE HIDROFILA 9 FIOS AMRICA, COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5 13 FIOS ,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTIO AO OFÍCIOSESAU Nº 41/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 19/01/2016 | 2400.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESPARADRAPO IMP, FIT CIRURG, MICROP 5 CMX 10 MT, FITA CIRURG. MICROPORE 10cm X 4,5 MT),DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTIO AO OFÍCIO SESAU Nº 40/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 19/01/2016 | 2293.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 39/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2000125 | 19/01/2016 | 1712.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 39/2016, PP Nº0058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2000126 | 19/01/2016 | 3200.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 37/2016, PP Nº 58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2000128 | 19/01/2016 | 7025.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 38/2016, PP Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 19/01/2016 | 1840.11 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120k, VINULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 17/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 19/01/2016 | 2917.20 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6630 GARRAFAS PET, COM CAPACIDADE DE 01LT, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO DE GARRAFAS DE VIDRO DOS VISITANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 19/01/2016 | 168.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m² DE GNAISSE PÓ DE PEDRO 0X6 mm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 57/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 19/01/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 19/01/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 19/01/2016 | 140.00 | 00070062788485 | GEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES 23 JUÁ NESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR GEILSON SILVA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 011/2016 REF DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 19/01/2016 | 118.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 19/01/2016 | 183.70 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TERNA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 0007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 20/01/2016 | 3720.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 20/01/2016 | 3.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 20/01/2016 | 114.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 20/01/2016 | 2080.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003513-07.2012.815.0181 DA EXEQUENTE MARIA DA LUZ BENTO DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04 DE JULHO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07 DE ABRIL DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 20/01/2016 | 4126.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004624-26.2012.815.0181, DO EXEQUENTE MARCELO GOMES DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23 DE MAIO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 20/01/2016 | 4799.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003102-95.2011.815.0181, DA EXEQUENTE LUCIANA FELIX DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18 DE FEVEREIRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 20/01/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 1178-20.2009.815.0181, DO EXEQUENTE LEONILDO BATISTA DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05 DE FEVEREIRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 20/01/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 3099-43.2011.815.0181, DO EXEQUENTE JOSÉ ADRIANO SÉRGIO BATISTA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20 DE MARÇO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 20/01/2016 | 7437.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000268-56.2010.815.0181, DO EXEQUENTE IVANILDO GOMES DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2010, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22 DE JULHO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 20/01/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 3007-36.2009.815.0181, DO EXEQUENTE GIVANILDO MARINHO DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30 DE JANEIRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 20/01/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 1466-65.2009.815.0181, DA EXEQUENTE CICERA ROCHA DOS SANTOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22 DE MAIO DE 2013, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO PROJUR Nº 037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 20/01/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0786-46.2010.815.0181, DA EXEQUENTE TEREZA CRISTINA CUNHA GALVÃO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2010, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 20/01/2016 | 913.67 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 36/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2500000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 20/01/2016 | 2293.18 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 27/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 454639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 20/01/2016 | 291.96 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 35/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249/D DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 72136/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 20/01/2016 | 150.00 | 00070048202460 | JOSEANA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. JOSEANA DA SILVA RESIDENTE NA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE N° 400 NORDESTE I, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 20/01/2016 | 180.00 | 00013905886707 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR JOSE ALVES DE ANDRADE, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 024/2016 RELATIVO A DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 20/01/2016 | 200.00 | 00005159649484 | MARIA DE FATIMA VICENTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA MARIA DE FATIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA PARECERSOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, OFÍCIO GABSEC Nº 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 20/01/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 14/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 20/01/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 20/01/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 20/01/2016 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA FINANCEIRA A SR. CLAUDIORLANIA BERNADINO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO 560 NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE2015, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,OFÍCIO GABSEC Nº 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 20/01/2016 | 130.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 36/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000182 | 20/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 20/01/2016 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº0005/2016, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 20/01/2016 | 765.40 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 20/01/2016 | 1199.46 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO PARQUE DO POETA RONALDO DA CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 20/01/2016 | 168.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRO 0X6 mm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 56/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2000177 | 20/01/2016 | 140000.00 | 21686362000158 | GATHE SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA SERTENEJA ''CESAR MINOTTI E FABIANO'', PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 008/2016, ORIUNDO DE INEXGIBILIDADE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 20/01/2016 | 1755.00 | 10943942000167 | ADISE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO, FOTOPOLAMERIZADOR E CONTRA ANGULO, DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 44/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 20/01/2016 | 133.80 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 046/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 20/01/2016 | 4780.00 | 03812246000156 | SEPUP-SERV.PARAIBANO DE UROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 PLANTÕES AMBULATORIAIS DE 12 HORAS EM UROLOGIA, REALIZADOS PELO MÉDICO JOAO ALBERTO LINS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 50/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 20/01/2016 | 1864.00 | 12010619000166 | EDSON GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMEMTO CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL LAUREANO E OUTROS PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA TRATAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 57/2015, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 20/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 23/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 20/01/2016 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 20/01/2016 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO JUÁ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 23/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 20/01/2016 | 57.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 20/01/2016 | 2500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 20/01/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 20/01/2016 | 228.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271- 4813 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 25/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 20/01/2016 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NO PACIENTE FABIO LIMA SOUZA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 52/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000184 | 21/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000185 | 21/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000187 | 21/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014 E TERMO ADITIVO Nº01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 21/01/2016 | 4368.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 56 EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAS, EM PACIENTES NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 53/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 21/01/2016 | 3600.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (PEÇA DE MÃO COM ILUMINAÇÃO..), DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 56/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 21/01/2016 | 1294.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (SUGADOR DESCARTVEL MAX CLEAN PLACA CRISTAL, ALICATE DE CORTE MIMI, REFORPROST AÇO MINI..), DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 58/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 21/01/2016 | 1100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TIJOLOS, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 66/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 21/01/2016 | 300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS , DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO JUÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 65/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 21/01/2016 | 640.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS ARNOLD DE CHÉ, CANAL DO JUA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000195 | 21/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 21/01/2016 | 1005.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JOSE DA CUNHA REGO, AUGUSTO DE ALMEIDA E JOCA ATAIDE NO BAIRRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 21/01/2016 | 255.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO DA CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEINFRA Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 21/01/2016 | 168.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRO 0X6 mm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 54/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 21/01/2016 | 182.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRO 0X6 mm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 55/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 21/01/2016 | 555.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIA MARMORE, ARGAMASSA HIPERCOLA, TIJOLOS E REBOCAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTOA MEMORANDO SECULT Nº 20/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 21/01/2016 | 431.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 027/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000194 | 21/01/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014E TERMO ADITIVO N° 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 21/01/2016 | 2270.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OBRAS DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CENTRO DA CULTURA), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHODESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 20/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 19/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 18/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 17/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 16/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 15/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 14/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DEPONTES DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 13/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 05/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDESSOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 06/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRODA CUNHA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 07/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 08/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 09/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 10/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 11/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 21/01/2016 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 12/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 21/01/2016 | 3504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000190 | 21/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000188 | 21/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000191 | 21/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000189 | 21/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2000192 | 21/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 21/01/2016 | 157.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 21/01/2016 | 7.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 21/01/2016 | 3.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 22/01/2016 | 94.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 22/01/2016 | 53680.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 22/01/2016 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 22/01/2016 | 210.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 22/01/2016 | 300.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 22/01/2016 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 22/01/2016 | 141.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 22/01/2016 | 1697.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 22/01/2016 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 22/01/2016 | 391.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 22/01/2016 | 854.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 22/01/2016 | 4379.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 22/01/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 22/01/2016 | 360.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 26/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 22/01/2016 | 875.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS CIMPOR 50kg, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 21/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 22/01/2016 | 72.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 22/01/2016 | 232.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 22/01/2016 | 340.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 22/01/2016 | 410.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 22/01/2016 | 185.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 22/01/2016 | 220.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 22/01/2016 | 193.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 22/01/2016 | 191.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 22/01/2016 | 144.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 22/01/2016 | 144.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 22/01/2016 | 129.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 22/01/2016 | 123.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 22/01/2016 | 93.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 22/01/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORETINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 22/01/2016 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 22/01/2016 | 253.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 22/01/2016 | 208.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 22/01/2016 | 141.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 22/01/2016 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 22/01/2016 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 22/01/2016 | 108.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 22/01/2016 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 22/01/2016 | 429.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 22/01/2016 | 431.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 22/01/2016 | 480.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMÁLIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 22/01/2016 | 522.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 22/01/2016 | 577.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 22/01/2016 | 611.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 22/01/2016 | 994.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 22/01/2016 | 1011.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 22/01/2016 | 1692.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 22/01/2016 | 2165.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 22/01/2016 | 2273.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 22/01/2016 | 3133.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 22/01/2016 | 3172.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 22/01/2016 | 426.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 22/01/2016 | 415.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 22/01/2016 | 411.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALILA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 22/01/2016 | 369.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 22/01/2016 | 364.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 22/01/2016 | 353.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 22/01/2016 | 254.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA JOSÉ CARLOS BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 22/01/2016 | 238.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 22/01/2016 | 225.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 22/01/2016 | 175.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRO 0X6 mm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 53/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 22/01/2016 | 182.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRO 0X6 mm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 22/01/2016 | 145.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 22/01/2016 | 269.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 22/01/2016 | 962.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 22/01/2016 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 22/01/2016 | 50.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 22/01/2016 | 93.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 22/01/2016 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 22/01/2016 | 182.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GNAISSE PÓ DE PEDRO 0X6 mm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 22/01/2016 | 875.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS CIMPOR DE 50kg, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL EM VARIOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 22/01/2016 | 200.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 22/01/2016 | 202.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 22/01/2016 | 311.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 22/01/2016 | 3680.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 22/01/2016 | 360.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA SERVIÇOS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NAS RUAS JOSE DA CUNHA REGO, AUGUSTO DE ALMEIDA E JOCA ATAIDE NO BAIRRO NOVO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 22/01/2016 | 720.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 57/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 22/01/2016 | 130.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 22/01/2016 | 181.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 22/01/2016 | 191.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SÃO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 22/01/2016 | 323.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 22/01/2016 | 985.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 22/01/2016 | 2176.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 22/01/2016 | 2307.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DA COMUNIDADE TORROES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 22/01/2016 | 47.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 22/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 22/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 22/01/2016 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 22/01/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 22/01/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO DE LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 22/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 22/01/2016 | 1700.00 | 00002196273473 | ADRIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 ESTILIZADORES DE INOX, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 22/01/2016 | 100.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 22/01/2016 | 190.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 22/01/2016 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 22/01/2016 | 619.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 22/01/2016 | 705.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 22/01/2016 | 912.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 22/01/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO O ZENOBAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 22/01/2016 | 1892.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 22/01/2016 | 830.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 22/01/2016 | 875.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS DE 50kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 63/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 22/01/2016 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MACIEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 22/01/2016 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 22/01/2016 | 86.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 22/01/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 22/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 22/01/2016 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 22/01/2016 | 35.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE AMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 22/01/2016 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 22/01/2016 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H. S BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 22/01/2016 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 22/01/2016 | 1067.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 59/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 22/01/2016 | 1485.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 22/01/2016 | 1378.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 22/01/2016 | 674.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 22/01/2016 | 599.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 22/01/2016 | 477.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 22/01/2016 | 141.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 22/01/2016 | 235.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 22/01/2016 | 341.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 22/01/2016 | 362.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 22/01/2016 | 412.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 22/01/2016 | 417.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 22/01/2016 | 419.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 22/01/2016 | 501.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 22/01/2016 | 512.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 22/01/2016 | 529.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 22/01/2016 | 552.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 22/01/2016 | 3092.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 22/01/2016 | 575.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 22/01/2016 | 591.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 22/01/2016 | 2803.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 22/01/2016 | 1707.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 22/01/2016 | 615.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON MOURA RESENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 22/01/2016 | 679.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 22/01/2016 | 759.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 22/01/2016 | 1212.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 22/01/2016 | 114.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 25/01/2016 | 2250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 72/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 25/01/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 25/01/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 25/01/2016 | 9671.29 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 25/01/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 28/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 25/01/2016 | 12394.07 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2015, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 28/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 25/01/2016 | 3522.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 64/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 25/01/2016 | 160.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LUBRIFICANTES 500 MI , DESTINADO PARA COLOCAR NOS MOTORES DAS ROÇADEIRAS SIHL MODELOS 085 E 220 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 25/01/2016 | 3.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 25/01/2016 | 769.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, ELETRICO, RESTAURAÇÃO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 020/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 25/01/2016 | 537.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OFH-6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 25/01/2016 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO DIFERENCIAL E MÃO DE OBRA DO CONSERTO DE ELEVADOR PARA DEFICIENTES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 022/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 25/01/2016 | 1830.50 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0019/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 25/01/2016 | 1052.00 | 08604076000138 | NORMAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHAS, COPERIA E IMPER COLA), DESTINADOS PARA REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CENTRO DA CULTURA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 25/01/2016 | 340.00 | 00072635177449 | FRANCINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO F 1000 DE PLACA Nº MNB 5354/PB, NO TRANSPORTE DE 500 TELHAS PRENSANDAS AMERICANAS, 15 COPERIA E 5 IMPER COL, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA, DESTINADOS PARA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 29/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 25/01/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 25/01/2016 | 3.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 25/01/2016 | 70.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 26/01/2016 | 45518.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 26/01/2016 | 8421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 26/01/2016 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 26/01/2016 | 3.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 26/01/2016 | 3.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 26/01/2016 | 19.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 26/01/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 26/01/2016 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 26/01/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 26/01/2016 | 16701.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 26/01/2016 | 40233.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 26/01/2016 | 14614.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 26/01/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 26/01/2016 | 5464.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 26/01/2016 | 40626.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 26/01/2016 | 16968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 26/01/2016 | 38325.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 26/01/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 26/01/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 26/01/2016 | 12054.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 26/01/2016 | 117424.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 26/01/2016 | 811566.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 26/01/2016 | 17600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 26/01/2016 | 75448.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 26/01/2016 | 139935.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 26/01/2016 | 47504.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 26/01/2016 | 27160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 26/01/2016 | 2516.80 | 22583396000180 | ALLISON FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 13/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 26/01/2016 | 31.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 26/01/2016 | 550.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE SPOTS, EM FACE DA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA LUZ 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CODECONM Nº 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 26/01/2016 | 12942.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 26/01/2016 | 4653.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 2000445 | 26/01/2016 | 90000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR GABRIEL DINIZ E BANDA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA LUZ - EDIÇÃO 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 014/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN 00001/2016 E CONTRATO Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 2000446 | 26/01/2016 | 30000.00 | 02481384000137 | MARIA DAS GRACAS BATISTA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MALA 100 ALÇA, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, A SE REALIZAR NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 017/2016, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 0027/2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 2000447 | 26/01/2016 | 150000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AVIÕES DO FORRÓ, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 013/2016, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN 00004/2016 E CONTRATO Nº 00032/2016 ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 26/01/2016 | 1200.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 5.520 PULSEIRAS, IMPRESSAS EM UMA COR, EM CORES DIFERENTES, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO ACESSO AOS CAMAROTES DA FESTA DA LUZ 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 2000471 | 26/01/2016 | 5198.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 STAND CLIMATIZADO E 20 BARRICADAS, EM FACE DA FESTA DA LUZ 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOEM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº016/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016 E CONTRATO Nº 0022/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 26/01/2016 | 43.08 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DO DAR EMITIDO PELA SUDEMA (SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE), REFERENTE A LICENÇA DA FESTA DA LUZ 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 2000484 | 26/01/2016 | 81989.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTEGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTORAS UTILIZADAS NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHA DA LUZ, REALZIADA NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 015/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 26/01/2016 | 985.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE PROPAGANDA DA FESTA DA LUZ 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 26/01/2016 | 206265.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 26/01/2016 | 16824.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 26/01/2016 | 967.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 26/01/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 26/01/2016 | 788.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 26/01/2016 | 703.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 26/01/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 26/01/2016 | 703.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 26/01/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 26/01/2016 | 703.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 26/01/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 26/01/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 26/01/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 26/01/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 26/01/2016 | 58668.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 26/01/2016 | 12659.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 26/01/2016 | 4823.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 26/01/2016 | 1770.50 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA O SETOR DA BORRACHARIA DA GARAGEM DESTE EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 26/01/2016 | 1362.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 26/01/2016 | 6016.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 26/01/2016 | 3870.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 26/01/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 26/01/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 26/01/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 26/01/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 26/01/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 26/01/2016 | 61294.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 26/01/2016 | 169771.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 26/01/2016 | 11490.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 26/01/2016 | 2840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 26/01/2016 | 106756.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 26/01/2016 | 46724.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 26/01/2016 | 19804.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 26/01/2016 | 3000.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABADAS, DESTINADOS PARA O PROJETO DE PREVENÇÃO DSTS AIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 075/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 26/01/2016 | 42209.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 26/01/2016 | 7465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 26/01/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 26/01/2016 | 4560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 26/01/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 26/01/2016 | 3870.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 26/01/2016 | 55194.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 26/01/2016 | 57600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 26/01/2016 | 766.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 26/01/2016 | 4800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 26/01/2016 | 47.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 26/01/2016 | 800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 26/01/2016 | 5150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 26/01/2016 | 7450.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INCENTIVO CAMPANHA VACINAÇÃO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 26/01/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 26/01/2016 | 262202.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 26/01/2016 | 7916.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 LATAS DE NEOCATE LCP 400 G, 23 LATAS DE PREGOMIN PEPTI 400g e 03 LATAS DE NUTILIS COM AMIDO DE MILHO, DESTINADOS A PACIENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 080/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 26/01/2016 | 43820.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/01/2016 | 43964.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PEVA - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 26/01/2016 | 38100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 26/01/2016 | 13010.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 26/01/2016 | 145792.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 26/01/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 26/01/2016 | 8403.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 26/01/2016 | 1378.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 26/01/2016 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 26/01/2016 | 4470.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 26/01/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 26/01/2016 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000496 | 27/01/2016 | 3042.35 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV0720, MNO4568, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (GASOLINA) E 02/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000497 | 27/01/2016 | 5398.38 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFE6667, OFE6707, OFB9747, MNT8628, NPW8160, QFB 7009 E MOI6672, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAÚDEDA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (GASOLINA) E 02/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 27/01/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000499 | 27/01/2016 | 694.22 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOH4134. VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (GASOLINA) E 02/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 27/01/2016 | 480.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 27/01/2016 | 2432.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 27/01/2016 | 480.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000503 | 27/01/2016 | 849.24 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNL 9782, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (GASOLINA) E 02/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000504 | 27/01/2016 | 134.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNT3858 E MNT3868 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (GASOLINA) E 02/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 27/01/2016 | 480.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000506 | 27/01/2016 | 775.10 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 6318, VINCULADA AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (GASOLINA) E 02/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 27/01/2016 | 480.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEURFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000508 | 27/01/2016 | 788.58 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NKJ 2577, VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (GASOLINA) E 02/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000509 | 27/01/2016 | 1128.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (GASOLINA) E 02/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 27/01/2016 | 480.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 27/01/2016 | 1420.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.LOTAÇÃO:40029 - SECRETARIA DE SAÚDE - REDE BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 27/01/2016 | 1420.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.LOTAÇÃO:40029 - SECRETARIA DE SAÚDE - REDE BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 27/01/2016 | 4197.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.LOTAÇÃO:26025 - SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 27/01/2016 | 4121.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.LOTAÇÃO:26025 - SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 27/01/2016 | 4368.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU.LOTAÇÃO:26024 - SEC DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 27/01/2016 | 4368.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU.LOTAÇÃO:26024 - SEC DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 27/01/2016 | 5094.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CAPS.LOTAÇÃO:26026 - SEC DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 27/01/2016 | 5094.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CAPS.LOTAÇÃO:26026 - SEC DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 27/01/2016 | 24879.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO.LOTAÇÃO:26019 - SEC DE SAÚDE - MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 27/01/2016 | 24775.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO.LOTAÇÃO:26019 - SEC DE SAÚDE - MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 27/01/2016 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVEÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 23/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 27/01/2016 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000528 | 27/01/2016 | 684.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000535 | 27/01/2016 | 772.35 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 6732, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 27/01/2016 | 4130.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBBOS DE CONCRETO 600mm, 20 TUBOS DE CONCRETO 400mm E 2 POSTES 300/8, SO TUBOS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ESTACIONAMENTO EM FRENTE A ACESSOS PELA RODOVIA PB Nº 073 EM FRENTE AO PARQUE DO POETA E OS POSTES PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 27/01/2016 | 2340.80 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES ), DESTINADOS PARA COMPOR O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 49/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000527 | 27/01/2016 | 5581.44 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MMP2620, MOF 8789, MNW4647, MMX 5873, NQG4793 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 27/01/2016 | 12000.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO EM CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRADUCIAL EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 000003-83.2012.815.0181, TENDO EM VISTA O FIEL CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOPROJUR Nº 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000530 | 27/01/2016 | 7243.10 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ 8514, NQG5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ5418, MAC7048, MNL5172, QFC 8387, OFG 3570 E QFX 0109, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 27/01/2016 | 6961.22 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2617 M³ DE MASSARANDUBA, DESTINADAS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 031/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 27/01/2016 | 602.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL.EM CONECT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CABO LAN 4P CAT5E PTO PRYSMIAN UTP EZ CMX 305M), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNT DOS CENTRO EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO, RAUL DE FREITAS MOUSINHO E DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 33/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 27/01/2016 | 3.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 27/01/2016 | 1200.00 | 00028154797453 | RONILDO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS HORARIOS ADVOCATICIOS DO SR. RONILDO RODRIGUES RAMALHO OAB Nº 4526 CPF 281.547.974-53, PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000003-83.2012.815.0181 TENDO EM VISTA O FIEL CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000531 | 27/01/2016 | 1951.23 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFZ1490, NPV 8698, QFA 4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDOS DO PP 019/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 27/01/2016 | 1703.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 27/01/2016 | 1306.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 27/01/2016 | 1045.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 27/01/2016 | 1306.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35506-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 27/01/2016 | 2.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 27/01/2016 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 27/01/2016 | 19.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 28/01/2016 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 28/01/2016 | 3.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 28/01/2016 | 201.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/01/2016 | 5616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 28/01/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 25/2016, REF A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 28/01/2016 | 270.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, ISLLAYNE HELOISA DE MELO,CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA E ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 134/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 28/01/2016 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ALLAN WESLEY DE P. SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 135/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 28/01/2016 | 6893.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 34/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 28/01/2016 | 1160.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 23 EXTINTORES DE 4kg PQS E NA RECARGA DE 06 EXTINTORES AP 10LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 35/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 28/01/2016 | 1170.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DE CABEÇOTE DO MOTOR PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OFH-6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO COTRANS Nº 0026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 28/01/2016 | 62.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 2000547 | 28/01/2016 | 11000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR JONAS E FORRÓ ESTICADO, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNÍCIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 034/2016, ORIUNDO DE INEXIGILIDADE Nº 00006/2016, CONFORME CONTRATO Nº 033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 2000553 | 28/01/2016 | 95000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS CALANGO ACESO, LIMÃO COM MEL E MASTRUZ COM LEITE, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 030/2016, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2016 E CONTRATO Nº 36/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 2000554 | 28/01/2016 | 10000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA LUIS MARCELO E GABRIEL, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUEDE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNÍCIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 033/2016, ORIUNDO DE INEXIGILIDADE Nº 00006/2016, CONFORME CONTRATO Nº 035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 28/01/2016 | 204.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE SOLIDO UTP P CFTV PRETO CABLE CONECTION), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 81/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 28/01/2016 | 220.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS ESPECIAIS PARA PÉS DIABÉTICOS COM PALMILHA ADPATADA E ACOLCHOADA DESTINADAS PARA O MENOR : JOÃO VICTOR SILVA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 79/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 29/01/2016 | 92.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000577 | 29/01/2016 | 1742.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFC 5805, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 04/01/2016 A 29/01/2016, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 29/01/2016 | 7239.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 29/01/2016 | 8441.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 29/01/2016 | 30355.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 29/01/2016 | 13806.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 29/01/2016 | 28343.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 29/01/2016 | 5747.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 29/01/2016 | 5629.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000587 | 29/01/2016 | 2122.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF 8326 E QFF 8336, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 04/01/2016 A 29/01/2016, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 2000589 | 29/01/2016 | 6931.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEV 4288 , OET 3995, OEV 4248 E QFK 5288, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 31/12/2015 A 31/01/2016, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 29/01/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, NO PACIENTE IRENALDO ANDRADE DE OLIVEIRA RG 622.968 CPF Nº 300.823.664-20, RESIDENTE NA RUA COLOMBIA, 427 NO BAIRRO DAS NAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 078/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 29/01/2016 | 6679.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 29/01/2016 | 2032.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 29/01/2016 | 8021.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MAC CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 29/01/2016 | 851.61 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS AD CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 29/01/2016 | 168.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/01/2016 | 12865.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/01/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/01/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/01/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/01/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/01/2016 | 1176.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAD CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 29/01/2016 | 1050.00 | 00008924303465 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA. PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 TAMBORES DE LIXO DE FERRO COM ALÇA E PÉ DE FERRO 3/8 COM PINTURA NA COR VERDE E O LETREIRO DA SUMASA, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO DA FESTA DALUZ 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 29/01/2016 | 380.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 4.80/4.00 X 8 E 04 CÂMARA DE AR INDUS MSC8 MOL, DESTINADOS PATA AS CARROÇAS QUE CARREGAM OS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 50/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000602 | 29/01/2016 | 4039.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 4658 ANEXA, ORIUNDO DO PP 19/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NA PB 073, PRÓXIMO AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002261565402 | JOSENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NA PB 073, PRÓXIMO AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00006543100419 | JOSE AURELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NA PB 073, PRÓXIMO AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00079805795420 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NA PB 073, PRÓXIMO AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 29/01/2016 | 880.00 | 00005425193483 | DIJAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NA PB 073, PRÓXIMO AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 29/01/2016 | 880.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NA PB 073, PRÓXIMO AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000601 | 29/01/2016 | 1044.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº HNY6140,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000604 | 29/01/2016 | 10384.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL B3 S10 COMUM, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA Nº OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA , RETOESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 29/01/2016 | 600.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EDVALDO ALVES DA SILVA, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 019/2016, CONFORME CONTRATO Nº 028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 29/01/2016 | 600.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EDVALDO ALVES DA SILVA, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 019/2016, CONFORME CONTRATO Nº 028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 29/01/2016 | 600.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 020/2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 29/01/2016 | 1700.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAIO DO SOL, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, A SE REALIZAR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 031/2016, CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 29/01/2016 | 4500.00 | 00018227511449 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR PAULO MARCIO, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, A SE REALIZAR NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 024/2016, CONFORME CONTRATO Nº 033/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 29/01/2016 | 600.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JOSENILDO TAVARES GOMES, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, A SE REALIZAR NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 022/2016, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 29/01/2016 | 4500.00 | 00006148123304 | JOSE ORLANDO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JOSE ORLANDO, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 021/2016, CONFORME CONTRATO Nº 030/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 29/01/2016 | 600.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, A SE REALIZAR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 025/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 29/01/2016 | 600.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR PAULO DA COSTA TERTO, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 00023/2016, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 29/01/2016 | 75.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 29/01/2016 | 16562.79 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000603 | 29/01/2016 | 870.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S-10 COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450 E OGC 9896, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2016 A 29/01/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 29/01/2016 | 9138.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 29/01/2016 | 28859.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 29/01/2016 | 5975.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS MDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 29/01/2016 | 3872.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS INFANTIL/CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 29/01/2016 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ALLAN WESLEY DE P. SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 29/01/2016 | 270.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ALLAN WESLEY DE P. SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 29/01/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E CAD UNICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 2000605 | 29/01/2016 | 2082.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/2016 A 29/01/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/01/2016 | 287.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE CRAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/01/2016 | 287.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE CREAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/01/2016 | 374.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE BOLSA FAMILIA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/01/2016 | 229.93 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE ACESSUAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 29/01/2016 | 46.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 29/01/2016 | 543.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 2436-8 CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 29/01/2016 | 2556.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 2436-8 CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 29/01/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 29/01/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS , CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 29/01/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 29/01/2016 | 91.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 29/01/2016 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 442-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 29/01/2016 | 9786.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 29/01/2016 | 312.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.206.2013-95, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 29/01/2016 | 1179.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.201.2013-62, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 29/01/2016 | 2871.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.199.2013-21, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 29/01/2016 | 225.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.200.2013-18, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 29/01/2016 | 28965.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 29/01/2016 | 9499.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 29/01/2016 | 8494.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 29/01/2016 | 8541.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 29/01/2016 | 47851.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI N° 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 29/01/2016 | 203.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 29/01/2016 | 181.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 29/01/2016 | 443.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 29/01/2016 | 430.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 29/01/2016 | 64260.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL, CONFORME DECRETO N° 010/2010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 29/01/2016 | 2635.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 29/01/2016 | 7296.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 29/01/2016 | 1768.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 29/01/2016 | 37504.75 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/01/2016 | 1202.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA DE ADOLESCENTES CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/01/2016 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICASD PÚBLICAS PARA AS MULHERES COMISSIOANDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/01/2016 | 983.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTES STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 01/02/2016 | 49052.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 035/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 01/02/2016 | 36234.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 035/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 01/02/2016 | 1980.00 | 20922398000120 | TIAGO CONSTANTINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO LANCHES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 01/02/2016 | 12.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 01/02/2016 | 62.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 8161 DA SEDE DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 54/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2000676 | 01/02/2016 | 348.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS EM MALHAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 046/2016, ORIUNDO DE TERMODE ADESÃO Nº 008/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 01/02/2016 | 676.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 URNAS DE ADULTO E 04 MORTALHAS, DESTINADOS A FALECIDOS DE FAMILIARES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 01/02/2016 | 266.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 CORTEJJOS PARA CEMITERIOS LOCAIS E 01 TRANSLADO DE JOÃO PESSOA PARA CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2000674 | 01/02/2016 | 116.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS, DESTINADAS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 045/2016, ORIUNDO DO TERMO DE ADESÃO Nº 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 01/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO D/20 DE PLACA MNL 5172/PB ANO 1993 MODELO 1993, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 41/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 01/02/2016 | 238.50 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 044/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2000677 | 01/02/2016 | 585.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS, DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 037/2016, ORIUNDO DO TERMO DE ADESÃO Nº 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2000678 | 01/02/2016 | 812.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 038/2016, ORIUNDO DE TERMO DE ADESÃO Nº 008/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 01/02/2016 | 7922.93 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAI GRAFICO PARA O PALCO E PORTAL DE ENTRADA DA FESTA DA LUZ - EDIÇÃO 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 067/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00033739137720 | BALTHAZAR GOES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR BALTHAZAR GOES NETO, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUEDE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 029/2016, CONFORME CONTRATO Nº 039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 01/02/2016 | 600.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOSE ROBERTO DO AMARAL, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUEDE EVENTOS POETA RONALDO DA CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 027/2016, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 01/02/2016 | 600.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ARTUR PEREIRA NETO, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 028/2016, CONFORME CONTRATO Nº 038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2000671 | 01/02/2016 | 2320.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A PRODUÇÃO DA FESTA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 35/2016 E TERMO DE ADESÃO Nº 00008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 2000679 | 01/02/2016 | 25000.00 | 20211797000183 | ZILMARIA MARIA DE MORAES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA CANTORA "MARA PAVANELY" QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 31 DE JANEIRO DE 20163 NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2016 E INEXIGILIBIDADE 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 01/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5322/PB ANO 2013 MODELO 2014 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 0040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 01/02/2016 | 252.00 | 04499343000101 | ERIVALDO DE OLIVEIRA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 01/02/2016 | 80351.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 01/02/2016 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DOS PSF DE ITAMATAY E JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 01/02/2016 | 215.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271- 4813 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 133/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2000659 | 01/02/2016 | 464.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAMISAS EM MALHA C/IMPRESSAO, DESTINADAS AO PROGRAMA SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 84/2016, ORIUNDO DE TERMO DE ADESÃO Nº 008/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 01/02/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 01/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271- 7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 132/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2000663 | 01/02/2016 | 1288.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA C/IMPRESSAO, DESTINADAS A CAMPANHA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 83/2016, ORIUNDO DE TERMO DE ADESÃO Nº 008/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2000664 | 01/02/2016 | 580.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA C/IMPRESSAO, DESTINADAS AO PROGRAMA CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 82/2016, ORIUNDO DE TERMO DE ADESÃO Nº 008/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 01/02/2016 | 106.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FÓRMULA MANIPULADA, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 176/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 02/02/2016 | 153.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 03/02/2016 | 5130.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 098/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 03/02/2016 | 968.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 101/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 03/02/2016 | 1105.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 100/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 03/02/2016 | 495.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO A ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 96/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 03/02/2016 | 495.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO A ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 97/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 03/02/2016 | 6206.44 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA QFK 5288 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 027/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 03/02/2016 | 450.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE BOTAS C/LONGO, DESTINADOS PARA ELETRICISTAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 03/02/2016 | 985.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 PAR DE BOTAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 59/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000680 | 03/02/2016 | 3912.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE 1.600 ÁGUA MINERAL 500ml E 1.680 ÁGUA MINERAL COPO C 200 ML, DESTINADAS PARA EQUIPE DE APOIO E ARTISTA S QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DA LUZ EDICAÇÃO 2016, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO GRAPRE Nº36/2015., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 03/02/2016 | 3750.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SACOS P/ LIXO 100 Lts, e 100 SACOS P/ LIXO PRETO 30Lts, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 65/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2000689 | 03/02/2016 | 1658.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 39/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 03/02/2016 | 50.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORRA MISTA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA PEREIRA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 42/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 04/02/2016 | 1007.45 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 46/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 04/02/2016 | 167.68 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 47/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000735 | 04/02/2016 | 549.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 43/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 04/02/2016 | 285.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS EDUCADORES DO CURSO DE NATAÇÃO REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016 NO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 40/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 04/02/2016 | 2000.00 | 00006323271460 | MARIO LUCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO BLOCO CARNAVALESCO ''BLOCO DAS BARRATAS'', DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NO FOLIA DE RUA 2016 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 25/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 04/02/2016 | 1500.00 | 00000966455479 | DIOGENES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO BLOCO CARNAVALESCO ''BLOCO MEU E TEU'', DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NO FOLIA DE RUA 2016 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 26/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 04/02/2016 | 1500.00 | 00004793917429 | HAMILTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO BLOCO CARNAVALESCO ''BLOCO MALAKABADOS'', DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NO FOLIA DE RUA 2016 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 27/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000729 | 04/02/2016 | 198.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 31/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 04/02/2016 | 600.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PINTURA DE ''ARARAS DE ROUPAS'' MEDINDO 1,60X1,60 EM METALON DE 30X30 DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO MUNICPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 43/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 04/02/2016 | 1939.10 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOISÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK E ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0008/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 04/02/2016 | 284.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO , DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0079/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000732 | 04/02/2016 | 211.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 82/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000733 | 04/02/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 81/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 04/02/2016 | 1050.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 35 TAMBORES DE AÇO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 54/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000719 | 04/02/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 58/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000730 | 04/02/2016 | 3290.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 57/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000693 | 04/02/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 110/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 04/02/2016 | 460.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ORTESE ANTI EQUINO RIGIDA POLIPROPILENO, DESTINADAS A MENOR ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 142/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000695 | 04/02/2016 | 242.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 125/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000696 | 04/02/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 107/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000698 | 04/02/2016 | 2152.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 116/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000699 | 04/02/2016 | 415.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 115/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000701 | 04/02/2016 | 202.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 113/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000702 | 04/02/2016 | 997.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 102/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000703 | 04/02/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 111/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000705 | 04/02/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000706 | 04/02/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 108/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000708 | 04/02/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 106/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000710 | 04/02/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 105/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 04/02/2016 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 131/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000713 | 04/02/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000716 | 04/02/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 103/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000721 | 04/02/2016 | 315.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 112/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000723 | 04/02/2016 | 283.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 114/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000725 | 04/02/2016 | 332.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 117/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000726 | 04/02/2016 | 583.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 118/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000728 | 04/02/2016 | 480.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 119/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000736 | 04/02/2016 | 492.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 120/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000737 | 04/02/2016 | 277.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 121/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000740 | 04/02/2016 | 2092.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 124/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000741 | 04/02/2016 | 2542.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 123/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 04/02/2016 | 5831.25 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10/2016 FIMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000743 | 04/02/2016 | 2971.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 122/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 04/02/2016 | 4340.60 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO NO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 04/02/2016 | 1672.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, EM FACE DO I ENCONTRO REGIONAL DE VOO LIVRE, QUE INTEGROU AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2016, NOS DIA 31 DE JANEIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 04/02/2016 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 04/02/2016 | 54.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000720 | 04/02/2016 | 355.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 02/2016,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000722 | 04/02/2016 | 465.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 010/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 04/02/2016 | 3705.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2009.001.955-7 N° NOVO 0001955-05.2009.815,0181, DA EXEQUENTE JOSEFA VICTOR MARTILIANO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 22 DE MAIO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 04/02/2016 | 360.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 0009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 04/02/2016 | 330.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000727 | 04/02/2016 | 481.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 07/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000734 | 04/02/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 08/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 04/02/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A TAXA PARA PÚBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 07.2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 03 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 04/02/2016 | 210.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000738 | 04/02/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOOES 13KG, DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 48/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000739 | 04/02/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOOES 13KG, DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 47/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 04/02/2016 | 2431.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS A JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2000724 | 04/02/2016 | 200.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 38/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 05/02/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 05/02/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 05/02/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 05/02/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 05/02/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2000765 | 05/02/2016 | 2645.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 145/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 05/02/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092015 | 2000767 | 05/02/2016 | 592.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 129/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2000768 | 05/02/2016 | 458.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 127/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2000769 | 05/02/2016 | 518.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2000770 | 05/02/2016 | 133.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 126/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 05/02/2016 | 2900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO DO MMII, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 130/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 05/02/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 05/02/2016 | 7900.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DO POCO TUBULAR COM 50 mts DE PROFUNDIDADE COM TESTE DE VAZÃO E ANALISE FISICO - QUIMICO NO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 109/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2000755 | 05/02/2016 | 1272.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 60/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 05/02/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 05/02/2016 | 500.00 | 00092812945400 | JOSUALDO DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO BLOCO CARNAVALESCO ''AMIGOS DO JUÁ'', DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NO FOLIA DE RUA 2016 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 32/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2000754 | 05/02/2016 | 5151.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 49/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 05/02/2016 | 504.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 60 PEÇAS DE ANDAIME, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 86/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 05/02/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATONº 0009/2016 FIRAMDO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 05/02/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 05/02/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2000779 | 10/02/2016 | 4194.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 48/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2000780 | 10/02/2016 | 2264.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 160 DIARIOS DE FORMULARIOS DE CLASSE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 54/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2000781 | 10/02/2016 | 6160.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10000 FICHAS E 450 BLOCOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 51/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2000782 | 10/02/2016 | 6532.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 370 DIARIOS E 200 LIVROS DE DIRETRIZES, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 53/2016, CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082015 | 2000783 | 10/02/2016 | 975.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 68/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082015 | 2000785 | 10/02/2016 | 771.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 136/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2000786 | 10/02/2016 | 1034.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 137/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2000787 | 10/02/2016 | 1025.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 137/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 10/02/2016 | 1540.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70kg CARNE (CHÃ DE DENTRO) DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MMOVÉL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 139/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2000789 | 10/02/2016 | 271.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 135/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2000790 | 10/02/2016 | 3920.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 14000 FOLDERS, DESTINADOS A CAMPANHA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 144/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 10/02/2016 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 10/02/2016 | 46900.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 003 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 10/02/2016 | 19652.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 10/02/2016 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR , CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 10/02/2016 | 35031.93 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 2000775 | 10/02/2016 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DECLARAÇÕES DA DIRF, RAIS, GFIP ANO 2015, EMISSÃO DA CND/INSS APOIO ADMINISTRATIVO AO RH E SEVRETARIA DE FINANÇAS (CADASTRAMENTO PASEP DO SERVIDOR, CORREÇÃO GFIPS 2014 DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 10/02/2016 | 2902.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 10/02/2016 | 3968.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 10/02/2016 | 82.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA Do PROGRAMA NOSSA CEIA RUA PAULINO PINTO Nº 185 NORDESTE I NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO ÓFÍCIO GABSEC Nº 64/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 11/02/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 11/02/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 11/02/2016 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000797 | 11/02/2016 | 115.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 150/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000798 | 11/02/2016 | 91.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 148/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 11/02/2016 | 6477.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 160/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000804 | 11/02/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 16 PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 37/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000806 | 11/02/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 36/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000807 | 11/02/2016 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 175/70R PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 30/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 11/02/2016 | 184.33 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 140/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000809 | 11/02/2016 | 213.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 156/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000810 | 11/02/2016 | 244.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 151/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000811 | 11/02/2016 | 201.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 158/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000812 | 11/02/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 157/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000813 | 11/02/2016 | 85.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 152/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000814 | 11/02/2016 | 1348.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 221 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 146/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2000815 | 11/02/2016 | 231.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 149/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N 106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000816 | 11/02/2016 | 540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 175/70R PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 29/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000796 | 11/02/2016 | 3860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12,4/24 PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRANS Nº 38/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000799 | 11/02/2016 | 3988.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS IMP 215/75 PARA O CAMINHÃO C.8150 E DELIVERY PLUS DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRANS Nº 35/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 11/02/2016 | 3380.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO MAS BOMBAS SUBMERSA DANCOR/EBARA³/4 CV 380 TESLA E TESLA /DANCOR 0,5CV/380V, DOS TORRÕES E MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNIICPIO, EM ATNEIDMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 87/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 11/02/2016 | 500.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM FACE DO FOLIA DE RUA COM O BLOCO MEU E TEU NO FOLIA DE RUA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2000805 | 11/02/2016 | 1530.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 051/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000817 | 11/02/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 31/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000818 | 11/02/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 34/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000819 | 11/02/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA NQJ-5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 033/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000821 | 11/02/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 032/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082015 | 2000820 | 11/02/2016 | 68800.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TELÃO, EM FACE DA FESTA DA LUZ 2016, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO DA CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEORANDO GAPRE Nº 44/2016, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0008/2015, CONTRATO Nº 461/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 2000822 | 12/02/2016 | 14400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRADE E DISCIPLINADOR PARA FECHAMENTO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2016, PORMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,A TRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 46/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00093026447404 | LUCINALVA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO BLOCO CARNAVALESCO '' BLOCO DOS ATLETAS'', DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NO FOLIA DE RUA 2016 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 28/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 12/02/2016 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 12/02/2016 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO JOAO PIMENTEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 12/02/2016 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 12/02/2016 | 117.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 12/02/2016 | 202.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 12/02/2016 | 247.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 12/02/2016 | 432.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 12/02/2016 | 1550.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 004/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 12/02/2016 | 12.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 12/02/2016 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 12/02/2016 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 12/02/2016 | 37.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F. ANTONIO SOUSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 12/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DR. ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 12/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DR. ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 12/02/2016 | 77.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 12/02/2016 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 12/02/2016 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 12/02/2016 | 115.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDGARDO JULHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 12/02/2016 | 115.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 12/02/2016 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 12/02/2016 | 126.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO M. SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 12/02/2016 | 153.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 12/02/2016 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 12/02/2016 | 189.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 12/02/2016 | 49.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 12/02/2016 | 229.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 12/02/2016 | 285.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 12/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 12/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 12/02/2016 | 305.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 12/02/2016 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 12/02/2016 | 84.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 12/02/2016 | 338.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAYMUDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 12/02/2016 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 12/02/2016 | 344.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 12/02/2016 | 142.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 12/02/2016 | 346.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCAÇÃO E ESPORTES ITAN PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 12/02/2016 | 367.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 12/02/2016 | 401.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 12/02/2016 | 423.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 12/02/2016 | 459.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA INDUSTRIA DE CONHECIMENTO DO SESI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 12/02/2016 | 472.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 12/02/2016 | 476.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 12/02/2016 | 498.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 12/02/2016 | 554.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 12/02/2016 | 590.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 12/02/2016 | 834.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 12/02/2016 | 1162.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 12/02/2016 | 1510.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE EMILIANO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 12/02/2016 | 3200.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÃOES ADMINSITRATIVAS, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 12/02/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 12/02/2016 | 3250.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY 6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2016 A 12/02/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 12/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 12/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 12/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 12/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 12/02/2016 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 12/02/2016 | 107.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 12/02/2016 | 135.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 12/02/2016 | 180.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 12/02/2016 | 298.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 12/02/2016 | 691.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 12/02/2016 | 1958.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 12/02/2016 | 2391.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 12/02/2016 | 94583.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR/AMPLIAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2001021 | 12/02/2016 | 31839.60 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00264/2015, ORIUNDO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0001/2015. | 00762015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 12/02/2016 | 135.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 12/02/2016 | 880.65 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PALCA Nº MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 12/02/2016 | 200.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESCABONIZAÇÃO EM 02 MAQUINAS ROÇADEIRAS MARCA STHIL MODELO L220 E ROÇADEIRA TOYAMA MODELO RT 43L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SUMASA Nº 73/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 12/02/2016 | 5720.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 12/02/2016 | 5720.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 12/02/2016 | 5940.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 12/02/2016 | 4680.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL 3346/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOPRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 12/02/2016 | 5720.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 12/02/2016 | 220.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 12/02/2016 | 247.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 12/02/2016 | 4254.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 12/02/2016 | 300.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICAS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 161/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 12/02/2016 | 1550.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 003/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 12/02/2016 | 1550.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E TERMO DE CONTRATO N° 002/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 12/02/2016 | 1550.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRAMDO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 12/02/2016 | 1950.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 0007/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 12/02/2016 | 1550.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N° 006/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2000839 | 12/02/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 12/02/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 153/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 12/02/2016 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE NEY ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 12/02/2016 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DR. FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 12/02/2016 | 2500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0155/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 12/02/2016 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE ROGERIO H.S. BENEVIDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 12/02/2016 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAUDE NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 12/02/2016 | 350.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 APARELHO DE DENNIS BROWN, DESTINADO AO PACIENTE MENOR YURI FERRIERA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 159/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 12/02/2016 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE ABDON PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 12/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO DO POSTO DE SAUDE ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 12/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE JONILSON DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 12/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 12/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 12/02/2016 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 12/02/2016 | 161.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 12/02/2016 | 228.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 12/02/2016 | 300.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 12/02/2016 | 311.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 12/02/2016 | 351.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE NANA PORRPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 12/02/2016 | 376.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 12/02/2016 | 389.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 12/02/2016 | 400.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE GUSTAVO AMORIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 12/02/2016 | 432.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 12/02/2016 | 434.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 12/02/2016 | 465.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL NOCILAU DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 12/02/2016 | 485.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 12/02/2016 | 500.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 12/02/2016 | 514.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE JOAO SOARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 12/02/2016 | 553.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 12/02/2016 | 1028.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 12/02/2016 | 105.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 12/02/2016 | 253.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 12/02/2016 | 3044.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 12/02/2016 | 1708.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 12/02/2016 | 1395.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 12/02/2016 | 1523.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 12/02/2016 | 1873.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 12/02/2016 | 441.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 12/02/2016 | 399.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 12/02/2016 | 1434.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 12/02/2016 | 857.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 12/02/2016 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 12/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO O ZENOBAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 12/02/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO SILVIO PORTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 12/02/2016 | 219.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 12/02/2016 | 568.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 12/02/2016 | 120.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 12/02/2016 | 141.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 12/02/2016 | 12.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 12/02/2016 | 8.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 12/02/2016 | 67796.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 12/02/2016 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 12/02/2016 | 395.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 12/02/2016 | 902.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO RETRANSMISSORES DE TV NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 12/02/2016 | 2558.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2001028 | 12/02/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃOPÚBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONVITE Nº 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2001029 | 12/02/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 12/02/2016 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 12/02/2016 | 268.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 12/02/2016 | 1492.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 12/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 12/02/2016 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 12/02/2016 | 389.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 12/02/2016 | 2100.00 | 09452853000139 | DIMENOC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA COM VALIDADE DE 01 ANO , PARA HOSPEDAR EMAILS INSTITUCIONAIS E O SITE DESTA EDILIDADE, TENDO COMO ENDEREÇO WWW.GUARABIRA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 12/02/2016 | 196.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 12/02/2016 | 208.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | CONSTRUÇAO DA SEDE DO PROG BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 2000994 | 15/02/2016 | 39315.08 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 105/2016, CONFORME CONTRATO Nº 371/2015 FIRMADO ENTRE PARTES E TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2015. | 00952015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 15/02/2016 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 15/02/2016 | 12.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 15/02/2016 | 71.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 15/02/2016 | 2866.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MALA DE TALA, MALA DE CILCINDRO, MOCHILA DE MEDICAMENTOS, BOLSA DE SINAIS E POCHETE MEDICMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 181/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 15/02/2016 | 2752.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (AMBULÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 180/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 15/02/2016 | 160.00 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ORTODONTA (MODELO DE GESSO, TELERRADIOGRAFIA LATERAL, ANALISES CEFALOMETRICAS, PANORAMICA, TEMPLATE COM 8 FOTOS, PASTA CLINICA) REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 185/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 15/02/2016 | 700.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A BANDA (GALERA DO AARROCHA) EM FACE DO BLOCO DA CAMISINHA PARA PROGRAMA MUNCIPAL DE DST/AIDS, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 184/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 15/02/2016 | 1260.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FEIRA DO ACARI, REALIZADA NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE JANEIRO 2016, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 75/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 15/02/2016 | 520.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS E ROLDANAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 50/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 15/02/2016 | 8.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 15/02/2016 | 320.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FECHADURA HELLA 2004/04, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 55/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 15/02/2016 | 4000.00 | 18714909000177 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EN FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE VIDEO E UTILIZAÇÃO DE DRONE DURANTE A FESTA DA LUZ 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CODECOM Nº 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 16/02/2016 | 5745.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, SOLDA, PINTURA, RECUPERAÇÃO DE ASSENTO, BRAÇO COM FORMICA DE 157 CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS EDVARDO TOSCANO, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, MARIA EULÁLIA E GIUBERLITA PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 056/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001003 | 16/02/2016 | 9233.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ 8514, NQG5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ5418, MAC7048, MNL5172, QFC 8387, OFG 3570 E QFX 0109, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 16/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, TERMO ADITIVO 01/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 16/02/2016 | 4000.00 | 00061926388453 | MARIA JOSE DE CARVALHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TELHAS EM ACRILICO MEDINDO 80X60 DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 56/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 16/02/2016 | 355.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SILIC SPRAY, ALCOOL, LIMPA CONT, BAT , TESTE DE CABO, MULT DIG, PULS ANTI), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 61/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2001023 | 16/02/2016 | 2298.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AS AESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 00058/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 16/02/2016 | 333.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 00057/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 16/02/2016 | 500.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE 05 BANCOS COM ENCHIMENTOS EM ESPUMA E COBERTURA EM COUVINHO DO ONIBUS DE PLACA NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 0055/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 16/02/2016 | 550.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE 05 BANCOS COM ENCHIMENTOS EM ESPUMA E COBERTURA EM COUVINHO DO ONIBUS DE PLACA NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 0052/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 16/02/2016 | 600.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE 05 BANCOS COM ENCHIMENTOS EM ESPUMA E COBERTURA EM COUVINHO DO ONIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 0051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 16/02/2016 | 500.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE 05 BANCOS COM ENCHIMENTOS EM ESPUMA E COBERTURA EM COUVINHO DO ONIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 0053/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE 10 BANCOS COM ENCHIMENTOS EM ESPUMA E COBERTURA EM COUVINHO DO ONIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 0054/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00005240640408 | CRISTIANE ANANIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO BLOCO ''BLOCO DEBOCHADOS'', REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016, NO BAIRRO DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 51/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 16/02/2016 | 1076.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SETOR DE TRANSPORTES, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 75/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2001002 | 16/02/2016 | 990.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 90 TALÕES DE FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 00106/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001007 | 16/02/2016 | 992.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 6732, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 16/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 16/02/2016 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA WEG DE 7,5 cv TRIFASICODA BARRAGEM DO SITIO TORRÕES RURAL NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 110/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001006 | 16/02/2016 | 775.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 16/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 16/02/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 61/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001004 | 16/02/2016 | 7369.32 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MMP2620, MOF 8789, MNW4647, MMX 5873, NQG4793 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 16/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, TERMO ADITIVO 01/2015 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001031 | 16/02/2016 | 6420.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO SACOS PARA LIXO, DESTINADO A EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 0074/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 16/02/2016 | 690.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET 3995 SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 50/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001012 | 16/02/2016 | 1388.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 16/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001013 | 16/02/2016 | 919.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº NKJ 2577, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 16/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001014 | 16/02/2016 | 3374.10 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº NPV 0720, MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 16/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016 (ÓLEO DIESEL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001015 | 16/02/2016 | 6261.60 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, NPW 8160, QFB 7009 E MOI 6672, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 16/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001016 | 16/02/2016 | 912.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº MOH 4134, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2016 A 15/02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001017 | 16/02/2016 | 1026.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº MNL 9782, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PORGRAMA MELHOR EM CASA SAD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2016 A 15/02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001018 | 16/02/2016 | 136.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº MNT 3858 E MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2016 A 15/02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001019 | 16/02/2016 | 950.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2016 A 15/02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2001020 | 16/02/2016 | 12744.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 16/02/2016 | 750.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 QUADROS BRANCOS , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 171/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 16/02/2016 | 4297.00 | 17942561000102 | SEMESTRA - SERVIÇO DE MEDICINA EM SEGUR. DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 72 EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL 40 IMITASNCIOMETRIA E 09 OTO EMISSÕES, REALIZADAS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 170/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001039 | 16/02/2016 | 352.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 186/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 16/02/2016 | 11543.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2009.001.955-7 N° NOVO 0001955-05.2009.815,0181, DA EXEQUENTE JOSEFA VICTOR MARTILIANO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 22 DE MAIO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2001001 | 16/02/2016 | 4150.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2000 CAPAS DE PROCESSO , 1000 TALÕES DE FEIRA DO MATADOURO, 1000 FICHAS FINANÇAS E 50 BLOCOS DE ANOTAÇÃO , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINS GS Nº 16/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 16/02/2016 | 400.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CERTIFICA DIGITAL/AC SERASA RFB EM NOME DO TESOUREIRO WEELINTON GOMES DE FRETAS CONFORME CERTIFICA DOCUMENTO Nº 2891, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 16/02/2016 | 400.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CERTIFICA DIGITAL/AC SERASA RFB EM NOME DO SECRETARIO DE FINANÇAS CLAUDIO CESAR SILVA DE MELO CONFORME CERTIFICA DOCUMENTO Nº 2887, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 14/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 16/02/2016 | 29.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 16/02/2016 | 171.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 16/02/2016 | 8.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 16/02/2016 | 3400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001026 | 16/02/2016 | 3410.62 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 74/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 16/02/2016 | 3750.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO - O PINTOSO STANP PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SINALIZAÇÃO EM GRAFITE NO CRAS UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 65/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 16/02/2016 | 3250.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS K113 CL 4X2 360COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS , COM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PARENTES DE MANORES INFRATORES, EM VISITA AO CENTRO EDUCACIONAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04,08 E 20 DE JANEIRO E 17 DE FEVEREIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 23/2016 E CONTRATO Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001005 | 16/02/2016 | 2359.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFZ 1490, NPV 8698, QFA 4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 16/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, TERMO ADITIVO 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 16/02/2016 | 500.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO, MEDINDO 1,54m DE ALTURA POR 2,45 DE LARGURA PARA O SETOR DO NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTARCRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 16/02/2016 | 101.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 17/02/2016 | 12104.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 17/02/2016 | 38013.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 17/02/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 17/02/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 17/02/2016 | 39933.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 17/02/2016 | 16968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 17/02/2016 | 7355.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 17/02/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0236308-90/2007, DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2001058 | 17/02/2016 | 3317.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA E CACHOIERA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 75/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2001059 | 17/02/2016 | 1960.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 76/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 17/02/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 17/02/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 17/02/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 17/02/2016 | 8506.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 17/02/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 17/02/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 17/02/2016 | 16701.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 17/02/2016 | 40283.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 17/02/2016 | 14564.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00394460023788 | PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RPV Nº 2015.82.00.001.000432, EM CUMPRIMENTO DE SETENÇA Nº 0004580-86.2010.4.05.8200, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 17/02/2016 | 16.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 17/02/2016 | 45528.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 17/02/2016 | 8421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 17/02/2016 | 1598.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (ESFIG ADULT EM NILON) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 183/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2001053 | 17/02/2016 | 436.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BOLO DE OVOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 189/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 17/02/2016 | 4157.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (SERINGA, ATADURA, ESCOVA E GAZE) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 182/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 17/02/2016 | 1358.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 17/02/2016 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 17/02/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 17/02/2016 | 8403.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2001056 | 17/02/2016 | 622.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E BOLO DE OVOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 187/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2001057 | 17/02/2016 | 354.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E BOlACHAS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 188/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 17/02/2016 | 147743.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 17/02/2016 | 40550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 17/02/2016 | 14938.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 17/02/2016 | 12362.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 17/02/2016 | 2840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 17/02/2016 | 63946.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 17/02/2016 | 107571.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 17/02/2016 | 293536.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PAB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 17/02/2016 | 44114.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PEVA - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 17/02/2016 | 43923.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 17/02/2016 | 424.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 17/02/2016 | 6062.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 17/02/2016 | 4410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 17/02/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 17/02/2016 | 4560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 17/02/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 17/02/2016 | 27524.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 17/02/2016 | 40008.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 17/02/2016 | 10165.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 17/02/2016 | 42374.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 17/02/2016 | 173210.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 17/02/2016 | 2400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 17/02/2016 | 4800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRA - SAMU DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 17/02/2016 | 1000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRA - SAMU DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 17/02/2016 | 4800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRA - SAMU DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 17/02/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 17/02/2016 | 55800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 17/02/2016 | 71130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001050 | 17/02/2016 | 1599.88 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO GUINCHO DE PLACA Nº MOF 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 082/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 17/02/2016 | 210127.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 17/02/2016 | 16824.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 17/02/2016 | 3279.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2001132 | 17/02/2016 | 1456.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCES E BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUINCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 76/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 17/02/2016 | 895.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AOGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 56/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 17/02/2016 | 1887.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 17/02/2016 | 6016.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 17/02/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 17/02/2016 | 60842.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 17/02/2016 | 12659.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 17/02/2016 | 10106.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 17/02/2016 | 355.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SAPO 3/4, DESTINADA AO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 17/02/2016 | 12992.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 17/02/2016 | 4653.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001049 | 17/02/2016 | 547.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÕNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 81/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001051 | 17/02/2016 | 64.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 83/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 17/02/2016 | 1500.00 | 23571969000118 | ARLINDO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DO VERNIZ KINOT NO MADEIRAMENTO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00041/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 17/02/2016 | 1235.00 | 23827252000194 | EFIGENIO MANOEL DE SANTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE CALHAS EM CHAPA DE ZINCO COM ESPESSURA DE 8mm E LARGURA DE 60mm NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 46/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 17/02/2016 | 1011035.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 17/02/2016 | 145033.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO ( MDE -FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 17/02/2016 | 17600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMSSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 17/02/2016 | 27160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 17/02/2016 | 49234.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 17/02/2016 | 78645.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 17/02/2016 | 1672.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2001130 | 17/02/2016 | 4109.90 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PÃO DE HOT DOG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 62/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 17/02/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 17/02/2016 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 17/02/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 18/02/2016 | 360.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 64/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 2001150 | 18/02/2016 | 504.16 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 80/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 18/02/2016 | 679.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0070/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 18/02/2016 | 242.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0073/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 18/02/2016 | 100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0066/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 18/02/2016 | 100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0067/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 18/02/2016 | 250.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX-5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0064/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 18/02/2016 | 440.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIA DE CHAVES DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 063/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 18/02/2016 | 360.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 18/02/2016 | 2400.00 | 00000865062420 | WANDEMBERG ALEXANDRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CAMINHONETE GM D20 DE PLACA KIQ 9621, OBJETIVANDO A APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIARIAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001149 | 18/02/2016 | 1887.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO C8150 E DELIVERY DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 079/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 18/02/2016 | 360.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA SERVIÇOS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL EM VARIAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 078/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 18/02/2016 | 250.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PIA INOX , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESU Nº 166/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 18/02/2016 | 390.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FECHADURA DE PORTAS VEICULAR INSTALAÇÃO DAS TRAVAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 191/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001148 | 18/02/2016 | 521.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 78/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 18/02/2016 | 520.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MULETA E 01 CADEIRA DE RODAS, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE CARENTE QUILDENOR ARCELINO DE MENDONÇA, PORTADOR DO CPF 058.762.144-34 E RG Nº 367.440, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 193/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 18/02/2016 | 660.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 190/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 18/02/2016 | 720.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO ROSÁRIO E MACIEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 200/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 18/02/2016 | 492.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KITS BACIA, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 167/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 18/02/2016 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 18/02/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 18/02/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 18/02/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 18/02/2016 | 55.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 COPIAS DE CHAVES E 01 ABERTURA DE PORTA, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 087/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 18/02/2016 | 115.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 067/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 18/02/2016 | 1154.16 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA RETRANSMISSÃO DO CANAL 13 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 055/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 19/02/2016 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA RETRANSMIÇÃO DO CANAL 13 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO AO MEMORANDO GAPRE Nº 54/2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 19/02/2016 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA RETRANSMIÇÃO DO CANAL 13 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO AO MEMORANDO GAPRE Nº 53/2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001215 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001252 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014 E TERMOADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 19/02/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DO FEPETI, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 19/02/2016 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 062/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 19/02/2016 | 119.70 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 19/02/2016 | 3000.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA CONFORME CERTOFOCA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001257 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 19/02/2016 | 3472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 19/02/2016 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 19/02/2016 | 800.00 | 00067447732400 | EDMILSON DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001254 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 19/02/2016 | 218.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DO SERVIDOR DENILSON DOS SANTOS FIRMINO, MATRÍCULA Nº 0022919, CEDIDO AO IAPM, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 19/02/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 19/02/2016 | 228.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 19/02/2016 | 2064.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM , CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 19/02/2016 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 19/02/2016 | 244.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 19/02/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 19/02/2016 | 337.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 19/02/2016 | 517.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 19/02/2016 | 2133.43 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 19/02/2016 | 34525.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 19/02/2016 | 10850.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 19/02/2016 | 9669.76 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 19/02/2016 | 9710.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 19/02/2016 | 8721.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 19/02/2016 | 3170.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 19/02/2016 | 293.73 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 36/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249/D DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 72136/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 19/02/2016 | 917.99 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 37/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 19/02/2016 | 2306.43 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 28/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001219 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 19/02/2016 | 1138.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001712-61.2009.815.0181, DO EXEQUENTE JOSÉ BELO DOS SANTOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06 DE MAIO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 19/02/2016 | 1204.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002604-67.2009.815.0181, DO EXEQUENTE AERSON DOS SANTOS TRAJANO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 31 DE JULHO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 19/02/2016 | 1217.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000912-28.2012.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 19/02/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001431-08.2009.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA EUGÊNIA DUO DOS SANTOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 19/02/2016 | 2361.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001674-15.2010.815.0181, DA EXEQUENTE IVONALDO PESSOA DE CARVALHO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2010, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 19/02/2016 | 2695.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003191-21.2011.815.0181, DA EXEQUENTE SEVERINA INÁCIO DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 19/02/2016 | 21678.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003322-64.2009.815.0181, DO EXEQUENTE LUIZ DAVI DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 19/02/2016 | 2393.00 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA RG 2883707 SSP/PB CPF 008926694-38 RESIDENTE NA RUA DIOGENES DE AQUINO BASTOS Nº 18 NORDESTE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO AUTO Nº10.440/2013, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 199/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 19/02/2016 | 1296.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 223/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 19/02/2016 | 323.96 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 71/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 19/02/2016 | 1050.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS DE 50kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 122/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001186 | 19/02/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 210/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 19/02/2016 | 100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 63/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 19/02/2016 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OFE-6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 65/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 19/02/2016 | 25.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 68/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 19/02/2016 | 85.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 69/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 19/02/2016 | 227.05 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 72/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 19/02/2016 | 200.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIPEREJUNTE GESSO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 201/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 19/02/2016 | 1621.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAVILON CREME, CURATIVO HIDROGEL E CURATIVO) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 196//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 19/02/2016 | 35862.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 19/02/2016 | 30523.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 19/02/2016 | 15256.35 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 19/02/2016 | 9090.79 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 19/02/2016 | 8567.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 19/02/2016 | 1552.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001250 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001251 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 19/02/2016 | 27851.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 19/02/2016 | 5823.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 19/02/2016 | 150.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTO DE 02 VENTILADORES UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 202/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 19/02/2016 | 4967.15 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 19/02/2016 | 150.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DE 02 VENTILADORES UTILIZADOS NO PSF MILTON DE MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 203/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 19/02/2016 | 4684.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 19/02/2016 | 6190.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001264 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 19/02/2016 | 1200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMPACTOR DO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 57/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 19/02/2016 | 1200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO CILINDRO HIDRAULICO, EMBUCHAMENTO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DESTINADOS PARA VEICULO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 59/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 19/02/2016 | 670.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE (VEGALHÃO), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE AGUA PLUVIAL DA RUA JOCA CARTEIRO, SANTA TEREZINHA E PAQUE DO POETA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 085/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 19/02/2016 | 2830.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÁ QUADRADA C/CABO ENXADA TRAMONTINA, CARRINHO DE MÃO, PICARETA, ENXADECO, VASSOURÃO, LUVA DE COURO FOICE FACÃO), DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001179 | 19/02/2016 | 965.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 75/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 19/02/2016 | 700.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS CIMPOR DE 50kg, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL EM VARIOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 77/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001221 | 19/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00029/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001235 | 19/02/2016 | 133.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 77/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 19/02/2016 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 58/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2001180 | 19/02/2016 | 1068.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD F6600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 76/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 19/02/2016 | 1831.00 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 19/02/2016 | 219.00 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0061/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 19/02/2016 | 500.00 | 00070066720400 | SEBASTIAO CARLOS ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA CENTRAL, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2001181 | 19/02/2016 | 9214.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1125/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 19/02/2016 | 875.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS CIMPOR 50kg, DESTINADOS AO MURO DE ARRIMO DO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINFRA Nº123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 19/02/2016 | 743.30 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA E BROCAS, DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 120/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 19/02/2016 | 690.00 | 00080578810468 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO LUIZ NO BAIRRO SÃO JOSÉ MEDINDO 59m² E 5m DE MIO FIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 19/02/2016 | 480.00 | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PEÇA ARTESANAL DE AUTORIA DO SR. (BENTO MEDEIROS GOUVEIA), EM MADEIRA DE FIGURA DE UM PASSARO, MEDINDO 40X70 cm, DESTINADOS A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 19/02/2016 | 915.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL (CAL DE REBOCO, CAL HIDRACOR, BOMBA SUBM E BROXAS ATLAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 66/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2001212 | 19/02/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 19/02/2016 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 19/02/2016 | 124.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 19/02/2016 | 34467.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 19/02/2016 | 18462.93 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), ENSINO INFANTIL CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 19/02/2016 | 10852.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 19/02/2016 | 28229.77 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 19/02/2016 | 5726.06 | 23153712000146 | MOISES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO, REVISTO INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA COM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8cm, RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO LARGU UTIL 90cm, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO PRÉDIO PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUPERINTENCIA DE TRANSITO STTRANS, CONTRATO Nº 48/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 19/02/2016 | 46.90 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR) EM FACE DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE RADIO COMUNICAÇÃO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 19/02/2016 | 154.92 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO RADIO TRANSMISSOR DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 22/02/2016 | 3300.00 | 00005129361458 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA ESTATUA DE FREI DAMIAO, COM INICIO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 22/02/2016 | 240.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS AOS CAMARINS DA FESTA DA LUZ, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 22/02/2016 | 700.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PREVIA DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 22/02/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 22/02/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 22/02/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 22/02/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 22/02/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 22/02/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 22/02/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 22/02/2016 | 489.60 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA DUPLA PARA OMBRO, TUBO DE GRAXA 80G, E FIO CORTE QUADRADO 3,0 mmX312m, DESTINADOS PARA OS MOTORES DAS ROÇADEIRAS STIHL MODELOS FS 085 E 220 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 22/02/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 22/02/2016 | 703.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 22/02/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 22/02/2016 | 703.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 22/02/2016 | 703.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 22/02/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 22/02/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 22/02/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2001265 | 22/02/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 22/02/2016 | 240.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENTA DA SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NA FESTA DA LUZ 2016 EDIÇÃO 2016 NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO DA CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 234/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2001276 | 22/02/2016 | 1360.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO CABO DE COMANDO DE ALAVANCA, OLEO DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇOS DE VAZAMENTO DO MOTOR E INJEÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº OET 3995 SAMU , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 093/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2001277 | 22/02/2016 | 1530.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA TRIZETA, COIFA E SERVIÇOS DE INJEÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA SAMU , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 092/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2001278 | 22/02/2016 | 935.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA CONEXÃO, TROCA DE CALOR, GUIRNIÇÃO, SUPEROTE DE CORREIA ALTERNADOR E ROLAMENTO DO VEICULO JUNPER DE PALCA Nº NPV 9917 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 094/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001279 | 22/02/2016 | 1181.58 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OET 3995 SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 101/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001280 | 22/02/2016 | 3039.96 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OEV 4248 SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 102/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001285 | 22/02/2016 | 2487.24 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº NPV 9917 JUMPER CITROEN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 100/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 22/02/2016 | 14799.47 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 01/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 194/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 22/02/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 01/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 194/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 22/02/2016 | 13878.72 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 01/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 195/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 22/02/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 01/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 195/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 22/02/2016 | 6083.39 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 038/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 22/02/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 01/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 195/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 22/02/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 01/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 195/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 22/02/2016 | 3060.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 198/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 22/02/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 22/02/2016 | 8.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 22/02/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 22/02/2016 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 22/02/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 22/02/2016 | 1800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 22/02/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35506-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325-, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 23/02/2016 | 700.00 | 14548323000129 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 080/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 23/02/2016 | 900.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES CULTURAIS COM OS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 082/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2001313 | 23/02/2016 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM REDE SOCIAL DO PROGRAMA''DE BEM COM A VIDA'' DA SECRETARIA DE DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 61/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2001315 | 23/02/2016 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM REDE SOCIAL DE VIDEO DO PORGRAMA DE TRANSPORTES UNIVERSITARIOS , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 62/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 23/02/2016 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 23/02/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 23/02/2016 | 16.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 23/02/2016 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001308 | 23/02/2016 | 1092.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DOCONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 211/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001309 | 23/02/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 216/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001310 | 23/02/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVODO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 208/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001311 | 23/02/2016 | 3276.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 207/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 23/02/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 23/02/2016 | 1350.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA - LOCADORA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DO BLOCO DA CAMISINHA, PREVENÇÃO E SAÚDE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO VIRUS HIV NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016, PELAS DE GUARABIRA,ATRAVÉS DO MINI TRIO DE PLACA Nº CNP 2641 TOTALIZANDO 10 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 235/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001328 | 23/02/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015, CONFORME 4ª TERMO DEADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 220/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001329 | 23/02/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 240/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001330 | 23/02/2016 | 8268.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015, CONFORME 4ª TERMO DEADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 222/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 23/02/2016 | 8.45 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001332 | 23/02/2016 | 790.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015, CONFORME 4ª TERMO DEADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 212/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001333 | 23/02/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 237/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001334 | 23/02/2016 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMODE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 213/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001335 | 23/02/2016 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 239/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001336 | 23/02/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 209/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001337 | 23/02/2016 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 217/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001338 | 23/02/2016 | 10530.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 238/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001339 | 23/02/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 218/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 23/02/2016 | 2963.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA SODICA OXCARBOMAZEPINA SUSP), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOI OFÍCIO SESAU Nº 247/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001341 | 23/02/2016 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVODO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 219/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001342 | 23/02/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 215/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2001343 | 23/02/2016 | 425.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER M3 HDI DE PLACA Nº NPW 8160 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 095/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001344 | 23/02/2016 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMODE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 214/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2001345 | 23/02/2016 | 425.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5805 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 096/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001346 | 23/02/2016 | 173.90 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO RENALT MASTER SAMU AMBULANCIA DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 97/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001347 | 23/02/2016 | 3493.04 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 98/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2001348 | 23/02/2016 | 327.12 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO JUMPER M3 3M HDI DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 99/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 23/02/2016 | 2700.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA - LOCADORA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE DOS EVENTOS DO BLOCOS CARNAVALESCOS NO DIA 05 DE FEVEREIRO, ATRAVÉS DO MINI TRIOS DE PLACA Nº MON4103, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 23/02/2016 | 7995.00 | 00006953894407 | SIMONE DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15,99mi DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: RUI BARBOSA, EPITACIO PESSOA,JOSE AMERICO,ALMEIDA BARRETO,PREF. MANOEL LORDAO, STA TEREZINHA,WILDES SARAIVA,PEDRO ALVERGA,GERALDO PINTO,JOSE DA CUNHA REGO, BECO DA CANDEIA, ACESSO AO CONJ ALTO DA BOA VISTA E T GETULIO VARGAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 132/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 23/02/2016 | 16.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 24/02/2016 | 900.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS DAS RODAS DIANTERIAS E TRASEIRAS, 01 EMBUCHAMENTO COMPLETO, REPOISÇÃO DE 04 MOLAS E 04 BUCHAS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 87/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 24/02/2016 | 900.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO NAS CRECHES MUNICIPAIS, LUZIA PAULINO, ABIGAIL VIEIRA, CRECHE DO 4º BPM E TIA LEA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 067/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 24/02/2016 | 136692.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 24/02/2016 | 194123.51 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 24/02/2016 | 950.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESPOSIÇÃO DE MOLAS DO EIXO TRASEIRO, 02 MOLAS DO LADO DIREITO E 02 MOLAS DO LADO ESQUERDO COM SUBSTITUIÇÃO DO PAR DE ALGEMA, 01 PARAFUSO DE CENTRO E 04 BUCHAS PARAO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 088/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 24/02/2016 | 830.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, 01 EMBUCHAMENTO COMPLETO, SUBSTITUIÇÃO DO PAR DE ALGEMAS E REPOSIÇÃO DE 04 BUCHAS E 04 PINOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 084/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 24/02/2016 | 3472.96 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA, DESTINADO A REFORMA DO VEICULO DE PLACA MMX-5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 091/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 24/02/2016 | 750.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRAS, 01 EMBUCHAMENTO COMPLETO E REPOSIÇÃO DE 03 GRAMPOS E 05 PINOS PARA O CAMINHAO CARGO COMPACTADOR DE PLACA OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 089/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 24/02/2016 | 870.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD COMPACTADOR DE PLACA QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 090/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 24/02/2016 | 810.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS LE 4.008 E 10 CAMARA DE AR INDUS MSC8 MOL, PARA AS CARROÇAS QUE CARREGAM OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 89/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001352 | 24/02/2016 | 1561.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 232/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 24/02/2016 | 250.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE JOALLYSON DE ARAUJO FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 236/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 24/02/2016 | 6294.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA E INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO MACIEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 24/02/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 24/02/2016 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES(VIDEOLARINGOSCOPIA POR FLEXIVEL), NO PACIENTE ADRIEW ALVES NUNES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 206/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 24/02/2016 | 300.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO, DESTINADA A DOAÇÃO PARA A SENHORA ALTANISA RODIGUES WANDERLEY DE MENDONÇA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 241/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001373 | 24/02/2016 | 3520.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 228/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001374 | 24/02/2016 | 10819.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 229/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001375 | 24/02/2016 | 7645.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 231/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001376 | 24/02/2016 | 1709.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DE DEMANDAS DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 230/2016, ORIDUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 24/02/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2001368 | 24/02/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2001369 | 24/02/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 24/02/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 24/02/2016 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 24/02/2016 | 320.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, EM FACE DO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 083/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 24/02/2016 | 500.00 | 00001846600413 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO NA ABERTURA DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 082/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 25/02/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 25/02/2016 | 140.00 | 00070062788485 | GEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES 23 JUÁ NESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR GEILSON SILVA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 055/2016 REF JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 25/02/2016 | 270.00 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 22/02/2016, PARA AUDIENCIAS NA SUDENE (PRO. ÁGUA PARA TODOS), NA OFICINA FRANCISCO BRENNAND (PARCERIA PARA INSTALAÇÃO DA IMAGEM DO CRUZEIRO), E NA FUNCAÇÃO JOAQUIM NABUCO (PARCERIA PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM E DO CASARÃO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 25/02/2016 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 25/02/2016 | 196.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP , CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 25/02/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 25/02/2016 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 25/02/2016 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ALLAN WESLEY DE P. SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 16/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 25/02/2016 | 4800.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM MASTOLOGIA, RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2016, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 227/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 25/02/2016 | 490.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E MAMOGRAFICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 226/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 25/02/2016 | 600.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR KLD NMS 0501, UTILIZADO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 233/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 25/02/2016 | 453.60 | 23007621000100 | ERMESON ANDRE LOPES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS, QUE FORA ADQUIRIDOS PARA USO EM FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 254/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 25/02/2016 | 529.20 | 23007621000100 | ERMESON ANDRE LOPES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS, QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA USO EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO VIRUS HAIV, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 253/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001387 | 25/02/2016 | 9790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 242/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001388 | 25/02/2016 | 7557.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 243/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001389 | 25/02/2016 | 10005.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 244/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001390 | 25/02/2016 | 10486.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 245/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001391 | 25/02/2016 | 8394.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 246/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001392 | 25/02/2016 | 50934.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO OFÍCIO SESAU Nº 274/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 25/02/2016 | 750.00 | 23007621000100 | ERMESON ANDRE LOPES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS, QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DO SITIO MACIEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 252/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 25/02/2016 | 780.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 FEIXES DE DE MOLA DIANTEIROS E 02 TRASEIROS , 01 EMBUCHAMENTO COMPLETO E REPOISÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº0086/2016 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 25/02/2016 | 890.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 FEIXES DE MOLA TRASEIROS E 02 DIANTERIOS COM REPOSIÇÃO DE 08 PINOS , 08 BUCHAS E 05 GRAMPOS PARA O CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 85/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032015 | 2001405 | 26/02/2016 | 50000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES EM MOBILIDADE URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEPLAN Nº 09/2016, CONFORME CONTRATO Nº 167/2015 FIRMADO ENTRE PARTES E CARTA CONVITE Nº 0003/2015. | 00932015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 26/02/2016 | 195.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 QUADROS EM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO 0.60X0.50, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO. SECULT Nº 54/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 26/02/2016 | 1680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (AMBULÂNCIA) SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 256/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 26/02/2016 | 240.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JANELAS DE ALUMINIO MEDINDO 1,30X0,60, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 255/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 26/02/2016 | 120.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO INCOLOR 04mm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 251/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 26/02/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0 CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 26/02/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001418 | 26/02/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0049/2016 E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2001419 | 26/02/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 26/02/2016 | 29.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 26/02/2016 | 16.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 26/02/2016 | 270.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE FEVEREIRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ALLAN WESLEY DE P. SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 26/02/2016 | 2500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A TAXA PARA PÚBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 07.2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 25 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 26/02/2016 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 26/02/2016 | 25.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 26/02/2016 | 12.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 26/02/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 68/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 26/02/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 90/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 26/02/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 91/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 26/02/2016 | 650.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 01 SPLIT, 02 CARGAS DE GÁS EM SPLIT ,01 CONSERTO DE BEBEDOURO E 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 94/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 26/02/2016 | 1250.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 SPLITS , 01 CONSERTO DE BEBEDOURO, 01 CARGA DE GÁS, 01 RETIRADA DE SPIT , 01 INSTALAÇÃO DE SPLIT NA SEDE DA GESTÃO MUNICIPALDO CADASTRO ÚNICO E PORGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 93/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 26/02/2016 | 1800.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESENTAÇÃO DE GRUPO FOLCLORICO POPULAR CULTURAL, EM FACE DA ABERTURA DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016, NA AABBDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 079/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 26/02/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35507-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 26/02/2016 | 213.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 70/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 26/02/2016 | 222.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 69/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 26/02/2016 | 49.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 071/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 26/02/2016 | 77.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 4340 DA DO CREAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 72/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 26/02/2016 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 4340 DA DO CREAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 73/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 29/02/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E CAD UNICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 100/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35507-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001464 | 29/02/2016 | 1276.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 29/02/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 29/02/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) CONTRATOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 29/02/2016 | 1871.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 29/02/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (ACESSUAS) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 29/02/2016 | 177.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 CORTEJJOS PARA CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0102/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 29/02/2016 | 507.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 URNAS E 03 MORTALHAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001462 | 29/02/2016 | 2052.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFZ1490, NPV 8698, QFA 4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 29/02/2016 | 113.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-9506 DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CODECON Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 29/02/2016 | 42.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 29/02/2016 | 8.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 29/02/2016 | 2577.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME CERTFICIA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 29/02/2016 | 548.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME CERTFICIA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 29/02/2016 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 29/02/2016 | 6352.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 29/02/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 29/02/2016 | 21.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 29/02/2016 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 29/02/2016 | 8466.94 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 29/02/2016 | 8048.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 29/02/2016 | 315.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.206/2013-95, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 29/02/2016 | 2635.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 29/02/2016 | 181.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 29/02/2016 | 203.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 29/02/2016 | 430.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 29/02/2016 | 443.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 29/02/2016 | 28965.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 29/02/2016 | 9871.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 29/02/2016 | 9275.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 29/02/2016 | 227.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.200/2013-18, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 29/02/2016 | 1189.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.201/2013-62, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 29/02/2016 | 2510.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 29/02/2016 | 2895.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.199/2013-21, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 29/02/2016 | 40246.21 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 29/02/2016 | 1618.24 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 29/02/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENCIA DE TRANSITO - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 29/02/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 29/02/2016 | 1326.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 29/02/2016 | 208.42 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 29/02/2016 | 278.58 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 065/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 29/02/2016 | 643.26 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 29/02/2016 | 46.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001475 | 29/02/2016 | 9694.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ 8514, NQG5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ5418, MAC7048, MNL5172, QFC 8387, OFG 3570 E QFX 0109, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001477 | 29/02/2016 | 4998.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S-10 COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450 E OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 29/02/2016 | 16562.79 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 29/02/2016 | 9138.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 29/02/2016 | 5975.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS MDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 29/02/2016 | 3872.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, VINCULADOS AO PROGRAMA INFANTIL/CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 29/02/2016 | 367.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO PROGRAMA (EJA) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 29/02/2016 | 450.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: OXIMETRO MINDRAY, PM-60 DESMONTAGEM PARA RECUPERAÇÃO DO CONECTOR DA FONTE E CALIBRAÇÃO, RESPIRADOR SSBD 0101, DESMONTAGEM PARA CALIBRAÇÃO PNEUMATICA COM LAUDO, DESFRIBILADOR MARCA PHILIPS, UTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 250/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 29/02/2016 | 400.00 | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO MEDINDO 122X185 , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 248/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 29/02/2016 | 700.00 | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO MEDINDO 3,60 , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 249/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001433 | 29/02/2016 | 1339.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) RELATIVO AO PERIODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001434 | 29/02/2016 | 803.70 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº NKJ 2577, VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001435 | 29/02/2016 | 8928.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEV 4288 , OET 3995, OEV 4248 E QFK 5288, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001436 | 29/02/2016 | 2400.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA Nº QFF 8326, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001437 | 29/02/2016 | 800.28 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº MOH 4134, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001438 | 29/02/2016 | 6010.38 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, NPW 8160, QFB 7009 E MOI 6672, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001439 | 29/02/2016 | 109.44 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA Nº MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001440 | 29/02/2016 | 906.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CERITIFICA A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.338 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 6318, VINCULADA AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001441 | 29/02/2016 | 1865.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001442 | 29/02/2016 | 991.80 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, PP Nº 006/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001443 | 29/02/2016 | 3482.46 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV0720, MNO4568, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 29/02/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 29/02/2016 | 92.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 29/02/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 29/02/2016 | 10129.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 29/02/2016 | 7239.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 29/02/2016 | 6635.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 29/02/2016 | 2224.73 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 29/02/2016 | 1427.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS AD II) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 29/02/2016 | 9873.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 29/02/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 29/02/2016 | 12469.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 29/02/2016 | 1350.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 29/02/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 29/02/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS I) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 29/02/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS II) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 29/02/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL) COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001492 | 29/02/2016 | 1238.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº HNY6140,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001493 | 29/02/2016 | 920.70 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001460 | 29/02/2016 | 717.03 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001491 | 29/02/2016 | 13696.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL B3 S10 COMUM, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA Nº OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA , RETOESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 30/01/2016 A 29/02/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001461 | 29/02/2016 | 7938.48 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MMP2620, MOF 8789, MNW4647, MMX 5873, NQG4793 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 29/02/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2001473 | 29/02/2016 | 5164.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 30/01/2016 A 29/02/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 01/03/2016 | 98.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 01/03/2016 | 170.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 01/03/2016 | 218.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 01/03/2016 | 3743.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 01/03/2016 | 949.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 142/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 01/03/2016 | 64.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 149/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 01/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº MMX 5873, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 104/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 01/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº NQG 4793, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 103/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 01/03/2016 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001658 | 01/03/2016 | 700.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESSPONDENTE, AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE 24, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001659 | 01/03/2016 | 700.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESSPONDENTE, AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE 24, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO COTRANS N° 106/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 01/03/2016 | 100.00 | 04499343000101 | ERIVALDO DE OLIVEIRA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A MÁQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 115/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 01/03/2016 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 01/03/2016 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 01/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 01/03/2016 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 01/03/2016 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 01/03/2016 | 67.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 01/03/2016 | 67.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 01/03/2016 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 01/03/2016 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 01/03/2016 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SÃO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 01/03/2016 | 133.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 01/03/2016 | 360.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 01/03/2016 | 833.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 01/03/2016 | 2362.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 01/03/2016 | 2411.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SIT TORROES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 01/03/2016 | 68328.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 01/03/2016 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 01/03/2016 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 01/03/2016 | 61.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 01/03/2016 | 62.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 01/03/2016 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 01/03/2016 | 118.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 01/03/2016 | 221.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 01/03/2016 | 2050.00 | 00005129361458 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DA ESTATUA DE FREI DAMIAO, COM INICIO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 01/03/2016 | 204.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 01/03/2016 | 209.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABIITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIOA DE SALES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 01/03/2016 | 232.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 01/03/2016 | 425.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 01/03/2016 | 516.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 01/03/2016 | 535.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 01/03/2016 | 661.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 01/03/2016 | 722.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 01/03/2016 | 1357.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 01/03/2016 | 1534.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 01/03/2016 | 1824.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 01/03/2016 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 01/03/2016 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 01/03/2016 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROGERIO H.S BENEVIDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 01/03/2016 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 01/03/2016 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 01/03/2016 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 01/03/2016 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 01/03/2016 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 01/03/2016 | 62.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 01/03/2016 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JONILSON DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 01/03/2016 | 96.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 01/03/2016 | 127.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 01/03/2016 | 206.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 01/03/2016 | 208.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARISTIDE VILAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 01/03/2016 | 320.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 01/03/2016 | 361.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 01/03/2016 | 405.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NANA PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 01/03/2016 | 406.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 01/03/2016 | 416.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 01/03/2016 | 416.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 01/03/2016 | 436.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 01/03/2016 | 448.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ NICOLAU PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 01/03/2016 | 488.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 01/03/2016 | 491.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO SOARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 01/03/2016 | 508.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 01/03/2016 | 554.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 01/03/2016 | 1183.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 01/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 083/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 01/03/2016 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 01/03/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 082/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 01/03/2016 | 225.00 | 00010421380799 | EDILSON DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS SENDO 01 INTEGRAL , COM PERNOITE E 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALIZA/CE , TRANSPOTANDO A PACIENTE MIRIAN GABRIELA DA COSTA SERAFIN, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2001671 | 01/03/2016 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, UTILIZADOS NOS CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 271/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2001672 | 01/03/2016 | 106.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, UTILIZADOS NO SAMUDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 270/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2001673 | 01/03/2016 | 534.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 273/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2001674 | 01/03/2016 | 404.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, UTILIZADOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 272/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 01/03/2016 | 1308.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 258/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 01/03/2016 | 1046.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 257/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 01/03/2016 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE MICHEL ANDRADE DE LIMA, QUE ESTA EM TRATAMENTO NO LABORATÓRIO PROOCULAR, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 01/03/2016 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 01/03/2016 | 64.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 01/03/2016 | 67.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO ZENOBÃO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 01/03/2016 | 589.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 01/03/2016 | 824.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 01/03/2016 | 996.00 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000056/2016 FIRMADO ENTRE PARES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 01/03/2016 | 106.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 01/03/2016 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 01/03/2016 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 01/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 01/03/2016 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 01/03/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 01/03/2016 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 01/03/2016 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 01/03/2016 | 70.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 01/03/2016 | 257.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 01/03/2016 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 01/03/2016 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 01/03/2016 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 01/03/2016 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 01/03/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 01/03/2016 | 72.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 01/03/2016 | 79.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 01/03/2016 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 01/03/2016 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 01/03/2016 | 92.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 01/03/2016 | 95.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 01/03/2016 | 109.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 01/03/2016 | 109.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 01/03/2016 | 132.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO M. SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 01/03/2016 | 156.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 01/03/2016 | 172.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 01/03/2016 | 209.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DR. ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 01/03/2016 | 317.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 01/03/2016 | 321.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 01/03/2016 | 337.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 01/03/2016 | 339.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE CARLOS F. BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 01/03/2016 | 363.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 01/03/2016 | 368.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 01/03/2016 | 399.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 01/03/2016 | 461.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 01/03/2016 | 484.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 01/03/2016 | 521.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 01/03/2016 | 607.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 01/03/2016 | 612.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 01/03/2016 | 721.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 01/03/2016 | 1067.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 01/03/2016 | 1100.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 01/03/2016 | 1370.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A UNDIME-B, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 68/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001665 | 01/03/2016 | 4129.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA JOVENS E ADULTOS (EJA) QUE FUNCIONA NA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 70/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 01/03/2016 | 570.60 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PINTA PISO E VERNIZ), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 69/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 01/03/2016 | 504.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 60 PEÇAS DE ANDAIME, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 143/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001669 | 01/03/2016 | 13806.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 76/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 01/03/2016 | 1481.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS JUBERLITA P. DA COSTA , MARIA EULALIA CANTALICE , EDIVARDO TOSCANO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ONDE FUNCIONA O PORGRAMA EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 73/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 01/03/2016 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 01/03/2016 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 01/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 01/03/2016 | 83.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 01/03/2016 | 377.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 01/03/2016 | 871.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO RETRANSMISSORES DE TV NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 01/03/2016 | 2209.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 01/03/2016 | 67796.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 01/03/2016 | 36510.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 036 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 001109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 01/03/2016 | 50058.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 036 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 001110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 01/03/2016 | 133.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 01/03/2016 | 203.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 01/03/2016 | 206.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Habitação | Administração Geral | HABITAÇAO SOCIAL | MANTER ATIV DE APOIO A ELABORAÇAO DE PLANOS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792015 | 2001515 | 01/03/2016 | 15884.65 | 11338233000115 | INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERV NA ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DE GUARABIRA/ PB 2º ETAPA, VISANDO ATENDER OS REQUISITOS DE ADESÃO AO SIST SOCIAL, NA LEI Nº 11.124/2005 E AS RESOLUÇÕES Nº 2 E Nº 7 DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, BEM COMO ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS ESFORÇOS DE ELABORAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO, OFÍCIO SEPLAN Nº 11/2016, PP Nº 00079/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 01/03/2016 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 01/03/2016 | 100.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 01/03/2016 | 233.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO SOCIAL BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 01/03/2016 | 1006.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 01/03/2016 | 400.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA RG 3094789 CPF 015.235.364-03 CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDEST DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF JANEIRO E FEVEREIRO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 127/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 01/03/2016 | 400.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 121/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 01/03/2016 | 400.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREI CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 128/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 01/03/2016 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 01/03/2016 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 01/03/2016 | 401.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35507-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002147 | 01/03/2016 | 67.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBOS DE 100mm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 407/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001721 | 02/03/2016 | 262.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOOES 13KG, DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 98/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001722 | 02/03/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOOES 13KG, DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 99/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 02/03/2016 | 400.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº114/2016, REF JANEIRO E FEVERIERO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 02/03/2016 | 260.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 95/2016, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 02/03/2016 | 140.00 | 00070062788485 | GEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES 23 JUÁ NESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR GEILSON SILVA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 096/2016 REF FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 02/03/2016 | 300.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2001683 | 02/03/2016 | 619.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 18/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 02/03/2016 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2001684 | 02/03/2016 | 455.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 5/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001718 | 02/03/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 19/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 02/03/2016 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 FOSSA SEPTICAS DA CRECHE SÃO RAFAEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 72/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2001686 | 02/03/2016 | 2419.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 75/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 02/03/2016 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 FOSSA SEPTICAS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 71/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001688 | 02/03/2016 | 1680.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 078/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 02/03/2016 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS E 03 TENTAS, EM FACE DO I ENCONTRO DE VOO LIVRE , DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2016, NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 69/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 02/03/2016 | 1980.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 TUTOR UNILATERAL, CUROPODALICO PARA MID , COM CALHA E COMPENSAÇÃO, CONFECCIONADO EM DURO ALUMINIO E POLIPROPILENO, PARA BENEFICIARIA DALVINA NASCIMENTO ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 266/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001691 | 02/03/2016 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 294/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001692 | 02/03/2016 | 262.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 281/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001693 | 02/03/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 286/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001694 | 02/03/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 297/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001695 | 02/03/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 295/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001696 | 02/03/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 285/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001697 | 02/03/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 284/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001698 | 02/03/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 282/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001699 | 02/03/2016 | 1527.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 288/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001700 | 02/03/2016 | 1658.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MMOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 289/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001701 | 02/03/2016 | 701.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 293/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001702 | 02/03/2016 | 965.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 299/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001703 | 02/03/2016 | 1157.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 300/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001704 | 02/03/2016 | 682.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 291/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001705 | 02/03/2016 | 511.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 290/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001707 | 02/03/2016 | 1455.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 292/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2001708 | 02/03/2016 | 6538.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 287/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 02/03/2016 | 1435.00 | 10943942000167 | ADISE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO,UTILIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 260/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001710 | 02/03/2016 | 1312.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 280/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001711 | 02/03/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A FARMACIA POPUPAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 298/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001712 | 02/03/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 296/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 02/03/2016 | 220.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR BOTAS ORTOPEDICAS COM PALMILHA, DESTINADA A MENOR GIOVANA PIETRA DE SOUZA DINIZ BRAGA, RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL, 271 , BAIRRO NORDESTE NESTEMUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 269/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 02/03/2016 | 220.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR BOTAS ORTOPEDICAS COM PALMILHA, DESTINADO AO MENOR YAN RAFAEL ROSENDO SILVA, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 91 , BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 268/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 02/03/2016 | 300.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR BOTAS ORTOPEDICAS COM PALMILHA, DESTINADO AO MENOR LUIZ FRANCIVALDO DINIZ DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 55 , BAIRRO SANTA TEREZINHANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 267/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 02/03/2016 | 684.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELEMENTO FILTRO DUCATO, ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL), DESTINADOS UTILIZAÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS (CAPS II), DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0107/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2001689 | 02/03/2016 | 1358.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 154/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2001690 | 02/03/2016 | 1712.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 153/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001720 | 02/03/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 155/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2001681 | 02/03/2016 | 486.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 QUINTINHAS PARA FORNECER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVERREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 118/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001719 | 02/03/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 119/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 03/03/2016 | 2700.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA Nº HVV 3871/PB, USADO PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA AVENIDA PADRE INACIO DE ALMEIDA E PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 145/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 03/03/2016 | 750.00 | 00003319289497 | GILVAN MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO TANANDUBA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 156/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 2001748 | 03/03/2016 | 12201.21 | 20401292000181 | ANTONIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS RUI BARBOSA, EPITACIO PESSOA, JOSÉ AMERICO, RUI BARBOSA, ALMEIDA BARRETO, PREFEITO MANOEL LORDÃO, SANTA TEREZINHA, WILDES SARAIVA, TRAV GETILIO VARGAS, PEDRO ALVERGA GOMES, PADRE GERALDO PINTO, ACESSO AO CONJUNTO ALTO DA BOA VISTA E JOSÉ DA CUNHA REGO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2016 FIRMADO ENTRE PARTES E DISPENSA Nº 0003/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 03/03/2016 | 480.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE GÁS, LIMPEZA NAS TUBULAÇÕES, HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO NA MAQUINA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 112/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 03/03/2016 | 350.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MODULO CENTRAL DO VIDRO ELETRICO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 111/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 03/03/2016 | 1102.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DA POLIA, DISCO DE EMBREAGEM, PLACA DO COMPRESSOR E BOBINA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 110/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 03/03/2016 | 255.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA NADJA MARINHO DOS SANTOS RG 2285549 E CPF 010.615.394-31 RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS Nº 37 SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO , PARA FINS DE DIAGNOSTICO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 03/03/2016 | 255.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE GRACIELI DE SOUZA FERNANDES RG 1376892 E CPF 713.321.464-49 RESIDENTE NA RUA JOVENTINA DA SILVA Nº 101 SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO , PARA FINS DE DIAGNOSTICO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 275/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 03/03/2016 | 480.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0108/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 03/03/2016 | 400.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA OET-3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0109/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 03/03/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 277/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 03/03/2016 | 2500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 278/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 03/03/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIANº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 279/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002401 | 03/03/2016 | 1710.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NKJ 2577 E OFF4913, VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2001727 | 03/03/2016 | 537.60 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO E FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTENACIONAL DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 77/2016 E CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 03/03/2016 | 512.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (LINHA DE COSTURA, FIO POLLY, AGULHA, TESOURA DE TERCELÃO, AGULHA DE GALONEIRO, ALFINETE ,A BRIDOR DE CASA E GIZ DE ALFAIATE.) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 74/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 03/03/2016 | 3239.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-1946 REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 72/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 03/03/2016 | 3239.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-1946 REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2013, INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 71/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 03/03/2016 | 650.00 | 00031294251449 | PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CALHA DE ZINCO, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0148/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 03/03/2016 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 03/03/2016 | 0.77 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 03/03/2016 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 03/03/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 137/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 03/03/2016 | 76.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 4340 DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 138/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001751 | 04/03/2016 | 4152.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 106/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 04/03/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001753 | 04/03/2016 | 774.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 107/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001754 | 04/03/2016 | 222.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 110/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 04/03/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001768 | 04/03/2016 | 740.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DOS BAIRROS CENTRO, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA , ASSIS CHATEUBRIAND E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 112/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001774 | 04/03/2016 | 51.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 108/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001775 | 04/03/2016 | 1184.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 111/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001776 | 04/03/2016 | 233.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DOS BAIRROS CENTRO, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA, ASSIS CHATEUBRIAND E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 04/03/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 04/03/2016 | 1825.42 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 04/03/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 04/03/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 04/03/2016 | 3000.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 04/03/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 04/03/2016 | 1800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001765 | 04/03/2016 | 144.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 73/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001761 | 04/03/2016 | 92.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB GS Nº 04/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001763 | 04/03/2016 | 342.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB SEFIN GS Nº 19/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 04/03/2016 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001764 | 04/03/2016 | 425.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 23/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 04/03/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 04/03/2016 | 5000.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 1097 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O TRANS DE ALUNOS UNIV DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF PERIODO 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 04/03/2016 | 5000.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K 112 DE PLACA MRH 4092 RN, COM CAPACIDADE DA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DACIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO TURNO NOITE REF AO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 E TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 04/03/2016 | 5000.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, SCANIA DE PLACA BWA 8391 PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 04/03/2016 | 5000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REF AO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001769 | 04/03/2016 | 10577.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 82/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001770 | 04/03/2016 | 33619.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 81/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001771 | 04/03/2016 | 3700.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 80 /2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001772 | 04/03/2016 | 2960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 79 /2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001773 | 04/03/2016 | 2172.41 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS, ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO, REF 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001780 | 04/03/2016 | 1965.52 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016.PP16/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001781 | 04/03/2016 | 1965.52 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001782 | 04/03/2016 | 2172.41 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVREIRO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001783 | 04/03/2016 | 1034.48 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001785 | 04/03/2016 | 1034.48 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, PP16/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001787 | 04/03/2016 | 2172.41 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA OUTROS, REF A 15 A 29 DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 04/03/2016 | 5000.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO COM O VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA CLJ-2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PAR EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA (UNIPE,UFPB,ASPER,MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF. AO PERIODO DE 15 A 29/02/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001790 | 04/03/2016 | 1965.52 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001793 | 04/03/2016 | 1189.66 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001794 | 04/03/2016 | 1137.93 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001795 | 04/03/2016 | 2172.41 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001803 | 04/03/2016 | 2172.41 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO.Nº 16/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001805 | 04/03/2016 | 2068.97 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001808 | 04/03/2016 | 2172.41 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 29/02/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 04/03/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 04/03/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 04/03/2016 | 1550.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 004/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001841 | 04/03/2016 | 2172.41 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001846 | 04/03/2016 | 1965.52 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, 15 A 29 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001847 | 04/03/2016 | 1965.52 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 FEVEREIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001848 | 04/03/2016 | 1034.48 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001849 | 04/03/2016 | 2172.41 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001850 | 04/03/2016 | 2172.41 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001851 | 04/03/2016 | 3051.72 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001852 | 04/03/2016 | 905.17 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 04/03/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2016 FIRAMDO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001854 | 04/03/2016 | 175.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 83 /2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 04/03/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 04/03/2016 | 1550.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N° 006/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 04/03/2016 | 1550.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 003/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001791 | 04/03/2016 | 370.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 320/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001792 | 04/03/2016 | 629.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 318/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001796 | 04/03/2016 | 4340.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 309/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001797 | 04/03/2016 | 2754.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 308/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001798 | 04/03/2016 | 555.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75KG DE POLPÁ DE FRUTAS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 319/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001799 | 04/03/2016 | 88.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 321/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001800 | 04/03/2016 | 72.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 314/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001801 | 04/03/2016 | 217.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 312/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001802 | 04/03/2016 | 237.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 310/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001804 | 04/03/2016 | 206.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 307/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001806 | 04/03/2016 | 87.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 306/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001807 | 04/03/2016 | 131.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 305/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 04/03/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 04/03/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 04/03/2016 | 2472.40 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO (JALECO,CALÇA, SAIA EM MALHA), DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 343/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2001824 | 04/03/2016 | 7839.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO (CAMISA EM MALHA, JALECO E CALÇA), DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 342/2016, ORIUNDO DE TERMO DE ADESÃO Nº 008/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 04/03/2016 | 770.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE WESLEY DE ARAUJO SANTOS, PORTADOR DO RG 3.745.825 E CPF 102.724.054-26, RESIDENTE NA RUA PAULO ROBERTO SILVEIRA, CONJUNTO CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO , PARA FINS DE DIAGNOSTICO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 344/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 04/03/2016 | 770.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE BARBOSA DA SILVA, PORTADORA DO RG 588.578 E CPF 056.246.674-69, RESIDENTE NA RUA SAO MANOEL, 530, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO , PARA FINS DE DIAGNOSTICO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 345/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 04/03/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 04/03/2016 | 1950.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 0007/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001833 | 04/03/2016 | 309.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 304/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001835 | 04/03/2016 | 74.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 317/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 04/03/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001839 | 04/03/2016 | 72.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 311/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001840 | 04/03/2016 | 51.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 315/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001842 | 04/03/2016 | 847.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 313/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001843 | 04/03/2016 | 77.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSF DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 316/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 04/03/2016 | 1550.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E TERMO DE CONTRATO N° 002/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 04/03/2016 | 1550.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRAMDO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001779 | 04/03/2016 | 87.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 159/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001823 | 04/03/2016 | 3200.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF A AO PERIODO DE 15/02 A 15/03 DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001825 | 04/03/2016 | 3250.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO PERIODO DE 15/02 A 15/03 DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001762 | 04/03/2016 | 92.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 65/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 04/03/2016 | 2419.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2001766 | 04/03/2016 | 2362.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 127/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2001767 | 04/03/2016 | 999.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001811 | 04/03/2016 | 3486.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 04/03/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001814 | 04/03/2016 | 3486.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001816 | 04/03/2016 | 3514.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001818 | 04/03/2016 | 2800.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2001819 | 04/03/2016 | 3500.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2001826 | 04/03/2016 | 1950.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 04/03/2016 | 580.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MULHER Nº 003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2001884 | 07/03/2016 | 975.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 130/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 07/03/2016 | 48.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 07/03/2016 | 2800.00 | 00000865062420 | WANDEMBERG ALEXANDRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CAMINHONETE GM D20 DE PLACA KIQ 9621, OBJETIVANDO A APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03,08,10,15,17,22 E 24, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 DIARIAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVAÇAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/PERFURAR/INSTALAR POÇOS TUBULARES, AMAZONAS E TANQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2001868 | 07/03/2016 | 14800.00 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 52M, REVESTIDO 18M EM TUBO DEFOFÔ DE 150MM, PERFURADO NA ROCHA EM 6, NAS LOCALIDADES DE MATA LIMPA, CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND E ESTÁDIO SILVIO PORTO NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0162/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00041-A/2016, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DP00001/2016 | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001855 | 07/03/2016 | 4250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 324/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001856 | 07/03/2016 | 2340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 325/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2001857 | 07/03/2016 | 911.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 337/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2001858 | 07/03/2016 | 805.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 336/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001860 | 07/03/2016 | 6942.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 326/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2001861 | 07/03/2016 | 1416.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 335/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001862 | 07/03/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 326/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 2001863 | 07/03/2016 | 41461.34 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 161/2016, CONTRATO Nº 360/2015 E TOMADA DE PREÇO 0004/2015. | 00912015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001864 | 07/03/2016 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 330/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001866 | 07/03/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 332/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001867 | 07/03/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 333/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001872 | 07/03/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 334/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001876 | 07/03/2016 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 331/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001877 | 07/03/2016 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 328/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2001880 | 07/03/2016 | 233.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 338/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2001881 | 07/03/2016 | 584.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA , DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 341/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2001882 | 07/03/2016 | 1405.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 340/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2001883 | 07/03/2016 | 1420.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA , DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 339/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 07/03/2016 | 3000.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMOTAGEM, MONTAGEM, RESTAURAÇÃO E PINTURA DE TORRE DE 30 METROS DE ALTURA, LOCALIZADA NO SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMADE COMUNICAÇÃO VIA RADIO DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2001887 | 07/03/2016 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 328/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 07/03/2016 | 238.50 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE JANEIRO DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 084/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2001888 | 07/03/2016 | 6765.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 085 /2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2001889 | 07/03/2016 | 3135.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 086/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2001890 | 07/03/2016 | 5475.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 087/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2001891 | 07/03/2016 | 4983.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 088/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 2001886 | 07/03/2016 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DECLARAÇÕES DA DIRF, RAIS, GFIP ANO 2015, EMISSÃO DA CND/INSS APOIO ADMINISTRATIVO AO RH E SEVRETARIA DE FINANÇAS (CADASTRAMENTO PASEP DO SERVIDOR, CORREÇÃO GFIPS 2014 DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 07/03/2016 | 7.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 07/03/2016 | 2.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 07/03/2016 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 07/03/2016 | 660.00 | 00015954607729 | ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO FERREIRA, PORTADOR DA RG Nº 26.832.187-4 E CPF Nº 159.546.077-29, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS ÁEREAS DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0113/2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2001870 | 07/03/2016 | 160.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0118/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2001871 | 07/03/2016 | 970.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE MOÍDA, DESTINADAS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0117/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2016, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2001873 | 07/03/2016 | 3593.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0116/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | CONSTRUÇAO DA SEDE DO PROG BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 2001892 | 07/03/2016 | 40899.78 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 160/2016, CONFORME CONTRATO Nº 371/2015 FIRMADO ENTRE PARTES E TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2015. | 00952015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 08/03/2016 | 8.45 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35507-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 08/03/2016 | 2500.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO - O PINTOSO STANP PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, PAINEL INTERNO E EXTERNO, ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, DESTINADOS AO SCFV UNIDADE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOGABSEC Nº 084/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 08/03/2016 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 08/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 08/03/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 08/03/2016 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 08/03/2016 | 400.00 | 00092810535434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA CRECHE VOVO EMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 089/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 08/03/2016 | 2100.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE EVAPORADORA DE SPLITs NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 094/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 08/03/2016 | 3700.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE EVAPORADORA DE SPLITs NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 095/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 08/03/2016 | 2353.65 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 170/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 08/03/2016 | 730.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEC. MULHER Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE IMPLANTAÇAO DA CASA DE ATENÇAO A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 09/03/2016 | 240.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENTAS E 15 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, EM FACE DO CAFÉ LUZ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OÍCIOSEC. MULHER Nº 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE IMPLANTAÇAO DA CASA DE ATENÇAO A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 09/03/2016 | 260.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENTAS E 20 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OÍCIO SEC. MULHER Nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 09/03/2016 | 200.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS , DESTINADOS NA RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTÁTUA DO SANTUÁRIO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 171/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2001914 | 09/03/2016 | 897.09 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIJOLOS, TUBO , REDUÇÃO, JOELHO, LUVA, JOELHO E TE, DESTINADO PARA TRABALHOS DE LIGAÇÕES DE ESGOTONO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISNO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO ,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 135/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2001915 | 09/03/2016 | 1904.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA TRABALHO DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISNO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO ,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 136/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2001910 | 09/03/2016 | 529.32 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 351/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2001911 | 09/03/2016 | 294.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TINTAS , DILUENTES E TRINCHA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 352/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2001912 | 09/03/2016 | 600.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIJOLOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 354/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 09/03/2016 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BERA, A SE REALIZAR NA PACIENTE YASMIM VITÓRIA RODRIGUES DE LIMA, RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 380, NORDESTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 2001904 | 09/03/2016 | 244.22 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 092/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 2001906 | 09/03/2016 | 913.05 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 091/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001908 | 09/03/2016 | 1965.52 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES: CONJ ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA E VICE VERSA, REF AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONF PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2001909 | 09/03/2016 | 2172.41 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO 2016, PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2001917 | 09/03/2016 | 656.51 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CRECHE VOVÓ EMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 093/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 09/03/2016 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 10/03/2016 | 8.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 10/03/2016 | 12.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 10/03/2016 | 331.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000170-37.2011.815,0181, DA EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 10/03/2016 | 0.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 10/03/2016 | 25.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 10/03/2016 | 349.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001671-60.2010.815,0181, DA EXEQUENTE VALDIRENE BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2010, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 10/03/2016 | 35031.93 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 10/03/2016 | 491.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002230-51.2009.815,0181, DA EXEQUENTE SEVERINA DAVI DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03 DE JULHO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 10/03/2016 | 7959.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 10/03/2016 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 10/03/2016 | 1099.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003391-96.2009.815,0181, DA EXEQUENTE LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 10/03/2016 | 46.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 10/03/2016 | 1114.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000400-16.2010.815,0181, DA EXEQUENTE HENRIQUE DA SILVA MENDONÇA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2010, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 10/03/2016 | 13796.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002250-42.2009.815,0181, DA EXEQUENTE JOSÉLIA FELIX DE OLIVEIRA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02 DE JULHO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21 DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 10/03/2016 | 3358.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001088-12.2009.815,0181, DO EXEQUENTE JOSECI VICENTE, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 10/03/2016 | 2786.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004274-38.2012.815,0181, DO EXEQUENTE WASHINGTON LUIZ TEODÓSIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 10/03/2016 | 2411.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000910-58.2012.815,0181, DA EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 10/03/2016 | 1566.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002662-70.2009.815,0181, DA EXEQUENTE ANA LÚCIA AMORIM DA COSTA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 31 DE JULHO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 10/03/2016 | 1419.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002760-50.2012.815,0181, DA EXEQUENTE TEREZINHA PESSOA DE CARVALHO PEREIRA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30 DE MAIO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 10/03/2016 | 64383.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI N° 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 10/03/2016 | 47619.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 004 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 10/03/2016 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35507-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35326-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 10/03/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 10/03/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 18418-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 10/03/2016 | 311.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 097/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 10/03/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT SPIN DE PLACA Nº QFL 0735/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA 2º REUNIÃO ORDINARIA NA SEDE DO FEPETE NA CIDA DE JOÃO PESSOA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 10/03/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 10/03/2016 | 71.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 10/03/2016 | 5000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO IDEALE DE PLACA LUX 6791,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 10/03/2016 | 5000.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNID ESCOLARES E SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 10/03/2016 | 1550.00 | 00016748360404 | CELIA MARIA GONDIM MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TELAS DENOMINADAS: MEU GATINHO SOCI, NOIVINHA, PAVÃO MISTERIOSO E CARROSSEL, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACINAIS (CASARÃO DA CULTURA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 096/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 10/03/2016 | 61.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 065/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 10/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 10/03/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 10/03/2016 | 1100.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR BRANCO CONSUL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 356/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2001958 | 10/03/2016 | 3696.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 355/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 10/03/2016 | 51.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA VIA DO CRVL DO VEICULO DE PLACA OEV-4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 0113/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 10/03/2016 | 1050.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMBUCHAMENTO COMPLETO , SUBSTITUIÇÃO DE 01 MOLA TRASEIRA, 01 MOLA DIANTEIRA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 114/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 11/03/2016 | 8000.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DECORRENTE DE DESOCUPAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO MANOEL SIMOES, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR 033/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 11/03/2016 | 26.90 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TERMICA DE CAFÉ, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 144/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 11/03/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2001970 | 11/03/2016 | 8888.56 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AKINETON 2mg, ALOIS 10mg, AMITRIPILINA 25mg, ARISTAB 15mg, DESTINADOS PARA PACIENTES USUARIOS DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 389/2016E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2001973 | 11/03/2016 | 2430.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FICHAS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 368/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2001974 | 11/03/2016 | 4650.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15.000 FICHAS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 367/2016, ORIUNDO DE CONVITE Nº 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2001975 | 11/03/2016 | 9100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 FORMULÁRIOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 366/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2001976 | 11/03/2016 | 4200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20.000 PANFLETOS, DESTINADOS A CAMPANHA ZICA VÍRUS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 365/2016, ORIUNDO DE CONVITE Nº 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 11/03/2016 | 495.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 357/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2001983 | 11/03/2016 | 8792.35 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOIS 10mg, AMYTRIL 25mg, ARISTAB 15mg, CITTA 20mg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 359/2016, PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2001984 | 11/03/2016 | 8938.72 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 200mg, ACIDO FUSIDICO 20mg, AGLUCOSE 50mg..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 358/2016, PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 11/03/2016 | 517.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 364/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 11/03/2016 | 600.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 363/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 11/03/2016 | 450.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 362/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 11/03/2016 | 1909.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 403/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 11/03/2016 | 29.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 11/03/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1010817-15/2013, DA DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35507-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 11/03/2016 | 119.90 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TERMICA 1,8 lts, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 11/03/2016 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 11/03/2016 | 130.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2001967 | 11/03/2016 | 1240.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4000 FICHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN/GS Nº 0021/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 11/03/2016 | 12.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 11/03/2016 | 8.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 11/03/2016 | 29.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2001972 | 11/03/2016 | 1500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2000 CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN/GS Nº 0020/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITENº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 14/03/2016 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 14/03/2016 | 0.92 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 14/03/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 119/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 14/03/2016 | 169.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 120/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2002004 | 14/03/2016 | 2944.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA ABERTURA CULTURAL COM OS GRUPOS DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA E CACHOEIRADOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 130/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2002012 | 14/03/2016 | 2038.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA ABERTURA CULTURAL COM AS CRIANÇAS E JOVENS REFERENCIADOS PELO CRAS DAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO SÃO JOSÉ E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 131/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 14/03/2016 | 66.78 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 079/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 14/03/2016 | 53.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 078/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 14/03/2016 | 122.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 077/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 14/03/2016 | 135.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 090/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 14/03/2016 | 8.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2002001 | 14/03/2016 | 741.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 100/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2002002 | 14/03/2016 | 730.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PÃO FRANCES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CREHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 97/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2002003 | 14/03/2016 | 2489.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PÃO FRANCES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CREHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 97/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2002005 | 14/03/2016 | 567.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 99/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 14/03/2016 | 67.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 069/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 14/03/2016 | 631.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SSERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NOS PACIENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 361/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 14/03/2016 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVEÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 123/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2002013 | 14/03/2016 | 423.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E BOLACHAS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 384/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2002014 | 14/03/2016 | 386.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E BOLACHAS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 383/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 14/03/2016 | 365.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 LUBRIFICANTES 500 ML, DESTINADOS PARA MOTORES DAS ROÇADEIRAS STIHL MODELOS FS 085 E 220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 148/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2002008 | 14/03/2016 | 2592.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCES) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUINCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 147/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2002015 | 14/03/2016 | 3155.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 183/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 14/03/2016 | 227.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESVADEIRA 416-E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 121/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 14/03/2016 | 252.72 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 122/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 14/03/2016 | 3572.66 | 08383758000168 | BR MOTORSPORT COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAPACETES , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS AGENTES DE TRÂNSITOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM A TENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002034 | 15/03/2016 | 42.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 35/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002027 | 15/03/2016 | 109.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20lt, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 184/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002062 | 15/03/2016 | 340.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO S DE SOLDA DE 32mm) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 191/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002063 | 15/03/2016 | 928.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COA, CURVA, LAMINA E TUBO) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 192/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002031 | 15/03/2016 | 103.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 78/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESECIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 15/03/2016 | 500.00 | 00008807898403 | SEVERINO JEFFERSON CACIANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO PELO GRUPO GENESIS, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GRAPRE Nº 83/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002025 | 15/03/2016 | 231.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 151/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002061 | 15/03/2016 | 2966.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE CAPINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 153, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 15/03/2016 | 1552.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 15/03/2016 | 13930.10 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 02/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 415/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 15/03/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 02/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 415/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 15/03/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 02/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 415/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 15/03/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 02/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 415/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 15/03/2016 | 15072.06 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 02/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 416/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 15/03/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 02/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 416/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 15/03/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 02/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 416/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 15/03/2016 | 2177.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 402/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002041 | 15/03/2016 | 30.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 380/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002042 | 15/03/2016 | 42.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 379/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002043 | 15/03/2016 | 988.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 375/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002045 | 15/03/2016 | 109.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 369/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002047 | 15/03/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 370/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002048 | 15/03/2016 | 122.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 371/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002050 | 15/03/2016 | 91.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 372/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002052 | 15/03/2016 | 85.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 373/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002054 | 15/03/2016 | 128.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 374/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 2002055 | 15/03/2016 | 11899.44 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (63 LATAS DE NEOCATE LCO 400mg), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 387/2016, PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002056 | 15/03/2016 | 146.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 377/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002057 | 15/03/2016 | 152.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 378/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 2002058 | 15/03/2016 | 1979.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 386/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002059 | 15/03/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 376/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2002060 | 15/03/2016 | 12428.64 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VALCYTE 450mg), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 388/2016, PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002044 | 15/03/2016 | 2695.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LATEX ACRILICA E MASSA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 106/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2002046 | 15/03/2016 | 520.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOBRADIÇA DE CANTO E FECHADURA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2002049 | 15/03/2016 | 520.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOBRADIÇA DE CANTO E FECHADURA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 103/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2002051 | 15/03/2016 | 408.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOBRADIÇA DE CANTO E FECHADURA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 102/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002053 | 15/03/2016 | 1975.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LATEX, MASSA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 105/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002033 | 15/03/2016 | 73.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 083/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002038 | 15/03/2016 | 36.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO GABINTE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO VICE Nº 005/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002016 | 15/03/2016 | 134.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 134/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002017 | 15/03/2016 | 170.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 132/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002064 | 15/03/2016 | 61.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 133/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002024 | 15/03/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 003/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 15/03/2016 | 4.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 15/03/2016 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 15/03/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002030 | 15/03/2016 | 85.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 29/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002035 | 15/03/2016 | 61.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 12/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002036 | 15/03/2016 | 54.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 28/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 16/03/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 16/03/2016 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002097 | 16/03/2016 | 1969.92 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE9754 E QFJ8469, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002098 | 16/03/2016 | 1860.48 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX8919 E QFB8925, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002093 | 16/03/2016 | 2270.88 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFZ1490, NPV 8698, QFA 4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 16/03/2016 | 450.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 mt, DE MANGUEIRA 38mm ULTRAFLEX, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 101/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002096 | 16/03/2016 | 12925.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ 8514, NQG5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ5418, MAC7048, MNL5172, QFC 8387, OFG 3570, QFX 0109, QFQ 9780, OFB 0121 E NQA 2294, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 16/03/2016 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE MONALYSA SARAH DA S. PEREIRA, QUE ESTA EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PORFESSOR FERNANDO FIGUEIRA, PARA MARCAÇÃI DE EXAMES (TOMOGRAFIA) REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2002067 | 16/03/2016 | 4466.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 308 M² DE PEDRA GRANITICA RACHINHA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE DOS BAIRROS DO CORDEIRO, PRIMAVERA, MACIEL E PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 410/2016 E PP Nº 00020/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 16/03/2016 | 2200.61 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DE PLACA OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N° 120/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002077 | 16/03/2016 | 1099.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 392/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002078 | 16/03/2016 | 882.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 393/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002079 | 16/03/2016 | 441.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 394/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002080 | 16/03/2016 | 592.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 395/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002081 | 16/03/2016 | 1687.20 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOH4134 E NQF1277, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002082 | 16/03/2016 | 4976.28 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV0720, MNO4568, MOA3536, MOW4799, NQE1997 E MNY9753, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002083 | 16/03/2016 | 1723.68 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNL 9782 E NQE9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002084 | 16/03/2016 | 912.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 6318, VINCULADA AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002085 | 16/03/2016 | 948.48 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA QFN9810, MNT3858 E MNT3868 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002086 | 16/03/2016 | 592.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 396/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002087 | 16/03/2016 | 7361.76 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFE6667, OFE6707, OFB9747, MNT8628, NPW8160, QFB 7009, NQH8236, MOI6672 E MOH8101, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002088 | 16/03/2016 | 1751.04 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NKJ 2577 E OFF4913, VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002089 | 16/03/2016 | 368.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 397/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002090 | 16/03/2016 | 1517.76 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002091 | 16/03/2016 | 368.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 398/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2002068 | 16/03/2016 | 8700.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITICA TIPO RACHINHA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADAS AS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO DOS BAIRROS , JUÁ, BAIRRO NOVO, CORDEIRO E CONUNTO CLOVIS BEZRRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 198/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002094 | 16/03/2016 | 7707.84 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MMP2620, MOF 8789, MNW4647, MMX 5873, NQG4793 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002095 | 16/03/2016 | 1346.64 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002092 | 16/03/2016 | 900.24 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 16/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 16/03/2016 | 1200.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 30 APITOS PROFISSIONAIS BI - VOX EM METAL, MEDINDO 8,5 cm X 1,80 cm, DESTINADOS PARA AGENTES DE TRANSITOS, VINCULADO A SUPERINTENDICA DE TRANSITO E TANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2002104 | 17/03/2016 | 3238.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 189/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2002107 | 17/03/2016 | 890.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 190/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 17/03/2016 | 540.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO MASTERFRIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 187/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2002102 | 17/03/2016 | 3680.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 m³ DE PEDRA RACHÃO, DESTINADAS PARA MANNUTENÇÃO DE GALERIAS DE PLUVIAIS NO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 161/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002106 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO, MAQUINAS E EQUIP. P/SEC URBANISMO MEIO AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 17/03/2016 | 540.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 154/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 17/03/2016 | 968.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALHA DE CONCRETO DE IMT, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CALHAS DE CONCRETO DE 30cm , PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DA PRINCIPAL RUA DO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 155/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 17/03/2016 | 882.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400 mm, PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA JOCA CARTEIRO NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA ACESSO A PONTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 156/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 17/03/2016 | 375.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE04 CAIXAS DE ESGOTO CIRCULA 60mm COM TAMPA , PARA REDE DE ESGOSTO DO MERCADO NOVO E 03 TUBOS DE 20mm NA RUA DA MANGUEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 157/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002101 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002103 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002105 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 17/03/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271- 7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 382/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 17/03/2016 | 161.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271- 4813 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 381/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 17/03/2016 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONOEUROMIOGRAFIA DE MMII, REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO CORDEIRO SOBRINHO, PARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 385/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 17/03/2016 | 1620.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 399/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 17/03/2016 | 1080.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA E POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 400/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 17/03/2016 | 540.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOUROS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 401/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 17/03/2016 | 200.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X DO ESOFAGO E DUODENO), REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC DOS SANTOS RG 06301455-9, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 438/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2002099 | 17/03/2016 | 1485.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 m² DE PEDRA GRANITICA TIPO RACHINHA NAS CORES DIVERSAS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E M. SEBASTIANA B. BASTOS E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 17/03/2016 | 960.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAGES DE PREMOLDADO E TUBO DE CONCRETO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº107/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002117 | 17/03/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2002129 | 17/03/2016 | 3150.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, AMALIA FREIRE, RAIMUNDA RIBEIRO, DR ANTONIO GALDINO GUEDES, EDSON MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES , MARIA EULALILIA CANTALICE, NAZILDA DA CUNHA MOURA, PAULO BRANDÃO, RAYMUNDO ASFORA, SERGIO LUIZ, SÃO RAFAEL E OUTROS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2016, CONVITE Nº 00003/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002115 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002118 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002113 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002108 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002112 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 17/03/2016 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 17/03/2016 | 0.71 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 17/03/2016 | 1686.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2002114 | 17/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 18/03/2016 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 18/03/2016 | 0.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 18/03/2016 | 2212.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 18/03/2016 | 295.40 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 37/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 18/03/2016 | 2318.93 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 29/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 18/03/2016 | 922.06 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 38/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2500000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2002139 | 18/03/2016 | 2378.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 164 m² DE PEDRA GRANITICA TIPO RACHINHA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CRECHES ABIGAIL VIEIRA E OUTROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 108/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2002141 | 18/03/2016 | 6872.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 406/2016, PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 18/03/2016 | 900.00 | 00005296756410 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 18 BANCOS E PÉS DE FERRO COM BARRAS DE 1/3/116 EM METALON 30X30 E 25X25 UTILIZADOS NA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 162/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 18/03/2016 | 330.80 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA DIVERSAS OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 193/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2002142 | 18/03/2016 | 1470.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DE PEDRA GRANITICA TIPO RACHINHA E PEDRA ARTESANAL TIPO PORTUGUESA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS , VNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 199/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 21/03/2016 | 61513.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 21/03/2016 | 10784.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 21/03/2016 | 19600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002154 | 21/03/2016 | 202.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TUISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 83/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 21/03/2016 | 532.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO ESCRITOR DIOGENES CUNHA LIMA , EM FACE DO LANÇAMENTO DO LIVRO ''80 ANOS DE RONALDO CUNHA LIMA'', PORMOVIDO PELOA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 85/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 21/03/2016 | 12845.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 21/03/2016 | 4653.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 21/03/2016 | 2160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 21/03/2016 | 6016.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 21/03/2016 | 5950.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002155 | 21/03/2016 | 340.03 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA REDE DE ESGOSTO DO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISNO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO ,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 165/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002156 | 21/03/2016 | 342.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BROCA E TINTA EM PÓ BRANCA, DESTINADO PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DE ACESSO AS ACADEMIAS DE SÁUDE, DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, PARQUE DO ENCONTRO E PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISNO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO ,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 164/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 21/03/2016 | 2850.00 | 14570973000170 | METALÚRGICA PERFIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE 03 CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 1/4 E 02 CANTONEIRAS COM FORNEMCINETO DE MATEIRLA E MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 21/03/2016 | 3150.00 | 14570973000170 | METALÚRGICA PERFIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE 03 CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 1/4 E 05 CANTONEIRAS COM FORNEMCINETO DE MATEIRLA E MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 127/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 21/03/2016 | 206568.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 21/03/2016 | 16824.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 21/03/2016 | 5980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002157 | 21/03/2016 | 62.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL CAIXA DE DESCARGA BRANCA, DESTINADOS PARA O ESTADIO MUNICIPIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 21/03/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 21/03/2016 | 8403.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 21/03/2016 | 1368.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 21/03/2016 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002144 | 21/03/2016 | 1924.22 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CRECHE VOVÓ EMILIA (MUTIRÃO) DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 110/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002145 | 21/03/2016 | 368.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CRECHE VOVÓ EMILIA (MUTIRÃO) DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 111/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 21/03/2016 | 51899.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 21/03/2016 | 143645.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 21/03/2016 | 1018991.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 21/03/2016 | 136441.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (MDE FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 21/03/2016 | 27160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 21/03/2016 | 50506.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 21/03/2016 | 16848.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 21/03/2016 | 88737.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 21/03/2016 | 17600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 21/03/2016 | 12320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADO ENSINO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 21/03/2016 | 12263.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 21/03/2016 | 11.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00028430320118150181 - ID 081230000002404883, QUE TEM COMO PROMOVENTES A 4º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, REFERENCIADO OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PREVISTO NO ART. 100, DA CF/1988 E A RESOLUÇÃO N° 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DA EXEQUENTE CPF N° 436.823.674-20, EM ATENDIMENTIO AO OFÍCIO Nº 112/2015 DA 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 21/03/2016 | 44140.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 21/03/2016 | 8421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 21/03/2016 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 21/03/2016 | 8.45 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 21/03/2016 | 8.45 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 21/03/2016 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 21/03/2016 | 41879.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 21/03/2016 | 14564.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 21/03/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 21/03/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 21/03/2016 | 12254.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 21/03/2016 | 38836.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 21/03/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 21/03/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 21/03/2016 | 388.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 21/03/2016 | 608.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 21/03/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 21/03/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 21/03/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 21/03/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 21/03/2016 | 39690.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 21/03/2016 | 18728.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 21/03/2016 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 21/03/2016 | 14021.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 21/03/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 21/03/2016 | 10361.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002149 | 21/03/2016 | 200.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIJOLOS CERAMICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 408/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 21/03/2016 | 900.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 411/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2002152 | 21/03/2016 | 11971.68 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FERRO FERROZINA, PROTEINA TORAL, ALBUBINA...), DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 435/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2002153 | 21/03/2016 | 1700.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (DENGUE IMUNORAPIDO IGG/GM), DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 433/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 21/03/2016 | 43791.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PEVA - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 21/03/2016 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 21/03/2016 | 4910.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 21/03/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (COMISSSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 21/03/2016 | 42565.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 21/03/2016 | 10165.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 21/03/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 21/03/2016 | 42126.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 21/03/2016 | 13600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRA - SAMU DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 21/03/2016 | 2338.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 21/03/2016 | 14938.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 21/03/2016 | 39955.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 21/03/2016 | 107983.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 21/03/2016 | 145958.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 21/03/2016 | 42702.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 21/03/2016 | 296380.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PAB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 21/03/2016 | 65700.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 21/03/2016 | 28748.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 21/03/2016 | 2840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 21/03/2016 | 169592.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 21/03/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 21/03/2016 | 55800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 21/03/2016 | 70130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 21/03/2016 | 7200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 21/03/2016 | 5525.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 21/03/2016 | 28842.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 21/03/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 21/03/2016 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 2002239 | 22/03/2016 | 6901.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº480/2016 , PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 22/03/2016 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 416/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 2002248 | 22/03/2016 | 12960.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (HZ T3 TOTAL, T4 FREE 2X50 DET, T4 TOTAL 2X50 DET, TSH)) DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 434/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 22/03/2016 | 770.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE NOEMIA FERNANDES ANACLETO, PORTADORA DO RG 629.093 E CPF 023.492.014-80, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 536, BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO , PARA FINS DE DIAGNOSTICO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 409/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2002250 | 22/03/2016 | 10075.37 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOIS 10MG, AMATO 25 MG, APRAZ 2 MG, ARISTAB 15MG), DESTINADOS PARA PACIENTES USUARIOS DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 430/2016 E PP Nº0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2002252 | 22/03/2016 | 8879.27 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOIS 10MG, AMATO 25 MG, APRAZ 2 MG, ARISTAB 15MG), DESTINADOS PARA PACIENTES USUARIOS DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 431/2016 E PP Nº0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022016 | 2002255 | 22/03/2016 | 737.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO ESCOVADO 40X50, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 428/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2002257 | 22/03/2016 | 26788.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, PUNÇÕES DE MAMA, BIOPSIA DE TIREOIDE, CINTILOGRAFIA OSSEA ..., REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 442/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 22/03/2016 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONOEUROMIOGRAFIA DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE , ANDREIA GOMES DA SILVA PARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 413/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 22/03/2016 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONOEUROMIOGRAFIA DE MMII, REALIZADO NA PACIENTE DANIELE PESSOA DA SILVA PARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 414/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 22/03/2016 | 1160.00 | 17622326000153 | LIDERAR REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, INSTALAÇÃO DO CAMDNO DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA DO SAMU) DE PLACA OEV 4288,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 125/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2002238 | 22/03/2016 | 420.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2000 PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA NA CAMAPNHA 11 BRASIL CONTRA A DENGUE'', EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 165/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2002240 | 22/03/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTRLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVITE Nº 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2002241 | 22/03/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVITE Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 22/03/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 22/03/2016 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 22/03/2016 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 22/03/2016 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 22/03/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 22/03/2016 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 22/03/2016 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002253 | 22/03/2016 | 1032.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CERAMICA 40x40 TIPO A API05, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 115/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 22/03/2016 | 2150.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA FS 220, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 114/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002261 | 22/03/2016 | 1188.27 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 112/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022016 | 2002264 | 22/03/2016 | 737.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO DO JUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO GAPRE Nº 88/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2002262 | 22/03/2016 | 557.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 84/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002254 | 22/03/2016 | 144.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ENXADA, PICARETA E PÁ DE BICO , DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 201/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 23/03/2016 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 23/03/2016 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2002265 | 23/03/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 23/03/2016 | 12744.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 417/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 23/03/2016 | 512.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, AUTOCLAVE 21 LITROS , REALIZADO NO PSF DO BAIRRO NOVO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 426/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 23/03/2016 | 486.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, AUTOCLAVE 21 LITROS , REALIZADO NO PSF DO PIRPIRI CONSULTORIO ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 425/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 23/03/2016 | 354.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMNUTENÇÃO CORRETIVA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, AUTOCLAVE 21 LITROS , REALIZADO NO PSF ALTO DA BOA VISTA CONSULTORIO ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 422/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 23/03/2016 | 845.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMNUTENÇÃO CORRETIVA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, AUTOCLAVE 21 LITROS , REALIZADO NO PSF NORDESTE I CONSULTORIO ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 421/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 23/03/2016 | 780.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMNUTENÇÃO CORRETIVA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, AUTOCLAVE 21 LITROS , REALIZADO NO PSF ASSIS CHATEUBRIAND CONSULTORIO ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 424/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 23/03/2016 | 586.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMNUTENÇÃO CORRETIVA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, AUTOCLAVE 21 LITROS CRISTOFOLI, REALIZADO NO PSF JUA/NAÇOES CONSULTORIO ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 420/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 23/03/2016 | 536.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMNUTENÇÃO CORRETIVA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, AUTOCLAVE 21 LITROS , REALIZADO NO PSF DO SITIO CARRASCO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 423/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 24/03/2016 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 26/03/2016 | 600.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM UM ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR MARCA: KLD MODELO: NMS - 0501 MANUTENÇÃO CORRETIVA NA FONTE DC), VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIAMOURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 418/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002281 | 28/03/2016 | 851.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 469/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002283 | 28/03/2016 | 2190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA SODICA 40MG, ENOXAPARINA SODICA 60MG), DESTINADOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 432/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 28/03/2016 | 50.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO DE 01 MAQUINA ROÇADEIRA,SERVIÇO REALIZADO NO PSF DE ITAMATA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 439/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2002286 | 28/03/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, INEXIGIBIIDADE Nº 00012/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 28/03/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2002285 | 28/03/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, INEXIGIBILIDADE Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 28/03/2016 | 9.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 28/03/2016 | 153.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 28/03/2016 | 8.45 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 28/03/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2002287 | 28/03/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 28/03/2016 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 28/03/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E CAD UNICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 144/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35506, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNID ESCOLARES E SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 28/03/2016 | 2000.00 | 00045146551472 | LETICIA LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TELAS ARTESANAIS DENOMINADAS DE "FESTEJOS JUNINOS" E "BUMBA MEU BOI", DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 113/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 28/03/2016 | 132.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STIHL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 168/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 28/03/2016 | 270.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO EM 02 DUAS MAQUINAS ROÇADEIRA MARCA STIHL MODELO L220, CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL DA ACADEMIA DE SAUDE DO CORDEIRO E RECUPERAÇÃO DE 10 CADEIRAS DO REFEITORIO DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 169/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002308 | 29/03/2016 | 5692.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002311 | 29/03/2016 | 1308.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRITAS 12 M²) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 212/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2002312 | 29/03/2016 | 6040.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 211/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002315 | 29/03/2016 | 1472.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº HNY6140,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002307 | 29/03/2016 | 15555.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL B3 S10 COMUM, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA Nº OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA , RETOESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016,REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 29/03/2016 | 504.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 60 PEÇAS DE ANDAIME, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 207/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2002306 | 29/03/2016 | 568.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 116/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002313 | 29/03/2016 | 10243.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S-10 COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450 E OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 29/03/2016 | 135.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002310 | 29/03/2016 | 1920.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 29/03/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 29/03/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 29/03/2016 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002300 | 29/03/2016 | 2019.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2002302 | 29/03/2016 | 11822.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 436/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002303 | 29/03/2016 | 9571.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEV-4288, OEV-4248, QFK 5288 E OET-3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002305 | 29/03/2016 | 2883.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF 8326 E QFF 8336, VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 2002309 | 29/03/2016 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº , PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 29/03/2016 | 76.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 30/03/2016 | 5823.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 30/03/2016 | 4967.15 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 30/03/2016 | 4684.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 30/03/2016 | 6190.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 30/03/2016 | 9090.79 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 30/03/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0 CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002358 | 30/03/2016 | 7209.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 447/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 30/03/2016 | 30145.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2002360 | 30/03/2016 | 10335.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 448/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 30/03/2016 | 34004.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 30/03/2016 | 3588.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 46 EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAS, EM PACIENTES NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 470/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 30/03/2016 | 13707.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 30/03/2016 | 28443.77 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2002372 | 30/03/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2002374 | 30/03/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0049/2016 E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2002380 | 30/03/2016 | 10776.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 441/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 30/03/2016 | 244.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 30/03/2016 | 218.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOSERVIDOR DENILSON DOS SANTOS FIRMINO, MATRÍCULA Nº 0022919, CEDIDO AO IAPM, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 30/03/2016 | 436.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 30/03/2016 | 517.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 30/03/2016 | 2133.43 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 30/03/2016 | 3170.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 30/03/2016 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 30/03/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 30/03/2016 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 30/03/2016 | 6877.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 30/03/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 30/03/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 30/03/2016 | 1198.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.201/2013-62, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 30/03/2016 | 64146.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL, CONFORME DECRETO N° 010/2010, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 30/03/2016 | 2918.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.199/2013-21, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 30/03/2016 | 317.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.206/2013-95, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 30/03/2016 | 229.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º PARCELA DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPOT Nº 13446-720.200/2013-18, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 30/03/2016 | 33744.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 30/03/2016 | 34598.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 30/03/2016 | 236480.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 30/03/2016 | 18075.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 30/03/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 30/03/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 30/03/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 30/03/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 30/03/2016 | 880.00 | 00070222741422 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 30/03/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 30/03/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 30/03/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 30/03/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 30/03/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 30/03/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 30/03/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 30/03/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 30/03/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 30/03/2016 | 703.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 30/03/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 30/03/2016 | 703.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 30/03/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 30/03/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 30/03/2016 | 703.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 30/03/2016 | 725.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MMX-5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 132/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002417 | 31/03/2016 | 7432.56 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MMP2620, MOF 8789, MNW4647, MMX 5873, NQG4793 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002418 | 31/03/2016 | 1023.93 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD 6.600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002419 | 31/03/2016 | 1395.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 31/03/2016 | 5082.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA (PINTURA PVA DUAS DEMÃOS E EMASSAMENTO PVA DUAS DEMÃOS) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DO ARTESÃO, LOCALIZADA NA RUA DR. SALES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 188/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002402 | 31/03/2016 | 1489.86 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002403 | 31/03/2016 | 1696.32 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNL 9782 E NQE9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002404 | 31/03/2016 | 7168.41 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFE6667, OFE6707, OFB9747, MNT8628, NPW8160, QFB 7009, NQH8236, MOI6672 E MOH8101, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002405 | 31/03/2016 | 1484.28 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOH4134 E NQF1277, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312016 | 2002423 | 31/03/2016 | 6550.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA E ALCCOL GEL), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 471/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312016 | 2002426 | 31/03/2016 | 3951.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMATICO E CLOREXIDINA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 472/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 31/03/2016 | 7256.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 31/03/2016 | 5355.38 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 31/03/2016 | 2799.53 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS AD II DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 31/03/2016 | 9873.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MAC DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 31/03/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEO DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 31/03/2016 | 12469.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 31/03/2016 | 514.51 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 31/03/2016 | 1350.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAD DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 31/03/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 31/03/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 31/03/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 31/03/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 31/03/2016 | 10852.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002414 | 31/03/2016 | 12530.88 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX5379, NQJ 8514, NQG5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ5418, MAC7048, MNL5172, QFC 8387, OFG 3570, QFX 0109, QFQ 9780, OFB 0121 E NQA 2294, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 31/03/2016 | 1530.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES MEDINDO 2,10X3,20m E 1,90mX1,50m E SOLDAGEM DOS JANELÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CRECHE MUNICIPAL TIA LÉA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 31/03/2016 | 5975.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MDE 25%, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 31/03/2016 | 3872.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS) , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 31/03/2016 | 2710.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 31/03/2016 | 3706.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 31/03/2016 | 11417.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATOS) , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 31/03/2016 | 2698.01 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS) , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 31/03/2016 | 553.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 31/03/2016 | 2597.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 31/03/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 31/03/2016 | 85.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 31/03/2016 | 8.45 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 31/03/2016 | 34537.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 31/03/2016 | 10850.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 31/03/2016 | 9669.76 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 31/03/2016 | 9533.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 31/03/2016 | 8721.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 31/03/2016 | 65133.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12417, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283143-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 31/03/2016 | 42083.85 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIAE DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 31/03/2016 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 31/03/2016 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 31/03/2016 | 3084.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 31/03/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO SSTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 31/03/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2002385 | 31/03/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 31/03/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DO FEPETI, REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 31/03/2016 | 413.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07 TRANSLADOS PARA CEMITERIOS LOCAIS DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 157/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 31/03/2016 | 1183.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 URNAS E 07 MORTALHAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 158/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002420 | 31/03/2016 | 2226.42 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFZ1490, NPV 8698, QFA 4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 31/03/2016 | 7500.00 | 00045031096420 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA AFINAÇÃO, CONSERTO E MECÂNICA EM GERAL DE 06 ACORDEON, UTILIZADOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 49/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002415 | 31/03/2016 | 1894.68 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 9754 E QFJ 8469, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002416 | 31/03/2016 | 1751.04 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX 8919 E QFB 8925, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 31/03/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS/PAIF) CONTRATOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 31/03/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 31/03/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 31/03/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (ACESSUAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 31/03/2016 | 77.09 | 04884574000120 | ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA JUNTO A ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA, REFERENTE A SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DO CANAL 13, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 31/03/2016 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONOEUROMIOGRAFIA DE MMII, REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO CORDEIRO SOBRINHO PARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 449/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2002391 | 31/03/2016 | 2057.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº , PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002397 | 31/03/2016 | 4803.21 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV0720, MNO4568, MOA3536, MOW4799, NQE1997 E MNY9753, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002399 | 31/03/2016 | 855.00 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 6318, VINCULADA AS ATIVIDADES DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2002400 | 31/03/2016 | 906.30 | 08235669000174 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS JE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA QFN9810, MNT3858 E MNT3868 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/03/2016 A 31/03/2016, ORIUNDOS DO PP 006/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 01/04/2016 | 7625.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO VERTICAL DO TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANSNº 015/20166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002849 | 01/04/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 170/2016, PP Nº 00162016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 01/04/2016 | 98.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-9506 DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 01/04/2016 | 82.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-9506 DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 01/04/2016 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 01/04/2016 | 205.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2002459 | 01/04/2016 | 403.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS A PÁSCOA COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 152/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002464 | 01/04/2016 | 839.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 154/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2002465 | 01/04/2016 | 152.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 167/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2002467 | 01/04/2016 | 684.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 169/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002468 | 01/04/2016 | 637.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 155/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2002469 | 01/04/2016 | 403.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS A PÁSCOA COM AS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 150/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002476 | 01/04/2016 | 204.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS A PÁSCOA COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 153/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2002484 | 01/04/2016 | 219.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 166/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002485 | 01/04/2016 | 204.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS A PÁSCOA COM OS GRUPOS DOS JOVENS SCFV UNIDADES CENTRO , CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 151/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002486 | 01/04/2016 | 320.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 156/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 01/04/2016 | 103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 01/04/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 01/04/2016 | 323.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS UNIDADE CORDEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2002493 | 01/04/2016 | 283.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 168/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. GLÓRIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF 107.762.057-81 RESIDENTE NA RUA LUIZ GLAVÃO Nº 294 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 211/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 01/04/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 214/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 210/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 01/04/2016 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 01/04/2016 | 95.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 01/04/2016 | 272.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 01/04/2016 | 1297.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 161/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 01/04/2016 | 130.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 204/2016, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 01/04/2016 | 140.00 | 00070062788485 | GEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES 23 JUÁ NESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR GEILSON SILVA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 205/2016, REF A MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 01/04/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 202/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 01/04/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 215/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2002535 | 01/04/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002538 | 01/04/2016 | 372.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 28/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 01/04/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 01/04/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 01/04/2016 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 01/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 01/04/2016 | 86.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 01/04/2016 | 444.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 01/04/2016 | 600.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS RESTRAMSMISSORES DE TV DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 01/04/2016 | 2435.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002457 | 01/04/2016 | 404.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER Nº 005/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 01/04/2016 | 8.45 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 01/04/2016 | 50692.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 037/ DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 01/04/2016 | 36831.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 037/ DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 01/04/2016 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 01/04/2016 | 67760.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000352016 | 2002463 | 01/04/2016 | 94806.00 | 08518021000105 | DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 119/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0035/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002470 | 01/04/2016 | 4200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2002471 | 01/04/2016 | 414.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS , DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 00073/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 01/04/2016 | 3626.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 370 METROS DE TECIDO BRAMANTE LISTRADO NA COR AZUL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 129/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002473 | 01/04/2016 | 4309.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 118/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2002474 | 01/04/2016 | 1230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS , DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 00121/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 01/04/2016 | 220.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE MARÇO DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 123/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 01/04/2016 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 01/04/2016 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 01/04/2016 | 71.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR JOVENTINO MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002487 | 01/04/2016 | 745.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 152/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002488 | 01/04/2016 | 524.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 151/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002489 | 01/04/2016 | 414.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 153/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 01/04/2016 | 84.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTESS WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 01/04/2016 | 96.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 01/04/2016 | 100.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 01/04/2016 | 108.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 01/04/2016 | 127.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 01/04/2016 | 130.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 01/04/2016 | 147.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 01/04/2016 | 150.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 01/04/2016 | 157.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 01/04/2016 | 177.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 01/04/2016 | 227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 01/04/2016 | 256.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 01/04/2016 | 258.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 01/04/2016 | 287.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 01/04/2016 | 297.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 01/04/2016 | 348.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 01/04/2016 | 394.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 01/04/2016 | 392.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 01/04/2016 | 406.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 01/04/2016 | 410.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 01/04/2016 | 462.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 01/04/2016 | 519.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 01/04/2016 | 611.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 01/04/2016 | 933.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 01/04/2016 | 1157.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 01/04/2016 | 1241.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 01/04/2016 | 1619.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 01/04/2016 | 2011.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 01/04/2016 | 2806.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 01/04/2016 | 3139.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2002542 | 01/04/2016 | 990.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 128/2016, ORIUNDO DEPP Nº 0037/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2002581 | 01/04/2016 | 10900.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP Nº 25/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2002582 | 01/04/2016 | 21790.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO IDEALE DE PLACA LUX 6791,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), REFERENTE A MÊS DE MARÇO 2016 PP Nº 25/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002585 | 01/04/2016 | 3800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2002587 | 01/04/2016 | 10900.00 | 17341634000100 | SPLENDOR TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SCANIA M POLO DE PLACA: KOH-8113 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 51 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM TACÓGRAFO, CINTO DESEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS REF O MÊS DE MARÇO 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 01/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 01/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 01/04/2016 | 94.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 01/04/2016 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 01/04/2016 | 106.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVO EMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 01/04/2016 | 126.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 01/04/2016 | 126.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 01/04/2016 | 180.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 01/04/2016 | 200.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2002466 | 01/04/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002477 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016 E TERMO DE CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 01/04/2016 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AGULHAMENTO DE NÓDULO MAMÁRIO REALIZADO NA PACIENTE OSANILDA DOS SANTOS MARINHO CPF 142.468.054-91 E RG 404.808, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 456/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 01/04/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 457/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 01/04/2016 | 598.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TOALHA SOCIAL CFFRANJA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 460/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002490 | 01/04/2016 | 2698.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 154/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2002491 | 01/04/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 505/2016, ORIUNDO DE PPNº 000037/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2002492 | 01/04/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 506/2016, ORIUNDO DE PPNº 000037/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 01/04/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271- 7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 608/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 01/04/2016 | 225.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271- 4813 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 609/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 01/04/2016 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 115/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 100/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 01/04/2016 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 01/04/2016 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 01/04/2016 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROBERIO H.S. BENEVIDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 01/04/2016 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAUDE NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002547 | 01/04/2016 | 1593.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 493/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 01/04/2016 | 44.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 01/04/2016 | 49.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE ABDON PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 01/04/2016 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE ABDON PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 01/04/2016 | 61.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 01/04/2016 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE JONILSON DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 01/04/2016 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 01/04/2016 | 193.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 01/04/2016 | 266.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 01/04/2016 | 322.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 01/04/2016 | 758.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 01/04/2016 | 396.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 01/04/2016 | 416.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE NANA PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 01/04/2016 | 431.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 01/04/2016 | 442.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 01/04/2016 | 442.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 01/04/2016 | 447.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 01/04/2016 | 489.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 01/04/2016 | 556.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO NORDESTE III RESENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 01/04/2016 | 574.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE JOAO SOARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 01/04/2016 | 579.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 01/04/2016 | 629.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 01/04/2016 | 661.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 01/04/2016 | 1171.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 01/04/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, A SE REALIZAR NA PACIENTE ANA CRISTINA MARTINS TAVARES RG 21.684.537-0, RESIDENTE NA RUA OSVALDO SOARES, 103 NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 459/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 01/04/2016 | 2641.08 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, A SE REALIZAR NO PACIENTE JOÃO FIRMINO DA SILVA RG 874.512 CPF Nº 359.026.204-49, RESIDENTE NA RUA PEDRO FRANCELINO, 78 NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 458/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002599 | 01/04/2016 | 618.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 451/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2002601 | 01/04/2016 | 608.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO E BOLACHAS, EM FACE DO 1º SEMINARIO NA LUTA CONTRA AIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 506/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002604 | 01/04/2016 | 1234.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 452/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002607 | 01/04/2016 | 584.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 451/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002609 | 01/04/2016 | 571.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 454/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2002610 | 01/04/2016 | 1416.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 455/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2002641 | 01/04/2016 | 21222.31 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICÍPIO , ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 01/04/2016 | 313.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 01/04/2016 | 517.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 01/04/2016 | 599.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 01/04/2016 | 657.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 01/04/2016 | 747.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 01/04/2016 | 1189.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAUDE LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 01/04/2016 | 1307.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 01/04/2016 | 1437.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 01/04/2016 | 1627.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 01/04/2016 | 2099.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 01/04/2016 | 2223.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 01/04/2016 | 2620.26 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS 1.1/2" x 1/8" E PERFIL ERG 3" - 3,00MM, DESTINADOS A REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "O ZENOBÃO",,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 0041/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 01/04/2016 | 5628.72 | 19797088000142 | ACO CAMPINA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 282m2 DE TELHA CINCALUM TZ40, DESTINADO A REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL "O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 0040/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 01/04/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 01/04/2016 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 01/04/2016 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 01/04/2016 | 531.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 01/04/2016 | 565.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 01/04/2016 | 110.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 01/04/2016 | 1200.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2016, PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO DA "PAIXÃO DE CRISTO", DO GRUPO POPULAR GENESIS, NA ESTAÇÃO DA ESPLANADA, EM GUARABIRA, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 095/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES DURANTE O PERIODO DE 25 E 26 DE MARÇO DE 2016 , DESTINADOS PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DA ''PAÍÃO DE CRISTO'' DO GRUPO POPULAR GENESIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRERTARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 93/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 01/04/2016 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 01/04/2016 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 01/04/2016 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 01/04/2016 | 111.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 01/04/2016 | 114.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 01/04/2016 | 217.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 01/04/2016 | 311.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 01/04/2016 | 1994.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2002526 | 01/04/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O MURO DE AARIMO DA PONTE QUE LIGA O CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO E BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 222/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 01/04/2016 | 1018.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SETOR DE TRANSPORTES, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 215/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 01/04/2016 | 216.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA DIVERSAS OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 96/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 01/04/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 01/04/2016 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 01/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 01/04/2016 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 01/04/2016 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 01/04/2016 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 01/04/2016 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 01/04/2016 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 01/04/2016 | 69.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 01/04/2016 | 133.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 01/04/2016 | 152.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNDIADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 01/04/2016 | 347.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 01/04/2016 | 757.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 01/04/2016 | 1833.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SIT TORROES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 01/04/2016 | 2250.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 01/04/2016 | 66296.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 01/04/2016 | 153.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2002524 | 01/04/2016 | 990.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA SERVIÇOS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL EM VARIAS LOCALIDADES E NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 202/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 01/04/2016 | 134.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 01/04/2016 | 201.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 01/04/2016 | 232.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 01/04/2016 | 3907.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 01/04/2016 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 01/04/2016 | 93.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 01/04/2016 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 01/04/2016 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 04/04/2016 | 260.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200m DE MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO NAS PRAÇAS DO NOVO MILÊNIO E DOM PDERO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 201/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002671 | 04/04/2016 | 2935.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 157/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 04/04/2016 | 293.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 142/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 04/04/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002714 | 04/04/2016 | 7500.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002717 | 04/04/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002721 | 04/04/2016 | 2550.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 203/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002730 | 04/04/2016 | 7470.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002731 | 04/04/2016 | 7530.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002733 | 04/04/2016 | 6000.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002735 | 04/04/2016 | 7470.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 04/04/2016 | 880.00 | 00070526969407 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, NOS BAIRROS NORDESTE I E II E NO CANAL DO JUÁ, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 159/2016 FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 04/04/2016 | 880.00 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, NOS BAIRROS NORDESTE I E II E NO CANAL DO JUÁ, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 161/2016 FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 04/04/2016 | 880.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, NOS BAIRROS NORDESTE I E II E NO CANAL DO JUÁ, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 162/2016 FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 04/04/2016 | 880.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, NOS BAIRROS NORDESTE I E II E DO CANAL DO JUÁ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 160/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 04/04/2016 | 309.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002753 | 04/04/2016 | 164.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 039/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 037/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2002668 | 04/04/2016 | 3617.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 226/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002706 | 04/04/2016 | 2000.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2002707 | 04/04/2016 | 2125.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002771 | 04/04/2016 | 92.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 223/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002755 | 04/04/2016 | 100.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 89/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2002667 | 04/04/2016 | 17642.30 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 467/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002673 | 04/04/2016 | 516.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 155/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302016 | 2002704 | 04/04/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002705 | 04/04/2016 | 2612.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 487/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002708 | 04/04/2016 | 92.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 489/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002713 | 04/04/2016 | 3527.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 486/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002716 | 04/04/2016 | 242.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 488/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002718 | 04/04/2016 | 217.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 492/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002722 | 04/04/2016 | 134.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 485/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002728 | 04/04/2016 | 324.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLÍNICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 491/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002739 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002744 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002747 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002748 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002750 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002752 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002756 | 04/04/2016 | 137.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 482/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002758 | 04/04/2016 | 1800.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002760 | 04/04/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 04/04/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002763 | 04/04/2016 | 149.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 483/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 04/04/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002769 | 04/04/2016 | 328.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 484/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002770 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002775 | 04/04/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 04/04/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016,CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 04/04/2016 | 270.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR BOTAS ORTOPEDICAS COM PALMILHA, DESTINADO AO PACIENTE NICOLAS ARTHUR GOMES GUERRA, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 291, BAIRRO NORDETE INESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 466/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 461/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00007250855417 | LUIS FELIPE VARANDAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 462/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 04/04/2016 | 2255.40 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR HP, 01 MONITOR DE LED E 01 ESTABILIZADOR 600va, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 499/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 463/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 04/04/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 464/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 04/04/2016 | 2500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 465/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2002790 | 04/04/2016 | 12234.20 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 468/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2002791 | 04/04/2016 | 17410.10 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 474/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002792 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 04/04/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002795 | 04/04/2016 | 93.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 494/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002796 | 04/04/2016 | 2339.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 490/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002670 | 04/04/2016 | 416.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 158/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002672 | 04/04/2016 | 943.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 156/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 04/04/2016 | 303.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 140/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 04/04/2016 | 151.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO KKOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 141/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002682 | 04/04/2016 | 2000.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A MARÇO DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002683 | 04/04/2016 | 3800.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002684 | 04/04/2016 | 3800.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,PP16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002685 | 04/04/2016 | 3800.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002686 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002687 | 04/04/2016 | 2000.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002688 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002689 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002690 | 04/04/2016 | 5900.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002691 | 04/04/2016 | 1750.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002692 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002693 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 04/04/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2016 FIRAMDO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002695 | 04/04/2016 | 2300.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO MÊS DE MARÇO 2016 PPNº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002696 | 04/04/2016 | 2200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002697 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002698 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002699 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARÇO Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002700 | 04/04/2016 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002701 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002702 | 04/04/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2002711 | 04/04/2016 | 10900.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA BWP 5234, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF A MARÇO 2016 PP Nº 25/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2002715 | 04/04/2016 | 10910.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA Nº MMX 5335, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DEALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF A MARÇO 2016 PP Nº 25/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 04/04/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 04/04/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 04/04/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002729 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002732 | 04/04/2016 | 34487.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 125/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002734 | 04/04/2016 | 3800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO A MARÇO/2016, CONFORME PP16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2002736 | 04/04/2016 | 10900.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002737 | 04/04/2016 | 13674.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 126/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2002738 | 04/04/2016 | 4725.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002740 | 04/04/2016 | 3800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REFERENTE A MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 04/04/2016 | 5000.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONTRATO FIRMADO ENTRE PART | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002745 | 04/04/2016 | 4200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002746 | 04/04/2016 | 2000.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 04/04/2016 | 1550.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 004/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002768 | 04/04/2016 | 233.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 127/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 04/04/2016 | 1273.80 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A CRECHE VOVÓ EMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 120/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 04/04/2016 | 930.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES, UTILIZADOS NAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA, VOVÓ CARMA, VOVÓ EMILIA, SÃO MIGUEL, TIA LÉA, AUGUSTO VARELA, JEANNE CRISTINA, MARIA JOSÉ DA COSTA BORGES, HERMELINDA DANTAS E LIA BELTRÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 124/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 04/04/2016 | 22.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 04/04/2016 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002749 | 04/04/2016 | 95.29 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 06/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002759 | 04/04/2016 | 175.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN/GS Nº 32/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 04/04/2016 | 286.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 04/04/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002766 | 04/04/2016 | 211.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 32/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002773 | 04/04/2016 | 438.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 34/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 04/04/2016 | 1529.10 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA BEMATECH LB-10000, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 35/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 04/04/2016 | 1825.42 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES, Nº 07 - CENTRO - GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002719 | 04/04/2016 | 3789.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 181/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 04/04/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 04/04/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 04/04/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002782 | 04/04/2016 | 149.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 182/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 04/04/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 04/04/2016 | 1800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002741 | 04/04/2016 | 72.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 173/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002742 | 04/04/2016 | 5499.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 179/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 04/04/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002774 | 04/04/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 04/04/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002780 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002781 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2002783 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002798 | 04/04/2016 | 377.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 177/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002761 | 04/04/2016 | 190.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 096/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002842 | 04/04/2016 | 481.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 175/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002678 | 04/04/2016 | 73.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 112/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 05/04/2016 | 191.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENTAS , 10 CADEIRAS E 20 MESAS CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA FEIRA DE ARTESANATO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OÍCIO SEC. MULHER Nº 113/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002805 | 05/04/2016 | 3477.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 178/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002812 | 05/04/2016 | 1447.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 176/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 05/04/2016 | 675.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 172/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002815 | 05/04/2016 | 145.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 174/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 05/04/2016 | 250.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CAMPANHA #ZICAZERO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 189/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 05/04/2016 | 513.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A CAMPANHA #ZICAZERO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 190/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002843 | 05/04/2016 | 2580.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 180/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 05/04/2016 | 708.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORTINAS PERSIANAS VERTICAL EM TECIDOS MEDINDO 1,50x1,50, DESTINADAS PARA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 05/04/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 05/04/2016 | 67.85 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002806 | 05/04/2016 | 6312.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 130/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002808 | 05/04/2016 | 7123.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 131/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 05/04/2016 | 792.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS, DESTINADAS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 134/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002811 | 05/04/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 149/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002813 | 05/04/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 148/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002816 | 05/04/2016 | 2460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 147/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002817 | 05/04/2016 | 2460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 146/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002820 | 05/04/2016 | 2382.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 164/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002821 | 05/04/2016 | 533.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 163/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002822 | 05/04/2016 | 180.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 162/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 05/04/2016 | 330.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M48FD HE DESTINADA PARA O VEICULO KANGOO (MERENDA) DE PLACA Nº QFC 8387 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 175/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002801 | 05/04/2016 | 237.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 503/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002802 | 05/04/2016 | 252.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 500/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 05/04/2016 | 160.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DE 02 VENTILADORES UTILIZADOS NO PSF COSME BARBOSA E NANA PORPINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 509/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022016 | 2002828 | 05/04/2016 | 737.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO ESCOVADO 40X50, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO DA PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 515/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 05/04/2016 | 3294.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CORTINAS PERSIANAS PVC VERTICAL, DESTINADAS A POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 498/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002834 | 05/04/2016 | 1430.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 504/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002835 | 05/04/2016 | 1394.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 502/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 05/04/2016 | 248.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 172/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 05/04/2016 | 530.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 173/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 05/04/2016 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA M195TD PARA O VEICULO JUMPER M3 3M HDI DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 174/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 05/04/2016 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 176/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 05/04/2016 | 765.00 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ORTODONTA (MODELO DE GESSO, TELERRADIOGRAFIA LATERAL, ANALISES CEFALOMETRICAS, PANORAMICA, TEMPLATE COM 8 FOTOS, PASTA CLINICA) REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 507/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 05/04/2016 | 800.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE NANOMETRIA E PHMETRIA A SE REALIZAR NO PACIENTE NORMANDO PEDRO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 054.759.524-77 E RG 2.503.140, RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DACOSTA, 444, BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 508/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002845 | 05/04/2016 | 871.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 501/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 05/04/2016 | 210.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS PARA A PAIXÃO DE CRISTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 93/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 05/04/2016 | 320.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENTAS PARA A PAIXÃO DE CRISTO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002807 | 05/04/2016 | 7490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5L PARA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 150/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 05/04/2016 | 2002.46 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, VINULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 144/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002818 | 05/04/2016 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PROTETORES DE ARO 25 (17,5X25), PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740 9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 145/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002823 | 05/04/2016 | 451.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD F6600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 161/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002819 | 05/04/2016 | 250.24 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 159/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2002824 | 05/04/2016 | 216.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 160/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2002826 | 05/04/2016 | 967.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 204/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 06/04/2016 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 171/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002929 | 06/04/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 205/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002856 | 06/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 247/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002863 | 06/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 248/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002865 | 06/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 249/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002866 | 06/04/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 233/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002867 | 06/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 250/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002869 | 06/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 251/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002871 | 06/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 246/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 06/04/2016 | 3200.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFADOS DE CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/9 E 01 POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T150/7, DESTIDADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI E RUA QUE LIGA O COJUNTO JOÃO CASSIMIRO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 232/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002847 | 06/04/2016 | 671.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 ÁGUAS MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 545/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022016 | 2002848 | 06/04/2016 | 737.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO ESCOVADO 40X50, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 513/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 06/04/2016 | 145.92 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA O VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA DO SAMU), DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS º 165/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002857 | 06/04/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO AO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 544/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2002858 | 06/04/2016 | 1136.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 511/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002859 | 06/04/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 542/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002860 | 06/04/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 539/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002861 | 06/04/2016 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 540/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002862 | 06/04/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 541/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2002873 | 06/04/2016 | 9225.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES MAMOFRÁFICOS REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 517/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2002876 | 06/04/2016 | 4740.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES MAMOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTES PARENTES PARA FINS DE DIAGNOSTICO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 518/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002880 | 06/04/2016 | 9906.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVODO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 522/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002881 | 06/04/2016 | 1470.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 535/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002882 | 06/04/2016 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 528/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002883 | 06/04/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 527/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002884 | 06/04/2016 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 526/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002885 | 06/04/2016 | 1014.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 525/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 06/04/2016 | 4800.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFADOS DE CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 POSTES, DESTINADOS AS ACADEMIDAS DAS COMUNIDADES DO CARRASCO, CONTENDAS, ESCRIVAO E TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 516/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2002887 | 06/04/2016 | 190.08 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO DESTINADO AO DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 514/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002888 | 06/04/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 524/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002889 | 06/04/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 523/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 06/04/2016 | 245.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 582/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 06/04/2016 | 490.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO JOSÉ , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 589/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 06/04/2016 | 490.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CORDEIRO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 588/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002894 | 06/04/2016 | 499.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PRETO 30lts, INSETICIDA AEROSOL TUBO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 547/2016,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002895 | 06/04/2016 | 85.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 ÁGUAS MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 546/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002896 | 06/04/2016 | 697.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 30lts, INSETICIDA AEROSOL E PANO PARA LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 548/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002897 | 06/04/2016 | 469.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 30lts, INSETICIDA AEROSOL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 549/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2002898 | 06/04/2016 | 281.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 30lts, INSETICIDA AEROSOL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 550/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002900 | 06/04/2016 | 42.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 551/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002901 | 06/04/2016 | 36.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 552/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002902 | 06/04/2016 | 30.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 553/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002903 | 06/04/2016 | 103.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 554/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002904 | 06/04/2016 | 61.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 555/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002905 | 06/04/2016 | 67.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 556/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002906 | 06/04/2016 | 36.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 557/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002907 | 06/04/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 558/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002908 | 06/04/2016 | 73.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 559/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002910 | 06/04/2016 | 85.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 560/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002911 | 06/04/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 561/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002912 | 06/04/2016 | 91.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS PARA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 562/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 06/04/2016 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS H3 12v 55w PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 169/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002919 | 06/04/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 536/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2002920 | 06/04/2016 | 300.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ÁGUAS MINERAL 20lts, DESTINADAS EM FACE AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA E DIA MUNDIAL DA SAÚDE REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 563/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002921 | 06/04/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 538/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002922 | 06/04/2016 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 521/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002923 | 06/04/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 538/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002924 | 06/04/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 520/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 06/04/2016 | 980.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JUÁ , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 616/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002926 | 06/04/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 543/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2002927 | 06/04/2016 | 1002.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 512/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2002928 | 06/04/2016 | 1211.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 510/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 06/04/2016 | 735.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 584/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 06/04/2016 | 365.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA PADRE CICERO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 583/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 06/04/2016 | 980.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 587/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 06/04/2016 | 245.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 586/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 06/04/2016 | 245.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 585/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 06/04/2016 | 490.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 581/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 06/04/2016 | 980.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 579/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002872 | 06/04/2016 | 2940.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 136/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 06/04/2016 | 350.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TACHO EM ALUMINIO REFORÇADO Nº 045, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 137/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002875 | 06/04/2016 | 1890.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 135/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002878 | 06/04/2016 | 7930.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 133/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2002879 | 06/04/2016 | 12975.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 132/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNID ESOLARES E PREDIOS SEC EDUCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 06/04/2016 | 7950.00 | 00009340520424 | PAULO CESAR BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE 106 COLUNETAS EM MADEIRA, TORNEADAS, COM 0,85 CM DE ALTURA E 9,0CM DE DIAMETRO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 168/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2002899 | 06/04/2016 | 2511.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CERAMICA 40x40 TIPO A API05, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 176/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 06/04/2016 | 4694.80 | 19701262000101 | ADEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA CRECHE (EMILIA BARBOSA DOS SANTOS) CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 170/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 06/04/2016 | 1089.00 | 19701262000101 | ADEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA FACHADA DO GINASIO DE ESPORTES (FRANCISCO MENDES DA SILVA) SITIO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 171/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNID ESOLARES E PREDIOS SEC EDUCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 2002933 | 06/04/2016 | 13442.50 | 24497770000150 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PISO EM GRANILITE, INCLUSIVE RODAPÉS E ESCADA TOTALIZANDO 324,00M² DE PISO, COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA DE 1,00mx 1,00m E 283m DE RODAPÉS, COM 10cm DE ALTURA BOLEADOS E 100,50m DE DEGRAUS (CIMENTO FORNECIDO PELO CONTRATANTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENÇA Nº 0004/2016. | 00142016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 06/04/2016 | 268.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2016.026412-5, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 06/04/2016 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002864 | 06/04/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 37/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 06/04/2016 | 2500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATORIOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 027/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 06/04/2016 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 06/04/2016 | 120.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 3.779.556 E CPF Nº 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 145/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 06/04/2016 | 120.00 | 00011453238476 | PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO, PORTADOR DO RG Nº 40.345.918-7 E CPF Nº 114.532.384-76, RESIDENTE NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 260 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 157/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 06/04/2016 | 120.00 | 00008941309433 | MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS, PORTADORA DO RG Nº 3.354.036 E CPF Nº 089.413.094-33, RESIDENTE NA RUA ELIEZER DE BULHÕES, 112 - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 144/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 06/04/2016 | 120.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG Nº 3.762.252 E CPF Nº 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 302 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 160/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 06/04/2016 | 120.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO EVANDRO ROGERIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 159/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 06/04/2016 | 120.00 | 00009030682493 | RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, PORTADORA DO RG Nº 3.566.545 E CPF 090.306.824-93, RESIDENTE NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 855, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 150/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 06/04/2016 | 120.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.655.679 E CPF Nº 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 207 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 158/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 06/04/2016 | 120.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 3.795.958 E CPF Nº 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JOÃO GREGÓRIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 156/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 06/04/2016 | 120.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.000.053 E CPF 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SAIRA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 149/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 06/04/2016 | 120.00 | 00009451601430 | MARTINIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARTINIANO DA SILVA LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.608.521 E CPF Nº 094.516.014-30, RESIDENTE NA RUA HERONIDES HENRIQUE DE BULHÕES, 141 - NORDESTE II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 155/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 06/04/2016 | 120.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA NATÁLIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.167.734 E CPF Nº 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 154/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 06/04/2016 | 120.00 | 00010366515411 | JOCIELLY ALVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JOCIELY ALVES LEITE DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.566.521 E CPF 103.665.154-11, RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 33, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 148/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 06/04/2016 | 120.00 | 00007506375443 | JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR, PORTADOR DO RG Nº 3.438.755 E CPF Nº 075.063.754-43, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 328 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 153/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 06/04/2016 | 120.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG Nº 3.868.465 E CPF 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 147/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 06/04/2016 | 120.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG Nº 3.790.684 E CPF Nº 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 590 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 152/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 06/04/2016 | 120.00 | 00010722126417 | MARIELISSON URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO AO ALUNO MARIELISSON URBANO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 3.868.670 E CPF 107.221.264-17, RESIDENTE NA RUA ANTONIO FERREIRA AZEVEDO, 270, CENTRO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 146/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 06/04/2016 | 120.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 4.039.932 E CPF Nº 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 151/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 06/04/2016 | 120.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.779.655 E CPF 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFRANIO PEIXOTO, S/N, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 142/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 06/04/2016 | 120.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ALINE PACHECO EUGENIO, PORTADORA DO RG Nº 3..690.226 E CPF 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 190, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 141/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 06/04/2016 | 120.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142, NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 140/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 06/04/2016 | 120.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG Nº 3.477.740 E CPF 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181,NORDESTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003118 | 06/04/2016 | 630.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 187/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2002851 | 06/04/2016 | 1332.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 184/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2002852 | 06/04/2016 | 150.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 183/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002853 | 06/04/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOOES 13KG, DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 186/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002855 | 06/04/2016 | 367.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJOOES 13KG, DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 185/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2002850 | 06/04/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 162/2016 PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 06/04/2016 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60DG HE, DESTINADO PARA O VEICULO UNO MMILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 170/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 06/04/2016 | 2488.82 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CURSO DE CABELELEIRA COM FAMILIARES CARENTES E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 193/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 07/04/2016 | 467.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO SOCIAL DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 07/04/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 07/04/2016 | 1146.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO VERTICAL DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 07/04/2016 | 4830.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 COTURNOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 07/04/2016 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA M95QD PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003035 | 07/04/2016 | 370.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 196/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003036 | 07/04/2016 | 296.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 195/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003037 | 07/04/2016 | 88.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 197/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003069 | 07/04/2016 | 51.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 109/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 07/04/2016 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 07/04/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 07/04/2016 | 623.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DO PREDIO DO BLOCO ADMINISTRATIVO JOSE FELIX SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2002987 | 07/04/2016 | 315.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 38/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 2003032 | 07/04/2016 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RETIRADAS DE PENDENCIA CAUC SIAF, TRANSMISSAO DE ARQUIVOS RFB, CERTIDOES RFB/PGFN, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016, E TERMO DE CONTRATO Nº 024/2015, ORINDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DO PREDIO DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DO PREDIO DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DO POSTO DOS CORREIOS DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DO POSTO DOS CORREIOS DE CAHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 07/04/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2002966 | 07/04/2016 | 245.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 34/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2003005 | 07/04/2016 | 175.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB GS Nº 07/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 07/04/2016 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 07/04/2016 | 423.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 07/04/2016 | 501.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 07/04/2016 | 556.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 07/04/2016 | 601.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 07/04/2016 | 690.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 07/04/2016 | 690.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 07/04/2016 | 846.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DE ESPORTES WALTER PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO FLORENCIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 07/04/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA MARIA BENEVIDES DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 07/04/2016 | 244.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 07/04/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 07/04/2016 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 07/04/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 07/04/2016 | 412.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 07/04/2016 | 422.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA FRANCISCO MENDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2003020 | 07/04/2016 | 630.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS EM FACE DA ASSINATURA DO CONVENIO DA ALPAGATAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO CIEC NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 150/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 07/04/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNID ESCOLARES E SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 07/04/2016 | 3880.00 | 00009493786404 | JOSE AUGUSTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 OBRAS ARTESANAIS (PEÇAS ARTESANAIS DE CASRIO, CASAL DANÇANDO, ESPIRITO SANTO, CAVALO DO ARTISTA GIVANILDO, GATO DO ARTISTA GIVANILDO, SANTO ANTONIO, GALO DO ARTISTA BENTO, SÃO SEBASTIÃO..) DESTINADOS PARA ACERVO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 145/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003031 | 07/04/2016 | 1400.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100kg DE CARNE BOVINA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 140/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 07/04/2016 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 177/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 07/04/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 07/04/2016 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 07/04/2016 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 07/04/2016 | 801.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003070 | 07/04/2016 | 1480.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 143/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003081 | 07/04/2016 | 2960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 144/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003083 | 07/04/2016 | 1820.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (130kg DE CARNE BOVINA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 142/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003084 | 07/04/2016 | 840.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (60kg DE CARNE BOVINA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 139/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003085 | 07/04/2016 | 1988.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (142kg DE CARNE BOVINA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 141/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 07/04/2016 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA MOURA M100QD HE PARA O VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 168/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 07/04/2016 | 824.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 07/04/2016 | 712.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 07/04/2016 | 467.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA POLICLINCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 07/04/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 07/04/2016 | 500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 519/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 07/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2002977 | 07/04/2016 | 7128.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 533/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2002978 | 07/04/2016 | 3751.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESF INFANTIL EM MYLON VELCRO E ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 534/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2002979 | 07/04/2016 | 4602.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZE, ESTERIL COMPRESSA DE GAZE, LANCETA PARA LANCETADOR..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 530/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2002980 | 07/04/2016 | 6570.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPON 13 FIOS , ATADURA DE CREPO, FITA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 529/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2002983 | 07/04/2016 | 9978.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA DE TECIDO CURATIVO, CURATIVO DE ALGINATO), DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 532/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2002986 | 07/04/2016 | 10094.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA DE TECIDO CURATIVO, CURATIVO DE ALGINATO), DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 531/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003002 | 07/04/2016 | 81.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NA ESCOLA PSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 606/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 07/04/2016 | 160.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016 NA PRAÇA DO NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 573/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 07/04/2016 | 980.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMERA INFRAVERMELHO VM 3120, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 580/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003071 | 07/04/2016 | 59.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 568/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003072 | 07/04/2016 | 118.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 569/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003073 | 07/04/2016 | 59.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 567/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003074 | 07/04/2016 | 259.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 565/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003075 | 07/04/2016 | 66.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 566/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003076 | 07/04/2016 | 370.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 570/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003077 | 07/04/2016 | 51.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 571/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003078 | 07/04/2016 | 333.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 572/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO GINASIO WALTER PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 07/04/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 07/04/2016 | 244.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 07/04/2016 | 423.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO ESTADO SILVIO PORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 07/04/2016 | 534.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 07/04/2016 | 1326.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002989 | 07/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 252/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002992 | 07/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 253/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002995 | 07/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 254/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2002997 | 07/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 255/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 07/04/2016 | 679.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2003011 | 07/04/2016 | 280.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SERVIDORES TA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 96/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 07/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DA BIBLIOTECA RODRIGUES CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 07/04/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DA BIBLIOTECA RODRIGUES CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 07/04/2016 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 07/04/2016 | 355.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 07/04/2016 | 422.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 07/04/2016 | 824.47 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AOGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 166/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 07/04/2016 | 578.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2003017 | 07/04/2016 | 297.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 QUINTINHAS PARA FORNECER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 211/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2003068 | 07/04/2016 | 740.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 214/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 08/04/2016 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÇAO FORD COMPACTADOR DE PLACA Nº 9605M VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 184/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 08/04/2016 | 130.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 185/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 08/04/2016 | 6000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM VÁRIAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES NO DISTRITO DO PIRPIRI , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 213/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 08/04/2016 | 1820.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FEIRA DO ACARI NOS DIAS 21,28 DE FEVEREIRO E 0,6,13,20 E 27 DE MARÇO DE 2016 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 212/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 08/04/2016 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº186/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003142 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003115 | 08/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 256/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003116 | 08/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 257/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003117 | 08/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 258/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003119 | 08/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 259/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003120 | 08/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 260/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003121 | 08/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 261/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2003122 | 08/04/2016 | 2760.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DE PEDRA RACHÃO, DESTINADAS A PONTE DE ACESSO AO BAIRRO SANTA TEREZINHA AO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 286/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 08/04/2016 | 170.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 187/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 08/04/2016 | 276.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 590/206. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 08/04/2016 | 570.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 578/206. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 08/04/2016 | 267.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 577/206. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 08/04/2016 | 180.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 576/206. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003125 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003126 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003127 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003128 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003129 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003130 | 08/04/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Convite | 000032016 | 2003131 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003132 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003133 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003135 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003091 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 156/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003093 | 08/04/2016 | 1400.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 157/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003094 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCN° 155/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003096 | 08/04/2016 | 682.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 154/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003099 | 08/04/2016 | 1050.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (75kg DE CARNE BOVINA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 153/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003100 | 08/04/2016 | 550.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (130kg DE CARNE BOVINA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 151/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003102 | 08/04/2016 | 1600.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100kg DE CARNE BOVINA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 152/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003104 | 08/04/2016 | 60.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (20kg DE BATATA DOCE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 149/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003106 | 08/04/2016 | 900.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (300kg DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 148/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003107 | 08/04/2016 | 60.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (20kg DE BATATA DOCE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 147/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003108 | 08/04/2016 | 900.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (300kg DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 146/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 08/04/2016 | 486.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 163/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 08/04/2016 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 FOSSA SEPTICAS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 158/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003140 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 08/04/2016 | 35031.93 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 08/04/2016 | 9901.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 08/04/2016 | 0.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 08/04/2016 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 08/04/2016 | 48518.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 005 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 08/04/2016 | 162.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 34/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003141 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003138 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 08/04/2016 | 300.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS AUTOMATIC E 10 COPIAS DE CHAVES , DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 207/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 08/04/2016 | 72.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 COPIAS DE CHAVES PLASTICAS FECHADURA , DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 208/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003136 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003137 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003139 | 08/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 11/04/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 18418-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 11/04/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35507-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 11/04/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 11/04/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 11/04/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 11/04/2016 | 135.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003166 | 11/04/2016 | 745.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO E DO DISTRITO DO MACIEL , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 104/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003168 | 11/04/2016 | 745.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO BAIRRO DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 105/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003171 | 11/04/2016 | 745.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO ROTEIRO 30 PARA PUBLICIDADE DA PROPAGANDA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIOS CRIADO PELA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 106/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003174 | 11/04/2016 | 745.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO ROTEIRO 30 PARA PUBLICIDADE, DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 107/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003177 | 11/04/2016 | 745.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO ROTEIRO 30 PARA PUBLICIDADE DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO ROSÁRIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 108/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003180 | 11/04/2016 | 745.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO ROTEIRO 30 PARA PUBLICIDADE DA INAUGURAÇÃO DAS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO DO CLOVIS BEZERRA E DO BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 109/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003182 | 11/04/2016 | 422.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. COLÔMBIA, NO BAIRRO DAS NAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 110/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003185 | 11/04/2016 | 422.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PANAMÁ, TRAV PANAMÁ E VILA PANAMÁ NO BAIRRO DAS NAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 111/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003187 | 11/04/2016 | 422.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. ARIOSTO UCHUA TROCOLI AV DO FUTURO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 112/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003190 | 11/04/2016 | 492.90 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (PARQUE DO ENCONTRO - BAIRRO DO NORDESTE), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 113/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003193 | 11/04/2016 | 492.90 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 114/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003195 | 11/04/2016 | 492.90 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (ACADEMIA DE SAÚDE - DISTRITO DO MACIEL), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 115/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003196 | 11/04/2016 | 492.90 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO - BAIRRO NOVO), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 116/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003198 | 11/04/2016 | 492.90 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO - BAIRRO DO JUÁ), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 116/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003201 | 11/04/2016 | 250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAINEL DE LED, DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (TRANSPORTE UNIVERSITARIOS), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 116/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003205 | 11/04/2016 | 250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAINEL DE LED, DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (TRANSPORTE UNIVERSITARIOS), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 120/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003207 | 11/04/2016 | 250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAINEL DE LED, DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (ACADEMIA DO BAIRRO NORDESTE - PAQUE DO ENCONTRO), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 121/2016 E CONCORRENCIANº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003209 | 11/04/2016 | 250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAINEL DE LED, DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO CLOVIS BEZERRA), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 122/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003211 | 11/04/2016 | 250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAINEL DE LED, DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (ACADEMIA DO BAIRRO NOVO), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 123/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003215 | 11/04/2016 | 250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAINEL DE LED, DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (ACADEMIA DO DISTRITO DO MACIAL), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 124/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 11/04/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA QFA 4484/PB, ANO 2013 MODELO 2014, VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 139/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 11/04/2016 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 11/04/2016 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 11/04/2016 | 400.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 148/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2003155 | 11/04/2016 | 11200.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA Nº GPT 1494/PB, COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 86/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 11/04/2016 | 225.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ALLAN WESLEY DE P. SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 11/04/2016 | 2900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ALLAN WESLEY DE P. SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 11/04/2016 | 103.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-1946 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 092/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 11/04/2016 | 151.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-1946 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 091/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 11/04/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 11/04/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 11/04/2016 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 11/04/2016 | 135.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 11/04/2016 | 109.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 11/04/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 11/04/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002241-80.2009.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA INÁCIA PEREIRA DE BRITO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02 DE JULHO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA E JULGADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 11/04/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001672-45.2010.815.0181, DO EXEQUENTE ESPEDITO SOARES DE LIMA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2010, COM DECISÃO TRANSITADA E JULGADO EM 21 DE MAIO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 11/04/2016 | 291.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000738-82.2013.815.0181 EM FAVOR DOS ADVOGADOS ELISIANNE DA COSTA FLORÊNCIA ALVES CPF 047.275.284-79 E MARCIO JOSE ALVES DE SOUSA CPF 001.286.744-66, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 11/04/2016 | 2398.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123562-43.2013.815.0181, DA EXEQUENTE TEREZINHA FERREIRA NUNES, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21 DE JULHO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 11/04/2016 | 2427.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000124-19.2009.815.0181, DO EXEQUENTE RAFAEL SANTOS DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10 DE MAIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 11/04/2016 | 2916.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000738-82.2013.815.0181, DO EXEQUENTE ANTONIO IBERNON PACHECO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 11/04/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000403-63.2013.815.0181, DA EXEQUENTE CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA, REFERENTE A AÇÃO JUIZADA EM 02 DE MAIO DE 2013, COM DECISÃO TRANSITADAD EM JULGADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 11/04/2016 | 3192.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000441-41.2014.815.0181, DO EXEQUENTE ANAZILDO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 11/04/2016 | 485.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000403-63.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO PAULO WANDERLEY CÂMARA, CPF 981.400.274-72, REFERENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003154 | 11/04/2016 | 1305.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (435kg DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 161/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003169 | 11/04/2016 | 832.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 159/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 11/04/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 11/04/2016 | 135.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 11/04/2016 | 76.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 2003183 | 11/04/2016 | 3100.31 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 175/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 11/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 7994/PB ANO 2011 MODELO 2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 138/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 11/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 5924/PB ANO 2011 MODELO 2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 135/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 11/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2294/PB ANO 2012 MODELO 2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 137/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 11/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2274/PB ANO 2012 MODELO 2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 136/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 11/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFH 6404/PB ANO 2012 MODELO 2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 134/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 11/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8514/PB ANO 2011 MODELO 2011, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 133/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003206 | 11/04/2016 | 45.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (15kg DE BATATA DOCE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 160/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003208 | 11/04/2016 | 168.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 160/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 11/04/2016 | 141.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 138/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 11/04/2016 | 76.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 11/04/2016 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFEB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 179/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003161 | 11/04/2016 | 932.99 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 308/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 11/04/2016 | 61.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 11/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 11/04/2016 | 37545.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 11/04/2016 | 14789.31 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 11/04/2016 | 30256.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 11/04/2016 | 8567.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003143 | 11/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 266/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003144 | 11/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 265/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003146 | 11/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 264/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003147 | 11/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 263/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003148 | 11/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 262/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003163 | 11/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 267/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 11/04/2016 | 330.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 178/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 11/04/2016 | 1550.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA BOMBA INJETORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 188/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003162 | 11/04/2016 | 2032.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE CAPINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 249/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 11/04/2016 | 7350.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONE EMBORRACHADO NA COR LARANJA, COLETE REFLETIVO, CAPA DE CHUPA PERSONALIZADA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDFO STTRANS Nº 22/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 11/04/2016 | 4025.09 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO VERTICAL DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 11/04/2016 | 3563.20 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO VERTICAL DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 11/04/2016 | 1577.99 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TUBOS IND), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 12/04/2016 | 2000.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE IND E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE 50 CAHPAS DE AÇO PARA CONFECÇÃO DE 400 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PLANEJAMENTO DO TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 12/04/2016 | 220.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO EM 01 DUAS MAQUINAS ROÇADEIRA MARCA STIHL MODELO L220, CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL DA RUA PRINCIPAL DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 222/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 12/04/2016 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 183/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003267 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 276/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003268 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 277/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003269 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 278/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003270 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 279/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003272 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 280/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003273 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 281/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003276 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 282/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003277 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 283/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003279 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 284/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003280 | 12/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 285/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003283 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 312/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003284 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 313/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003287 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 314/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003288 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 315/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003290 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 316/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003293 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 317/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003294 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 318/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003296 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 319/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003298 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 320/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003299 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 321/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003300 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 322/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003301 | 12/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 323/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 12/04/2016 | 880.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 12/04/2016 | 478.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF IRMÃ ANTONIO COSME BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 12/04/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF NORDESTE III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 12/04/2016 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 12/04/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 12/04/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF NANÁ PORPINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 12/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF MILTON DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 12/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 12/04/2016 | 130.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 180/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 12/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 12/04/2016 | 370.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE 02 APARELHOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 595/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2003263 | 12/04/2016 | 1080.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (ACCESS CMV IGG)) DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 598/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2003264 | 12/04/2016 | 5400.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (T4 FREE , T4 TOTAL E TSH) DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 597/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2003302 | 12/04/2016 | 9999.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DACRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 603/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2003303 | 12/04/2016 | 9201.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 604/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2003304 | 12/04/2016 | 7500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 602/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003234 | 12/04/2016 | 1920.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 167/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003235 | 12/04/2016 | 980.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (70kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 169/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003238 | 12/04/2016 | 1960.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (140kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 170/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003240 | 12/04/2016 | 28.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (140kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 171/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003243 | 12/04/2016 | 80.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (05kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 168/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003246 | 12/04/2016 | 1600.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 173/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 12/04/2016 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS º 181/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003250 | 12/04/2016 | 1050.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (75kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 174/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003252 | 12/04/2016 | 1040.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (65kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 166/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003255 | 12/04/2016 | 550.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (25kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 172/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003257 | 12/04/2016 | 102.00 | 00071337091472 | Jose Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34kg DE BATATA DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 165/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003259 | 12/04/2016 | 750.00 | 00071337091472 | Jose Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250kg DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 164/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 12/04/2016 | 70.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE 01 GRADE DE PORTEÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 177/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 12/04/2016 | 161.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 12/04/2016 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 16-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 12/04/2016 | 255.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 12/04/2016 | 91.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 12/04/2016 | 170.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPE E LIMPEZA TROCA DO TEXTO DO RADIADOR DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 182/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003265 | 12/04/2016 | 1164.90 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE 33 DE HORAS DE CARRO DE SON, NO PERIODO DE 23/02 A 04/03, PARA DIVUGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO NOVO E DISTRITO DO MACIEL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 139/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003266 | 12/04/2016 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DE VEICULAÇÃO DE 90 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30", DAS 06H ÀS 22H, DE 01/04 E 04/04 A 08/04, NA RÁDIO CONSTELAÇÕES FM (ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO DA PRIMAVERA), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 131/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003271 | 12/04/2016 | 300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30", DAS 06H ÀS 22H, DE 30/03 A 31/03, NA RÁDIO CONSTELAÇÕES FM (ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO DA PRIMAVERA), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 130/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003274 | 12/04/2016 | 1200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DE VEICULAÇÃO DE 120 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30", DAS 06H ÀS 22H, DE 17/03 A 24/03, NA RÁDIO CONSTELAÇÕES FM (ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO DO ROSÁRIO), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 129/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003275 | 12/04/2016 | 1059.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DE VEICULAÇÃO DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 08/03 A 17/03, PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA D SAUDE NO BAIRRO DO ROSARIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 138/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003278 | 12/04/2016 | 847.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DE VEICULAÇÃO DE 24 HORAS DE CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 17/03 A 25/03, PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DO ROSARIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 137/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003281 | 12/04/2016 | 1059.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DE VEICULAÇÃO DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 30/03 A 08/04, PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 136/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003282 | 12/04/2016 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DE VEICULAÇÃO DE 150 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30", DAS 06H ÀS 22H, NO PERIODO DE 08/03 A 17/03, NA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, (ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO - NORDESTE E CLÓVIS BEZERRA), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 128/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003285 | 12/04/2016 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DE VEICULAÇÃO DE 150 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30", DAS 06H ÀS 22H, NO PERIODO DE 08/03 A 17/03, NA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 127/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003286 | 12/04/2016 | 741.30 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 21 HORAS DE CARRO DE SOM, NO PERIDO DE 10/03/ A 17/03, PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES UNIVERSITARIOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 135/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003289 | 12/04/2016 | 953.10 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 27 HORAS DE CARRO DE SOM, NO PERIDO DE 07 A 15/04, PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DO PIRPIRI, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 134/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003291 | 12/04/2016 | 400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30", DAS 06H ÀS 22H, NO PERIDO DE 01/03 A 04/03, NA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM ()ACADEMIA DO BAIRRO NOVO EMACIEL), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 126/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003292 | 12/04/2016 | 1350.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DA VEICULAÇÃO DE 135 INSERÇÕES ROTATIVAS, DAS 06h AS 22h, DE 07/04 A 15/04, NA RADIO CONSTELÇÃO FM (ACADEMIA DE SAUDE - DISTRITO DO PIRPIRIR) EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 132/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003295 | 12/04/2016 | 804.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DA PRODUÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO DA AV. DO FUTUTRO) ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 133/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003297 | 12/04/2016 | 950.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DA VEICULAÇÃO DE 95 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30", DAS 06h AS 22h, NA RADIO CONSTELAÇÃO FM (ACADEMIA DO BAIRRO NOVO E MACIEL) EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 125/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 13/04/2016 | 250.00 | 00031294251449 | PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DO TELHADO E REPARAÇÃO NA PARTE DANIFICADA DO FORRO DE PVC DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 104/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 13/04/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0236308-90/2007, DO PLANO HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN N° 017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 13/04/2016 | 0.35 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 13/04/2016 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 13/04/2016 | 3200.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM MASTOLOGIA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 599/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003309 | 13/04/2016 | 1312.80 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CINMENTOS, BOIA P CAIXA, CABEÇOTE , TORNEIRA, JOELHO, VALVULA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 299/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 13/04/2016 | 400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS (CAPS/AD), DE PLACA QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 0189/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 13/04/2016 | 208.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERLA DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 191/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2003313 | 13/04/2016 | 4350.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 M² DE PEDRA GRANITICA RACHINHA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 605/2016 E PP Nº 00020/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 13/04/2016 | 7980.00 | 16702401000123 | PERICLES MAGNO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS AUDITIVOS, DESTINADOS A PACIENTE : JOSEFA IDELFONSO, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 596/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 2003320 | 13/04/2016 | 610.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (DENGUE NS1 TESTES...) DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 610/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003322 | 13/04/2016 | 400.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 303/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003305 | 13/04/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEIO FIO) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 311/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003306 | 13/04/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEIO FIO) DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI (AVENIDA DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 310/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 13/04/2016 | 899.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SOLDA, DESTINADOS A REFORMA DO BAÚ FRIGORIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 190/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 13/04/2016 | 840.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADE DE MOLA DE FERRO COM SOLDA PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL, PARA O CONJUNTO JOAO CASSIMIRO, AV. PE INACIO DE ALMEIDA, NA RUA DO DISTRITO DE PIRPIRI E PRAÇA DE SAUDE DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 223/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 13/04/2016 | 1000.00 | 12596298000123 | LOJA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125 BETUME VEDACIT N2 PICHE C/25kg PARA RESPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL DA RUA JOÃO GOMES MARANHÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 259/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 14/04/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 210/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003321 | 14/04/2016 | 1805.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERGALHÃO), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 304/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003323 | 14/04/2016 | 300.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTOS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADENIA DE SAÚDE DA PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 302/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003325 | 14/04/2016 | 1095.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTOS, VERGALHÃO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADENIA DE SAÚDE DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 301/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003327 | 14/04/2016 | 800.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTOS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADENIA DE SAÚDE DO SITIO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 300/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 14/04/2016 | 700.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA DE 07 PASSEIOS DO "TREZINHO DA ALEGRIA", REALIZADO EM SETE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE NA ESCOLA 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 607/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 14/04/2016 | 1018.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2016, REALIZADO NOS PACIENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 614/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003330 | 14/04/2016 | 1106.20 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL (CIMENTO, TELHA, TONEIRA, MANGUERA, VALVULA..), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 307/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003333 | 14/04/2016 | 1950.20 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL (CIMENTO, TELHA, TONEIRA, MANGUERA, VALVULA..), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 306/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003337 | 14/04/2016 | 1325.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL (CIMENTO,), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 305/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 14/04/2016 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 14/04/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 14/04/2016 | 3239.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-1946 REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 72/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003326 | 14/04/2016 | 840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, NO PERIODO DE CINCO DIAS, TOTAL DE COPIAS PRODUZIDAS 14000, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003328 | 14/04/2016 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, NO PERIODO DE CINCO DIAS, TOTAL DE COPIAS PRODUZIDAS 8000, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35507, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35326-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003344 | 15/04/2016 | 2330.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI COM AS AFAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 220/2016, ORIUNDO DE PPNº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003346 | 15/04/2016 | 1128.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS REFERENCIADOS PLEO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E SAÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 217/2016, ORIUNDO DE PPNº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003348 | 15/04/2016 | 2293.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 219/2016, ORIUNDO DE PPNº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003350 | 15/04/2016 | 2948.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO ,SANTA TEREZINHA, CLOVIS E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 218/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 15/04/2016 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 15/04/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003356 | 15/04/2016 | 2596.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PÃO FRANCES E BOLO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 178/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003357 | 15/04/2016 | 1101.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PÃO FRANCES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 179/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003358 | 15/04/2016 | 1893.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 180/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003345 | 15/04/2016 | 290.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM FACE DO PROGRAMA DSTA/AIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 619/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003347 | 15/04/2016 | 216.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 621/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003349 | 15/04/2016 | 802.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 622/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003352 | 15/04/2016 | 327.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 620/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003354 | 15/04/2016 | 325.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 617/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003355 | 15/04/2016 | 1156.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 618/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 15/04/2016 | 2120.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 197/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003353 | 15/04/2016 | 379.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS FINAIS DA I COPA GUARABIRA DE VETERANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 46/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2003351 | 15/04/2016 | 2275.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCES) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUINCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 245/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 18/04/2016 | 2300.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, SOLDA E RECUPERAÇÃO DA CABINE E DO CHASSI DO VEÍCULO CAMINHÃO C F14000 160 DE PLACA MMX-5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 198/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003386 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003364 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 18/04/2016 | 1150.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA FINS DE DIAGNÓSTICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE DENILSON PACIFICO PESSOA, RG 1.930.530, CPF 019.139.274-07, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 624/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003366 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003367 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003368 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003369 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 18/04/2016 | 1224.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE BANHO POR RI E 02 CADEIRAS DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON, DESTINADOS AOS PACIENTES RAYSSA EVELLYN MEDEIROS, CPF 053.783.194-04 E O SR. WANDERLEY FRANCISCO JOSIE FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 623/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003371 | 18/04/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003372 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003373 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003375 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 18/04/2016 | 112.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 199/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003377 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003378 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 18/04/2016 | 104.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN DE PLACA MNT 3868 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº200/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003388 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 18/04/2016 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 18/04/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003384 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003383 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003380 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003381 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003387 | 18/04/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003404 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2003429 | 19/04/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DO CENTRO PARA VIAGEM CULTURAL NO DIA 05 DE ABRIL PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 212/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 19/04/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2003431 | 19/04/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DO CENTRO PARA VIAGEM CULTURAL NO DIA 06 DE ABRIL PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 213/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 19/04/2016 | 138.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003393 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003412 | 19/04/2016 | 402.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DE OBRA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA APNMÁ, VAPANMÁ , TRAVPANAMÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 164/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2003414 | 19/04/2016 | 402.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EM FACE DA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DE OBRA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLOMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 163/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 19/04/2016 | 967.81 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE NMARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003401 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA ACÃO SOCIAL VINCULADO A SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 19/04/2016 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 19/04/2016 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 19/04/2016 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 19/04/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003400 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003392 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 19/04/2016 | 106.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003403 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 19/04/2016 | 2306.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 19/04/2016 | 786.25 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 39/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2500000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 19/04/2016 | 240.68 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 38/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 19/04/2016 | 1975.05 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 30/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 19/04/2016 | 928.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 19/04/2016 | 252.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SUMASA, TRANSPORTE E SEAGRI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 19/04/2016 | 1438.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003390 | 19/04/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 19/04/2016 | 2562.75 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 19/04/2016 | 216.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 19/04/2016 | 621.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNATE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 19/04/2016 | 2750.00 | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO COM BARRA DE FERRO DE 5/8'', ARMAÇÃO DE 1/²X3/16 MEDINDO 2,80X1,35m E 01 MEDINDO 2,30X1,20 COM DUAS GRADES MEDINDO 1,50X1,50 EM FERRO RENDODO 5/5, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 259/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2003455 | 19/04/2016 | 561.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA ESMALT, TINTA LAVAVEL, MASSA , ROLO E DILUENTE), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 181/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003456 | 19/04/2016 | 1782.55 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADEADO, CAXA DE DESC, TUBO, LUVA, JOELHO...), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 182/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 19/04/2016 | 260.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR BOTAS ORTOPEDICA, DESTINADO AO PACIENTE YURI FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA PADRE IBIAPINA, 27, BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 625/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 2003402 | 19/04/2016 | 65337.31 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS NO CENTRO DE VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 638/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 19/04/2016 | 750.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EXAMES, UM TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE SINEZIA DOS SANTOS MARTINS, CPF 046.122.944-25, UM HOLTER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ GERONIMO GOMES, RG 2.079.639, UM HOLTER REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CPF 068.651.814-41, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 626/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003407 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003409 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003410 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 19/04/2016 | 68.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.AILTON LOPES DO NASCIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 19/04/2016 | 122.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEDE, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ERIVAN BARBOSATHIAGO LEOBINO DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 19/04/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO SAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GIVALDETE MARINHO DOS SANTOSPOLIBIO BATISTA ARAUJO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 19/04/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO NASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARINALDO ALBERTINO DA SILVARONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 19/04/2016 | 276.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO PSF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVAFERNANDO DE SOUSA AMORIMLIDVANIA DE LIMA MACENAPAULO CESAR R DA SILVA JUNIOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003438 | 19/04/2016 | 4299.56 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO JUMPER M3 3M HDI DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 203/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003439 | 19/04/2016 | 1848.04 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO JUMPER M3 3M HDI DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 204/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2003440 | 19/04/2016 | 36.66 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 205/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2003441 | 19/04/2016 | 680.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA NPW 8160 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 209/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2003442 | 19/04/2016 | 680.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA NPV 9917 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 210/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2003443 | 19/04/2016 | 255.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA Nº OE T 3995 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 211/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 19/04/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIAMOURA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GERALDO BENEDITO DA SILVALUIZ ANTONIO FERREIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 19/04/2016 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE USG MORFOLOGICA, A SE REALIZAR NA PACIENTE EDJANE KARLA PEREIRA PADILHA A USUARIA É CARENTE E NECESSITA FAZER O EXAME EM CARETER DE URGENCIA, PARA FINS DIAGNOSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 637/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003454 | 19/04/2016 | 1520.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIJOLOS CERAMICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO ESCRIVAO E CARRASCO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 635/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 19/04/2016 | 1000.00 | 24494168000169 | ASSOCIACAO DE CICLISMO DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O 1º GP RAINHA DO BREJO/2016, PROVA VÁLIDA PELO RANKING NACIONAL NO CALENDARIO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DE INCENTIVO AO ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 161/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2003458 | 19/04/2016 | 247.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 51/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003324 | 19/04/2016 | 1484.25 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 SACOS DE CIMENTOS 50kg, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ GINALDO DA SILVA (ALTO DA BOA VISTA) , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 382/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003436 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GINALDO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 348/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003437 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GINALDO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 349/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003445 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 337/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003446 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 343/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003447 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 342/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003448 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GALDINO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 345/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003449 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 341/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003450 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GALDINO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 346/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003451 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GALDINO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 347/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2003452 | 19/04/2016 | 12272.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 350/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003457 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GALDINO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 344/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003459 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 338/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003460 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 339/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003461 | 19/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 340/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2003389 | 19/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003406 | 19/04/2016 | 875.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BROXAS PARA PINTURA E 100 CAL 10KG, PARA PINTURAS DE MEIOS FIOS DAS RUAS DE ACESSOS DAS ACADEMIAS DE SAUDE QUE FORAM INAUGURADAS, NOS SITIOS PIRPIRI, ESCRIVÃO E MACIEL, TODOSNA ZONA RURAL DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 251/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2003408 | 19/04/2016 | 2056.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE COLETA E VARRIÇÃO DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 250/2016, ORIUDNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 19/04/2016 | 110.00 | 00070347633480 | ANDRE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 BOMBAS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 248/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 20/04/2016 | 300.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE BANHO, PARA O PACIENTE ARNALDO FELIX DE SOUZA RG 1708402 E CPF 927.989.694-68 RESIDENTE NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 636/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003499 | 20/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ GINALDO DA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 375/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003500 | 20/04/2016 | 2970.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ GINALDO DA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 376/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003495 | 20/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ GINALDO DA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 374/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003496 | 20/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ GINALDO DA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 377/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003497 | 20/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GINALDO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 367/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 20/04/2016 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE IVANILSON FERREIRA DE BRITO QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE AACDE REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003505 | 22/04/2016 | 258.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 201/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2003508 | 22/04/2016 | 474.70 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 202/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2003510 | 22/04/2016 | 255.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5805 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 206/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2003514 | 22/04/2016 | 850.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 208/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 22/04/2016 | 255.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA RG 350.108-2 E CPF 093.602.894-50, RESIDENTE NO DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO , PARA FINS DE DIAGNOSTICO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 632/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 22/04/2016 | 1540.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES , MARCIA MEIRE CARVALHO MONTEIRO E VANILDA FELIX DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , PARA FINS DE DIAGNOSTICO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 631/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 22/04/2016 | 2840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 22/04/2016 | 41931.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 22/04/2016 | 65146.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 22/04/2016 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 22/04/2016 | 146378.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 22/04/2016 | 38405.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS)), VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 22/04/2016 | 167796.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 22/04/2016 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 22/04/2016 | 23674.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 22/04/2016 | 42227.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 22/04/2016 | 83130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 22/04/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 22/04/2016 | 24405.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 22/04/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 22/04/2016 | 4910.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 22/04/2016 | 9600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 22/04/2016 | 19184.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 22/04/2016 | 107883.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 22/04/2016 | 41915.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 22/04/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 22/04/2016 | 54000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 22/04/2016 | 12700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE PLANTÕES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003498 | 22/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GINALDO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 368/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 22/04/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 22/04/2016 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 22/04/2016 | 10560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 22/04/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003503 | 22/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GINALDO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 369/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003504 | 22/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GINALDO SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 370/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 22/04/2016 | 1017870.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 22/04/2016 | 107770.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 22/04/2016 | 135740.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 22/04/2016 | 140348.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 22/04/2016 | 28920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 22/04/2016 | 51257.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 22/04/2016 | 298122.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 22/04/2016 | 3876.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - PREMIO DE QUALIDADE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRTARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 22/04/2016 | 325093.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ - PREMIO DE QUALIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 22/04/2016 | 150.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAIS , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MICHEL DE ANDRADE DE LIMA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIREA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016 VANDILMA PEREIRA DA SILVA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA FAV NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 22/04/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 22/04/2016 | 11043.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 22/04/2016 | 4232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 22/04/2016 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 22/04/2016 | 208299.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 22/04/2016 | 16824.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 22/04/2016 | 265.20 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOBINA DE FIO DE CORTE QUADRADO 3.0mmx312mt PARA ROÇADEIRA DE MARCA STHIL MODELO FS 085 E 220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 258/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 22/04/2016 | 61933.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 22/04/2016 | 6792.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 22/04/2016 | 12845.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 22/04/2016 | 5415.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 22/04/2016 | 2150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 22/04/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 22/04/2016 | 44017.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 22/04/2016 | 9301.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 22/04/2016 | 0.51 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 22/04/2016 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 22/04/2016 | 40605.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 22/04/2016 | 16089.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 22/04/2016 | 398.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA, PULA PULA E BRINQUEDO INFLAVEL, PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE E MUSCULAÇÃO NO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 165/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 22/04/2016 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 22/04/2016 | 39720.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 22/04/2016 | 17848.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 22/04/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COMISSIÇÃO DE EVENTOS DO FEPETI, REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 22/04/2016 | 12264.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 22/04/2016 | 38893.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 22/04/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 22/04/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 22/04/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 22/04/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 22/04/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 22/04/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2003513 | 22/04/2016 | 2380.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADIAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 207/2015, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35506-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003603 | 25/04/2016 | 1904.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 25/04/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 25/04/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO FR 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 25/04/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 25/04/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 25/04/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 25/04/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 25/04/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2003547 | 25/04/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2003548 | 25/04/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICPAIS E SOSTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CARTA CONVITE Nº 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2003561 | 25/04/2016 | 3024.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA ACRILICA), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 378/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2003554 | 25/04/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 25/04/2016 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 25/04/2016 | 600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO COM NUMERO DE PROCESSO Nº 0800606-21.2015.8.15.0181 DEBITADO DA CONTA Nº 31238-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003593 | 25/04/2016 | 14883.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL B3 S10 COMUM, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA Nº OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA , RETOESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, VICULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016,REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 25/04/2016 | 1590.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 003/2015,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS ALUGUEL E TRANSPORTE DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2003553 | 25/04/2016 | 288.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, DESTINADAS PARA PINTURA DA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 117/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003581 | 25/04/2016 | 4740.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA PONTE QUE LIGA O BAIRRO DA SANTA TEREZINHA AO JOÃO CASSIMIRO (ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 187/2016 E CARTA CONVITE N 004/2016. | 00132016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003584 | 25/04/2016 | 1269.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA PONTE QUE LIGA O BAIRRO DA SANTA TEREZINHA AO JOÃO CASSIMIRO (ATERRO COMPACTADO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 187/2016 E CARTA CONVITE N 004/2016. | 00132016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003585 | 25/04/2016 | 407.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA PONTE QUE LIGA O BAIRRO DA SANTA TEREZINHA AO JOÃO CASSIMIRO (ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 187/2016 E CARTA CONVITE N 004/2016. | 00132016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003594 | 25/04/2016 | 5593.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2003551 | 25/04/2016 | 4752.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA ACRILICA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 188/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 25/04/2016 | 4480.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO PRETO MEDINDO 5,56X2,00, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 184/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003571 | 25/04/2016 | 1797.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 187/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003572 | 25/04/2016 | 1694.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 186/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 25/04/2016 | 282.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 183/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 25/04/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003602 | 25/04/2016 | 10492.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S-10 COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450 E OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 a 29/04/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 25/04/2016 | 1000.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO ESCRIVAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEINFRA Nº 355/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2003558 | 25/04/2016 | 6850.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 359/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2003559 | 25/04/2016 | 1712.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 358/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2003560 | 25/04/2016 | 2900.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 354/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003562 | 25/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 372/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003563 | 25/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 371/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003592 | 25/04/2016 | 1625.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA Nº HNY6140,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR/AMPLIAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003599 | 25/04/2016 | 4166.05 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 185/2016 E CARTA CONVITE Nº 004/2016. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR/AMPLIAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003600 | 25/04/2016 | 4445.73 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 185/2016 E CARTA CONVITE Nº 004/2016. | 00052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 25/04/2016 | 1359.50 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DAS PLACAS DE TRÂNSITO IDEALIZADA PELO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2003557 | 25/04/2016 | 13065.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA OS AGENTE DE TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 30/2016, CONFORME ADESÃO 0001/2016 E CONTRATO Nº 156/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2003545 | 25/04/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2003555 | 25/04/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003573 | 25/04/2016 | 8021.51 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 186/2016, CONVITE Nº 0004/2016. | 00102016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003574 | 25/04/2016 | 7233.70 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 186/2016, CONVITE Nº 0004/2016. | 00122016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003576 | 25/04/2016 | 8021.51 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 186/2016, CONVITE Nº 0004/2016. | 00092016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003577 | 25/04/2016 | 8021.51 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIZAÇÃO NA COMUNIDADE DO CARRASCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 186/2016, CONVITE Nº 0004/2016. | 00082016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003578 | 25/04/2016 | 8021.51 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 186/2016, CONVITE Nº 0004/2016. | 00072016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003579 | 25/04/2016 | 8019.25 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIZAÇÃO DO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 186/2016, CONVITE Nº 0004/2016. | 00062016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042016 | 2003580 | 25/04/2016 | 3629.19 | 19363703000102 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 186/2016, CONVITE Nº 0004/2016. | 00112016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 25/04/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 25/04/2016 | 600.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 639/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003596 | 25/04/2016 | 2864.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF 8326 E QFF 8336, VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2003597 | 25/04/2016 | 1984.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AOFORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003598 | 25/04/2016 | 8995.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEV 4288, OEV 4248, QFK 5822 E OET 3995, VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 26/04/2016 | 150.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE IVANILSON FERREIRA DE BRITO QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE AACDE REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 26/04/2016 | 31019.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 26/04/2016 | 2000.17 | 01541283000141 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 648/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2003613 | 26/04/2016 | 12744.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 649/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 26/04/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 26/04/2016 | 10165.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2003635 | 26/04/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA VISÃO EM JOAO PESSOA/PB, REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 645/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 26/04/2016 | 42885.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PEVA - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003607 | 26/04/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 373/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 26/04/2016 | 12320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2003610 | 26/04/2016 | 2800.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NO TRANSPORTE DE GESTORES E COORDENADORES PARA TREINAMENTO DO PROJETO EDUCANDO PELA CULTURA, PARCERIA COM INSTITUTO ALPARGATAS NOS DIAS 29 DE E 31 DE MARÇO DE 2016 E 12 A14 DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 185/2016 PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 26/04/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 26/04/2016 | 5426.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 26/04/2016 | 13847.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 26/04/2016 | 17600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 26/04/2016 | 90117.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 26/04/2016 | 21120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADO ENSINO INFANTIL/CRECHES BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2003614 | 26/04/2016 | 814.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS LUVAS, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE COLETAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 260/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 26/04/2016 | 6820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 26/04/2016 | 5950.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 26/04/2016 | 102.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 26/04/2016 | 150.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 26/04/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2003633 | 26/04/2016 | 16500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15000 CARNES, DESTINADAS A A COBRANÇA DO IPTU 2016 DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN/GS Nº 041/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 26/04/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 26/04/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2003615 | 26/04/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 26/04/2016 | 2752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 26/04/2016 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 26/04/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 26/04/2016 | 9680.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 26/04/2016 | 825.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE FITAS VHS EM DVD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CODECOM Nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 27/04/2016 | 3555.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 0222/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 27/04/2016 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº216/2016, REF MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 27/04/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 203/2016, REF A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 27/04/2016 | 260.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 160/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2003654 | 27/04/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 27/04/2016 | 76.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 27/04/2016 | 236.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 27/04/2016 | 236.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 189/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2003653 | 27/04/2016 | 528.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0037/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003637 | 27/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ GINALDO DA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 383/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003638 | 27/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ GINALDO DA SILVA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 384/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003639 | 27/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 385/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003640 | 27/04/2016 | 4848.55 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLLI (AV DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 386/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003642 | 27/04/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLLI (AV DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 387/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003643 | 27/04/2016 | 1735.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLLI (AV DO FUTURO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 388/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003646 | 27/04/2016 | 2645.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 389/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003647 | 27/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 389/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003649 | 27/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 391/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003651 | 27/04/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 408/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2003650 | 27/04/2016 | 9720.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (T3 LIVRE PSA REAGENTE, PSA LIVRE RUBELLA..) DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 650/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 28/04/2016 | 2075.00 | 10943942000167 | ADISE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO,UTILIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 651/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 28/04/2016 | 549.99 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PERFIL PLAST, FRANCIS VNB PRETO 16mm, TEC GOB REGAL 25, KORINO BUFALO AZUL, DESTINADOS PARA COBERTURA DAS CADEREIRAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA POLICLINICA ALGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 662/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2003689 | 28/04/2016 | 369.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BARRILHA, ALGICIDA, SULFATO DE ALUMINIO) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 654/2016, PP Nº 00107/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2003691 | 28/04/2016 | 215.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( PANO DE PRETO , BALDE, TOALHA..) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 655/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 28/04/2016 | 210.00 | 00002883476411 | JEANE VICTOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 116 LENÇOIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 653/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003701 | 28/04/2016 | 330.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 666/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000038/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003702 | 28/04/2016 | 3841.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV 2248, MOH 4134 E NQF 1277, VINCULADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003704 | 28/04/2016 | 1116.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 28/04/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0 CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003709 | 28/04/2016 | 2663.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV 0720, NQE 1997 E MNY 9753, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 28/04/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 03/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 634/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 28/04/2016 | 14473.90 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 03/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 634/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003712 | 28/04/2016 | 11852.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFB 7009, NQH 8236, MOI 6672, MOH 8101, VINCULADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 28/04/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 03/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 633/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 28/04/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 03/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 633/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 28/04/2016 | 9288.35 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 03/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 633/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 28/04/2016 | 9288.35 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 03/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 633/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003717 | 28/04/2016 | 1451.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E QFN 9810, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003718 | 28/04/2016 | 2770.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NKJ 2577, E OFF 4913, VINCULADO A COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2003719 | 28/04/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2003720 | 28/04/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003707 | 28/04/2016 | 1896.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT 3140 E OGE 3986,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 28/04/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003724 | 28/04/2016 | 9507.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº NPX 5379, MAC 7048, MNL 5172, QFC 8387, OFG 3570, MMQ 4334, QFQ 9780, OFB 0121 E NQA 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 a 29/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 28/04/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 28/04/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 28/04/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 28/04/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 28/04/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 28/04/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 28/04/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 28/04/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 28/04/2016 | 880.00 | 00070222741422 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 28/04/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 28/04/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 28/04/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 28/04/2016 | 2270.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 METROS DE GRAMAS DESTINADOS PARA O JARDIM DO CASARÃO DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 263/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 28/04/2016 | 187.50 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (MOLDURA E ESPELHO MIRAGE CRISTAL) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2003665 | 28/04/2016 | 5250.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 SACOS PARA LIXO PRETO 100lt DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 265/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 28/04/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 28/04/2016 | 532.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 28/04/2016 | 609.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 28/04/2016 | 703.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 28/04/2016 | 532.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 28/04/2016 | 574.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 28/04/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 28/04/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 28/04/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 28/04/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2003677 | 28/04/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA SERVIÇOS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PROFESSOR MARIA IVANILDA NO BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 279/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 28/04/2016 | 703.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 28/04/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 28/04/2016 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 28/04/2016 | 500.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 28/04/2016 | 2.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE DESAPRPRIAÇÃO Nº 0002193-82.2013.815.0181 DEBITADO DA CONTA Nº 25275-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 28/04/2016 | 469.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2009.003.892-0 Nº NOVO 003892-50.2009.815.0181, DA EXEQUENTE NEVEKINE LIMEIRA PIMENTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 28/04/2016 | 529.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0002193-82.2013.815.0181 DEBITADA NA CONTA Nº 20468-4.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2003698 | 28/04/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 223/2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003708 | 28/04/2016 | 3762.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS ED PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIDO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 28/04/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35322-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35507-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 28/04/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35327-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 28/04/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35325-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 28/04/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E CAD UNICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2003699 | 28/04/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DO CRODEIRO EM VIAGEM CULTURAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAFAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 225/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2003700 | 28/04/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DO CRODEIRO EM VIAGEM CULTURAL NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAFAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 224/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 28/04/2016 | 320.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO/FECHADO DE PLACA Nº MMP 0194/PB, REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 147/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003721 | 28/04/2016 | 2660.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 8469 E MOE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003722 | 28/04/2016 | 2701.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 8919 E QFB 8925, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2003676 | 28/04/2016 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0009/2016, CONTRATO Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 28/04/2016 | 503.08 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA O PROGRAMA ''ÁGUA PARA TODOS'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 21/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 29/04/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 29/04/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 29/04/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 29/04/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO ACESSUAS CONTRATO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 29/04/2016 | 164.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-1946 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 168/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 29/04/2016 | 8060.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 29/04/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 29/04/2016 | 559.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 29/04/2016 | 2620.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 29/04/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 29/04/2016 | 608.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 29/04/2016 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 29/04/2016 | 231.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.200/2013-18 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 29/04/2016 | 2944.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.199/2013-21 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 29/04/2016 | 1667.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.201/2013-62 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 29/04/2016 | 320.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.206/2013-95 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 29/04/2016 | 228.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 29/04/2016 | 218.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO SERVIDOR DENILSON DOS SANTOS FIRMINO MATRICULA Nº 0022919 CEDIDO AO IAPM , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 29/04/2016 | 244.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INSDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 29/04/2016 | 436.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 29/04/2016 | 517.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 29/04/2016 | 2133.43 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 29/04/2016 | 2567.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 29/04/2016 | 39764.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIAE DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 29/04/2016 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 29/04/2016 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 29/04/2016 | 2129.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 29/04/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 29/04/2016 | 143.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003739 | 29/04/2016 | 11485.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA Nº NQJ 8514, NQD 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418 E MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2016 a 29/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 29/04/2016 | 216255.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDEB 60% MAGISTERIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 29/04/2016 | 33933.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDEB 40% ENSINO BASICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 29/04/2016 | 31436.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDEB 60% MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 29/04/2016 | 26213.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 29/04/2016 | 28769.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 29/04/2016 | 181164.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 29/04/2016 | 6362.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MDE 25%, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 29/04/2016 | 3872.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) , VINCULADO AO ENSINO INFANTIL CRECHE CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 29/04/2016 | 4676.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) , VINCULADO AO ENSINO INFANTIL CRECHE CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 29/04/2016 | 3046.41 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) , VINCULADO AO MDE CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 29/04/2016 | 23709.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) , VINCULADO AO FUNDEB 60% CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 29/04/2016 | 1193.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA CONTRATOS) , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003772 | 29/04/2016 | 3715.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 404/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003773 | 29/04/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 405/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2003774 | 29/04/2016 | 3255.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS DESTINADAS PARA O CALÇAMENTO DO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 406/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 29/04/2016 | 228.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003740 | 29/04/2016 | 1292.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGC 6318, VINCULADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003741 | 29/04/2016 | 2318.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA Nº MNL 9782 E NQE 9745, VINCULADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003742 | 29/04/2016 | 2759.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA Nº NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADO AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTEAO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 29/04/2016 | 5807.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 29/04/2016 | 4749.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 29/04/2016 | 4999.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 29/04/2016 | 5855.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 29/04/2016 | 27725.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 29/04/2016 | 1552.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2003766 | 29/04/2016 | 5332.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA Nº MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 29/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2003767 | 29/04/2016 | 2300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 660/2016 , PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2003768 | 29/04/2016 | 1465.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 661/2016 , PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 29/04/2016 | 61.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2003770 | 29/04/2016 | 9442.95 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AGLUCOSE E ALDACTONE), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 702/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2003771 | 29/04/2016 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 659/2016 , PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2003775 | 29/04/2016 | 11892.49 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEXAPRO, LIRICA E MEOZINE..), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 701/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2003776 | 29/04/2016 | 11852.28 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEXAPRO, LIRICA E MEOZINE..), DESTINADOS PARA PACIENTES DEO CAPS OO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 700/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 29/04/2016 | 7022.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 29/04/2016 | 4501.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS PSF) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 29/04/2016 | 6332.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS CAPS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 29/04/2016 | 10973.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS MAC) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 29/04/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS CEO) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 29/04/2016 | 12073.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS SAMU) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 29/04/2016 | 550.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS NASF) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 29/04/2016 | 3272.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS SAD) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 29/04/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS PAB) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 29/04/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS CAPS I) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 29/04/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS CAPS II) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 29/04/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR DO BRASIL COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003812 | 02/05/2016 | 2402.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 674/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003815 | 02/05/2016 | 3816.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 678/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003817 | 02/05/2016 | 3382.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 677/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003818 | 02/05/2016 | 121.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 669/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003820 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003821 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003822 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003823 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003824 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003825 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003826 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003827 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003828 | 02/05/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003829 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003830 | 02/05/2016 | 77.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 675/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003831 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITENº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003832 | 02/05/2016 | 118.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 680/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003834 | 02/05/2016 | 202.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 672/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003836 | 02/05/2016 | 211.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 676/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003839 | 02/05/2016 | 247.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 673/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003840 | 02/05/2016 | 1340.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 671/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003841 | 02/05/2016 | 5340.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00029/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 657/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003842 | 02/05/2016 | 180.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 668/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2003843 | 02/05/2016 | 8595.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00029/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 656/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003844 | 02/05/2016 | 132.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 670/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2003845 | 02/05/2016 | 218.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 679/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2003846 | 02/05/2016 | 3940.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, BOLSA PERF UROSTOMIA TRANSP RECORT, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES E DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 663/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2003847 | 02/05/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 02/05/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 658/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2003850 | 02/05/2016 | 17731.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 664/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2003856 | 02/05/2016 | 795.15 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 2015/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 2003859 | 02/05/2016 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 218/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 2003874 | 02/05/2016 | 48987.97 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO DA AIMPLIAÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 278/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 271/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2015. | 00772015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2003838 | 02/05/2016 | 6878.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 402/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003890 | 02/05/2016 | 102.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 407/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 2003804 | 02/05/2016 | 3071.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER, EDIVARDO TOSCANO E OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 205/2016, ORINDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 02/05/2016 | 220.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE ABRIL DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 240/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003806 | 02/05/2016 | 204.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 209/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003807 | 02/05/2016 | 13156.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 207/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003835 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 02/05/2016 | 504.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERIODO DE 29/04 A 29/05/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 203/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003855 | 02/05/2016 | 70.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (05kg DE CARNE BOVINA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 201/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003861 | 02/05/2016 | 1920.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (160 KG DE FRANGO CAIPIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 194/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2003862 | 02/05/2016 | 580.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 212/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003864 | 02/05/2016 | 1960.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (140kg DE CARNE MOIDA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 200/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003866 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (150 KG DE FRANGO CAIPIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 193/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2003867 | 02/05/2016 | 930.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 214/2016,ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003869 | 02/05/2016 | 1080.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (90 KG DE FRANGO CAIPIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 192/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003871 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100 KG DE FRANGO CAIPIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 190/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003872 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00071337091472 | Jose Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400kg DE BATA DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 195/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003875 | 02/05/2016 | 1320.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (60kg DE CARNE MOIDA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 202/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003877 | 02/05/2016 | 1020.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (85 KG DE FRANGO CAIPIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 191/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003879 | 02/05/2016 | 980.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (70kg DE CARNE MOIDA ), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 199/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003880 | 02/05/2016 | 880.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (55kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 197/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003882 | 02/05/2016 | 880.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (40kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 196/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003883 | 02/05/2016 | 34965.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 208/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003884 | 02/05/2016 | 560.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (40kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 198/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2003863 | 02/05/2016 | 780.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 213/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003888 | 02/05/2016 | 2285.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 277/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003887 | 02/05/2016 | 84.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 124/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003833 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003873 | 02/05/2016 | 56.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 50/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 02/05/2016 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 01/06, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, HOMOLOGADO PELA MDA, AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME A LEI Nº 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEINº 12.766/2016, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 36/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 02/05/2016 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 03/06, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, HOMOLOGADO PELA MDA, AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME A LEI Nº 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEINº 12.766/2016, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 36/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 02/05/2016 | 37123.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 038/ DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 02/05/2016 | 51128.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 038/ DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003891 | 02/05/2016 | 97.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 09/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003892 | 02/05/2016 | 159.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN/GS Nº 43/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 02/05/2016 | 165.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003837 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2003851 | 02/05/2016 | 10900.00 | 17341634000100 | SPLENDOR TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SCANIA M POLO DE PLACA: KOH-8113 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 51 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM TACÓGRAFO, CINTO DESEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS REF O MÊS DE ABRIL 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003889 | 02/05/2016 | 335.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 42/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003893 | 02/05/2016 | 127.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADI AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 41/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003819 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 2003860 | 02/05/2016 | 175.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 219/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2003865 | 02/05/2016 | 237.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 216/2016,ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003870 | 02/05/2016 | 18464.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 236/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 02/05/2016 | 676.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 URNAS E 04 MORTALHAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 265/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003878 | 02/05/2016 | 173.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 256/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 02/05/2016 | 326.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 CORTEJO PARA CEMITERIOS LOCAIS E 03 TRANSLADOS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 266/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003886 | 02/05/2016 | 113.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 239/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 2003897 | 02/05/2016 | 100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 220/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2003898 | 02/05/2016 | 60.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AO CONSELHO TUTULAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 217/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003808 | 02/05/2016 | 4826.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 230/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003809 | 02/05/2016 | 92.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 238/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003810 | 02/05/2016 | 105.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 261/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003811 | 02/05/2016 | 405.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 233/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003813 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003814 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2003816 | 02/05/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003852 | 02/05/2016 | 718.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 257/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003857 | 02/05/2016 | 2216.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 254/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003858 | 02/05/2016 | 2063.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 253/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003868 | 02/05/2016 | 517.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 235/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003885 | 02/05/2016 | 122.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 172/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 02/05/2016 | 508.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 225/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492016 | 2003900 | 03/05/2016 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD 1 TB SANSUNG, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 200/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003952 | 03/05/2016 | 2363.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 255/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492016 | 2003954 | 03/05/2016 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (REFIL TINTA 6,5M) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 259/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2003955 | 03/05/2016 | 2944.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV MAC NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 255/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003957 | 03/05/2016 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOOES 13KG, DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 252/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2003959 | 03/05/2016 | 1928.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA 3º IDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 232/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 03/05/2016 | 1355.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 0262/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2003972 | 03/05/2016 | 3189.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 230/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2003978 | 03/05/2016 | 127.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 234/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003980 | 03/05/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOOES 13KG, DESTINADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 250/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2004011 | 03/05/2016 | 6510.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13.000 PANFLETOS 4X0 CORES INFORMATIVOS, 10.000 PANFLENTOS 4X4 CORES E 6.000 FOLDERS INFORTIVOS PARA ATIVIDADES DO CREAS NA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 245/2016 E CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | CONSTRUÇAO DA SEDE DO PROG BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 2004013 | 03/05/2016 | 67013.68 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 409/2016, CONFORME CONTRATO Nº 371/2015 FIRMADO ENTRE PARTES E TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2015. | 00952015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 03/05/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 286/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 03/05/2016 | 360.00 | 00013905886707 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR JOSE ALVES DE ANDRADE, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 291/2016 REF MARÇO E ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 03/05/2016 | 140.00 | 00070062788485 | GEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES 23 JUÁ NESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR GEILSON SILVA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 284/2016, REF A ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 03/05/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 240/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 03/05/2016 | 130.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 285/2016, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003993 | 03/05/2016 | 4500.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 251/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2003995 | 03/05/2016 | 12914.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 237/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 03/05/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 03/05/2016 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 03/05/2016 | 2510.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 03/05/2016 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 03/05/2016 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2003973 | 03/05/2016 | 136.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REFIS EPSON, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 046/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 03/05/2016 | 2900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ALLAN WESLEY DE P. SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 44/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 03/05/2016 | 225.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ALLAN WESLEY DE P. SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 43/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003991 | 03/05/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 45/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2004015 | 03/05/2016 | 10900.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 03/05/2016 | 96.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2003951 | 03/05/2016 | 3225.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4300 CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN/GS Nº 045/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 03/05/2016 | 1200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº 08002433420158150181 DEBITADA NA CONTA Nº 20468-4.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 03/05/2016 | 2250.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS PARA A CANTORA ''MARIA DO ROSÁRIO'' QUE SE APERESENTARÁ NA 29º ROMARIA AO MEMORIAL FREI DAMIÃO NO DIA 29/05/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 173/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 03/05/2016 | 225.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO CASARÃO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 03/05/2016 | 488.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO. SECULT Nº 126/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2003987 | 03/05/2016 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ADAPTADOR WIRELESS) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 130/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003992 | 03/05/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 289/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2003997 | 03/05/2016 | 780.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 278/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 2003944 | 03/05/2016 | 363.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLINHAS BOLA SOLIDARIA, BOLA NO PÉ, ESPLANADA E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 056/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 03/05/2016 | 90.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO MEDINDO 68X5X0,81, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 59/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 03/05/2016 | 350.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA Nº NQJ 8411, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL ESOLINHA LEONARDO SOARES COORDENANDA PLEO PORFESSOR ROBERTO GUARABIRA/INGÁ E VICE VERSA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SELJU Nº 55/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2003901 | 03/05/2016 | 480.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 222/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2003902 | 03/05/2016 | 610.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 221/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2003918 | 03/05/2016 | 127.30 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 225/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 2003919 | 03/05/2016 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 226/2016,ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2003920 | 03/05/2016 | 284.07 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 224/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2003934 | 03/05/2016 | 816.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 245/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 03/05/2016 | 500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 217/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003945 | 03/05/2016 | 2152.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 246/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2003949 | 03/05/2016 | 6348.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 207/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2003950 | 03/05/2016 | 7648.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 211/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003963 | 03/05/2016 | 80.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 239/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003965 | 03/05/2016 | 660.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº236/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003966 | 03/05/2016 | 840.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº234/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003967 | 03/05/2016 | 2000.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 238/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003969 | 03/05/2016 | 1960.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 235/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003971 | 03/05/2016 | 1120.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 237/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003974 | 03/05/2016 | 2000.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (125kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 214/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003976 | 03/05/2016 | 1400.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 212/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2003977 | 03/05/2016 | 4200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2003979 | 03/05/2016 | 3800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA OEV 9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003981 | 03/05/2016 | 1120.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (70kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 215/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003982 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARADESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 230/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003983 | 03/05/2016 | 660.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (30kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 213/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003984 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 231/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2003985 | 03/05/2016 | 80.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (5kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 216/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 2003986 | 03/05/2016 | 1040.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130KG DE IHAME ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 204/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003994 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 232/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003996 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 233/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003998 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 229/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003999 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 228/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004001 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 227/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004002 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 226/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004003 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 225/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004005 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTEMUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 224/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004006 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 223/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004008 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 222/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004009 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 221/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004010 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 220/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004012 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 219/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004014 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 218/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004032 | 03/05/2016 | 3307.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 247/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 03/05/2016 | 1605.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 397/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 03/05/2016 | 2000.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS MULTIPLEX) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 421/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003990 | 03/05/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 415/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022016 | 2003905 | 03/05/2016 | 737.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO ESCOVADO 40X50, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO DO SITIO ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 717/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022016 | 2003906 | 03/05/2016 | 737.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO ESCOVADO 40X50, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO DO SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 719/2016, ORIUNDODE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022016 | 2003907 | 03/05/2016 | 737.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO ESCOVADO 40X50, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 718/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2003914 | 03/05/2016 | 15054.79 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AKINETON 2mg, ALOIS 10mg, AMATO 25mg...) DESTINADOS PARA PACIENTES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1026/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2003916 | 03/05/2016 | 110.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 223/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 2003917 | 03/05/2016 | 25.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 227/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003927 | 03/05/2016 | 1300.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 689/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003928 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 695/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003929 | 03/05/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 685/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003930 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 697/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003931 | 03/05/2016 | 910.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 686/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003932 | 03/05/2016 | 1300.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 688/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003933 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 690/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003935 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 691/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003937 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 692/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003938 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JUÁ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 693/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003939 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 694/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2003940 | 03/05/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS E CERCA ELETRICA, PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE BARIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 687/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003941 | 03/05/2016 | 596.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 756/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003942 | 03/05/2016 | 1417.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 749/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003943 | 03/05/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 743/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003946 | 03/05/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 741/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003947 | 03/05/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 745/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082015 | 2003953 | 03/05/2016 | 882.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 684/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003956 | 03/05/2016 | 59.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 755/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003958 | 03/05/2016 | 60.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 753/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2003960 | 03/05/2016 | 132.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PEN DRIVES, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 729/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2003961 | 03/05/2016 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 730/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003964 | 03/05/2016 | 290.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 757/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003968 | 03/05/2016 | 309.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 754/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2003970 | 03/05/2016 | 419.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 751/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004016 | 03/05/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 746/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004017 | 03/05/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 747/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004018 | 03/05/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 744/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004019 | 03/05/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 748/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2004020 | 03/05/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, ME ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 696/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004021 | 03/05/2016 | 472.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 740/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2004022 | 03/05/2016 | 276.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS H1N1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 682/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2004023 | 03/05/2016 | 1254.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 667/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2004024 | 03/05/2016 | 980.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 752/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2004025 | 03/05/2016 | 1268.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 681/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004026 | 03/05/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 742/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004027 | 03/05/2016 | 289.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 750/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2004029 | 03/05/2016 | 195.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 683/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2004030 | 03/05/2016 | 215.04 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANNER E ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 716/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2004031 | 03/05/2016 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 728/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 03/05/2016 | 6000.00 | 23007621000100 | ERMESON ANDRE LOPES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 400 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 38/2016, CONFORME CONTRATO Nº 251/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 03/05/2016 | 1526.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DAS PLACAS DE TRÂNSITO IDEALIZADA PELO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 04/05/2016 | 120.00 | 00003113317428 | ROSELINI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, SENDO 1 INTEGRAL, COM PERNOITE E 1 PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS ORGANISMOS DE POLITICA PARA AS MULHERES DA PARAIBA, PORMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA - SEMDH REALIZADO NO HOTEL NORD CLASS NOS DIAS 03 A 04 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 04/05/2016 | 120.00 | 00007104000470 | CLEMILSON DE FRAN€A CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, SENDO 1 INTEGRAL, COM PERNOITE E 1 PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS ORGANISMOS DE POLITICA PARA AS MULHERES DA PARAIBA, PORMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA - SEMDH REALIZADO NO HOTEL NORD CLASS NOS DIAS 03 A 04 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004038 | 04/05/2016 | 140.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 707/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004043 | 04/05/2016 | 236.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 709/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004044 | 04/05/2016 | 473.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 708/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004045 | 04/05/2016 | 296.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 710/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004047 | 04/05/2016 | 81.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 705/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2004048 | 04/05/2016 | 125.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFE6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 242/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 04/05/2016 | 1430.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL LAUREANO E PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA TRAMENTO NA CAPITAL JOÃO PESSOA REF A ABRIL E MARÇO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 926/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2004058 | 04/05/2016 | 630.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 239/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2004063 | 04/05/2016 | 6300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 FICHAS DE CADASTRO COLETIVO 5.000 FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, 5.000 FICHAS DE PROCEDIMENTO, 4.500 FICHAS DE ATENÇÃO BASICA, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 365/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2004064 | 04/05/2016 | 394.60 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10kg DE CARNE MUIDA E 20 kg DE LINGUIÇA, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 738/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2004065 | 04/05/2016 | 295.33 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6kg DE CARNE MUIDA , 5 kg DE LINGUIÇA E 9kg DE FILÉ, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 7372016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004080 | 04/05/2016 | 162.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 706/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 04/05/2016 | 486.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004082 | 04/05/2016 | 192.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA PSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 704/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004083 | 04/05/2016 | 37.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 711/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004084 | 04/05/2016 | 96.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS H1N1 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 703/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 04/05/2016 | 520.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 774/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004088 | 04/05/2016 | 1086.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, UTILIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 736/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 04/05/2016 | 434.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 230/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004090 | 04/05/2016 | 92.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, UTILIZADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 734/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004091 | 04/05/2016 | 48.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, UTILIZADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 733/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004092 | 04/05/2016 | 376.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, UTILIZADOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 732/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004093 | 04/05/2016 | 134.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, UTILIZADOS NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 731/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004094 | 04/05/2016 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 735/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2004095 | 04/05/2016 | 342.66 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 739/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004049 | 04/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 432/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 04/05/2016 | 74.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 416/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004053 | 04/05/2016 | 18.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 414/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004033 | 04/05/2016 | 4440.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 2242/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052016 | 2004035 | 04/05/2016 | 2940.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DE 12 CRECHES (TIA LÉA , VOVÓ EMILIA, SÃO MIGUEL, AME PB 4º BPM, ABIGAL VIEIRA, AUGUSTO VARELLA , HERMELINDA DANTAS, VOVÓ CARMA, MARIA JOSÉ COSTA BORGES, JEANNE CRISTINA , LIA BELTRÃO E MARIA AUGUSTA DE MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 243/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0005/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2004039 | 04/05/2016 | 790.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 238/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2004041 | 04/05/2016 | 805.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 236/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2004042 | 04/05/2016 | 830.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 235/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2004060 | 04/05/2016 | 288.78 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 240/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 2004061 | 04/05/2016 | 275.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 241/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004072 | 04/05/2016 | 3404.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 241/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004077 | 04/05/2016 | 558.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 244/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 04/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 231/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 04/05/2016 | 450.00 | 00005296947436 | LEANDRO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 EXPOSITORES E 02 TOTENS C/VIDRO PARA O MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SECULT Nº 135/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2004040 | 04/05/2016 | 1100.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR F14000 DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 237/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2004046 | 04/05/2016 | 1070.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 234/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 04/05/2016 | 330.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº QFC 9605 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 228/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 04/05/2016 | 330.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº OGG 1665 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 229/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004079 | 04/05/2016 | 740.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 285/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 04/05/2016 | 42.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 132/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004069 | 04/05/2016 | 381.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 134/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004070 | 04/05/2016 | 413.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 133/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004059 | 04/05/2016 | 76.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 053/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 04/05/2016 | 124.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004054 | 04/05/2016 | 1247.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CORDENAÇAO DE CONTABILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTAB Nº 010/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004056 | 04/05/2016 | 519.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN/GS Nº 047/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 04/05/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004062 | 04/05/2016 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004066 | 04/05/2016 | 34.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 46/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004085 | 04/05/2016 | 581.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 45/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004068 | 04/05/2016 | 172.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 258/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004067 | 04/05/2016 | 1406.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 249/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004074 | 04/05/2016 | 59.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 246/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004076 | 04/05/2016 | 1406.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 248/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2004078 | 04/05/2016 | 118.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 247/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 04/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2004096 | 04/05/2016 | 101.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 260/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004057 | 04/05/2016 | 79.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 13/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2004071 | 04/05/2016 | 287.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 199/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 05/05/2016 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-9506 DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 14/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2004112 | 05/05/2016 | 1979.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 264/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2004115 | 05/05/2016 | 75.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 263/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2004100 | 05/05/2016 | 1375.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 274/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2004110 | 05/05/2016 | 203.30 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AO CONSELHO TUTULAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 245/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 2004116 | 05/05/2016 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RETIRADAS DE PENDENCIA CAUC SIAF, TRANSMISSAO DE ARQUIVOS RFB, CERTIDOES RFB/PGFN, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2016, E TERMO DE CONTRATO Nº 024/2015, ORINDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 05/05/2016 | 90.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 05/05/2016 | 408.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº 08002372720158150181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 05/05/2016 | 300.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO MEDINDO 02 METROS DE COMPRIMENTO POR 0,03 CENTIMENTROS DE LARGURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 288/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 05/05/2016 | 50.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA ROCÇADEIRA MARCA STHIL MODELO L220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 287/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 05/05/2016 | 153.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PARAFUSOS MAD MEDINDO 5,5X65, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 62/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2004113 | 05/05/2016 | 7549.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 248/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2004114 | 05/05/2016 | 12935.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 249/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNID ESCOLARES E SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 05/05/2016 | 5700.00 | 00006193293868 | ALVEAR OLIVEIRA BENROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA ESTILO GERDAU, 02 POLTRONAS ESTILO AMERICANA COM PALHINHAS, 01 BAÚ EM SEDRO COM GAVETA E 02 POLTRONA ESTILO FRANCESA COM ENCOSTOPALHINHAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃONO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 250/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 05/05/2016 | 11699.67 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 04/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 960/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 05/05/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 04/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 960/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 05/05/2016 | 13912.59 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 04/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 961/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 05/05/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 04/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 961/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 05/05/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 04/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 961/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 2004106 | 05/05/2016 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 243/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2004107 | 05/05/2016 | 73.15 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº244/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2004108 | 05/05/2016 | 412.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁGUA DESTILADA 1000ml, CATGUT SIMPLIS...)), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 798/2016, ORIUNDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2004120 | 05/05/2016 | 10570.13 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZE E ATADURAS...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 762/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 05/05/2016 | 1183.87 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TOALHAS BANHO, JG TALHERES, CONJ, VAC, CANECO, JG DE FACAS, CUSCUZEIRA, PRATOS...) , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 763/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 05/05/2016 | 560.00 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ORTODONTA (MODELO DE GESSO, TELERRADIOGRAFIA LATERAL, ANALISES CEFALOMETRICAS, PANORAMICA, TEMPLATE COM 8 FOTOS, PASTA CLINICA) REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 758/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2004123 | 05/05/2016 | 1442.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 761/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2004124 | 05/05/2016 | 1308.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 759/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2004125 | 05/05/2016 | 1259.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 760/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2004150 | 06/05/2016 | 984.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 906/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004180 | 06/05/2016 | 1800.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004182 | 06/05/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 06/05/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004187 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004189 | 06/05/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 06/05/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 06/05/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 06/05/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 074/2015 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004211 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004212 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004213 | 06/05/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 06/05/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016,CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004215 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004216 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004217 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004218 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004219 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004221 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342016 | 2004237 | 06/05/2016 | 624.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 764/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 06/05/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004239 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00007946238401 | MANASSES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA SESA DE PLACA MNZ 0342, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA A STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2004135 | 06/05/2016 | 3539.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR UDP N³ E 01 IMPRESSORA L S MON HL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SUPERITÊNDENCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 41/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004177 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA DE PLACA Nº MMQ 4334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004178 | 06/05/2016 | 4200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABBRIL PP Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004179 | 06/05/2016 | 4200.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004181 | 06/05/2016 | 4200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004183 | 06/05/2016 | 2200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004184 | 06/05/2016 | 1750.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004185 | 06/05/2016 | 5900.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004188 | 06/05/2016 | 4200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004190 | 06/05/2016 | 4200.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004192 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004194 | 06/05/2016 | 4200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004195 | 06/05/2016 | 3800.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004196 | 06/05/2016 | 3800.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,PP16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004198 | 06/05/2016 | 2300.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO MÊS DE ABRIL 2016 PPNº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004200 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A ABRIL DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004201 | 06/05/2016 | 3800.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004202 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004203 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 06/05/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2016 FIRAMDO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 06/05/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004206 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004207 | 06/05/2016 | 4200.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 06/05/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 06/05/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004220 | 06/05/2016 | 4200.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 06/05/2016 | 420.00 | 41220682000125 | FECIMAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OEU9664 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (FORRAS ESQUADRIAS, FORRAS SEM BANDEIRA, FORRAS COM BANDEIJAS E AROS DE JANELAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARÃO DA CULTURA), CONFORME CERTIFICAM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004223 | 06/05/2016 | 3800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DO PP Nº 016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004224 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004225 | 06/05/2016 | 4200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004226 | 06/05/2016 | 3800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REFERENTE A ABRIL 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492016 | 2004233 | 06/05/2016 | 2790.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UDP N3 ATTIS WKS, DESTINADO A ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 254/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2004236 | 06/05/2016 | 1236.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS, DESTINADOS AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 255/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2004129 | 06/05/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 426/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2004130 | 06/05/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULHÕES BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 427/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2004131 | 06/05/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE LIGA O CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 428/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2004132 | 06/05/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE LIGA O CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 429/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004133 | 06/05/2016 | 1583.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº430/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004134 | 06/05/2016 | 1286.35 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE LIGA O CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 431/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004156 | 06/05/2016 | 3550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004157 | 06/05/2016 | 3500.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2004174 | 06/05/2016 | 1530.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA Nº NPT Nº 3140/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016 E CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2004175 | 06/05/2016 | 1530.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEROLET CLASSIC DE PLACA Nº OGE 2986/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 06/05/2016 | 1787.59 | 00080578810468 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS CORONEL F. DIAS, HUMBERTO PINTO ARANHA, OZEAS H. DE BULHOES E LUIZ GALVÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 273/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004155 | 06/05/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 06/05/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004160 | 06/05/2016 | 6250.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004167 | 06/05/2016 | 5976.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004168 | 06/05/2016 | 7221.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004169 | 06/05/2016 | 6526.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2004170 | 06/05/2016 | 5800.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2004176 | 06/05/2016 | 4140.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 06/05/2016 | 130.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 06/05/2016 | 2.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 06/05/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2004234 | 06/05/2016 | 10900.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2004235 | 06/05/2016 | 4725.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2004128 | 06/05/2016 | 851.37 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLAS DE ALUMINIO, FACA DE MESA E CONCHA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 292/2016 E ORIUNDO DE PP Nº 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 06/05/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 06/05/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO FR 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 06/05/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 06/05/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 06/05/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 06/05/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 06/05/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 06/05/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 06/05/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 06/05/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2004151 | 06/05/2016 | 370.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 275/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004227 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004228 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 06/05/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 06/05/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004231 | 06/05/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2004232 | 06/05/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004136 | 06/05/2016 | 416.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO E DISTRITO DO MACIEL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 214/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004137 | 06/05/2016 | 416.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO E DISTRITO DO MACIEL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 201/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004138 | 06/05/2016 | 1560.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA ACADEMIA DE DE MUSCULAÇÃO DO BAIRRO DO NORDESTE E CLOVIS BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 202/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004139 | 06/05/2016 | 1092.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA ACADEMIA DE DE MUSCULAÇÃO DO BAIRRO DO NOVO E DISTRITO MACIEL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 203/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004140 | 06/05/2016 | 1248.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO ROSÁRIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 204/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004141 | 06/05/2016 | 1560.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 205/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004142 | 06/05/2016 | 312.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A CADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DA PRIMAVERA , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 206/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004143 | 06/05/2016 | 936.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A CADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DA PRIMAVERA , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 207/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004144 | 06/05/2016 | 936.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A CADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DA PRIMAVERA , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 207/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004145 | 06/05/2016 | 312.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A CADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DA PRIMAVERA , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 209/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004146 | 06/05/2016 | 1248.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A CADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO ROSARIO , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 210/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004147 | 06/05/2016 | 1560.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A CADEMIA DE MUSCULAÇÃO DOS BAIRROS DO NORDESTE E CLOVIS BEZERRA , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 211/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004148 | 06/05/2016 | 1560.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA AO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 212/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004149 | 06/05/2016 | 1092.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A ACADEMIA DE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO E SITIO MACIEL , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 213/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2004152 | 06/05/2016 | 110.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA, DESTINADOS AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 220/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2004240 | 09/05/2016 | 497.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DESTE MUNICIPIO,, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 217/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004246 | 09/05/2016 | 1144.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A ACADEMIA DE DE SAÚDE DO DISTRITO DO PIRPIRI , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 216/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2004247 | 09/05/2016 | 1144.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RELACIONADA A ACADEMIA DE DE SAÚDE DO DISTRITO DO PIRPIRI , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 215/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2004264 | 09/05/2016 | 310.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES CULTURAIS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO SCFV UNIDADES ASSIS CHAUTEABRIND, CENTRO CORDEIROM,CACHOEIRA DOS GUEDES E CLOVIS BEZERRA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 283/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2004241 | 09/05/2016 | 315.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 50/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2004280 | 09/05/2016 | 10990.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, E IESP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2004281 | 09/05/2016 | 10900.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA BWP 5234, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER) REF A ABRIL E PP Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2004282 | 09/05/2016 | 10910.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K 112 DE PLACA MMX 5335, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 54 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER,) REF AO MÊS DE ABRIL PP Nº25/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2004283 | 09/05/2016 | 21790.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO IDEALE DE PLACA LUX 6791, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPE) REF A ABRIL PPNº25/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 09/05/2016 | 120.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.000.053 E CPF 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SAIRA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 195/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 09/05/2016 | 120.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG Nº 3.790.684 E CPF Nº 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 590 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 188/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 09/05/2016 | 120.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 4.039.932 E CPF Nº 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 186/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 09/05/2016 | 120.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA GIRLENE MACENA DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHOES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 197/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 09/05/2016 | 120.00 | 00007506375443 | JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR, PORTADOR DO RG Nº 3.438.755 E CPF Nº 075.063.754-43, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 328 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 190/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 09/05/2016 | 120.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.655.679 E CPF Nº 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 207 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 187/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 09/05/2016 | 120.00 | 00009030682493 | RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, PORTADORA DO RG Nº 3.566.545 E CPF 090.306.824-93, RESIDENTE NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 855, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 185/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 09/05/2016 | 120.00 | 00010366515411 | JOCIELLY ALVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JOCIELY ALVES LEITE DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.566.521 E CPF 103.665.154-11, RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 33, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 183/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 09/05/2016 | 120.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG Nº 3.868.465 E CPF 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 182/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 09/05/2016 | 120.00 | 00010722126417 | MARIELISSON URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO AO ALUNO MARIELISSON URBANO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 3.868.670 E CPF 107.221.264-17, RESIDENTE NA RUA ANTONIO FERREIRA AZEVEDO, 270, CENTRO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 181/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 09/05/2016 | 120.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 3.779.556 E CPF Nº 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 180/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 09/05/2016 | 120.00 | 00008941309433 | MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS, PORTADORA DO RG Nº 3.354.036 E CPF Nº 089.413.094-33, RESIDENTE NA RUA ELIEZER DE BULHÕES, 112 - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 179/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 09/05/2016 | 120.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG Nº 3.477.740 E CPF 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181,NORDESTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 178/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 09/05/2016 | 120.00 | 00009451601430 | MARTINIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARTINIANO DA SILVA LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.608.521 E CPF Nº 094.516.014-30, RESIDENTE NA RUA HERONIDES HENRIQUE DE BULHÕES, 141 - NORDESTE II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 184/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 09/05/2016 | 120.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.779.655 E CPF 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFRANIO PEIXOTO, S/N, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 177/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 09/05/2016 | 120.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG Nº 3.762.252 E CPF Nº 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 302 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 194/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 09/05/2016 | 120.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ALINE PACHECO EUGENIO, PORTADORA DO RG Nº 3..690.226 E CPF 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 190, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 176/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 09/05/2016 | 120.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO EVANDRO ROGERIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 193/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 09/05/2016 | 120.00 | 00011453238476 | PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO, PORTADOR DO RG Nº 40.345.918-7 E CPF Nº 114.532.384-76, RESIDENTE NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 260 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 192/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 09/05/2016 | 120.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 3.795.958 E CPF Nº 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JOÃO GREGÓRIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 191/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 09/05/2016 | 120.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA NATÁLIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.167.734 E CPF Nº 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 09/05/2016 | 120.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142, NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 175/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2004242 | 09/05/2016 | 420.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB GS Nº 049/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2004265 | 09/05/2016 | 210.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 007/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 09/05/2016 | 115.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 09/05/2016 | 352.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº 018.2009.003.470-5 DA EXEQUENTE NEVELINE MIMEIRA PIMENTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004285 | 09/05/2016 | 1667.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-500), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR FORD 6600, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 09/05/2016 | 34.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 CONUNTOS DE MESAS, EM FACE DA INAUGURAÇÃO DO CASARÃO DO ARTESANATO NO DIA 04 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 145/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 09/05/2016 | 191.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS , 10 CADEIRAS E 20 CONUNTOS DE MESAS, EM FACE DA FEIRA DE ARTESANATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 146/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 09/05/2016 | 500.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 PORTÃO COM CHAPA DE FERRO MEDINDO 2,5 METROS LARGURA POR 2,00 METROS DE ALTURA, PARA A CASA DO ARTESANATO, NA RUA DR. SALES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 296/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004284 | 09/05/2016 | 13020.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMP 2620 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016,PP Nº 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 09/05/2016 | 160.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS , EM FACE DA CORRIDA DO GARI NO DIA 01 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 316/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 09/05/2016 | 13150.00 | 24782903000130 | IVO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES, SERVIÇOS DE ALVENARIA DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº007/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 285/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 09/05/2016 | 14840.00 | 20283752000114 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMOD DE CONTRATO Nº 283/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 444/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004248 | 09/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 455/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004249 | 09/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 454/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004250 | 09/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 453/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004251 | 09/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 452/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004252 | 09/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 451/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004253 | 09/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 436/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004254 | 09/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 434/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004255 | 09/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 435/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004256 | 09/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 433/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004286 | 09/05/2016 | 1829.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-500), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 6372, VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2016, PP Nº 0006/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2004244 | 09/05/2016 | 3600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA ACRILICA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 256/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 09/05/2016 | 4302.00 | 14142259000181 | MADEIRA PRONTA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FORRA ESQUADRIA E ARO DE JANELA..), DESTINADOS PARA COBERTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADO NO RUA SOLON DE LUCENA CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 257/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004271 | 09/05/2016 | 495.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (165 kg MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 253/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004272 | 09/05/2016 | 705.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (235 kg BATATA DOCE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 252/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004273 | 09/05/2016 | 600.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (200 kg BATATA DOCE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 251/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004279 | 09/05/2016 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2004257 | 09/05/2016 | 245.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 776/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 2004258 | 09/05/2016 | 1080.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL ( RUBELLA IGG 2X50 DET..) DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 904/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2004259 | 09/05/2016 | 3192.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (COLESTEROL, GLICOSE, LDL E TRIGLICERIDIOS..) DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 903/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2004260 | 09/05/2016 | 13510.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 778/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 09/05/2016 | 398.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (INFLAVEIS, PULA PULA, ALGODÃO DOCE, EM FACE DA INAGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO CARRASCO ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 786/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 09/05/2016 | 398.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (INFLAVEIS, PULA PULA, ALGODÃO DOCE, EM FACE DA INAGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO ESCRIVÃO ZONA RURAL , REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016 DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 788/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 09/05/2016 | 80.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENTA, EM FACE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016, NO CENTRO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 787/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2004274 | 09/05/2016 | 1080.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS SERVIDORES QUE TABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 777/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 09/05/2016 | 255.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE :ABELSON BRAGA DA SILVA RG 351300 E CPF 434.772.404-72, RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO Nº 548 JUÁ PARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 771/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 09/05/2016 | 255.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE :DANILO SIMPLICIO DANTAS RG 3349936 E CPF 073.310.954-39 RESIDENTE NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MADRUGA Nº 177 SÃO JOSÉPARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 772/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 09/05/2016 | 770.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE :NICELIA BEZERRA DA SILVA RG 1826542 CPF 048.879.104-95, RESIDENTE NA PRAÇA IMA E MOURA S/N CENTRO PARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 773/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 09/05/2016 | 6655.46 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DE PLACA OET 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N° 247/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 767/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 766/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 09/05/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 765/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 09/05/2016 | 1500.00 | 00007250855417 | LUIS FELIPE VARANDAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 769/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 09/05/2016 | 1500.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 768/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004330 | 10/05/2016 | 130.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 785/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004332 | 10/05/2016 | 872.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO MASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 781/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004333 | 10/05/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 796/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004334 | 10/05/2016 | 8970.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVODO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 797/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004337 | 10/05/2016 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DOCONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 792/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004339 | 10/05/2016 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 795/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004341 | 10/05/2016 | 321.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 782/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004345 | 10/05/2016 | 864.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 783/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004347 | 10/05/2016 | 576.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 784/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004349 | 10/05/2016 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 789/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2004359 | 10/05/2016 | 29083.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA, BIOPSIA DE TIREOIDE, EXERESE DE NODULO DE MAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 780/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004361 | 10/05/2016 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 793/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004363 | 10/05/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 791/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004364 | 10/05/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 794/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004365 | 10/05/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 790/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 10/05/2016 | 109.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004378 | 10/05/2016 | 196.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 042/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 10/05/2016 | 202.50 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRAMENTA DE FITA INOX, DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 10/05/2016 | 560.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMANETO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO E REBUBINAMENTO DA BOMBA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 260/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 10/05/2016 | 787.50 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 3,15 mt DE GRANITO VERDE PEROLA), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 439/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004326 | 10/05/2016 | 1168.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 258/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004327 | 10/05/2016 | 5256.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 259/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004318 | 10/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 460/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004319 | 10/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 459/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004320 | 10/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 458/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004321 | 10/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 457/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004322 | 10/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 456/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 10/05/2016 | 237.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 0063/16. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004324 | 10/05/2016 | 2259.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCES, BOLO E BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUINCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 313/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2004382 | 10/05/2016 | 25800.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECUÇÃO DA LIMPEZA E ATERRAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA DENTRO DAS VALAS DO LIXÃO, TOTALIZANDO 129 HORAS TRABALHADAS NOVALOR DE R$ 200,00 HORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 297/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 10/05/2016 | 202.90 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRAMENTA DE FITA INOX, DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 10/05/2016 | 200.00 | 00058063781449 | LUIZ FIRMENO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS, DESTINADAS AO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 139/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2004316 | 10/05/2016 | 2000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 TALÕES DE FEIRA/MATADOURO COM 2 VIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 50/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 10/05/2016 | 9216.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 10/05/2016 | 8908.43 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 10/05/2016 | 3183.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 10/05/2016 | 4119.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003189-51.2011.815.0181 EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 10/05/2016 | 3362.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002160-34.2009.815.0181, DOS SUCESSORES DE JAILSON CONSTANTINO DE SENA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01 DE JULHO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29 DE JANEIRO DE2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 10/05/2016 | 2607.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003475-97.2009.815.0181 EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 10/05/2016 | 2525.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003396-21.2009.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA VERBENA TAVARES DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 10/05/2016 | 1581.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004732-55.2012.815.0181, DO EXEQUENTE ANDRÉ FELIX DOS SANTOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26 DE JANEIRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 10/05/2016 | 1499.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000556-43.2006.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA JANIERY DE SOUZA GUIMARÃES, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2006, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28 DE JANEIRO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 10/05/2016 | 943.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001650-21.2009.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DA PAZ CHAVES MACEDO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2014,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 10/05/2016 | 905.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001633-82.2009.815.0181, DA EXEQUENTE IVANEIDE LUIZ DOS ANJOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04 DE MAIO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30 DE JUNHO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 10/05/2016 | 713.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000775-12.2013.815.0181 EM FAVOR DO ADVOGADO DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 10/05/2016 | 359.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123562-43.2013.815.0181 EM FAVOR DO ADVOGADO DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 10/05/2016 | 4577.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001447-59.2009.815.0181, DO EXEQUENTE JOSÉ EDILSON DUARTE DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25 DE JULHO DE 2014,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 10/05/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000775-12.2013.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03 DE MAIO DE 2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03 DE ABRIL DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 10/05/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001183-42.2009.815.0181, DO EXEQUENTE VAGNER DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28 DE JULHO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 10/05/2016 | 16293.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001873-66.2012.815.0181, DA EXEQUENTE MÁRCIA ANDRÉA DA SILVA E OUTROS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25 DE JUNHO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 10/05/2016 | 232.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001104-63.2009.815.0181, DO EXEQUENTE SEVERINO TAVARES DOS SANTOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31 DE MARÇO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 10/05/2016 | 49002.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 006/ DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 10/05/2016 | 31960.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 10/05/2016 | 17732.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 10/05/2016 | 101.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 10/05/2016 | 211.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 10/05/2016 | 23.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 10/05/2016 | 120.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 10/05/2016 | 2.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 25275-1, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004379 | 10/05/2016 | 84.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 11/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 10/05/2016 | 62098.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 10/05/2016 | 34549.87 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 10/05/2016 | 11217.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 10/05/2016 | 9463.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2004317 | 10/05/2016 | 2100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.800 CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SARH Nº 48/2016, CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 10/05/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 10/05/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 10/05/2016 | 59.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2004375 | 10/05/2016 | 2160.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, EM FACE DA REUNIAO DO FEPETE, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 282/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004376 | 10/05/2016 | 318.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 0277/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004377 | 10/05/2016 | 700.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 0278/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2004380 | 10/05/2016 | 4090.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 0276/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 10/05/2016 | 950.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE FORROS DE CADEIRA, TAPETES, PASSADEIRAS,TOALHAS DE MESAS, MALHAS, TECIDOS E PANOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 294/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 11/05/2016 | 450.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DA SEMANA DA INTERAÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 293/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 11/05/2016 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 11/05/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 11/05/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 11/05/2016 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2004407 | 11/05/2016 | 3300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 TALÕES DE NOTIFICAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 51/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2004404 | 11/05/2016 | 1210.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 110 TALÕES DE FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 447/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 11/05/2016 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA SUBMERÇA DE 1 CV, TRIFÁSICA DO POÇO ARTESIANO DA DO BURACO DE AFONSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 461/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2004406 | 11/05/2016 | 8984.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 443/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 11/05/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 11/05/2016 | 152.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 11/05/2016 | 492.50 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO E ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS, PARA ATENDER AS NECESIDADES NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 438/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 11/05/2016 | 777.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREA PARA A SERVIDORA ADRIANA TRAJANO DOS SANTOS DELEGADA REPRSENTANTE DO MUNCIPIO, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NA CIDADE DE BRASILIADISTRITO FEDERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 219/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004394 | 11/05/2016 | 2085.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, UTILIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 910/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004395 | 11/05/2016 | 660.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, UTILIZADOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 911/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004396 | 11/05/2016 | 1120.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 909/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2004408 | 11/05/2016 | 8864.34 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (RESINA COM MONO, FOTO BAIXA, BANDA MATRIZ 5mm, FORMORESOL 10ml), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 933/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004409 | 11/05/2016 | 9488.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 921/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2004410 | 11/05/2016 | 1795.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁGUA DESTILADA 1000ml), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 922/2016, ORIUNDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004411 | 11/05/2016 | 5270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 923/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 2004414 | 12/05/2016 | 15640.80 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (60LATAS DE NEOCATE LCP E 40LATAS DO LEITE PREGOMIN ..), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 920/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 12/05/2016 | 1980.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 04 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO A ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, BIERHOFF KAEL SOUZA RIBEIRO E DARIA VIANA DA COSTA, REFERENTE AOS MESES MARÇO ,ABRIL E MAIO DE 2016,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 770/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2004418 | 12/05/2016 | 3570.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 17.000 PANFLETOS DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA H1N1 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 900/2016 E CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 12/05/2016 | 900.00 | 00012373745453 | FERNANDA MACEDO DE CATRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, SENDO 04 INTEGRAL COM PERNOITE E 01 PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2004429 | 12/05/2016 | 1296.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 901/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004430 | 12/05/2016 | 535.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 908/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004432 | 12/05/2016 | 250.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, UTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 907/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 2004416 | 12/05/2016 | 927.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (PREGO, FECHADURA, SILA POPA,LINHA...)DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES TIA LEA, VOVO EMILIA, LIA BELTRAO E SAO MIGUE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 261/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 12/05/2016 | 250.00 | 00042136180487 | SEVERINO CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA CRECHE TIA LÉA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 268/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 12/05/2016 | 143.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2004421 | 12/05/2016 | 2520.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 CONVITES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 147/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 12/05/2016 | 130.00 | 00060083557415 | RITA MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BONECAS DE PANO, DESTINADAS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARAO DA CULTURA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 12/05/2016 | 540.00 | 00004030579493 | MARINEIDE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 PEÇAS ARTESANAIS CONFECCIONADA EM PALHA DE BANANEIRAS PARA COMPOR O ACERVO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS(CASARÃO DA CULTURA), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 142/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 12/05/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7948-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 12/05/2016 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 12/05/2016 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 DE MARÇO DE 2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 12/05/2016 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004433 | 13/05/2016 | 665.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA E PARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO AR CONDICIONADO DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 49/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004448 | 13/05/2016 | 455.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO E AR CONDICIONADO PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ADITIVDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº51/2016, ORIUNDO DE CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 13/05/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 322/2016, REF A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2004435 | 13/05/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 04 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 279/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 13/05/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 290/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004441 | 13/05/2016 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 259/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 13/05/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 289/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 13/05/2016 | 400.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDEST DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 241/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 13/05/2016 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 13/05/2016 | 429.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2010.000.392-2, DA EXEQUENTE NEVELINE LIMEIRA PIMENTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 13/05/2016 | 534.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2009.003.403-6, DA EXEQUENTE NEVELINE LIMEIRA PIMENTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 13/05/2016 | 375.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 018.2009.003.384-8, DA EXEQUENTE NEVELINE LIMEIRA PIMENTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2004437 | 13/05/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DO CRODEIRO EM VIAGEM CULTURAL NO DIA 09 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0280/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004438 | 13/05/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DO CRODEIRO EM VIAGEM CULTURAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0281/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2004439 | 13/05/2016 | 164.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE MESAS E 200 CADEIRAS, EM FACE AO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 MAIO DE 2016, NO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 295/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004440 | 13/05/2016 | 275.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 258/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2004442 | 13/05/2016 | 463.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 CONJUNTOS DE MESAS E 450 CADEIRAS, EM FACE DA INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DA 3º IDADE REFERENCIADOS PLEO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 296/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004445 | 13/05/2016 | 2424.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA AS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA 416-E, MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA B95 B, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO-3299, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-5322 E PA CARREGADEIRA HL 740-9S, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PP Nº 0006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 260/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004443 | 13/05/2016 | 4470.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MNW-4647, NQG-4793, OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 261/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004444 | 13/05/2016 | 3610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-9896, OFH-6404, OFE-2274,OFE-2294, OGA-9450, NQJ-5924, NQG-7994, NQC-9075, NQJ-5418, MAC-7048, MNL-5172, QFC-8387, QFG-3570E NPX-5379 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 262/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004459 | 13/05/2016 | 2820.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE EVAPORADORA DE SPLITs NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO E ADIVARDO TOSCANO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 262/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004446 | 13/05/2016 | 535.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 924/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004452 | 13/05/2016 | 825.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS JUMPER DE PLACAS NPV 9917, PEOGEOT DE PLACA MOT 6548 E DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326 E DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 255/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004453 | 13/05/2016 | 673.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC-5805, NPV-0720, MOA-3536 E MOW-4799, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 257/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004454 | 13/05/2016 | 1850.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEV 4288 RENAULT , OET 3995 RENAULT MASTER E OEV 4248 RENAULT , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 256/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004455 | 13/05/2016 | 875.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE 6667, OFE 6707 , OFB 9747, MNT 8628 E NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 254/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004460 | 13/05/2016 | 24.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (04 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 940/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004461 | 13/05/2016 | 30.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (05 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 941/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004462 | 13/05/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (08 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 944/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004463 | 13/05/2016 | 664.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (109 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 946/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004464 | 13/05/2016 | 91.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (15 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 950/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004465 | 13/05/2016 | 73.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (12 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 948/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004466 | 13/05/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (13 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 953/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004467 | 13/05/2016 | 70.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (14 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 952/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004468 | 13/05/2016 | 67.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (14 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 949/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004469 | 13/05/2016 | 61.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (10 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 951/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004470 | 13/05/2016 | 54.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (09 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 947/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004471 | 13/05/2016 | 42.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (07 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 945/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004472 | 13/05/2016 | 36.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (07 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 942/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2004473 | 13/05/2016 | 190.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPARO E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO NO LABORATORIO BIRUTY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 925/2016E CARTA CONVITE Nº 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2004474 | 13/05/2016 | 30.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (07 ÁGUAS MINERAL 20lt) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPLUAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 943/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 16/05/2016 | 67.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004482 | 16/05/2016 | 1161.20 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTÃO, CABEÇOTE, CHAPA, ARAME, BOA, MAGUEIRA E CIMENTO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 955/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2004486 | 16/05/2016 | 8211.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 916/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 16/05/2016 | 255.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE WILLIAMS FERNANDES DE SOUSA, PORTADOR DO RG 1.767.213 E CPF 022.778.614-99, RESIDENTE NA RUA JOVENTINA DA SILVA, 101, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 914/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 16/05/2016 | 1650.00 | 00092455620778 | LIZETE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS ARTESANAIS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 269/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004483 | 16/05/2016 | 1220.90 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ( BOTÃO, CABEÇOTE, REGISTRO, CHAPA, BOIA, MANGUEIRA, CIMENTO..), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº277/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004485 | 16/05/2016 | 1200.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 267/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004487 | 16/05/2016 | 1008.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72KG DE CARNE MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 265/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004488 | 16/05/2016 | 814.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCACÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 264/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2004489 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 266/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 2004493 | 16/05/2016 | 2783.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 276/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 16/05/2016 | 5500.00 | 17179327000175 | IFG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A DRENAGEM DOS CONJUTOS ASSIS CHATEABRIAND E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 323/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 16/05/2016 | 980.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, VINULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 263/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 16/05/2016 | 180.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL LEONARDO SOARES, AO MUNICIPIO DE ARAÇAGI/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSELJU Nº 066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 16/05/2016 | 250.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL CSP, AO MUNICIPIO DE PILOES/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 067/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 16/05/2016 | 58.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283143-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 16/05/2016 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 17/05/2016 | 121.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 17/05/2016 | 1500.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PITURA DE 23 ARMARIOS E 03 BIROS, UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 313/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 17/05/2016 | 2035.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 0300/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2004504 | 17/05/2016 | 104.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS E 40 MESAS EM FACE DO TORNEIO DE XADREZ REGIONAL NO CIEC NO DIA 15 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 68/2016 , ORIUNDO DE PP Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004514 | 17/05/2016 | 500.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (100 SACOS DE CAL DE REBOCO), DESTINADOS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 072/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004502 | 17/05/2016 | 2047.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VERGALHÃO, ALAVANCA, CIMENTO E VERGALHÃO DE FERRO), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COM PLACAS DE FERRO E CONCRETO ARMADO PARA GAERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URABNISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 327/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 17/05/2016 | 1078.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA CABINE DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 264/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004509 | 17/05/2016 | 2000.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ( 100 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 275/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004510 | 17/05/2016 | 400.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ( 100 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 278/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004500 | 17/05/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 484/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2004508 | 17/05/2016 | 7720.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PONTE QUE LIGA O CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 521/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004511 | 17/05/2016 | 1583.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTOS , DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULHÕES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 481/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004512 | 17/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 485/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004513 | 17/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 486/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004496 | 17/05/2016 | 1200.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CADEMIA DE SAÚDE DO SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 939/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552016 | 2004498 | 17/05/2016 | 3349.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TV'S DE LED 32P SAMSUNG LED HD USB HDMI E 01 FOGÃO 4B ATLAS MONACO C/ACENDIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2004503 | 17/05/2016 | 392.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA, BRINQUEDO INFLAVEL, EM FACE DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO TANANDABU NO DIA 13 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 930/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00044/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004506 | 17/05/2016 | 200.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAL DE RECBOCO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CADEMIA DE SAÚDE DO SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 956/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004507 | 17/05/2016 | 1000.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( 50 SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CADEMIA DE SAÚDE DO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 954/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 18/05/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271- 7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 936/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2004518 | 18/05/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA VISÃO EM JOAO PESSOA/PB, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 938/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 18/05/2016 | 508.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2016, REALIZADO NOS PACIENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 934/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 18/05/2016 | 182.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 935/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 18/05/2016 | 270.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR BOTAS ORTOPEDICA, DESTINADO AO PACIENTE DEIVILY DANIEL DOS SANTOS BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 937/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 18/05/2016 | 500.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 04 ESCADINHA 02 DEGRAUS HOSPMOVEIS, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIRA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 959/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2004529 | 18/05/2016 | 14224.31 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 973/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004544 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004545 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004546 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2004548 | 18/05/2016 | 9538.88 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1028/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2004523 | 18/05/2016 | 91.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 479/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2004524 | 18/05/2016 | 2786.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 478/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004525 | 18/05/2016 | 1088.45 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 SACOS DE CIMENTOS , DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA E NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 482/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004526 | 18/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 487/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 18/05/2016 | 735.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 04 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COMPRA DE ÓLEO DE ASFALTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 325/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2004540 | 18/05/2016 | 120.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 273/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 18/05/2016 | 400.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMP 0194/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DE JOÃO PESSOA/PB PARA GUARABIRA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 270/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004542 | 18/05/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2004543 | 18/05/2016 | 3523.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 274/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNID ESCOLARES E SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00097809926420 | SEVERINO TOMAZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELA ARTESANAL INTITULADA ''MERCADO PÚBLICO'' , DESTINADO PARA O ACERVO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 272/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNID ESCOLARES E SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00097809926420 | SEVERINO TOMAZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELA ARTESANAL INTITULADA ''FEIRA LIVRE'' , DESTINADO PARA O ACERVO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 271/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004538 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2004527 | 18/05/2016 | 5220.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAMISETAS PARA SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA O ''DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 304/2016 E ADESÃO Nº 0008/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 18/05/2016 | 500.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTANTES EM AÇO 1980X900 REFORÇADA E 1 LIXEIRO DESTINADOS PARA SEDE DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGABSEC Nº 303/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004539 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004536 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004535 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 18/05/2016 | 320.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMP 0194/PB, REFERENTE A 4 VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MOVÉIS PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 297/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 18/05/2016 | 320.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMP 0194/PB, REFERENTE A 4 VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MOVÉIS PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 298/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 18/05/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 287/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 18/05/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 242/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004534 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA ACÃO SOCIAL VINCULADO A SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004533 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2004537 | 18/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 18/05/2016 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 19/05/2016 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 19/05/2016 | 382.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 228/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2004573 | 19/05/2016 | 432.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 305/2016, E ADESÃO Nº 0008/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004559 | 19/05/2016 | 2889.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ( LUVAS, CARRO DE MÃO, MARRETA, PNEU TALHADEIRA), DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 333/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004563 | 19/05/2016 | 1453.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TIJOLOS, TUBO JOELHO..) DESTINADOS PARA LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS RUBENS COELHO, E JOSE GINALDO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 329/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 19/05/2016 | 64.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 326/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2004581 | 19/05/2016 | 1257.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BROXA E TINTA EM PÓ..) DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 330/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 19/05/2016 | 1500.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE E SOLDA DAS CONCHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM REPOSIÇÃO DE CHAPA DE AÇO E REPOSIÇÃO DE 01 LÃMINA DA CONCHA DIANTEIRA DA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 265/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 19/05/2016 | 1000.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE E SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA COM REPOSIÇÃO DE CHAPA DE AÇO REPOSIÇÃO 01 LÃMINA DA CONCHA DIANTEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 266/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2004555 | 19/05/2016 | 309.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO ARTESÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 160/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00021/20016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 2004556 | 19/05/2016 | 1348.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (DILUENTE , TRINCHA E TINTA ESMALT), DESTINADOS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 0074/2016., ORIUNDO DE PP Nº 0023/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 2004558 | 19/05/2016 | 4049.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA ACRILICA, MASSA ACRILICA, TRINCHA E TRINCHA 2), DESTINADOS PARA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 75/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00023/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 19/05/2016 | 368.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO O ZENOBÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 229/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2004554 | 19/05/2016 | 1298.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA CORRIDA E DILUENTE.), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 279/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2004557 | 19/05/2016 | 4404.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA ACRILICA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 282/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004571 | 19/05/2016 | 1694.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADEADO, TUBO, JOELHO, SIFÃO...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 280/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 19/05/2016 | 480.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 230/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2004569 | 19/05/2016 | 6081.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 483/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 19/05/2016 | 1500.00 | 00072628103400 | LEOGEVILDO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE UMA ÁREA DE 1,05hc COM TOTAL DE 73 LOTES, LOCALIZADA NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 468/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004578 | 19/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 504/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004579 | 19/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLOMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 503/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004580 | 19/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLOMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 502/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004560 | 19/05/2016 | 800.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIJOLOS CERAMICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 967/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004561 | 19/05/2016 | 1440.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADEADO, CAIXA DE DESC, TUBO, JOELHO SOLDA, SIFÃO...), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 969/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 19/05/2016 | 880.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA 1,20X0,60m E 01 ESTAÇÃO TRABALHO MESA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 968/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRSENCIAL N° 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2004565 | 19/05/2016 | 629.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DILUENTE, TRINCHA, TINTA E ROLO), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 966/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 19/05/2016 | 570.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR BOMBA E REPARO, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº970/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2004567 | 19/05/2016 | 230.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HIPERGESSO), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 965/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 19/05/2016 | 150.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REPARO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 971/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 19/05/2016 | 1500.00 | 00009725176421 | MARIA DA VITORIA CLEMENTINO DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA POLICLÍNICA DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU N° 957/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2004553 | 19/05/2016 | 449.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 48/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 20/05/2016 | 300.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFL 0735, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES E FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 301/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2004583 | 20/05/2016 | 900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 972/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2004587 | 20/05/2016 | 14722.89 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAN 200mg, ARCOXIA 900mg, CELEBRA 200mg) DESTINADOS PARA PACIENTES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1027/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2004589 | 20/05/2016 | 370.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL TOAHA E LUVA PLASTICA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 990/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2004590 | 20/05/2016 | 2980.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL TOAHA , LUVA PLASTICA, DESINFETATE E ESPONJA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 991/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2004592 | 20/05/2016 | 1040.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL TOAHA , LUVA PLASTICA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 992/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 20/05/2016 | 45297.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 20/05/2016 | 59.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 20/05/2016 | 779.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 20/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SRA. FERANANDA MAECO DE CASTRO RG 1049924, REF A PARTICIPAÇÃO NO XXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIICPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 01 A 04 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 958/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 20/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE ITAMAY, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 20/05/2016 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 20/05/2016 | 1827.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO CAPS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 20/05/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GERALDO BENEDITO DA SILVALUIZ ANTONIO FERREIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 20/05/2016 | 122.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEDE, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ERIVAN BARBOSATHIAGO LEOBINO DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 20/05/2016 | 204.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO NASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARINALDO ALBERTINO DA SILVARONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 20/05/2016 | 140.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO SAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GIVALDETE MARINHO DOS SANTOSPOLIBIO BATISTA ARAUJO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 20/05/2016 | 90.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS MULTIPLEX) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BOMBA SUBMERÇA DO TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 493/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004591 | 20/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLOMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 505/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 20/05/2016 | 744.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m³ DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO, DESTINADOS PATA MISTURA ASFÁLTICA PARA REPOISÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 492/2016 | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 20/05/2016 | 284.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.IVONETE FERNANDES DA SILVAMANOEL GONÇALVES DE LIMA JUNIORMARIA ALVES BATISTAMARIA DO CARMO DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 20/05/2016 | 2562.75 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ADRIANO DE SOUSAANTONIO DE SOUSAANTONIO MANOEL DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 20/05/2016 | 621.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNATE DESTE MUNICÍPIO.JACKSON DE OLIVEIRA ALBINOJOSE ALBINO FILHOLEONARDO DA SILVA PEREIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 20/05/2016 | 650.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 76/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 20/05/2016 | 500.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 267/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 20/05/2016 | 600.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMNUTENÇÃO DO VEICUO CAMINHÃO DE PLACA Nº MOF 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 268/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341/4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 20/05/2016 | 138.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS CONTRATO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 20/05/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS CONTRATO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 20/05/2016 | 311.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 20/05/2016 | 113.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 222/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 20/05/2016 | 1623.05 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CALDEIRÕES, 02FOGÕES 01 BOCA E 05 FACAS TRAMONTINA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRERARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 308/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 20/05/2016 | 76.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 20/05/2016 | 0.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 20/05/2016 | 154.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 20/05/2016 | 1849.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 20/05/2016 | 931.52 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 40/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 20/05/2016 | 299.26 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 39/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 20/05/2016 | 2347.93 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 31/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 20/05/2016 | 1270.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ADRIANO CICERO DOS SANTOSJOSEMAR BEZERRA DE CARVALHOLUIZ MONTEIRO DA SILVAOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 20/05/2016 | 703.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.FRANKLIN WILLIANS FRANCAJOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 23/05/2016 | 114.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 23/05/2016 | 39360.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 23/05/2016 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 23/05/2016 | 1350.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 23/05/2016 | 307.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 23/05/2016 | 96.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 23/05/2016 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 23/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 23/05/2016 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO PIRPIRI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 23/05/2016 | 476.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RETANSMISSORES DE TV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 23/05/2016 | 348.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 23/05/2016 | 77.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 23/05/2016 | 2089.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 23/05/2016 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 23/05/2016 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 23/05/2016 | 284.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 23/05/2016 | 688.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 23/05/2016 | 225.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 23/05/2016 | 222.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 23/05/2016 | 206.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 23/05/2016 | 155.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 23/05/2016 | 114.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 23/05/2016 | 3352.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 23/05/2016 | 254.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2004628 | 23/05/2016 | 960.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 169/25016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 23/05/2016 | 210.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE NO CONSERTO DE 03 VENTILADORES PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 170/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 23/05/2016 | 51.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 23/05/2016 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 23/05/2016 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 23/05/2016 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 23/05/2016 | 1001.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 23/05/2016 | 233.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORRIAL FREI DAMIÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 23/05/2016 | 92.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO MUNIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 23/05/2016 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 23/05/2016 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES ''O ZENOBÃO'' NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 23/05/2016 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 23/05/2016 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 23/05/2016 | 496.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 23/05/2016 | 486.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 23/05/2016 | 58.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2004630 | 23/05/2016 | 380.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 283/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 23/05/2016 | 1019200.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 23/05/2016 | 135849.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 23/05/2016 | 2370.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 23/05/2016 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 23/05/2016 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 23/05/2016 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 23/05/2016 | 103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 23/05/2016 | 135.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 23/05/2016 | 176.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 23/05/2016 | 185.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 23/05/2016 | 210.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 23/05/2016 | 242.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 23/05/2016 | 63.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 23/05/2016 | 97.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 23/05/2016 | 106.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 23/05/2016 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 23/05/2016 | 128.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 23/05/2016 | 139.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A. PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 23/05/2016 | 144.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 23/05/2016 | 147.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGARDO JÚLIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 23/05/2016 | 164.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 23/05/2016 | 1624.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 23/05/2016 | 190.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M. SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 23/05/2016 | 192.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 23/05/2016 | 194.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 23/05/2016 | 198.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 23/05/2016 | 210.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 23/05/2016 | 241.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 23/05/2016 | 268.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 23/05/2016 | 291.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 23/05/2016 | 325.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 23/05/2016 | 331.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 23/05/2016 | 378.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 23/05/2016 | 388.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 23/05/2016 | 433.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 23/05/2016 | 502.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 23/05/2016 | 505.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 23/05/2016 | 552.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 23/05/2016 | 556.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 23/05/2016 | 834.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 23/05/2016 | 911.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 23/05/2016 | 1060.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 23/05/2016 | 1846.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EMILIANO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 23/05/2016 | 2363.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2004631 | 23/05/2016 | 5301.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 506/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004632 | 23/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLOMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 509/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 2004633 | 23/05/2016 | 22823.00 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (7.870 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RM -1C E 20 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 512/2016, CONTRATO Nº 280/2016 E PP Nº 0053/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532016 | 2004634 | 23/05/2016 | 4950.00 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (1.980 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RM -1C E 20 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 511/2016 , CONTRATO Nº 280/2016 E PP Nº 00053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 23/05/2016 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 23/05/2016 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 23/05/2016 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 23/05/2016 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 23/05/2016 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 23/05/2016 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 23/05/2016 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 23/05/2016 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 23/05/2016 | 568.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 23/05/2016 | 298.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 23/05/2016 | 274.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DA COMUNIDADE TORRÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 23/05/2016 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 23/05/2016 | 124.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 23/05/2016 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 23/05/2016 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 23/05/2016 | 45602.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 2004626 | 23/05/2016 | 64449.29 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS NO CENTRO DE VISÃO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 976/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2004627 | 23/05/2016 | 12744.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 979/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 23/05/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 23/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 23/05/2016 | 10165.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 23/05/2016 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 23/05/2016 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 23/05/2016 | 42425.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 23/05/2016 | 22.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADJA MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 23/05/2016 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 23/05/2016 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGÉRIO H. S BENEVIDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 23/05/2016 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 23/05/2016 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 23/05/2016 | 41015.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 23/05/2016 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 23/05/2016 | 168239.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 23/05/2016 | 70.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 23/05/2016 | 79.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 23/05/2016 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 23/05/2016 | 229.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 23/05/2016 | 244.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDE VILAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 23/05/2016 | 266.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 23/05/2016 | 356.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 23/05/2016 | 357.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSÉ NICOLAU PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 23/05/2016 | 157613.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 23/05/2016 | 386.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANÁ PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 23/05/2016 | 419.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 23/05/2016 | 453.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 23/05/2016 | 465.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 23/05/2016 | 473.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 23/05/2016 | 476.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 23/05/2016 | 42485.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS)), VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 23/05/2016 | 520.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 23/05/2016 | 525.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 23/05/2016 | 558.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO SOARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 23/05/2016 | 581.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 23/05/2016 | 982.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 23/05/2016 | 31469.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROGRAMA CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 23/05/2016 | 1349.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 23/05/2016 | 42514.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PEVA - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 23/05/2016 | 108478.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 23/05/2016 | 299787.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 23/05/2016 | 640.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 23/05/2016 | 2058.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 23/05/2016 | 1914.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 23/05/2016 | 1364.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 23/05/2016 | 669.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 23/05/2016 | 1084.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 23/05/2016 | 1297.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 23/05/2016 | 583.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS /AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 23/05/2016 | 501.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 23/05/2016 | 304.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 23/05/2016 | 62026.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 23/05/2016 | 2840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 23/05/2016 | 24960.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 23/05/2016 | 2500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 23/05/2016 | 25018.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 23/05/2016 | 90523.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 23/05/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 23/05/2016 | 61200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2004801 | 24/05/2016 | 5008.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE ALGINATO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 980/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2004802 | 24/05/2016 | 5800.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GAZE ESTERIL.), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 981/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 24/05/2016 | 34653.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ - PREMIO DE QUALIDADE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 24/05/2016 | 4910.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 24/05/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 24/05/2016 | 13720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 24/05/2016 | 8400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 24/05/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 24/05/2016 | 13600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTOES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 24/05/2016 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 24/05/2016 | 14760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO INCENTIVO CAMPANHA VACINAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2004793 | 24/05/2016 | 1135.36 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS D20 COMPLETA E CAPACETES, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENIDMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 52/2016 E CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 24/05/2016 | 13200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 24/05/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004804 | 24/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLOMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 510/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 24/05/2016 | 11880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 24/05/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 24/05/2016 | 73999.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 24/05/2016 | 142457.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) MDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 24/05/2016 | 87696.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 24/05/2016 | 17600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 24/05/2016 | 28040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 24/05/2016 | 49931.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) MDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 24/05/2016 | 14373.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 24/05/2016 | 16720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 24/05/2016 | 6091.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 24/05/2016 | 600.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA ''EDU LIMA'' EM FACE DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA NO BAIRRO DO MUTIRÃO NO DIA 22 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 232/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 24/05/2016 | 12779.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 24/05/2016 | 5533.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 24/05/2016 | 5750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 24/05/2016 | 7260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 24/05/2016 | 12131.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 24/05/2016 | 38893.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIOANDOS E ELETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 24/05/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2004796 | 24/05/2016 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0013/2016, CONTRATO Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33560-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 24/05/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 24/05/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 24/05/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 24/05/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 24/05/2016 | 41095.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 24/05/2016 | 16324.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2004803 | 24/05/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 24/05/2016 | 1014.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 24/05/2016 | 5488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 24/05/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 24/05/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2004797 | 24/05/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMODE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 24/05/2016 | 10120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 24/05/2016 | 739.60 | 10690274000103 | ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETIQUETA E RIBBON MISTO) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO PORTOCOLO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 00001 ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 24/05/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 24/05/2016 | 48.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 24/05/2016 | 9301.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 24/05/2016 | 112.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 24/05/2016 | 43501.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 24/05/2016 | 4184.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0002193-82.2013.815.0181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 24/05/2016 | 1351.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8 CONFORME CERTIFICA EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 25/05/2016 | 91.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 25/05/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 25/05/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 25/05/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2004874 | 25/05/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 25/05/2016 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2004873 | 25/05/2016 | 328.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PRETOS E 02 COLORIDOS, DESTINADOS AO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 316/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2004878 | 25/05/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICPAIS E SOSTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CARTA CONVITE Nº 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2004880 | 25/05/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 25/05/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E CAD UNICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 25/05/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E CAD UNICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO GABSEC Nº 315/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 2004883 | 25/05/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 0024/2016, PP Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 25/05/2016 | 97.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 25/05/2016 | 540.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS E PARAFUSOS PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL O ZENOBAO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 078/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 25/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 25/05/2016 | 2130.83 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 285/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 25/05/2016 | 1298.75 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 284/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004882 | 25/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLOMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 542/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2004854 | 25/05/2016 | 360.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTALIZADOR PROGRESSIVE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 55/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 25/05/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2004864 | 25/05/2016 | 2790.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 989/2016, ORIUNDO DE PP Nº 49/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 25/05/2016 | 560.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 995/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2004869 | 25/05/2016 | 12960.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (HZ T3 TOTAL, T4 FREE 2X5 , PSA REAGENT ...) DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 986/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 25/05/2016 | 828.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PORTA TOALHA INFINIITY E 10 PORTA SABONETEINFINITY COM RESERV, DESTINADO A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 982/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 25/05/2016 | 3569.00 | 17942561000102 | SEMESTRA - SERVIÇO DE MEDICINA EM SEGUR. DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES FONOAUDIOLOGICOS, SENDO 73 AUDIOMETRIAS TONAIS, 37 IMITANCIOMETRIAS E 03 OTOEMISSÕES ACUSTICAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 983/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 2004875 | 25/05/2016 | 1080.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 997/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2004876 | 25/05/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2004879 | 25/05/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2004881 | 25/05/2016 | 9463.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREME BARREIRA TUBO, PURILON, CURATIVO, BIATAIN E CURATIVO), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1005/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004927 | 27/05/2016 | 2821.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV-9917 E MOT-6548, VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004930 | 27/05/2016 | 2912.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-8326 E QFF-8336, VINCULADOS AOS CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004932 | 27/05/2016 | 9248.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEV-4288, OET-3995, OEV-4248 E QFK-5288, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004935 | 27/05/2016 | 2888.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NKJ-2577 E OFF-4913, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N°0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004936 | 27/05/2016 | 2394.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNL-9782 E NQE-9754, VINCULADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004938 | 27/05/2016 | 12198.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-6667, OFE-6707, OFB-9747, MNT-8628, QFB-7009, NQH-8236, MOI-6672, MOH-8101, NQC-9702 E OGB-1599, VINCULADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004939 | 27/05/2016 | 3872.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV-2248, MOH-4134 E NQF-1277, VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004941 | 27/05/2016 | 1116.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW-8160, VINCULADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004943 | 27/05/2016 | 1527.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNT-3868, MNT-3858 E QFN-9810, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004945 | 27/05/2016 | 1447.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6318, VINCULADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004952 | 27/05/2016 | 1948.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5805, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004954 | 27/05/2016 | 2656.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV-0720, NQE-1997 E MNY-9753, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 27/05/2016 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII, REALIZADO NO PACIENTE: SR. MILTON MOURA RESENDE FILHO, PORTADOR DO CPF Nº 176.270.524-91 E RG Nº 345.191, RESIDENTE NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA LUZ, 40 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 996/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2004900 | 27/05/2016 | 809.09 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO NOS TÁXIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENIDMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 57/2016 E CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004968 | 27/05/2016 | 1364.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFI-7109, QFI-7119, QFI-7079 E QFI-7089, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 27/05/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 27/05/2016 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORRES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 27/05/2016 | 61848.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 27/05/2016 | 6528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004896 | 27/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 543/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004898 | 27/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 544/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004905 | 27/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA COLOMBIA NO BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 522/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004910 | 27/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA COLOMBIA NO BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 523/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2004911 | 27/05/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA COLOMBIA NO BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 524/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004925 | 27/05/2016 | 1734.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HNY-6140,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004965 | 27/05/2016 | 1896.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT-3140, VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004967 | 27/05/2016 | 1829.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX-6372, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 27/05/2016 | 2925.00 | 00001077781490 | ZENOBIO MARQUES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 290/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 27/05/2016 | 5700.00 | 41220682000125 | FECIMAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOBRADIÇA, FECHADURA, FERROLHO, CREMONE, PREGO...) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 288/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 2004913 | 27/05/2016 | 28159.00 | 14142259000181 | MADEIRA PRONTA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTAS E JANELAS..), DESTINADOS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADO NO RUA SOLON DE LUCENA CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 287/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0039/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 27/05/2016 | 370.00 | 00003071240457 | EGNALDO DE BRITO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MADEIRAS (PORTA EM MADEIRA E JANELA EM MADEIRA MASSARANDUBA) DA CIDADE DE CABEDELO PARA GUARABIRA, NO VEICULO CAMINHONETE HYUNDAI HR/HDR DE PLACA Nº OEY 8478, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PRÉDIO DO CENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 27/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004980 | 27/05/2016 | 10105.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-6404, OFE-2274, OFE-2294, OGA-9450 E OGC-9896, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 27/05/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 27/05/2016 | 11615.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 27/05/2016 | 4232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 27/05/2016 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004885 | 27/05/2016 | 718.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR 18.4.30 PARA O VEICULO TRATOR WEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 270/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 27/05/2016 | 208980.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 27/05/2016 | 16824.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004923 | 27/05/2016 | 4480.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/201, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 27/05/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 27/05/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 27/05/2016 | 714.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 27/05/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 27/05/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 27/05/2016 | 714.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 27/05/2016 | 714.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 27/05/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 27/05/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 27/05/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 27/05/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004884 | 27/05/2016 | 13800.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESSPONDENTE, AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS E 04 PNEUS 140024 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 269/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2004886 | 27/05/2016 | 740.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESSPONDENTE, AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE AR 18.4.30 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATO FORD 6.600, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 271/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 27/05/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 27/05/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004922 | 27/05/2016 | 14268.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL B3 S10 COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA Nº OXO-3299, NQH-5322, MOTONIVELADORA , RETOESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 27/05/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 27/05/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 27/05/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 27/05/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 27/05/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 27/05/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 27/05/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 27/05/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 27/05/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 27/05/2016 | 880.00 | 00070222741422 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 27/05/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 27/05/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004966 | 27/05/2016 | 1639.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-500), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR FORD 6600, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2004890 | 27/05/2016 | 690.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS E 20 MESAS, EM FACE DE SERVIÇOS DA CASA DO ARTESANATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 235/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0044/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 2004914 | 27/05/2016 | 24000.00 | 24553362000178 | MAR PROJETOS E CRIAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARQUETETURA (CURADORIA DE EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE ARTE POPULAR, MUSEU DE ARTE NAIF E MUSEU DA IMAGEM E DO SOM), NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 286/2016, CONFORME CONTRATO Nº 278/2016 E INXEXIGIBILIDADE Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004917 | 27/05/2016 | 1432.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-3986, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMO INCENTIVO AO TURÍSMO RELIGIOSO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 27/05/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2004893 | 27/05/2016 | 510.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLAVEL, 01 PARQUE MULT ATIVIDADES, 01 CAMA ELASTICA, CAMA ELASTICA, PIPOQUEIRA, MAQUINA DE ALGODÃO,EM FACE DA INAUGURAÇÃO DE DUAS RUAS NO ALTO DA BOA VISTA ''PAVIMENTANDO O FUTURO'', EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 234/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004959 | 27/05/2016 | 1856.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016,REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004961 | 27/05/2016 | 2587.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-8919 E QFB-8925, VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO,ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004963 | 27/05/2016 | 2390.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ-8469 E MOE-9754, VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 27/05/2016 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 27/05/2016 | 39780.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 27/05/2016 | 17848.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIOADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2004920 | 27/05/2016 | 3644.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV-8698, OFZ-1490 E QFA-4484, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 27/05/2016 | 138.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 27/05/2016 | 172.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 27/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 30/05/2016 | 111.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 30/05/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 30/05/2016 | 0.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 30/05/2016 | 7370.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 30/05/2016 | 59.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 30/05/2016 | 228.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 30/05/2016 | 218.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRILDE 2016, DO SERVIDOR DENILSON DOS SANTOS FIRMINO, MATRÍCULA Nº 0022919, CEDIDO AO IAPM, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 30/05/2016 | 244.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 30/05/2016 | 436.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 30/05/2016 | 517.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 30/05/2016 | 2133.43 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 30/05/2016 | 228.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 30/05/2016 | 49520.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 30/05/2016 | 64146.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL, CONFORME DECRETO N° 010/2010, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 30/05/2016 | 3183.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 30/05/2016 | 2398.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 30/05/2016 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO RAFAEL, 25 - BAIRRO DO NORDESTE I, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0317/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 30/05/2016 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO RAFAEL, 25 - BAIRRO DO NORDESTE I, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0319/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 30/05/2016 | 941.24 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COBRE TUBO, RELOGIO PAREDE, CONJ, GARRFA, JARRA, ESTOPA, PANO ESCORREDOR...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 327/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 30/05/2016 | 215555.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PARTE SEGURADO), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 30/05/2016 | 33686.31 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 30/05/2016 | 499.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE BASE CORALIT, PARA UTLIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 289/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 30/05/2016 | 18353.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 30/05/2016 | 10878.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 30/05/2016 | 1280.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 30/05/2016 | 31436.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (PARTE SEGURADO), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 30/05/2016 | 185.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 30/05/2016 | 2548.00 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ZEMPLAR) DESTINADO PARA PACIENTE : MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA RG 2883707 SSP PB CPF 008926694-38, RESENDENTE NA RUA DIOGINES DE AQUINO BASTOS Nº 18 NORDESTE , EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOS Nº 10.440/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 30/05/2016 | 143.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 30/05/2016 | 59.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2004976 | 30/05/2016 | 4727.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (IMUNARAPIDO, ANTI MONOCLONAL..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1007/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 30/05/2016 | 254.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANDADOR ARTICULADO, DESTINADO AO PACIENTE VALDECI AUGUSTO DO NACIMENTO, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 563, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 999/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 30/05/2016 | 37795.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 30/05/2016 | 27432.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 30/05/2016 | 30256.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 30/05/2016 | 14833.79 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 30/05/2016 | 9090.79 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 30/05/2016 | 8580.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 30/05/2016 | 1552.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 30/05/2016 | 5128.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 30/05/2016 | 4749.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 30/05/2016 | 5855.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 30/05/2016 | 5807.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2005022 | 31/05/2016 | 5456.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO - 4568, MOA 3536 E MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005025 | 31/05/2016 | 8976.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1008/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005029 | 31/05/2016 | 374.58 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1055/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 31/05/2016 | 1440.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE RODA E 03 CADEIRAS DE BANHO, DESTINADOS AOS PACIENTES CAREENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 2005031 | 31/05/2016 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PARA REALIZAÇÃO DE AXAMES HEMATOLOGICOS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1056/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342016 | 2005037 | 31/05/2016 | 5598.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FITA PARA TESTE DE GLICOSE CX COM 50UNIDADES..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1119/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 31/05/2016 | 8325.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 31/05/2016 | 8823.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 31/05/2016 | 14833.79 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 31/05/2016 | 37828.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 31/05/2016 | 30256.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 31/05/2016 | 7022.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 31/05/2016 | 4501.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS PSF) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 31/05/2016 | 4866.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS CAPS AD II) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 31/05/2016 | 13480.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS MAC) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 31/05/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS CEO) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 31/05/2016 | 13657.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS SAMU) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 31/05/2016 | 3567.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTATOS SAD) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 31/05/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS PAB) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 31/05/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS CAPS I) CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 31/05/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS CAPS II) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 31/05/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 31/05/2016 | 550.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS (PARTE PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - NASF (CONTRATOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2005024 | 31/05/2016 | 10881.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQG-7994, NQC-9075, NQJ-5418 E MNL-5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 31/05/2016 | 10878.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 31/05/2016 | 18375.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 31/05/2016 | 155.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOÃO CLAUDINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 286/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 31/05/2016 | 635.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LAMPADAS ELET. 50w 220v, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 292/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 31/05/2016 | 249.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE BASE CORALIT, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 291/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005074 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 31/05/2016 | 6168.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MDE 25%, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 31/05/2016 | 3872.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) , VINCULADO AO ENSINO INFANTIL CRECHE CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 31/05/2016 | 3678.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) , VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 31/05/2016 | 3162.15 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 31/05/2016 | 16279.87 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) , VINCULADO AO FUNDEB 60% CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 31/05/2016 | 1340.21 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA (EJA CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 31/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART Nº 00194.59536.50000.000005.01476.805211.9.68150000007437, REFERENTE A TAXA DE FICALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0500/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2005033 | 31/05/2016 | 3200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 TENDAS PARA ACOLHIMENTO DOS ROMEIROS DURANTE A XXIX ROMARIA AO MEMORIAL FREI DAMIAO, EM GUARABIRA, NOS DIAS 28 E 29/05/2016, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 238/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0044/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2005034 | 31/05/2016 | 2800.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2000 TENDAS PARA ACOLHIMENTO DOS ROMEIROS DURANTE A XXIX ROMARIA AO MEMORIAL FREI DAMIAO, EM GUARABIRA, NOS DIAS 28 E 29/05/2016, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 239/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0044/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 31/05/2016 | 800.00 | 00008677585460 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS (ANDORINHAS DE LATA), PARA COMPOR O ACERVO DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 177/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2005018 | 31/05/2016 | 2962.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS 1000X20 E 02 PNEUS 1000X20 PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD COMPACTADOR DE PLACA QFC-9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 275/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052016 | 2005020 | 31/05/2016 | 2962.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS 1000X20 E 02 PNEUS 1000X20 PARA O VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA OGG-1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 274/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 31/05/2016 | 280.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL ESCOLINHA LEONARDO SOARES DO BAIRRO DO NORDESTE, COORDENADO PELO PROFESSOR ROBERTO, NO DIA 20/05/2016, AO MUNICIPIO DE SAPE/PB,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2005017 | 31/05/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS DO NORDESTE MAC PARA VIAGEM CULTURAL NO DIA 24 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 324/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2005019 | 31/05/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS DO CRODEIRO PARA UMA VIAGEM CULTURAL NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 325/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2005021 | 31/05/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DO CRODEIRO PARA VIAGEM CULTURAL NO DIA 20 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 321/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2005023 | 31/05/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS CENTRO EM VIAGEM CULTURAL NO DIA 27 DE MAIO DE 2016 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 326/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 31/05/2016 | 1805.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO COZINHA AÇO, 01 FOGÃO, 01 REGISTRO, 01 BEBEDOURO) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 328/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2005032 | 31/05/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS DO SÃO JOÃO JOSÉ PARA VIAGEM CULTURAL NO DIA 23 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 323/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 31/05/2016 | 880.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE O CURSO DE CABELEIREIRA NA COMUNIDADE DO NORDESTE I DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0226/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 31/05/2016 | 880.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE O CURSO DE CABELEIREIRA NA COMUNIDADE DO NORDESTE I DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0288/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 31/05/2016 | 394.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 31/05/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS CONTRATOS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 31/05/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 31/05/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 31/05/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AO ACESSUAS CONTRATO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2005028 | 31/05/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 320/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 31/05/2016 | 798.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 TRANSLADOS DENTRO DE GUARABIRA PARA OS CEMITERIOS LOCAIS E 03 TRANSLADOS DE JOAO PESSOA PARA GUARABIRA,DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 331/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 31/05/2016 | 2028.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 URNAS DE ADULTO E 12 MORTALHAS ,DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 332/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 31/05/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0318/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 31/05/2016 | 116.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 236/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 31/05/2016 | 135.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 237/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 31/05/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 31/05/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 31/05/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 31/05/2016 | 11217.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 31/05/2016 | 9463.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 31/05/2016 | 9216.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 31/05/2016 | 8633.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 31/05/2016 | 34549.87 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 31/05/2016 | 2968.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.199/2013-21 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 31/05/2016 | 1219.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.201/2013-62 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 31/05/2016 | 322.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.206/2013-95 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 31/05/2016 | 233.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.200/2013-18 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 31/05/2016 | 34.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28143-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 31/05/2016 | 247.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 31/05/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 31/05/2016 | 39909.65 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIAE DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 31/05/2016 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 31/05/2016 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 31/05/2016 | 2226.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 31/05/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 31/05/2016 | 564.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 31/05/2016 | 2642.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 01/06/2016 | 37430.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 039/ DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 01/06/2016 | 51672.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 039/ DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 01/06/2016 | 580.00 | 20922398000120 | TIAGO CONSTANTINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO LANCHES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO CONTAB Nº 16/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2005173 | 01/06/2016 | 312.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 59/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 01/06/2016 | 183.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 01/06/2016 | 880.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO, EXERCÍCIO 2016, COORDENADO PELO NÚCLEO DE CADASTRO IMÓBILIÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 228/2016 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001686436424 | THIAGO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO, EXERCÍCIO 2016, COORDENADO PELO NÚCLEO DE CADASTRO IMÓBILIÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 227/2016 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003526730440 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO, EXERCÍCIO 2016, COORDENADO PELO NÚCLEO DE CADASTRO IMÓBILIÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 221/2016 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 01/06/2016 | 880.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO, EXERCÍCIO 2016, COORDENADO PELO NÚCLEO DE CADASTRO IMÓBILIÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 222/2016 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009546958441 | MIKAINLINGTCHENCKO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO, EXERCÍCIO 2016, COORDENADO PELO NÚCLEO DE CADASTRO IMÓBILIÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 226/2016 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO, EXERCÍCIO 2016, COORDENADO PELO NÚCLEO DE CADASTRO IMÓBILIÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 220/2016 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009009535436 | FLAVIANA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO, EXERCÍCIO 2016, COORDENADO PELO NÚCLEO DE CADASTRO IMÓBILIÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016 CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 224/2016 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010708142451 | LILIAN ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU EXERCÍCIO 2016, COORDENADO PELO NÚCLEO DE CADASTRO IMÓBILIÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATONº 225/2016 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005184111417 | EWERTON GUSTAVO DUARTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU E O RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS URBANO, EXERCÍCIO 2016, COORDENADO PELO NÚCLEO DE CADASTRO IMÓBILIÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2016 ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 01/06/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 01/06/2016 | 352.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/05 A 01/06/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 240/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 01/06/2016 | 120.00 | 00008941309433 | MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS, PORTADORA DO RG Nº 3.354.036 E CPF Nº 089.413.094-33, RESIDENTE NA RUA ELIEZER DE BULHÕES, 112 - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 248/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 01/06/2016 | 120.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 3.779.556 E CPF Nº 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 249/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010722126417 | MARIELISSON URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO AO ALUNO MARIELISSON URBANO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 3.868.670 E CPF 107.221.264-17, RESIDENTE NA RUA ANTONIO FERREIRA AZEVEDO, 270, CENTRO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 250/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010366515411 | JOCIELLY ALVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JOCIELY ALVES LEITE DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.566.521 E CPF 103.665.154-11, RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 33, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 252/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 01/06/2016 | 120.00 | 00009451601430 | MARTINIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARTINIANO DA SILVA LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.608.521 E CPF Nº 094.516.014-30, RESIDENTE NA RUA HERONIDES HENRIQUE DE BULHÕES, 141 - NORDESTE II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 253/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 01/06/2016 | 120.00 | 00009030682493 | RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, PORTADORA DO RG Nº 3.566.545 E CPF 090.306.824-93, RESIDENTE NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 855, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 254/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 4.039.932 E CPF Nº 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 255/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 01/06/2016 | 120.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.655.679 E CPF Nº 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 207 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 256/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 01/06/2016 | 120.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG Nº 3.790.684 E CPF Nº 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 590 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 257/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 01/06/2016 | 120.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA NATÁLIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.167.734 E CPF Nº 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 258/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 01/06/2016 | 120.00 | 00007506375443 | JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR, PORTADOR DO RG Nº 3.438.755 E CPF Nº 075.063.754-43, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 328 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 259/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 01/06/2016 | 120.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 3.795.958 E CPF Nº 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JOÃO GREGÓRIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 260/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 01/06/2016 | 120.00 | 00011453238476 | PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO, PORTADOR DO RG Nº 40.345.918-7 E CPF Nº 114.532.384-76, RESIDENTE NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 260 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 261/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 01/06/2016 | 120.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO EVANDRO ROGERIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 262/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG Nº 3.762.252 E CPF Nº 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 302 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 263/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 01/06/2016 | 120.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.000.053 E CPF 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SAIRA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 264/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 01/06/2016 | 120.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA GIRLENE MACENA DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHOES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 265/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 01/06/2016 | 120.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142, NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 244/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.779.655 E CPF 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFRANIO PEIXOTO, S/N, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 246/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 01/06/2016 | 120.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ALINE PACHECO EUGENIO, PORTADORA DO RG Nº 3..690.226 E CPF 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 190, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 245/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 01/06/2016 | 120.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG Nº 3.477.740 E CPF 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181,NORDESTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 247/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG Nº 3.868.465 E CPF 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 251/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005198 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2005215 | 01/06/2016 | 4725.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2005216 | 01/06/2016 | 10900.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2005233 | 01/06/2016 | 10990.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB..), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2005234 | 01/06/2016 | 10900.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA BWP 5234, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 E PP Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2005235 | 01/06/2016 | 10910.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K 112 DE PLACA MMX 5335, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 54 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016 E PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 01/06/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 01/06/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 01/06/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO FEPETI, REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2005175 | 01/06/2016 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 349/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2005177 | 01/06/2016 | 585.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 336/2016, ORIUNDO DO TERMO DE ADESÃO Nº 0008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005199 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 01/06/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 01/06/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 01/06/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 01/06/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 01/06/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 01/06/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 01/06/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 01/06/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 01/06/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 2005151 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2016, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 01/06/2016 | 350.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA DE 18 DE MAIO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 329/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2005169 | 01/06/2016 | 570.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 COLETES, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 337/2016, ORIUNDO DO TERMO DE ADESÃO Nº 008/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005171 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005172 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2005174 | 01/06/2016 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SCFV UNDADES CENTRO E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 347/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2005176 | 01/06/2016 | 42.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 348/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005184 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005185 | 01/06/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 01/06/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005196 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005203 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005204 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | CONSTRUÇAO DA SEDE DO PROG BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 2005205 | 01/06/2016 | 17775.55 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 537/2016, CONFORME CONTRATO Nº 371/2015 FIRMADO ENTRE PARTES E TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2015. | 00952015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2005201 | 01/06/2016 | 94.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 008/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 01/06/2016 | 528.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 66 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/05 A 01/06/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 242/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00039214788472 | JOSE FERNANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ÁRBITRO DE TAEKWONDO, EM FACE DO II GP PARAIBA OPEN DE TAEKWONDO REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 249/2016 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 01/06/2016 | 5082.00 | 22583396000180 | ALLISON FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 304/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 01/06/2016 | 370.00 | 00071388770482 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO ABERT DE PLACA NPX 4801 NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (LABIRINTO INDUSTRIAL, GIRA GIRA, GANGORRA EESCORREGO MEDIO INDUSTRIAL) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2005224 | 01/06/2016 | 5600.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2005225 | 01/06/2016 | 6275.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2005226 | 01/06/2016 | 6972.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2005227 | 01/06/2016 | 5976.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005231 | 01/06/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2005236 | 01/06/2016 | 6250.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 01/06/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00007006379407 | ADELSON ADELINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO ACESSO DA ANTENA DA EMBRATEL AO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 250/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00005163076493 | VALDECI ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO ACESSO DA ANTENA DA EMBRATEL AO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 252/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002742482474 | JOAO MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO ACESSO DA ANTENA DA EMBRATEL AO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 251/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00007879787445 | JAILTON ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO ACESSO DA ANTENA DA EMBRATEL AO MEMORIAL DE FREI DAMIÃO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 253/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2005149 | 01/06/2016 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NA BIBLIOTECA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 191/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2005170 | 01/06/2016 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 190/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2005220 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME PP 046/2016 E TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005197 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2005211 | 01/06/2016 | 4600.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2005108 | 01/06/2016 | 3500.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005115 | 01/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 546/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005116 | 01/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 545/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 01/06/2016 | 1348.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 528/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2005178 | 01/06/2016 | 49890.30 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 1º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 00172/2016 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0529/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 01/06/2016 | 6500.00 | 24762428000130 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS GRANILITE 260 mts AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00 DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00286/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2005221 | 01/06/2016 | 3550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2005232 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA Nº NPT Nº 3140/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016 E CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 01/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 282/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 01/06/2016 | 592.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/05 A 01/06/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 241/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 01/06/2016 | 220.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE MAIO DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 348/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2005182 | 01/06/2016 | 2018.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS E TONNERS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 245/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2005183 | 01/06/2016 | 696.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS E TONNERS, UTILIZADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 246/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2005191 | 01/06/2016 | 1900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005202 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 01/06/2016 | 4791.00 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 237m² DE FORRO DE GESSO NO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 526/2016 E CONTRATO Nº 274/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005217 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005218 | 01/06/2016 | 3800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REFERENTE A MAIO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005219 | 01/06/2016 | 3800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PP Nº 016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005238 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005239 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005240 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 01/06/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0009/2016 FIRAMDO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 01/06/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 01/06/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 01/06/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005245 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE MAIO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005246 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005247 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005248 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005249 | 01/06/2016 | 2300.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO MÊS DE MAIO 2016 PPNº 0016/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005278 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A MAIO DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005279 | 01/06/2016 | 3800.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005281 | 01/06/2016 | 3800.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,PP16/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005285 | 01/06/2016 | 3800.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005288 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005289 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005290 | 01/06/2016 | 3800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL..) REF AO MÊS DE MAIO DE 2016 E PP Nº 16/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005292 | 01/06/2016 | 4200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL..) REF AO MÊS DE MAIO DE 2016 E PP Nº 16/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005293 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005294 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005295 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO MÊS DE MAIO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005297 | 01/06/2016 | 5900.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016 PP Nº 16/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005298 | 01/06/2016 | 1750.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005300 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005309 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WK DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005310 | 01/06/2016 | 440.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (20 kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 295/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005311 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA DE PLACA Nº MMQ 4334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005312 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005313 | 01/06/2016 | 462.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (33 kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 296/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005314 | 01/06/2016 | 900.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 293/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005315 | 01/06/2016 | 900.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300KG DE MACAXEIRA, ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 297/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005316 | 01/06/2016 | 900.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (300kg DE MACAXEIRA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 298/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005317 | 01/06/2016 | 1140.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (95 KG DE FRANGO CAIPIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 301/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005318 | 01/06/2016 | 1540.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (70 kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 294/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005319 | 01/06/2016 | 1560.00 | 00070098764446 | WILLIAN MATHEUS FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 302/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005320 | 01/06/2016 | 1920.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (160 KG DE FRANGO CAIPIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 299/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005321 | 01/06/2016 | 1980.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (165 KG DE FRANGO CAIPIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 300/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005322 | 01/06/2016 | 220.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 304/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005323 | 01/06/2016 | 220.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 306/2016, ORIUNDO DE CHAMADAPÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005324 | 01/06/2016 | 420.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 303/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005325 | 01/06/2016 | 840.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 307/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005326 | 01/06/2016 | 840.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 308/2016, ORIUNDO DE CHAMADAPÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005327 | 01/06/2016 | 1104.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 312/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005328 | 01/06/2016 | 1760.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PREESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 310/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005329 | 01/06/2016 | 1920.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 311/2016, ORIUNDODE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005330 | 01/06/2016 | 1960.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 305/2016, ORIUNDODE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005331 | 01/06/2016 | 1960.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 309/2016, ORIUNDODE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005380 | 01/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 326/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2005112 | 01/06/2016 | 8730.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES RADIOLOGICOS MAMOGRÁFICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 000157/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2005113 | 01/06/2016 | 8070.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 000157/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2005114 | 01/06/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1057/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000037/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 2005121 | 01/06/2016 | 7094.75 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 536/2016, CONTRATO Nº 360/2015 E TOMADA DE PREÇO 0004/2015. | 00912015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 01/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 191/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 01/06/2016 | 1576.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 195/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2005150 | 01/06/2016 | 2925.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1030/2016 E ADESÃO Nº 0008/2015, CONTRATO Nº 460/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005153 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005154 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 01/06/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302016 | 2005156 | 01/06/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005158 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005159 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005160 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005161 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005162 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005163 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005164 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005165 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005166 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005167 | 01/06/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2005168 | 01/06/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 01/06/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 05/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 01/06/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 05/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 01/06/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 05/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 01/06/2016 | 7833.53 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 05/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 01/06/2016 | 10000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 05/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 01/06/2016 | 7152.16 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 05/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005195 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014 DE PLACA OGB 1599/PB, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 050/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2005207 | 01/06/2016 | 2320.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA O VISRUS H1N1, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1022/2016 EADESÃO Nº 0008/2015, CONTRATO Nº 460/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 01/06/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 01/06/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 01/06/2016 | 2200.00 | 08242501000196 | REGINALDO F.MORAIS (MONTANA BIKE FITNESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ERGOMETRICOS, UTILIZADOS NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2005252 | 01/06/2016 | 585.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1025/2016, ORIUNDO DO TERMO DE ADESÃO Nº 0460/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 01/06/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005259 | 01/06/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005263 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 01/06/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 01/06/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005270 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00007946238401 | MANASSES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA SESA DE PLACA MNZ 0342, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2005272 | 01/06/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2005273 | 01/06/2016 | 234.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS AGENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1023/2016, ORIUNDO DO TERMO DE ADESÃO Nº 0460/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 01/06/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005275 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005276 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005277 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005280 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005282 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005283 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005284 | 01/06/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005286 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2005287 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 01/06/2016 | 896.75 | 00080578810468 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICIOS DO PATIO DA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2005299 | 01/06/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0 CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 01/06/2016 | 80.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE, DURANTE A FEIRA DE SÁUDE, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1148/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 01/06/2016 | 80.00 | 00085358282491 | VERA LUCIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE, EM FACE DO EVENTO REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 NO BAIRRO NOVO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1149/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2005303 | 01/06/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 01/06/2016 | 80.00 | 00097808270482 | MARIA DA LUZ TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE, DURANTE EVENTOS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 NO BAIRRO NOBO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1152/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2005305 | 01/06/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004562714492 | VALDETE PEREIRA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1147/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1150/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009449023409 | ELIDIANE COELHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1151/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 2005454 | 01/06/2016 | 86261.64 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 530/2016, CONTRATO Nº 360/2015 E TOMADA DE PREÇO 0004/2015. | 00912015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AÇOES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2005200 | 01/06/2016 | 812.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MULHER Nº 116/2016, ADESÃO DE PREÇO Nº 0008/2015 E CONTRATO Nº 460/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2005344 | 02/06/2016 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 65/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2005332 | 02/06/2016 | 3350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1073/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005345 | 02/06/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELETRICA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1040/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005347 | 02/06/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1064/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005353 | 02/06/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1063/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005354 | 02/06/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1062/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005356 | 02/06/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1061/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005359 | 02/06/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1060/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005363 | 02/06/2016 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1066/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2005378 | 02/06/2016 | 189.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1074/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 02/06/2016 | 2178.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2031/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 02/06/2016 | 3341.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 02/06/2016 | 168.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 FECHADURA E CONFECÇÃO DE 2 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 278/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005392 | 02/06/2016 | 1365.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1058/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 02/06/2016 | 300.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TELÃO, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA DO BAIRRO DO NORDESTE "DR. TELCI TEIXEIRA DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1035/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005397 | 02/06/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1059/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005399 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELETRICA, NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1050/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005400 | 02/06/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLÍNICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1065/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005401 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELETRICA, NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1051/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005406 | 02/06/2016 | 520.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1045/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005408 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1047/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005410 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1048/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005412 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1052/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005414 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1053/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005416 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1054/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005417 | 02/06/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1042/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005419 | 02/06/2016 | 910.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1041/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005420 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1049/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005424 | 02/06/2016 | 910.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1043/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005425 | 02/06/2016 | 1950.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1044/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 02/06/2016 | 1950.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1046/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 02/06/2016 | 635.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 LAMPADAS FLUOR. 5U 85W, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 340/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005393 | 02/06/2016 | 476.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 325/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005394 | 02/06/2016 | 440.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 324/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005402 | 02/06/2016 | 980.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 319/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005403 | 02/06/2016 | 1166.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 53KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 317/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005404 | 02/06/2016 | 1960.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 316/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005405 | 02/06/2016 | 1540.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 313/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005407 | 02/06/2016 | 1960.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 321/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005409 | 02/06/2016 | 980.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 314/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005411 | 02/06/2016 | 840.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 320/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005413 | 02/06/2016 | 840.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 315/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005415 | 02/06/2016 | 154.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 318/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005418 | 02/06/2016 | 462.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 323/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005421 | 02/06/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 355/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005422 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 354/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005423 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 353/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005346 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 339/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005348 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMÁLIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 338/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005349 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 337/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005352 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 336/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005358 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 335/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005360 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 334/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005362 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA EULÁLIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 333/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005364 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 332/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005365 | 02/06/2016 | 2257.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 343/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005366 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 331/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005367 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 330/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005368 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 329/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2005369 | 02/06/2016 | 1289.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIL PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 347/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005370 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 328/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005372 | 02/06/2016 | 3517.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 67 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 342/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 02/06/2016 | 545.60 | 05570714000159 | KABUM - EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI-VÍRUS, DESTINADOS AOS COMPUTADORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 341-A/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005376 | 02/06/2016 | 440.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 322/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005377 | 02/06/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 327/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005333 | 02/06/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 554/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005334 | 02/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 553/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005335 | 02/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 552/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005336 | 02/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 551/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005337 | 02/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 550/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2005338 | 02/06/2016 | 825.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 549/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2005339 | 02/06/2016 | 495.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 548/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005340 | 02/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 547/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2005373 | 02/06/2016 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR LINKONE, DESTINADO A COORDENADORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 279/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005382 | 02/06/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 541/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 02/06/2016 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 04/06, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, HOMOLOGADO PELA MDA, AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME A LEI Nº 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEINº 12.766/2016, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 02/06/2016 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 02/06, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, HOMOLOGADO PELA MDA, AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME A LEI Nº 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEINº 12.766/2016, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 02/06/2016 | 900.00 | 00000082849463 | GILDO XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 QUADROS, DESTINADOS AO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 187/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2005341 | 02/06/2016 | 825.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA SERVIÇOS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 342/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005381 | 02/06/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 341/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372016 | 2005343 | 02/06/2016 | 825.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE '' O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM MATENDIMENTOAO OFÍCIO SELJU Nº 85/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2005355 | 02/06/2016 | 233.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 268/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 02/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART Nº 00194.5953650000.00000501486.980210168230000007437, REF. A MONTAGEM DO PALCO, EM FACE DA TOCHA OLIMPICA POR GUARABIRA/PB DO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 28/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005357 | 02/06/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 346/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005361 | 02/06/2016 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 344/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005371 | 02/06/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 345/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 02/06/2016 | 1950.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE KIT CÂMERA INFRA, DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 335/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2005398 | 02/06/2016 | 520.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 334/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0052/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005350 | 02/06/2016 | 4168.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 342/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005351 | 02/06/2016 | 945.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 343/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 02/06/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 352/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 02/06/2016 | 140.00 | 00070062788485 | GEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES 23 JUÁ NESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR GEILSON SILVA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 351/2016, REF A MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 02/06/2016 | 130.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 355/2016, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005430 | 02/06/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME CERTIFICAPARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 338/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005431 | 02/06/2016 | 300.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. GLÓRIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF 107.762.057-81 RESIDENTE NA RUA LUIZ GLAVÃO Nº 294 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 353/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005432 | 02/06/2016 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDESTE DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AOS MÊSES DE MAIO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 340/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 02/06/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 333/2016, REF A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 02/06/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 381/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 02/06/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 380/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 02/06/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 379/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 02/06/2016 | 300.00 | 00070048202460 | JOSEANA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. JOSEANA DA SILVA RESIDENTE NA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE N° 400 NORDESTE I, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MESES DE AMRIL E MAIO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 389/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 02/06/2016 | 180.00 | 00013905886707 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR JOSE ALVES DE ANDRADE, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 291/2016 REF MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005379 | 02/06/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 56/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2005384 | 02/06/2016 | 10900.00 | 17341634000100 | SPLENDOR TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SCANIA M POLO DE PLACA: KOH-8113 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 51 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM TACÓGRAFO, CINTO DESEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS REF O MÊS DE MAIO 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 02/06/2016 | 228.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 02/06/2016 | 270.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA JUDICIAL ORIUNDA DO PORCESSO Nº 0801355-04.2016.8.15.0181 CONFORME DECISÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 080/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 03/06/2016 | 250.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 03/06/2016 | 22.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 03/06/2016 | 2200.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 58/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 03/06/2016 | 180.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 57/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2005439 | 03/06/2016 | 514.36 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, PLACA LONA E ADESIVO IMPRESSÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 384/2016, CONFORME CONVITE Nº 0002/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 54/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2005446 | 03/06/2016 | 3112.05 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 350/2016 , CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 03/06/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-8161, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 343/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 03/06/2016 | 2006.13 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 198/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005464 | 03/06/2016 | 3300.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE GRAMAS,VARIOS TIPO DE PLANTAS, PALMEIRAS E VASOS, DESTINADOS AO JARDIM DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 334/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 03/06/2016 | 400.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO EM PEDRA ROCHA PAA IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO NAS INTERLIGAÇÕES DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 540/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005443 | 03/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 555/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005445 | 03/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 556/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005447 | 03/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 557/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005448 | 03/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 558/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005450 | 03/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 559/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005451 | 03/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 560/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005453 | 03/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PANAMÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 574/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO N° 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005455 | 03/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PANAMÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 575/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO N° 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005456 | 03/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PANAMÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 576/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO N° 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005460 | 03/06/2016 | 3980.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PANAMÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 577/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO N° 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005462 | 03/06/2016 | 5060.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PANAMÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 583/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO N° 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005444 | 03/06/2016 | 1800.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600KG DE MACAXEIRA ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 341/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 03/06/2016 | 79.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BARRAMENTO DE FASE III, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 344/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005457 | 03/06/2016 | 136.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1118/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2005463 | 03/06/2016 | 10153.08 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1081/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022016 | 2005466 | 03/06/2016 | 2160.24 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO ESCOVADO 40X50 PLACA DE LONA, PLADE IDENTIFICAÇÃO E BANNER IMPRESSÃO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICAQ DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1080/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005467 | 03/06/2016 | 4344.78 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO 70% ATADURA E CREPE, CATERTER NASAL ..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1079/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005468 | 03/06/2016 | 3783.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ACIDOS, GRAXOS ESSESNCIAIS, FITA PARA TESTE, GLICOSE ..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1078/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005469 | 03/06/2016 | 1060.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM , SACO DE LIXO HOSPITALAR ..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1077/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005470 | 03/06/2016 | 5250.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUCOL 5% FR 1000ml), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1076/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALN° 034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005471 | 03/06/2016 | 4813.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESPARADRAPO, LUVAS ESTERIL), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1075/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005472 | 03/06/2016 | 351.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1096/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005473 | 03/06/2016 | 367.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1095/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005474 | 03/06/2016 | 607.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1094/2016, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005475 | 03/06/2016 | 431.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1093/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005476 | 03/06/2016 | 495.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1092/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005477 | 03/06/2016 | 1070.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1090/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005478 | 03/06/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1091/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005479 | 03/06/2016 | 431.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1088/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005480 | 03/06/2016 | 926.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1089/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005481 | 03/06/2016 | 303.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1087/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005482 | 03/06/2016 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA DE VENTURI ADULTO E INFANTIL..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1117/2016, ORIUNDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005483 | 03/06/2016 | 958.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1083/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005484 | 03/06/2016 | 910.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1084/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005485 | 03/06/2016 | 223.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1085/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005486 | 03/06/2016 | 207.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1086/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 06/06/2016 | 2340.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS CONFROMA TILT ORTOBRAS, DESTINADOS A PACIENTE : RAISSA EVELLYN MEDEIROS WANDERLEY RG 4190317 CPF 053.783.194.04 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1082/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2005489 | 06/06/2016 | 8520.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FRALDAS GERIATRICAS TAM P E G), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1120/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2005490 | 06/06/2016 | 2190.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PARA REALIZAÇÃO DE AXAMES TESTE HIV), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1128/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2005491 | 06/06/2016 | 8558.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1145/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2005492 | 06/06/2016 | 4600.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1146/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005493 | 06/06/2016 | 495.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NASEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1097/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005517 | 06/06/2016 | 174.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005519 | 06/06/2016 | 1315.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1114/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005520 | 06/06/2016 | 207.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1115/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005521 | 06/06/2016 | 92.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1110/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005523 | 06/06/2016 | 432.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1112/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005525 | 06/06/2016 | 123.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1107/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005526 | 06/06/2016 | 2773.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1111/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005527 | 06/06/2016 | 3856.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1105/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005528 | 06/06/2016 | 4827.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1106/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005529 | 06/06/2016 | 174.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1113/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005532 | 06/06/2016 | 195.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005539 | 06/06/2016 | 203.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1108/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005542 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1069/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005543 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1070/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00007250855417 | LUIS FELIPE VARANDAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 06/06/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 1067/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 06/06/2016 | 3500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1068/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005571 | 06/06/2016 | 163.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1116/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005530 | 06/06/2016 | 2045.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 363/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 06/06/2016 | 1815.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 349/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005551 | 06/06/2016 | 216.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 356/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2005552 | 06/06/2016 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005553 | 06/06/2016 | 29754.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 357/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005554 | 06/06/2016 | 10795.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 358/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNID ESCOLARES E SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00045146551472 | LETICIA LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TELAS ARTESANAIS DENOMINADAS "SANTA CEIA" E "CIRCO", DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 350/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNID ESCOLARES E SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2005572 | 06/06/2016 | 800.00 | 00004695158485 | MADRIANO BASILIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELA ARTESANAL DENOMINADA "ADÃO E EVA" E 01 PEÇA DE ARTE EM CERAMICA DENOMINADA ANJO, DESTINADAS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARAO DA CULTURA), EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEDUC Nº 352/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNID ESCOLARES E SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 06/06/2016 | 1690.00 | 00009493786404 | JOSE AUGUSTO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 OBRAS ARTESANAIS (GATO ARTEZANAL PRODUZIDO NA CABAÇA, MAQUINA FOTOGRAFICA LAMBE LAMBE, ARARA AZUL ARTEZANAL PRODUZIDA EM LATA, GALO ARTEZANAL GRANDE E GALO ARTEZANAL PEQUENO) DESTINADOS PARA ACERVO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 351/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005494 | 06/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 615/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005495 | 06/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 616/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005496 | 06/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 609/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005497 | 06/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 608/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP BOEIROS, PONTILHOES, PASSAG MOLHADAS, ESTRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005498 | 06/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 607/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005499 | 06/06/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 593/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005500 | 06/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA N° 591/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005501 | 06/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 582/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005502 | 06/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 581/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005503 | 06/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 580/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005504 | 06/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 579/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005505 | 06/06/2016 | 3705.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 578/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 06/06/2016 | 1500.40 | 00007968180457 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 04 BANHEIROS, 01 SALA DE ADMINISTRAÇÃO, 17 BANCO DE MADEIRA E O MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 518/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005557 | 06/06/2016 | 118.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 563/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 2005487 | 06/06/2016 | 12000.00 | 24553362000178 | MAR PROJETOS E CRIAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARQUETETURA (CURADORIA DE EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE ARTE POPULAR, MUSEU DE ARTE NAIF E MUSEU DA IMAGEM E DO SOM), NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARÃO DA CULTURA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 360/2016, CONFORME CONTRATO Nº 278/2016 E INXEXIGIBILIDADE Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 06/06/2016 | 350.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO DUPLA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARÃO DA CULTURA), DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 562/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005556 | 06/06/2016 | 100.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 192/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 06/06/2016 | 1200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 280/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005546 | 06/06/2016 | 84.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 57/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 06/06/2016 | 873.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE ACELERADOR, 40 LIBRIFICANTES E 02 AD, DESTIANDOS PARA LUBRIFICAQR A ROÇADEIRA DA MARCA STHIL MODELOS FS 085 E 220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 386/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005547 | 06/06/2016 | 2638.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 384/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2005508 | 06/06/2016 | 1300.75 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL GRAFICO PARA O EVENTO DA TOCHA OLIMPICA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJUNº 270/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005531 | 06/06/2016 | 191.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 372/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005533 | 06/06/2016 | 191.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 371/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005534 | 06/06/2016 | 319.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 368/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005564 | 06/06/2016 | 888.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 358/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005565 | 06/06/2016 | 1550.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE, REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA , ASSIS CHATEUBRIAND E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 360/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005566 | 06/06/2016 | 4893.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 359/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005567 | 06/06/2016 | 312.02 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 357/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005507 | 06/06/2016 | 319.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 271/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005536 | 06/06/2016 | 56.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N° 134/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005563 | 06/06/2016 | 143.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 269/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2005509 | 06/06/2016 | 239.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 382/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005510 | 06/06/2016 | 303.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 370/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 06/06/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 419/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 06/06/2016 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO RAFAEL, 25 - BAIRRO DO NORDESTE I, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 420/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 06/06/2016 | 400.00 | 00010703685473 | ALINE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SR. ALINE DA CONCEICAO CPF 107.036.854-73 RG 3499529, RESIDENTE NA RUA VIRGILIO DOS PRAZERES Nº 154 MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 354/2016, REFEERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005555 | 06/06/2016 | 157.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 363/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005561 | 06/06/2016 | 19157.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 362/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005562 | 06/06/2016 | 115.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 361/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005513 | 06/06/2016 | 575.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005514 | 06/06/2016 | 543.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005516 | 06/06/2016 | 239.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 02/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 06/06/2016 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005548 | 06/06/2016 | 319.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH 59/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005559 | 06/06/2016 | 159.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO Nº 60/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 2005568 | 06/06/2016 | 21790.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO IDEALE DE PLACA LUX 6791, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA REF AO MÊS DE MAIO DE 2016 E PP Nº 25/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2005569 | 06/06/2016 | 10900.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005511 | 06/06/2016 | 495.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 0061/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005512 | 06/06/2016 | 527.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 12/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005515 | 06/06/2016 | 511.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURAIRA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 12/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 06/06/2016 | 252.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005558 | 06/06/2016 | 139.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN/GS Nº 60/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2005560 | 06/06/2016 | 136.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 13/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 07/06/2016 | 1573.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 07/06/2016 | 2.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4 (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 07/06/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 07/06/2016 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005589 | 07/06/2016 | 21382.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 367/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2005610 | 07/06/2016 | 9734.40 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( 780 kg DE COSTELA PONTA AGULHA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 383/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005593 | 07/06/2016 | 175.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 29/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005584 | 07/06/2016 | 132.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 366/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005586 | 07/06/2016 | 1889.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIA DOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA, ASSIS CHATEAUBRIAND E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 360/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005591 | 07/06/2016 | 3147.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSE E NORDESTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 365/2016,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2005611 | 07/06/2016 | 218.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 86/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005612 | 07/06/2016 | 207.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 89/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 07/06/2016 | 300.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEI MASCULINO DE GUAABIRA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016 ,PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPERITO SANTO - PB, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 00087/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2005616 | 07/06/2016 | 159.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 103/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2005619 | 07/06/2016 | 2433.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 07/06/2016 | 1000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE GERADOR PARA REALIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO, DIA 03/06/2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 273/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005579 | 07/06/2016 | 95.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 0008/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005578 | 07/06/2016 | 975.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 385/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2005587 | 07/06/2016 | 12989.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO C F14000 160 DE PLACA MMX 5873, CAMINHÃO C F14000 HD DE PLACA MNW 4647, CAMINHÃO C.8150 E DELIVERY PLUS DE PLACA NQG4793 E TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005630 | 07/06/2016 | 2403.04 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO C.8150 DE PLACA NQC 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 291/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005636 | 07/06/2016 | 303.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 RESMAS DE PAPEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 387/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2005640 | 07/06/2016 | 1202.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BROXA E TINTA) DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DA AV. FUTURO, RUAS ELIEZER H. BULHOES E ACESSO PONTE LIGANDO JOAO CASSIMIRO E SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 396/2016, ORIUNDO DE PP Nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2005642 | 07/06/2016 | 1026.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE CAPINAGEM E VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 397/2016, ORIUNDO DE PP Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 07/06/2016 | 189.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBSCHULZ46, VELA INGNIÇÃO OP OREGON P/HONDA PARA MANUTENÇÃO DO MOTO LAVAJATO 8,5 HP GASOLINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 382/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 07/06/2016 | 630.37 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (PNEU, ROLAMENTO, BROCA, CAMARA...) DAS CARROÇAS QUE CARREGAM BANCOS DA FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 381/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 07/06/2016 | 249.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE DOIS MOTOSSERRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 383/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005606 | 07/06/2016 | 127.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 057/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 07/06/2016 | 450.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 286/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 07/06/2016 | 441.44 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 287/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005609 | 07/06/2016 | 159.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 197/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 07/06/2016 | 600.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA - LOCADORA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "EDU LIMA", EM FACE DA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, DIA 22/05/2016, CONFORME LEI Nº 1038/2013, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 272/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 2005602 | 07/06/2016 | 7529.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 594/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005614 | 07/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 592/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005615 | 07/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 590/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005617 | 07/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 5892016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2005618 | 07/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 588/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005620 | 07/06/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 613/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005621 | 07/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 612/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005622 | 07/06/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV DO COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 614/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005624 | 07/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 611/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2005625 | 07/06/2016 | 600.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS CERAMICA) , DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO DA PONTE QUE LIGA CONJ JOÃO CASSIMIRO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 624/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005627 | 07/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 610/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005629 | 07/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 6032016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005631 | 07/06/2016 | 1896.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 586/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005633 | 07/06/2016 | 1516.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 585/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005634 | 07/06/2016 | 568.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV. PANAMA E NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 584/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005576 | 07/06/2016 | 900.00 | 00072691433404 | Jose Andreza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (300kg DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 361/2016, ORIUNDOD DE CHAMADA PLÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 07/06/2016 | 5163.80 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 365/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005581 | 07/06/2016 | 7493.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 366/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº108/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005582 | 07/06/2016 | 6016.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 367/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 2005583 | 07/06/2016 | 2340.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS MONITORES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 362/2016, ORIUNDO DO TERMO DE ADESÃO Nº 008/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2005594 | 07/06/2016 | 3533.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 378/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2005595 | 07/06/2016 | 3883.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 377/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 07/06/2016 | 400.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE ROUPAS TIPICAS EM FACE DO DESFILE JUNINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 428/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2005646 | 07/06/2016 | 1831.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA CORRIDA, ROLO, TRINCHA, DIUENTE E TINTA..), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 388/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 07/06/2016 | 350.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMP 0194/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMPENSADOS NAVAL, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARÃO DA CULTURA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 370/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 07/06/2016 | 3508.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 364/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005652 | 07/06/2016 | 312.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 290/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005653 | 07/06/2016 | 1014.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 292/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005654 | 07/06/2016 | 276.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 293/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 07/06/2016 | 3000.00 | 22454017000151 | CLAUDIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO, ARMAÇÃO E PINTURA DE EXPOSITORES PARA OBRAS DE ARTES UTILIZADOS NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº570/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 07/06/2016 | 3000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1121/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005575 | 07/06/2016 | 157.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1100/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 07/06/2016 | 198.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK-5288, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 289/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005588 | 07/06/2016 | 847.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1098/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005590 | 07/06/2016 | 1206.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1099/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2005592 | 07/06/2016 | 1237.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1101/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2005596 | 07/06/2016 | 1332.27 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADEADO, CAIXA, TUBO, JOLEHO, SIFÃO, VALVULA..), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1186/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2005599 | 07/06/2016 | 680.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA, ROLO, TRINCHA, MASSA CORRIDA...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1187/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2005600 | 07/06/2016 | 800.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (tTIJOLOS CERAMICA.), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA CADEMIA DE SAÚDE DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1188/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005608 | 07/06/2016 | 722.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA QFK-5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 288/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005628 | 07/06/2016 | 20914.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1159/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005632 | 07/06/2016 | 8963.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1160/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005635 | 07/06/2016 | 3770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1162/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005638 | 07/06/2016 | 3105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA SODICA 40MG, ENOXAPARINA SODICA 60MG), DESTINADOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1163/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2005639 | 07/06/2016 | 2160.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1179/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2005641 | 07/06/2016 | 1080.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1180/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2005643 | 07/06/2016 | 3413.19 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS E MONOLYON), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1126/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 07/06/2016 | 880.00 | 10943942000167 | ADISE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO,UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECILALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1102/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2005580 | 07/06/2016 | 356.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 70/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005597 | 07/06/2016 | 143.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A III CONFERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECMULHER Nº 117/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005666 | 08/06/2016 | 443.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECMULHER Nº 118/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2005676 | 08/06/2016 | 280.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, REFERENTE REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, EM FACE CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL, REALIZADA DIA 18/05/2016, NO CIEC NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GABSECMULHER Nº 119/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005660 | 08/06/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DEADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2019/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005663 | 08/06/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVODO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2018/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005664 | 08/06/2016 | 936.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2021/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005668 | 08/06/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2020/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005669 | 08/06/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2023/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005671 | 08/06/2016 | 207.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1131/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005672 | 08/06/2016 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 4ª TERMODE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2022/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005673 | 08/06/2016 | 177.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1137/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005674 | 08/06/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DEADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2025/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005675 | 08/06/2016 | 81.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1130/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005677 | 08/06/2016 | 162.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1136/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005678 | 08/06/2016 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DOCONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2024/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005679 | 08/06/2016 | 251.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1134/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005680 | 08/06/2016 | 333.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1133/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005681 | 08/06/2016 | 7956.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2026/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2005682 | 08/06/2016 | 26.88 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1158/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005683 | 08/06/2016 | 473.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1135/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 08/06/2016 | 480.00 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ORTODONTIA (MODELO DE GESSO, TELERRADIOGRAFIA LATERAL, ANALISES CEFALOMETRICAS, PANORAMICA, TEMPLATE COM 8 FOTOS, PASTA CLINICA) REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 08/06/2016 | 88.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE RONILSON DA SILVA ALBUQUERQUE, RG 3.851.452, CPF 105.958.344-50, RESIDENTE NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE, 244 - NORDESTE I DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 1170/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005690 | 08/06/2016 | 170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1161/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2005692 | 08/06/2016 | 13.44 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1178/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005696 | 08/06/2016 | 74.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1132/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2005700 | 08/06/2016 | 863.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1142/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005702 | 08/06/2016 | 306.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1144/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005704 | 08/06/2016 | 399.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1143/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005713 | 08/06/2016 | 751.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 298/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005716 | 08/06/2016 | 364.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1143/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2005657 | 08/06/2016 | 2446.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 372/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005667 | 08/06/2016 | 3700.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 369/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2005686 | 08/06/2016 | 1021.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 371/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005694 | 08/06/2016 | 2960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 368/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005697 | 08/06/2016 | 700.00 | 00085360562404 | CARLOS ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 07 POSTES DE ALUMINIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARAO DA CULTURA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 507/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2005706 | 08/06/2016 | 351.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 373/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005708 | 08/06/2016 | 393.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 300/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005710 | 08/06/2016 | 563.96 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA RESPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 299/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2005705 | 08/06/2016 | 324.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 24 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE REALIZARAM HORAS EXTRAS DURANTE O PERÍODE DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 596/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005709 | 08/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 604/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005712 | 08/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 605/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005715 | 08/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 606/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 08/06/2016 | 149.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR DE PÓ , DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 201/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005661 | 08/06/2016 | 888.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 392/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005711 | 08/06/2016 | 561.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 295/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005714 | 08/06/2016 | 1012.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 296/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005717 | 08/06/2016 | 403.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 297/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2005721 | 08/06/2016 | 580.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 QUINTINHAS PARA FORNECER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 391/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 08/06/2016 | 2750.00 | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE PORTÃO DE FERRO COM ARAMAÇÃO E TUBO 1 POL. PATENTE CH 14 E CHAPA RAIADA GALVONIZADA, NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 100/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2005707 | 08/06/2016 | 800.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENTAS EM FACE DA ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO DA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 101/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 08/06/2016 | 140.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 66 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/06 A 08/06/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 277/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005656 | 08/06/2016 | 968.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 392/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005658 | 08/06/2016 | 148.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 385/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005659 | 08/06/2016 | 22.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 388/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005662 | 08/06/2016 | 1332.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 386/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2005665 | 08/06/2016 | 1480.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE UNIDADES ASSIS CHATEAUBRIAND, CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, CACHOEIRA DOS GUEDES E SÃO JOSE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 387/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2005718 | 08/06/2016 | 510.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA, PULA PULA E BRINQUEDO INFLAVEL , EM FACE DA INAUGURAÇÃO DA RUA ARIOSTO UCHOA TROCOLI COMO PARTE DO PROGRAMA ''PAIMENTANDO O PROGRESSO'', REALIZADO NO DIA 05DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 274/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2005720 | 08/06/2016 | 192.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADAS EM FACE DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DURENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 279/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005703 | 08/06/2016 | 194.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 391/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 2005670 | 08/06/2016 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RETIRADAS DE PENDENCIA CAUC SIAF, TRANSMISSAO DE ARQUIVOS RFB, CERTIDOES RFB/PGFN, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2016, E TERMO DE CONTRATO Nº 024/2015, ORINDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005685 | 08/06/2016 | 451.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO Nº 62/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2005689 | 08/06/2016 | 490.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 63/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005691 | 08/06/2016 | 325.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 147/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2005693 | 08/06/2016 | 227.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE CONTABILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 14/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2005695 | 08/06/2016 | 485.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 62/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005698 | 08/06/2016 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2005699 | 08/06/2016 | 437.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 63/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 09/06/2016 | 144.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4 (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 09/06/2016 | 705.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612016 | 2005732 | 09/06/2016 | 5778.20 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA CONFECÇÕES DE TRAJES ALUSIVOS AO DESFILE DE SÃO JOÃO, DESTINADOS AOS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 395/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 061/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2005735 | 09/06/2016 | 1503.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 393/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2005736 | 09/06/2016 | 75.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 394/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005725 | 09/06/2016 | 7990.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EUAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFANTIL (LABIRINTO INDUSTRIAL, GIRA GIRA INDUSTRIAL, GANGORA 06 CADEIRAS, BALANÇO 03 CADEIRAS E ESCORREGO MEDIO INDUSTRIAL), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 102/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005733 | 09/06/2016 | 617.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO GUICHO DE PLACA Nº MOF 8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 303/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 09/06/2016 | 2590.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LUVAS PVC, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULAOD AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 398/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2005730 | 09/06/2016 | 2600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS DURENTE OS DIA 29 DE MAIO DE 2016, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA 29º ROMARIA AO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 202/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00058//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 09/06/2016 | 1115.35 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (FIO, CANO, CURVA, CABEÇOTE), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 63/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005740 | 09/06/2016 | 20459.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 597/2016, ORIUNDO DE PP Nº 058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005745 | 09/06/2016 | 2200.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 617/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005748 | 09/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 602/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005751 | 09/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO SITIO MACIEL DE CIMA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 620/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005752 | 09/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO SITIO MACIEL DE CIMA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 621/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005755 | 09/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 601/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 09/06/2016 | 270.00 | 08978496000184 | POLYTEX INDUSTRIA ELETROLURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERFILADO 38X38X3000 PERFURADO 22), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 383/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 09/06/2016 | 1080.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 376/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612016 | 2005727 | 09/06/2016 | 9412.50 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 753m DE MALHAS EM CORES VARIADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 379/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 2005729 | 09/06/2016 | 5526.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 375/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2005746 | 09/06/2016 | 7190.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 374/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005749 | 09/06/2016 | 662.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 302/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005753 | 09/06/2016 | 1878.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 304/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612016 | 2005754 | 09/06/2016 | 9957.80 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 380/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005756 | 09/06/2016 | 5770.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 381/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2005757 | 09/06/2016 | 1830.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 301/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 2005722 | 09/06/2016 | 45621.63 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO DA AIMPLIAÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 278/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1193/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2015. | 00772015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2005728 | 09/06/2016 | 1050.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1153/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2005731 | 09/06/2016 | 1158.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1154/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2005734 | 09/06/2016 | 1158.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1155/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005737 | 09/06/2016 | 300.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1168/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 09/06/2016 | 600.00 | 00007384431409 | HUMBERTO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTEÇÃO E LIMPEZA DE 12 PERSIANAS NA POLICLÍNICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1165/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 09/06/2016 | 405.00 | 00007384431409 | HUMBERTO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 09 PERSIANAS NA POLICLÍNICA TELCI TEIXEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1164/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005747 | 09/06/2016 | 810.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1167/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005750 | 09/06/2016 | 680.00 | 13245878000139 | SELSAT TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRO TELEFONICA (ELETRICOS, MECANICOS, TELECOMUNIAÇÕES E CONGÊNEROS) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1157/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005785 | 10/06/2016 | 950.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1182/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005795 | 10/06/2016 | 800.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO, NOS PACIENTES MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA FEITOSA RG: 1.437.645 CPF 645.065.764-20 E JOÃO DAMASIO DOS SANTOS RG 3.383.804 CPF 016.100.874-70, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1172/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 10/06/2016 | 750.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, A SER REALIZADO NOS PACIENTES MARIA LOURENÇO DA SILVA, CPF 753.109.454-15 RG 1.284.605 E MARIA LOURENÇO FERNANDES DE ALMEIDA CPF 713.328.634-34 RG 1.676.204, E EXAME DE HOLTER 24 HORAS A SER REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO VIEIRA SANTOS CPF 441.267-604-82 RG 1.040.587, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1183/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 10/06/2016 | 100.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UROFLUXOMETRIA, A SE REALIZAR NO PACIENTE PEDRO MATOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1171/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 10/06/2016 | 400.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, A SE REALIZAR NO PACIENTE IAN RAFAEL PEREIRA SILVESTRE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1169/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005806 | 10/06/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 936/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 10/06/2016 | 92.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005821 | 10/06/2016 | 75.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO OS PACIENTES VANDILMA PEREIRA DA SILVA, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA , NO DIA 24 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005762 | 10/06/2016 | 2.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 282/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005766 | 10/06/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 281/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005768 | 10/06/2016 | 3480.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 382/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 10/06/2016 | 6223.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARTE E PEÇAS DE MUSEU (4 POLTRONA SAMAMBAIA 020 SAC BRANCA MINAS GARDEN, 04 MESAS SAMAMBAIA 020 SAC BRANCA MINAS GARDEN E 02 BANCO SAMAMBAIA 020 MINAS GARDEN), DESTINADOS PARA COMPOR O ACERVO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 385/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005787 | 10/06/2016 | 7500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECLA JOG, TALABARTE, BAQUETA, PELE 22 BATEDEIRA, TALABARTE NYLON..) DESTINADOS PARA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 386/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005804 | 10/06/2016 | 1050.50 | 24497770000150 | SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PISO EM GRANILITE, INCLUSIVE RODAPÉS E ESCADA TOTALIZANDO 324,00M² DE PISO, COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA DE 1,00mx 1,00m E 283m DE RODAPÉS, COM 10cmDE ALTURA BOLEADOS E 100,50m DE DEGRAUS (CIMENTO FORNECIDO PELO CONTRATANTE), PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 250/2016 E DISPENÇA Nº 0004/2016 E TERMO ADITIVO Nº 01. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 10/06/2016 | 135.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005772 | 10/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 622/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005776 | 10/06/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 623/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005780 | 10/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 631/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005782 | 10/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 632/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00089379373449 | SONIA GERLANE DE A.DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA Nº NPW 5163/PB DE MARCA M BENZ, UTILIZADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS (CAVALOS, BOIS, JUMENTOS E PORCOS) NO PERIODO DE 30 DIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, E CONTRATO Nº 262/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 10/06/2016 | 880.00 | 00071332081487 | PAULO SERGIO RUFINO BASTISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS (CAVALOS, BOIS, JUMENTOS E PORCOS) NO PERIODO DE 30 DIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, E CONTRATO Nº 261/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005764 | 10/06/2016 | 299.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO OSMAR DE AQUINO "CASARAO DO ARTESÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 10/06/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 10/06/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 10/06/2016 | 76.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005758 | 10/06/2016 | 1007.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000394-09.2010.815.181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005759 | 10/06/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001357-51.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 10/06/2016 | 1499.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000538-46.2011.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005763 | 10/06/2016 | 614.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000908-88.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 10/06/2016 | 319.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000441-41.2014.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005767 | 10/06/2016 | 2615.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003030-11.2012.815.0181, DO EXEQUENTE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26 DE OUTUBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005769 | 10/06/2016 | 1565.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003651-71.2012.815.0181, DO EXEQUENTE IVANILDO MATIAS DA SILVA FILHO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17 DE JULHO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18 DE JUNHO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 10/06/2016 | 1467.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002509-32.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 10/06/2016 | 713.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000775-12.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 10/06/2016 | 2595.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000107-46.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 10/06/2016 | 611.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 001638-07.2009.815.0181, DA EXEQUENTE SONIA APARECIDA DA SILVA PAULINO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 10/06/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003485-44.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 10/06/2016 | 227.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002169-93.2009.815.0181, DO EXEQUENTE MARCIO JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01 DE JULHO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16 DE JUNHO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 10/06/2016 | 1845.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002247-87.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 10/06/2016 | 1858.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001949-95.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 10/06/2016 | 221.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001185-12.2009.815.0181, DA EXEQUENTE IRIS DE FATIMA DOS SANTOS ARRUDA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24 DE JULHO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 10/06/2016 | 1966.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003443-92.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005784 | 10/06/2016 | 2461.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AO PROCESSO Nº 0002232-21.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 10/06/2016 | 3799.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001136-68.2009.815.0181, DO EXEQUENTE JOSINALDO MARTINS DE SOUZA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16 DE JUNHO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 10/06/2016 | 2767.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001648-51.2009.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA VITORIA CHAVES MATIAS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22 DE OUTUBRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 10/06/2016 | 2813.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003576-32.2012.815.0181, DO EXEQUENTE DIMAS ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04 DE JULHO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05 DE SETEMBRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 10/06/2016 | 2504.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002217-52.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 10/06/2016 | 1831.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003005-66.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 10/06/2016 | 1805.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002233-06.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 10/06/2016 | 1714.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001448-44.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 10/06/2016 | 49404.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 07 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 10/06/2016 | 31960.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005809 | 10/06/2016 | 92.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005811 | 10/06/2016 | 270.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005813 | 10/06/2016 | 278.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 10/06/2016 | 76.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005815 | 10/06/2016 | 105.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005817 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005818 | 10/06/2016 | 8478.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005819 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005820 | 10/06/2016 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005760 | 10/06/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0341/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 10/06/2016 | 350.00 | 00045128090400 | MARIA JUDITE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNCÍPIO, RESIDENTE NA RUA PARAGUAI Nº 183 NAÇÕES GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0409/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2005824 | 13/06/2016 | 195.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENITLADOR DE PAREDE DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 397/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 293/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005845 | 13/06/2016 | 240.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PICADORES, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 401/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005833 | 13/06/2016 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005835 | 13/06/2016 | 118.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005839 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005840 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 13/06/2016 | 3301.90 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 399/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005843 | 13/06/2016 | 858.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A OFICINA DE MANICURE E CABELELEIRA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 403/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005844 | 13/06/2016 | 529.50 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 400/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005847 | 13/06/2016 | 655.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 405/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005849 | 13/06/2016 | 4596.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 404/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005826 | 13/06/2016 | 2126.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCES E BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUINCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 400/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005823 | 13/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 633/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005832 | 13/06/2016 | 762.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (MANCHÃO, COLA, BORRACHA, ..), DESTINADOS PARA O SETOR DA BORRACHARIA DA GARAGEM DESTE EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 313/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005825 | 13/06/2016 | 2802.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MÃES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 393/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005834 | 13/06/2016 | 120.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 389/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005836 | 13/06/2016 | 3787.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANÇES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO EJA (JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, MARIA EULALIA CANTALICE, EDVARDO TOSCANO E RAUL MOUSINHO) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 396/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005837 | 13/06/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005846 | 13/06/2016 | 1277.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 395/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005848 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005850 | 13/06/2016 | 1967.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO E BOLO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 394/2016,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 13/06/2016 | 1500.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS JANELAS, PORTAS EM MADEIRA E ESQUADRILHAS EM GERAL DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARÃO DA CULTURA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 387/2016 E CONTRATO Nº 290/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2005822 | 13/06/2016 | 6120.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CONDICIONADOR DE AR SPLIT UND INT/EXT 12000 BUTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1190/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016 E CONTRATO Nº 293/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 13/06/2016 | 255.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE GRACIELI DE SOUZA FERNANDES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1192/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005828 | 13/06/2016 | 323.90 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1197/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005829 | 13/06/2016 | 485.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1196/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005830 | 13/06/2016 | 746.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1195/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005831 | 13/06/2016 | 249.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1194/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005838 | 13/06/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005841 | 13/06/2016 | 115.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FÓRMULA MANIPULADA, PARA PACIENTE ANA MARIA FERANANDES DA SILVA CPF 033.630.544-32 RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ALVES ANDRADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1185/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 13/06/2016 | 61.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 173/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 13/06/2016 | 69.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITAMATY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 172/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 13/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO MINIBUS CAPS II DE PLACA Nº QFF 8326 PB DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 283/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 13/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO MINIBUS CAPS II DE PLACA Nº QFF 8336 PB DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 284/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 14/06/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 207/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005863 | 14/06/2016 | 4920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2010/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2005877 | 14/06/2016 | 21.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRATO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 430/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2005878 | 14/06/2016 | 72.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM DE CHOCOLATE, DESTINADOS NA FORMAÇÃO DE MONITORES DE CHECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 429/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2005880 | 14/06/2016 | 1950.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EDGARDO JULIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 390/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 14/06/2016 | 6723.00 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA (REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO E REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGESA) , NO CASARÃO DA CULTURA LOCALIZADA NA RUA SOLON DE LUCENA CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 288/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 14/06/2016 | 4496.00 | 17407694000189 | LUIZ ANTONIO SA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 GUARDA-COPOS EXTERNOS EM AÇO INOX, PARTE SUPERIOR E COLUNA COM TUDE 02 POLEGADAS E LATERAL COM TUBO DE 01 POLEGADA, SENDO USADO NO TOTAL 8 METROS QUADRADOS DE AÇO INOX, INSTALADOS NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005859 | 14/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 640/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005860 | 14/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 641/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005861 | 14/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 642/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2005858 | 14/06/2016 | 2100.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS PARA LIXO PRETO 100lt DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 411/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 14/06/2016 | 1800.00 | 00003728874493 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PANTAS DE ORNAMENTAÇÃO ( PLAMEIRA, ALFINETE E JAMAICA), DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 203/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2005876 | 14/06/2016 | 2580.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CERAMICA 40X40 TIPO APIS), DESTINADOS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 110/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2005862 | 14/06/2016 | 1038.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES FOLCLORICOS DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 411/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 14/06/2016 | 222.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005866 | 14/06/2016 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 150 INSERÇÕES NO PERIODO DE 05/05 A 14/05/2016 NA RADIO CONSTELAÇÃO FM , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 297/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005867 | 14/06/2016 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 90 INSERÇÕES NO PERIODO DE 19/04 A 14/05/2016 NA RADIO CONSTELAÇÃO FM , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 296/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005868 | 14/06/2016 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 130 INSERÇÕES NO PERIODO DE 23/05 A 31/05/2016 NA RADIO CONSTELAÇÃO FM , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 295/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005869 | 14/06/2016 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 45 INSERÇÕES NO PERIODO DE 01/06 A 06/06/2016 NA RADIO CONSTELAÇÃO FM , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 294/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005870 | 14/06/2016 | 450.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 45 INSERÇÕES NO PERIODO DE 29 A 31/05/2016 NA RADIO CONSTELAÇÃO FM , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 293/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005871 | 14/06/2016 | 300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 30 INSERÇÕES NO PERIODO DE 01 A 02/06/2016 NA RADIO CONSTELAÇÃO FM , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 292/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005872 | 14/06/2016 | 634.40 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 18 HORAS DE CAARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E CADEMIA DE SAÚDE DO SITIO ESCRIVÃO (PERIODO DE 14/04 A 19/04/2016 , EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 291/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005873 | 14/06/2016 | 1059.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 18 HORAS DE CAARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO CARRASCO (PERIODO DE 05/05 A 14/05/2016 , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 290/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005874 | 14/06/2016 | 529.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 15 HORAS DE CAARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NO REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA (PERIODO DE 29/05 A 02/06/2016 , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 288/2016, CONCORRERENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2005875 | 14/06/2016 | 745.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA SPOT DE 30 DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO ESCRIVÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 287/2016 E CONCORRENCIA Nº 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 14/06/2016 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 14/06/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 15/06/2016 | 19054.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 15/06/2016 | 6586.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 15/06/2016 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 15/06/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 15/06/2016 | 5586.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 15/06/2016 | 7910.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005899 | 15/06/2016 | 3257.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 15/06/2016 | 19094.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 15/06/2016 | 8667.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 15/06/2016 | 20332.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005898 | 15/06/2016 | 4320.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 15/06/2016 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 15/06/2016 | 350.00 | 16854159000103 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA AV ARIOSTO UCHOA TROCOLI ''AVENIDA DO FUTURO'' DENTRO DO PROGRAMA PAVIMENTANDO O PROGRESSO, PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 299/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 15/06/2016 | 5885.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005888 | 15/06/2016 | 10153.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 15/06/2016 | 250.00 | 16854159000103 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ GINALDO E RUBENS COELHO ALTO DA BOA VISTA'' DENTRO DO PROGRAMA PAVIMENTANDO O PROGRESSO, PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE NO DIA 22 DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 298/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 15/06/2016 | 2101.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 15/06/2016 | 7324.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2005906 | 15/06/2016 | 421.80 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTOS, CAIXA D DESC, UNIAO SOLDAVEL, JOELHO E REGISTRO ESFERA, DESTINADOS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 118/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 15/06/2016 | 462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 15/06/2016 | 4604.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 15/06/2016 | 2116.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 15/06/2016 | 3065.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 15/06/2016 | 329.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR DE PÓ , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 207/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 15/06/2016 | 6448.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 15/06/2016 | 2436.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 15/06/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 15/06/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 15/06/2016 | 554.00 | 00011704731488 | ERISVELTON FERNANDES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK LOCALIZADO NO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 287/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 15/06/2016 | 1490.41 | 00011704731488 | ERISVELTON FERNANDES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PROF MARIA IVANILDA LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 287/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 15/06/2016 | 69622.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 15/06/2016 | 8412.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 15/06/2016 | 300.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TELÃO EM FACE DA INAUGURAÇÃO DA PONTE QUE LIGA O BAIRRO DA SANTA TEREZINHA AO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 670/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2005897 | 15/06/2016 | 500.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (25 SACOS DE CIMENTOS 50kg), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA EQUADOR NO BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 650/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00192016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2005900 | 15/06/2016 | 300.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (15 SACOS DE CIMENTOS 50kg), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PONTE QUE LIGA O CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 651/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00132016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005901 | 15/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 643/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2005904 | 15/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 644/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 15/06/2016 | 23571.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 15/06/2016 | 2934.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 15/06/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795- X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795- X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 15/06/2016 | 13726.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 15/06/2016 | 21532.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005934 | 15/06/2016 | 735.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 398/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2005935 | 15/06/2016 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 397/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 15/06/2016 | 36005.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 15/06/2016 | 8800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 15/06/2016 | 68227.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 15/06/2016 | 433705.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 15/06/2016 | 63431.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 15/06/2016 | 162.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC 384/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 15/06/2016 | 610.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 391/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 15/06/2016 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2005/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562016 | 2005884 | 15/06/2016 | 9020.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAS, REALIZADO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, REF AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1198/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 15/06/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 15/06/2016 | 18189.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 15/06/2016 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PAB (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 15/06/2016 | 15080.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 15/06/2016 | 30978.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005940 | 15/06/2016 | 75867.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PAB, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 15/06/2016 | 11717.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 15/06/2016 | 21412.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005946 | 15/06/2016 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 15/06/2016 | 74537.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 15/06/2016 | 55351.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 15/06/2016 | 9582.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005956 | 15/06/2016 | 440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 15/06/2016 | 11857.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 15/06/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 15/06/2016 | 566.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 15/06/2016 | 9750.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005961 | 15/06/2016 | 3132.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 15/06/2016 | 1044.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 15/06/2016 | 2128.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2005892 | 15/06/2016 | 1475.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BAR. CHATA, CANTON E PRESILHA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DAS PLACAS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 75/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 15/06/2016 | 5060.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 15/06/2016 | 1850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005964 | 16/06/2016 | 102.22 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFI-7119, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0314/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 16/06/2016 | 102.22 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFI-7089, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0315/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005973 | 16/06/2016 | 50.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFI-7119, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 317/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005976 | 16/06/2016 | 50.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFI-7089, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 316/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006004 | 16/06/2016 | 100.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (5 SACOS DE CIMENTOS) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SUPERINTÊNDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 76/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 16/06/2016 | 573.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 180/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006003 | 16/06/2016 | 2358.30 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTÃO, CABEÇOTE, ARAME, BOTA , MAGUEIRA, CIMENTO, REGISTRO, TELHAETERNIT), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2035/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006012 | 16/06/2016 | 1200.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (60 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2036/2016, ORIUNDO DE PRESENCIALNº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 16/06/2016 | 255.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ELIAS ANTONIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006015 | 16/06/2016 | 6353.73 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS E MONOLYON), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2007/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 2006017 | 16/06/2016 | 772.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (COLORAÇÃO PAPANICOLAU), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2004/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2006018 | 16/06/2016 | 11890.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FRALDAS GERIATRICAS TAM P E G), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2012/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2006019 | 16/06/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS QUE SE SUBMETERAM A PROCEDIMENTO CIRURGICOS OFTAMOLOGICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2000/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2006022 | 16/06/2016 | 30856.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA, BIOPSIA DE TIREOIDE, EXERESE DE NODULO DE MAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2017/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006024 | 16/06/2016 | 411.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, REALIZADO NOS PACIENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 2006026 | 16/06/2016 | 114.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (ALCCOL 96%), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2027/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006027 | 16/06/2016 | 8540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, CATETER, LANCETA SACO HOSP...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2013/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006028 | 16/06/2016 | 3134.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUCOL, SONDA...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2015/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006029 | 16/06/2016 | 8031.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATAD, ESPARADRAPO, FITA, LUGOL), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2011/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 16/06/2016 | 330.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TOSTE PARA VÔLEI DE QUADRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 399/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005963 | 16/06/2016 | 1056.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (48KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 442/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005965 | 16/06/2016 | 1104.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (69KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 426/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005967 | 16/06/2016 | 1920.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120 KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 425/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005968 | 16/06/2016 | 1760.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (110 KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 424/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005969 | 16/06/2016 | 560.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (40 KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 423/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005970 | 16/06/2016 | 828.00 | 00005066894411 | JOSENEIDE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (69 kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 413/2015, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005971 | 16/06/2016 | 1960.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 0KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 417/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005972 | 16/06/2016 | 1610.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 115 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 416/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005974 | 16/06/2016 | 660.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 415/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005975 | 16/06/2016 | 210.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 418/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005978 | 16/06/2016 | 1980.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 414/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005979 | 16/06/2016 | 1120.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 412/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005981 | 16/06/2016 | 1920.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 411/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2005983 | 16/06/2016 | 5290.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS) QUE FUNCIONA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 420/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005984 | 16/06/2016 | 1600.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 410/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005985 | 16/06/2016 | 70.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 409/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005986 | 16/06/2016 | 110.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 408/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2005987 | 16/06/2016 | 2880.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 419/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005988 | 16/06/2016 | 1600.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA , ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 400/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005993 | 16/06/2016 | 90.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (30KGDE BATATA DOCE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 401/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005994 | 16/06/2016 | 405.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (135kg DE BATATA DOCE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 402/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795- X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005996 | 16/06/2016 | 1305.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (435kg DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 403/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005998 | 16/06/2016 | 1280.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (80kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 407/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2005999 | 16/06/2016 | 1820.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (130kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 406/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2006000 | 16/06/2016 | 630.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (45kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 405/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2006001 | 16/06/2016 | 1320.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (60kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 404/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 16/06/2016 | 3500.00 | 22454017000151 | CLAUDIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE EXPOSITORES E TAMPA PARA CISTERNA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 421/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006010 | 16/06/2016 | 1255.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL (CIMENTOS E LIXA NORTON), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 441/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2006016 | 16/06/2016 | 480.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, DESTINADOS PARA DESFILE JUNINOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 431/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000572016 | 2006020 | 16/06/2016 | 4216.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS FIXA COM BRAÇO E 02 CADEIRA DIRETOR, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 433/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 2006025 | 16/06/2016 | 2416.20 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 442/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 2006030 | 16/06/2016 | 10000.00 | 00022106685734 | MANOEL ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELA ARTESANAL INTITULADA CURIMATAU DO ARTISTA PLASTICO ALEXANDRE FILHO, MEDINDO 2,00 X 2,00, DESTINADO PARA O ACERVO DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARÃO DA CULTURA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 472/2016, ORIUNDO DE DISPENSA Nº 00028/2016 E CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006005 | 16/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 663/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006006 | 16/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 662/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006007 | 16/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 646/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006008 | 16/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 645/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006002 | 16/06/2016 | 2060.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VERGALHÃO E CIMENTOS), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COM PLACAS DE FERRO E CONCRETO ARMADO PARA GAERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URABNISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 409/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2006013 | 16/06/2016 | 110.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GARRFA TERMICA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 210/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESECIAL Nº 00043/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006011 | 16/06/2016 | 2310.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTOS E LIXA), DESTINADOS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 119/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005977 | 16/06/2016 | 85.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-9506 DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CODECOM Nº 18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005982 | 16/06/2016 | 540.00 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2016, PARA AUDIENCIAS NA SUDENE (PRO. ÁGUA PARA TODOS) E REUNIÃO COM A MUSEÓLOGA RESPONSÁVEL PELAINSTALAÇÃO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM E DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005990 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005997 | 16/06/2016 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 16/06/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006023 | 16/06/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 16/06/2016 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 402/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006053 | 17/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 17/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 408/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 17/06/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 407/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006065 | 17/06/2016 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 406/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 17/06/2016 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006051 | 17/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006050 | 17/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006056 | 17/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 17/06/2016 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006041 | 17/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006032 | 17/06/2016 | 503.08 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS 9IMPRESSÃO DE PROJETOS), DESTINADO PARA ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 301/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006054 | 17/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006067 | 17/06/2016 | 1000.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA SELADOR) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006047 | 17/06/2016 | 200.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL CAIXA DE DESC E TUBO P CAIXA), DESTINADOS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 117/2016., ORIUNDO DE PP Nº 0024/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006031 | 17/06/2016 | 98.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (VARETA DE MADEIRA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 214/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006033 | 17/06/2016 | 363.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, VINULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 318/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006058 | 17/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006048 | 17/06/2016 | 3300.00 | 08792288000196 | VALDO JOSE DA SILVA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EMILSÃO ASFALTICA, SENDO 12.000 MIL KG DE RUPTURA ASFÁLTICA 1C ONU 3065 CL 03 E 1000 KG DE RUPTURAS 1C ONU 3082 CL 03, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 647/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006052 | 17/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 665/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006055 | 17/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 666/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006057 | 17/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 667/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006060 | 17/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 668/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006064 | 17/06/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 664/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006040 | 17/06/2016 | 1118.75 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADEADO, CAIXA DE DESC, TUBO, LUVA, JOLEHO, SIFÃO...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 439/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006042 | 17/06/2016 | 1993.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADEADO, CAIXA DE DESC, TUBO, LUVA, JOLEHO, SIFÃO...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 438/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 17/06/2016 | 2025.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA, PRIMER E ENDURECIMENTO), DESTINADOS PARA PINTURA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 436/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2006046 | 17/06/2016 | 3523.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 432/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006049 | 17/06/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 17/06/2016 | 7300.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VIDROS, ALUMINIO, DOBRADIÇA, FECHADURA..)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 444/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2006034 | 17/06/2016 | 1273.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL TOALHA, SABÃO, DESINFETANTE , PANO DE CHAO, DETERGENTE..) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2032/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2006035 | 17/06/2016 | 669.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL TOALHA, SABÃO, DESINFETANTE , PANO DE CHAO, DETERGENTE..) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2028/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006037 | 17/06/2016 | 172.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HIPERGESSO.), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2037/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2006038 | 17/06/2016 | 1424.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL TOALHA, SABÃO, ESPONJA, SACO P LIXO, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, VASSOURA...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2033/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2006039 | 17/06/2016 | 3068.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, PANO DE CHAO, VASSOURA..) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2034/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006043 | 17/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006044 | 17/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006062 | 17/06/2016 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR LINKONE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1072/2016 E PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006069 | 20/06/2016 | 875.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2050/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006070 | 20/06/2016 | 16626.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA TRANSP, BOLSA PERFIL OSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2046/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006071 | 20/06/2016 | 4048.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CURATIVO ESPUMA BIATAN), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2047/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006072 | 20/06/2016 | 3900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CURATIVO SEASORB), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2045/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2006077 | 20/06/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2006081 | 20/06/2016 | 160.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENTAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA UBS DO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRIAND, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2048/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00044/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2006085 | 20/06/2016 | 3600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2044/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2006104 | 20/06/2016 | 2331.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (BARRILHA, DICLORO, CLARIFICANTE, ALGICIDA...) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2029/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 20/06/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 20/06/2016 | 75.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO O PACIENTE KLEBER DE OLIVEIRA MARQUES, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 20/06/2016 | 150.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES VANDILMA PEREIRA DA SILVA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO DIA 15/04/2016 EIVANILSON FERREIRA DE BRITO QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE AACD, NO DIA 18/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 20/06/2016 | 300.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IVANILSON FERREIRA DE BRITO QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE AACD, NO DIA 02/05/2016, MICHEL DE ANDRADE DE LIMA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 09 E 16/05/2016 E BEATRIZ ARAÚJO BERNADO, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO DIA 20/05/2016 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 20/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOA-3536 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 281/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 20/06/2016 | 264.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG-8896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 285/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 20/06/2016 | 68.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS (PARTE PATRONAL), SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.AILTON LOPES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 20/06/2016 | 412.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS (PARTE PATRONAL), SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO PSF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA, FERNANDO DE SOUSA AMORIM, LIDVANIA DE LIMA MACENA, PAULO CESAR R. DA SILVA JUNIOR, MARIA MENDES DA COSTA E MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 20/06/2016 | 122.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS (PARTE PATRONAL), SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEDE, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ERIVAN BARBOSA E THIAGO LEOBINO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 20/06/2016 | 4780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, (COMISSIONADOS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 20/06/2016 | 42816.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 20/06/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS (PARTE PATRONAL), SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO SAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GIVALDETE MARINHO DOS SANTOS E POLIBIO BATISTA ARAUJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 20/06/2016 | 204.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS (PARTE PATRONAL), SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO NASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MANASSES SOARES PEREIRA, MARINALDO ALBERTINO DA SILVA E RONALDO FERNANDES DIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 20/06/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS (PARTE PATRONAL), SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GERALDO BENEDITO DA SILVA E LUIZ ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 20/06/2016 | 65684.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006155 | 20/06/2016 | 156571.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRMA A ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006158 | 20/06/2016 | 47871.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOSS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006159 | 20/06/2016 | 95430.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006160 | 20/06/2016 | 8400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006161 | 20/06/2016 | 14220.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006163 | 20/06/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006164 | 20/06/2016 | 10165.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 20/06/2016 | 41825.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 20/06/2016 | 30119.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 20/06/2016 | 8300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016.SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), SEC. DE SAÚDE - MAC(EFETIVOS), SEC. DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), SEC. DE SAÚDE - CAPS(EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006176 | 20/06/2016 | 166919.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006177 | 20/06/2016 | 180.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 20/06/2016 | 31515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006179 | 20/06/2016 | 52200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006180 | 20/06/2016 | 11733.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 20/06/2016 | 25018.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006182 | 20/06/2016 | 25840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNIOR DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 20/06/2016 | 113153.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006184 | 20/06/2016 | 5890.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ - PREMIO QUALIDADE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016.SEC. DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS)SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006185 | 20/06/2016 | 1938.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA GRATIFICAÇÃO PMAQ - PREMIO DE QUALIDADE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRTARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 20/06/2016 | 40735.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006187 | 20/06/2016 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ - PREMIO QUALIDADE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016.SEC. DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS)SEC. DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS)SEC. DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS)SEC. DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006188 | 20/06/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006189 | 20/06/2016 | 4910.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 20/06/2016 | 2740.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PAB, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006191 | 20/06/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 20/06/2016 | 485.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 81 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/06 A 17/06/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 304/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 20/06/2016 | 6292.00 | 00007968180457 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA INTERNA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARÃO DA CULTURA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 448/2016 E CONTRATO Nº 311/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 20/06/2016 | 400.00 | 00000888813422 | GERLANE SOUZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E TRAJES JUNINOS EM FACE DO DESFILE JUNINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº446/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 20/06/2016 | 2300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 320/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 20/06/2016 | 400.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS EM FACE DO DESFILE JUNINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 435/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2006100 | 20/06/2016 | 3405.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 437/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006101 | 20/06/2016 | 4300.00 | 00007366258440 | MOISES SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS DOS EXPOSITORES DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 464/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 20/06/2016 | 1875.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA, PRIMER E ENDURECIMENTO), DESTINADOS PARA PINTURA DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 440/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 20/06/2016 | 300.00 | 00095163484400 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS EM FACE DO DESFILE JUNINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 434/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 20/06/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795- X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 20/06/2016 | 352.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.IVONETE FERNANDES DA SILVA, MANOELGONÇALVES DE LIMA JUNIOR, MARIA ALVES BATISTA, MARIA DO CARMO DE LIMA E JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 20/06/2016 | 1965.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ADRIANO DE SOUSA, ANTONIO DE SOUSA,ANTONIO M. DA SILVA, EDNALDO F. DE CARVALHO, ERASMO CARLOS B. DE FREITAS, JAILTON DOS S. CRUZ, JOAQUIM M. DA SILVA, JOSE ACACIO DE OLIVEIRA, JOSE DE O. FRANCISCO, MARIA DA CONCEIÇÃO, MARINALDO M. DA SILVA, MARTA RIBEIRO D. SOUSA E JOAO DE SOUZ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 20/06/2016 | 189.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 20/06/2016 | 621.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA.JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO, JOSE ALBINO FILHO, LEONARDO DA SILVA PEREIRA E EDSON DA COSTA CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 20/06/2016 | 143539.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 20/06/2016 | 136895.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006143 | 20/06/2016 | 1023088.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006146 | 20/06/2016 | 625.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.FRANKLIN WILLIANS FRANÇA E JOSÉ GARCEZ DE ARAÚJO NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006154 | 20/06/2016 | 8095.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006156 | 20/06/2016 | 17600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006157 | 20/06/2016 | 88200.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006162 | 20/06/2016 | 17570.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 20/06/2016 | 82367.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 20/06/2016 | 13935.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 20/06/2016 | 50931.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 20/06/2016 | 28040.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006075 | 20/06/2016 | 150.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO E LIMPEZA DO CARBURADOR DO COMPACTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 731/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006088 | 20/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 661/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006089 | 20/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 660/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 20/06/2016 | 12320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006082 | 20/06/2016 | 1383.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS EQUADOR, BOLIVIA E PANAMÁ BAIRRO DAS NAÇÕES E JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 407/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2006083 | 20/06/2016 | 643.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA EM PÓ E BROXA), DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS INAUGURADAS (CLAUDINO ASSUNÇÃONA COMUNIDADE DE MACIEL DE CIMA, RUA COLÔMBIA , PANAMÁ E EQUADRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 408/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2006084 | 20/06/2016 | 871.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VASSOURA, PÁ DE BICO E PÁ QUADRADA), DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM E VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 410/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006174 | 20/06/2016 | 7506.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006175 | 20/06/2016 | 6450.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 20/06/2016 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº QFM 3020 NA RETIRADA DE VEICULOS, DURANTE A PASSAGEM DO REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO COL (COMITÊ ORGANIZADOR LOCAL), EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 303/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 2006098 | 20/06/2016 | 1562.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 116/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006103 | 20/06/2016 | 242.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PLACA SCALIBU PVC GRANDE), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 115/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006080 | 20/06/2016 | 573.90 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS (IMPRESSÃO DE PROJETOS), DESTINADO PARA ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 302/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 20/06/2016 | 125.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS, SERRA DA RAIZ , SERRARIA E PIRPIRITUBA/PB, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES DO CASAL ''JOÃO CUNHA REGO E JUBERLITE LEITE, PARA ARQUIVO DO MUSEU CUNHA REGO NO CASARÃO DA CULTURA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 20/06/2016 | 573.90 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS (IMPRESSÃO DE PROJETOS), DESTINADO PARA ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 302A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 20/06/2016 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E CAD UNICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO GABSEC Nº 426/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 20/06/2016 | 273.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 20/06/2016 | 2772.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, EM FACE DE ATIVIDADE CULTURA DE SÃO JOÃO COM AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO FOLCLORICO DO SCV COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAD ,DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 418/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 20/06/2016 | 3215.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE TRAJES TIPICOS PARA ATENDER AO GRUPO FOCLORICO CULTURAL DO SCFV COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PLEO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 417/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 20/06/2016 | 2300.00 | 00004883610446 | HELDER CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE TRAJES TIPICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GRUPO FOLCLORICO CULTURAL DA 3º IDADE IDOSO REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 416/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2006093 | 20/06/2016 | 700.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS E 04 TENDAS E 01 CARRO DE PIPOCA PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAL DO SÃO JOÃO COM APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 413/2016, ORIUNDO DE PPREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 20/06/2016 | 408.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO FOLCLORICO DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 412/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 20/06/2016 | 350.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MALHAS EM CORES, TECIDO ESTAMPADOS TOALHA DE MESA, TAMPOS PARA MESA, FORROS E OUTROS PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE CULTURAL DE SÃO JOÃO COM AS APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLORICO DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 423/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35506-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 20/06/2016 | 2350.00 | 00005115986450 | KATIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER A ATIVIDADE CULTURAL DO SÃO JOÃO COM A APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLORICO DA 3ª IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS, EM ATENDIMENTO AOOFICIO GABSEC N° 414/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 20/06/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA.ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS E FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006141 | 20/06/2016 | 418.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA.FRANCISCO BRILHANTE FILHO, NORMA SUELY RAMOS E FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 20/06/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006150 | 20/06/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006151 | 20/06/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006153 | 20/06/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 20/06/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 20/06/2016 | 6447.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 20/06/2016 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 20/06/2016 | 300.95 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 40/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 20/06/2016 | 935.64 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 41/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006140 | 20/06/2016 | 2360.55 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 32/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006144 | 20/06/2016 | 1242.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ADRIANOCICERO DOS SANTOS, JOSEMAR BEZERRA DE CARVALHO, LUIZ MONTEIRO DA SILVA, OLIVALDO MARTINS DE LIMA E VENILSON DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006145 | 20/06/2016 | 700.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE SEINFRA E SUMASA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOÃO MACENA, JOSÉ MARQUES DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA CASTRO, IVANILDO FELIPE DE MACENA, JOSÉ FANCISCO DE SOUZA E WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2006078 | 20/06/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2006079 | 20/06/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, SISTEMA DE CONTRALE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 20/06/2016 | 1150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006147 | 20/06/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006148 | 20/06/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006171 | 20/06/2016 | 14781.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006229 | 21/06/2016 | 17848.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006230 | 21/06/2016 | 39188.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006234 | 21/06/2016 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006192 | 21/06/2016 | 180.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 64/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006193 | 21/06/2016 | 2200.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ANDERSON LUIS PEREIRA E PRISCILA DANTAS DE AGUIAR, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 65/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006202 | 21/06/2016 | 41170.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006204 | 21/06/2016 | 18590.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006269 | 21/06/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATORIOS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006279 | 21/06/2016 | 2928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006210 | 21/06/2016 | 44104.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006219 | 21/06/2016 | 10556.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 21/06/2016 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006280 | 21/06/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006194 | 21/06/2016 | 750.00 | 00097805670463 | LUCIA MARIA HENRIQUE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS PARA ATENDER AO GRUPO CULTURAL FOLCLORICO DE PÉ DE SERRA DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 415/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006195 | 21/06/2016 | 1050.00 | 00008436740408 | ALYSSON DEIVID FREIRE LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O GRUPO FOLCLORICO DE FORRÉ PÉ DE SERRA NA OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS DANÇAS TIPICAS COM OS GRUPOS FOLCLORICOS DA 3º IDADE (IDOSOS) , CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 422/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 21/06/2016 | 1050.00 | 00008436740408 | ALYSSON DEIVID FREIRE LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O GRUPO FOLCLORICO DE FORRÉ PÉ DE SERRA NA OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS DANÇAS TIPICAS COM OS GRUPOS FOLCLORICOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 421/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2006209 | 21/06/2016 | 139.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 427/2016, ORIUNDO DE PP Nº 042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006196 | 21/06/2016 | 12301.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 21/06/2016 | 38893.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006199 | 21/06/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006228 | 21/06/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006255 | 21/06/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 21/06/2016 | 12987.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 21/06/2016 | 860.10 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 00120/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 21/06/2016 | 4232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 21/06/2016 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 21/06/2016 | 2560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006254 | 21/06/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006200 | 21/06/2016 | 300.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 TELÃO EM FACE DA INAUGURAÇÃO DO CASARAÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDINMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 219/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006220 | 21/06/2016 | 12896.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006235 | 21/06/2016 | 5533.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2006207 | 21/06/2016 | 1560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FEIRA DO ACARI NOS DIAS 04,05,011,12,18 E 19 DE JUNHO DE 2016 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 282/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058//2016 E CONTRATO Nº 296/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2006208 | 21/06/2016 | 1880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE 02 FOSSAS SÉPTICAS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 281/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016 E CONTRATO Nº 296/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 21/06/2016 | 205935.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 21/06/2016 | 16824.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006211 | 21/06/2016 | 1625.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMILO PEREIRA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 690/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006212 | 21/06/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMILO PEREIRA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 691/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006213 | 21/06/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMILO PEREIRA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 692/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006214 | 21/06/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMILO PEREIRA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 693/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006215 | 21/06/2016 | 4495.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 694/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006216 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 695/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006217 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 696/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006218 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 697/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006221 | 21/06/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 698/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006222 | 21/06/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 699/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006224 | 21/06/2016 | 2176.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO SITIO MACIEL DE CIMA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 700/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006226 | 21/06/2016 | 1682.15 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 85 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 689/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006227 | 21/06/2016 | 2610.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 688/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006231 | 21/06/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 686/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006232 | 21/06/2016 | 1484.25 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 687/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006233 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 685/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006236 | 21/06/2016 | 63159.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006237 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 684/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006238 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 683/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006239 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 682/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006240 | 21/06/2016 | 6528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006241 | 21/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHON KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 680/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006242 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EQUADOR BAIRRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 679/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006244 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 678/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006245 | 21/06/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 677/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006247 | 21/06/2016 | 1740.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 676/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006248 | 21/06/2016 | 989.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 675/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006250 | 21/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 673/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006251 | 21/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 672/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2006253 | 21/06/2016 | 470.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA S´PTICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EINFRA Nº 671/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 296/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006201 | 21/06/2016 | 240.00 | 00000127819401 | FATIMA MARIA ANANINAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, EM FACE DO DESFILE JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 443/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 21/06/2016 | 400.00 | 00057107815415 | ANA CRISTINA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS EM FACE DO DESFILE JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCO SEDUC Nº 445/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2006205 | 21/06/2016 | 26.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEL (PRATO DESCARTAVEL E COLHER), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTA JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 447/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006252 | 21/06/2016 | 480.00 | 22224390000116 | ROSIVALDO XAVIER DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FIBRA, APARELHAMENTO E PINTURA DO PARA CHOQUE NTRASEIRO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 319/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006206 | 21/06/2016 | 3400.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA CADEIRA ODONTOLOGICA COM PINTURA, ESTOFADO, TROCA DE MANGUEIRAS, VALVULAS, TERMINAIS, REVISÃO NOS MOTORES DE SUBIDA E DESCIDA, MOTOR HIDRAULICO, SISTEMAELETRICO DO REFLETOR, UTILIZADOS NO PSF DA ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2043/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 2006261 | 21/06/2016 | 11880.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2059/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2006262 | 21/06/2016 | 210.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LUVA PLASTICA.) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2058/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2006263 | 21/06/2016 | 260.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (TOALHA DE ROSTO.) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2057/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2006264 | 21/06/2016 | 931.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (FACA, BANDEIJA, CONJUNTOS DE TALHERES, CONJUNTO DE VIDROS, GARRAFA TERMICA...) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2056/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00043/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2006265 | 21/06/2016 | 11740.68 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2054/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2006266 | 21/06/2016 | 841.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2052/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2006267 | 21/06/2016 | 1071.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CILOSTOZOL 100mg), DESTINADOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2053/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2006268 | 21/06/2016 | 9020.87 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOR, ALENIA, AZORGA, BRASAT, CONCOR, DOMPERIDO...), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2055/2016 EPP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 21/06/2016 | 294022.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PAB, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006223 | 21/06/2016 | 16224.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006225 | 21/06/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 21/06/2016 | 50.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º REVISÃO DE 1.000km DA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 324/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 21/06/2016 | 102.22 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA 1º REVISÃO DE 1.000km DA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 321/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 21/06/2016 | 50.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º REVISÃO DE 1.000km DA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7009, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 323/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 21/06/2016 | 82.06 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA 1º REVISÃO DE 1.000km DA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 322/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006259 | 21/06/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006260 | 21/06/2016 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSINADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2006281 | 22/06/2016 | 6069.84 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2064/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2006282 | 22/06/2016 | 1080.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2063/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342016 | 2006294 | 22/06/2016 | 9842.16 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA ADESIVA, MASCARA, PROTETOR DE PELE..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2051/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2006300 | 22/06/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006302 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006313 | 22/06/2016 | 1174.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006314 | 22/06/2016 | 338.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO MOTORA ELINA CORREIO DE SALES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006315 | 22/06/2016 | 472.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006316 | 22/06/2016 | 481.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006317 | 22/06/2016 | 637.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006318 | 22/06/2016 | 1049.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006319 | 22/06/2016 | 1300.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006320 | 22/06/2016 | 1314.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006321 | 22/06/2016 | 2036.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006322 | 22/06/2016 | 2312.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006323 | 22/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006328 | 22/06/2016 | 1007.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006329 | 22/06/2016 | 571.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE JOÃO SOARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006330 | 22/06/2016 | 564.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 22/06/2016 | 557.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006332 | 22/06/2016 | 551.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006333 | 22/06/2016 | 508.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006334 | 22/06/2016 | 504.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE MILTON DE MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006335 | 22/06/2016 | 413.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006336 | 22/06/2016 | 405.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE ANSELMO DE ARAÚJO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006337 | 22/06/2016 | 359.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE JOSÉ NICOLAU PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006338 | 22/06/2016 | 357.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006339 | 22/06/2016 | 355.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006340 | 22/06/2016 | 308.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006343 | 22/06/2016 | 299.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF NANÁ PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006345 | 22/06/2016 | 226.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF ARISTIDE VILAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006348 | 22/06/2016 | 119.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF ODACY SETUBAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006353 | 22/06/2016 | 98.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006355 | 22/06/2016 | 60.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006358 | 22/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF ODACY SETUBAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006359 | 22/06/2016 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006361 | 22/06/2016 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006363 | 22/06/2016 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006365 | 22/06/2016 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF ROGÉRIO H. S BENEVIDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006366 | 22/06/2016 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF NADIEJE MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006367 | 22/06/2016 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006369 | 22/06/2016 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2006371 | 22/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENADORIA DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006379 | 22/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE UM AUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I LOCALIZADA NA RUA A, NO ACESSO AO ESCRIVÃO/PIRPIRI GUARABIRA, REF AO CONTRATO Nº 253/2016 - TP 0002/2016, CONFOME GUI ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006393 | 22/06/2016 | 488.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006286 | 22/06/2016 | 400.00 | 00001082236470 | NAZARENE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESFILE JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO VARELA TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 449/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006290 | 22/06/2016 | 400.00 | 00008360289450 | ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 451/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006291 | 22/06/2016 | 400.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS EM FACE DO DESFILE JUNINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MMUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 450/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 22/06/2016 | 400.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E TRAJES JUNINOS EM FACE DO DESFILE JUNINO, PARA AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 452/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006293 | 22/06/2016 | 385.00 | 00000127217436 | MARIA DAS GRA€AS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 453/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006305 | 22/06/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795- X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006306 | 22/06/2016 | 118.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006309 | 22/06/2016 | 240.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006310 | 22/06/2016 | 232.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006311 | 22/06/2016 | 187.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006312 | 22/06/2016 | 185.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006341 | 22/06/2016 | 300.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006342 | 22/06/2016 | 293.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006351 | 22/06/2016 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006352 | 22/06/2016 | 147.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006354 | 22/06/2016 | 136.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006356 | 22/06/2016 | 123.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNARDINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006357 | 22/06/2016 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006360 | 22/06/2016 | 96.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006362 | 22/06/2016 | 96.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M. SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006364 | 22/06/2016 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A. PORPINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006368 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006370 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006372 | 22/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006373 | 22/06/2016 | 81.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006374 | 22/06/2016 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006375 | 22/06/2016 | 166.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006376 | 22/06/2016 | 195.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006377 | 22/06/2016 | 227.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006378 | 22/06/2016 | 262.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006380 | 22/06/2016 | 2827.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006381 | 22/06/2016 | 3172.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006382 | 22/06/2016 | 2076.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006384 | 22/06/2016 | 1474.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006385 | 22/06/2016 | 1074.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006387 | 22/06/2016 | 917.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006388 | 22/06/2016 | 825.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006389 | 22/06/2016 | 618.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006390 | 22/06/2016 | 548.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MOTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006391 | 22/06/2016 | 501.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006392 | 22/06/2016 | 531.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006394 | 22/06/2016 | 408.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006398 | 22/06/2016 | 403.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006400 | 22/06/2016 | 387.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006402 | 22/06/2016 | 381.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006404 | 22/06/2016 | 338.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006405 | 22/06/2016 | 324.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006406 | 22/06/2016 | 341.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006287 | 22/06/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 674/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006288 | 22/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 681/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006289 | 22/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA COJNUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 701/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006295 | 22/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 704/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006296 | 22/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 710/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006297 | 22/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 709/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006298 | 22/06/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 708/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006344 | 22/06/2016 | 21381.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006347 | 22/06/2016 | 1700.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DA COMUNIDADE TORROES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006396 | 22/06/2016 | 555.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006401 | 22/06/2016 | 365.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006410 | 22/06/2016 | 216.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006417 | 22/06/2016 | 96.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006418 | 22/06/2016 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006421 | 22/06/2016 | 65.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006423 | 22/06/2016 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006425 | 22/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006429 | 22/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006431 | 22/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006432 | 22/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006434 | 22/06/2016 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO DE LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006346 | 22/06/2016 | 3580.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006409 | 22/06/2016 | 232.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006413 | 22/06/2016 | 123.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006415 | 22/06/2016 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006442 | 22/06/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006443 | 22/06/2016 | 714.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006444 | 22/06/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006445 | 22/06/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006446 | 22/06/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006447 | 22/06/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006448 | 22/06/2016 | 714.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006449 | 22/06/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006450 | 22/06/2016 | 714.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 22/06/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006452 | 22/06/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2006299 | 22/06/2016 | 300.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TELAS ARTESANAIS DENIMINADAS ''O CASARÃO E ''PREFEITURA'' DESTINADOS PARA O ACERVO DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 236/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006408 | 22/06/2016 | 249.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006412 | 22/06/2016 | 141.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006414 | 22/06/2016 | 111.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006416 | 22/06/2016 | 106.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 22/06/2016 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006428 | 22/06/2016 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006433 | 22/06/2016 | 40.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006403 | 22/06/2016 | 322.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006453 | 22/06/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 22/06/2016 | 880.00 | 00070222741422 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006455 | 22/06/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 22/06/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 22/06/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006458 | 22/06/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 22/06/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006460 | 22/06/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006461 | 22/06/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006462 | 22/06/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006463 | 22/06/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006464 | 22/06/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006426 | 22/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006383 | 22/06/2016 | 616.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006386 | 22/06/2016 | 577.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTIVO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006395 | 22/06/2016 | 750.60 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 00122/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006427 | 22/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006430 | 22/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006440 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006407 | 22/06/2016 | 266.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006419 | 22/06/2016 | 86.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006283 | 22/06/2016 | 6421.80 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA E SHORT EM MALHA, DESTINADOS AO GRUPO DO SCFV COM CRIANÇAS , ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 424/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006284 | 22/06/2016 | 1092.25 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPEUS DE PALHA..), DESTINADOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLORICO DO SCFV NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE CULTURAL DE SÃO JOÃO COM CRIANÇAS , ADOLESCENTES , JOVENS E IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 425/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 22/06/2016 | 700.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARAB 75cm ELSYS E 01 RECEP ELSYS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 441/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006324 | 22/06/2016 | 322.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006325 | 22/06/2016 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006326 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 22/06/2016 | 711.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2006301 | 22/06/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006303 | 22/06/2016 | 304.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006304 | 22/06/2016 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006307 | 22/06/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006308 | 22/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006350 | 22/06/2016 | 731.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS RESTRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006397 | 22/06/2016 | 118.64 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 306/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006399 | 22/06/2016 | 392.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006420 | 22/06/2016 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006422 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006436 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006439 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006349 | 22/06/2016 | 1230.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006411 | 22/06/2016 | 188.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO CORDEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006435 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006438 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006465 | 23/06/2016 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006466 | 24/06/2016 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006468 | 24/06/2016 | 409.89 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MUMBAI 30MM-50X100-CARAMELO E 10 CAPACHO 33X60 KSCC-DVS FIBRA DE COCO NATURAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 221/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172016 | 2006469 | 27/06/2016 | 15000.00 | 20414707000151 | NO ESTILO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA LUIS MARCELO E GABRIEL, NA TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO, REALIZADA DIA 28/06/2016 NESTE MUNÍCIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRENº 307/2016, ORIUNDO DE INEXIGILIDADE Nº 00017/2016, CONFORME CONTRATO Nº 314/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006481 | 27/06/2016 | 400.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO, EM FACE DA INAGURAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA ''JOSÉ BARBOSA DA SILVA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 223/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006485 | 27/06/2016 | 2090.70 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO , 02 A 04 E 14 A 19 DE JUNHO, PARA AQUITETA MARIA GOUVEIA, MARIA REGINA E RHMANNYS AQUITETO, PARA MONTEGEM DO MUSEU DA IMAGEM , DO SOM E DA ARTE NAIF DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 224/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006476 | 27/06/2016 | 400.00 | 00010127309489 | JOSICLEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DE ROUPAS E TRAJES JUNINOS EM FACE DO DESFILE JUNINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 460/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006482 | 27/06/2016 | 8297.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-6404, OFE-2274, OFE-2294, OGA-9450 E OGC-9896, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006484 | 27/06/2016 | 177.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006492 | 27/06/2016 | 400.00 | 00010127309489 | JOSICLEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DE ROUPAS E TRAJES JUNINOS EM FACE DO DESFILE JUNINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 462/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2006493 | 27/06/2016 | 1685.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 CAPAS DE PROCESSO E 2.000 FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 461/2016, CARTA CONVITE N 00001/2016 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00015/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006495 | 27/06/2016 | 2500.00 | 00079801056487 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO E NA FUNÇÃO ARTISTICAS DE SANFONEIRO EM COMEMORAÇÃO DOS PROJETOS JUNINOS DAS ESCOLAS (JOVENTINA MARIA DE PONTS, ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, MARIA BENEVIDES DE AQUINO, MARIA DE LOURDES DE SOUZA E ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAERIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 455/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 27/06/2016 | 400.00 | 00007678046430 | GIRLENE PEREIRA BARBOSA RODRIGUES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS , PARA AS FESTIVIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 457/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 27/06/2016 | 400.00 | 00007855563466 | SILVANIA DEODATO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E TRAJES, EM FACE DO DESFILE JUNINO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 458/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006499 | 27/06/2016 | 400.00 | 00007134014436 | ADRIANA PATRICIO DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E TRAJES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 454/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006500 | 27/06/2016 | 4000.00 | 00008212059430 | ADILSON LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO E NA FUNÇÃO ARTISTICA DE SANFONEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, ALCIDES MANOE DA SILVA , JOÃO CLAUDINO DE PONTES E MARIA DA PIEDADE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 456/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006470 | 27/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 715/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006480 | 27/06/2016 | 1266.00 | 00080578810468 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS NA RUA PANAMÁ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 630/2016, CONFORME CONTRATO Nº 297/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006501 | 27/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 703/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006502 | 27/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHON KENNNEDY BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 707/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006503 | 27/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHON KENNNEDY BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 706/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006504 | 27/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 705/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006509 | 27/06/2016 | 1702.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HNY-6140, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMODE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006507 | 27/06/2016 | 13440.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO-3299, NQH-5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182016 | 2006467 | 27/06/2016 | 20000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES E EVENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ENCANTU'S NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA DIA 29/06/2016, NO PARQUE DO ENCONTRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 308/2016, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE Nº 18/2016, CONFORME CONTRATO Nº 316/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006483 | 27/06/2016 | 5241.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2006505 | 27/06/2016 | 3200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE 1.600 CAPAS DE PROCESSOS 1.000 TALÕES DE NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO D SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUAMSA Nº 421/2016 , CONVITE Nº 0001/2016 E TTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2006494 | 27/06/2016 | 7000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 CAPAS DE PROCESSO E 2.000 TALÕES DE FEIRA COM 2º VIA PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 68/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006508 | 27/06/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006510 | 27/06/2016 | 1.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006511 | 27/06/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006512 | 27/06/2016 | 172.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006514 | 27/06/2016 | 500.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2006473 | 27/06/2016 | 1030.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS E 1.000 CAPAS DE PROCESSO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 442/2019/ E CARTA CONVITE Nº 01/2016 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2006479 | 27/06/2016 | 1500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH 168/2016, CARTA CONVITE Nº 0001/2016 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2006487 | 27/06/2016 | 2250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 66/2016, CARTA CONVITENº 0001/2016 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2006498 | 27/06/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006506 | 27/06/2016 | 1536.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006513 | 27/06/2016 | 6000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES, CONSELHEIROS E TÉCNICOS DA REDE REFERENCIADA NO ATENDIMENTO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR E DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 330/2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 254/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 2006486 | 27/06/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 0034/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006471 | 27/06/2016 | 1881.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5805, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2006472 | 27/06/2016 | 2298.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (COLETOR S/PA, GARROTE..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2070/2016, ORIUNDO DE PP Nº00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006474 | 27/06/2016 | 5760.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEV-4288, OET-3995, OEV-4248 E QFK-5288, VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006475 | 27/06/2016 | 2784.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-8326 E QFF-8336, VINCULADOS AOS CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2006477 | 27/06/2016 | 13889.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2077/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2006478 | 27/06/2016 | 216.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2078/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006488 | 27/06/2016 | 270.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESDPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (APARELHO DE TV CCE) UTILIZADO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2069/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006489 | 27/06/2016 | 230.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (APARELHO DE TV CCE) UTILIZADO NO PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ E PSF DO SITIO MACIEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2068/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2006490 | 27/06/2016 | 2625.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 FOLDERS DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA H1N1 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2067/2016 E CARTA CONVITE Nº 0001/2016 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 27/06/2016 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES NO EXAME DE AGULHAMENTO DE NODULO MAMÁRIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA TÂNIA DA COSTA CARVALHO RG 1.612.466 CPF 789.012.504-53 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2065/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006520 | 28/06/2016 | 2257.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNL9782 E NQE9754, VINCULADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006522 | 28/06/2016 | 2454.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV0720, NQE1997 E MNY9753, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006525 | 28/06/2016 | 4281.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006528 | 28/06/2016 | 1330.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC6318, VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIÓGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006530 | 28/06/2016 | 1371.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNT3868, MNT3858 E QFN9810, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006533 | 28/06/2016 | 1054.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW8160, VINCULADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006535 | 28/06/2016 | 10944.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE6667, OFE6707, OFB9747, MNT8628, QFB7009, NQH8236, MOI6672, MOH8101, NQC9702, OGB1599 E OGB6104, VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006536 | 28/06/2016 | 6272.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODÃO, AVENTAL, MASCARA, ACIDO ACETICO..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2074/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006537 | 28/06/2016 | 3545.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV2248, MOH4134 E NQF1277, VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006538 | 28/06/2016 | 103.68 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PRESERVATIVO MASCULINO..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2076/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006539 | 28/06/2016 | 5074.96 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PEDRA ARKANSAS, BANDA MATRIZ....), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2075/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006549 | 28/06/2016 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COLONOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE Nº MARIA NAJDA MARINHO SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006559 | 28/06/2016 | 2633.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NKJ2577 E OFF4913, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006560 | 28/06/2016 | 2566.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV9917 E MOT6548, VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006546 | 28/06/2016 | 1064.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFI-7109, QFI-7119, QFI-7079 E QFI-7089, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042014 | 2006517 | 28/06/2016 | 745.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA INAUGURAÇÃO (SPOT DE 30 DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 310/2016 E CONCORRENCIA 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2006519 | 28/06/2016 | 156.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA VEICULAÇÃO DE SOPT COMERCIAL DA INAUGURAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 20/06 NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 312/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2006521 | 28/06/2016 | 529.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 15 HORAS DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 16/06 A 20/06 PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 311/2016 E CONCORRENCIA 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006516 | 28/06/2016 | 2348.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX8919 E QFB8925, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006518 | 28/06/2016 | 1987.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ8469 E MOE9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006541 | 28/06/2016 | 799.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETR E ENF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 TELA DE PROJEÇÃO C/TRIPE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 443/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006558 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006544 | 28/06/2016 | 3024.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV-8698, OFZ-1490 E QFA-4484, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006554 | 28/06/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006556 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006557 | 28/06/2016 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006545 | 28/06/2016 | 364.00 | 10834289000106 | ADEMIR DE SOUZA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (CACHORRO QUENTE) PARA SERVIDORES DA SUMASA QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NA REFORMA DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 420/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006553 | 28/06/2016 | 1140.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPS4920, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006555 | 28/06/2016 | 1525.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR FORD 6600, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2006547 | 28/06/2016 | 501.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS, TROFEUS..) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 127/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2006550 | 28/06/2016 | 807.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO..) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 126/2016, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2006552 | 28/06/2016 | 2137.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA, MEDELHAS, REDE PARA FUTSAL..) DESTINADOS PARA REABERTURA DO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 125/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006523 | 28/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 728/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006524 | 28/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 727/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006526 | 28/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 726/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006527 | 28/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 719/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006529 | 28/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 718/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006531 | 28/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 717/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006532 | 28/06/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 716/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006548 | 28/06/2016 | 1863.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX6372, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006551 | 28/06/2016 | 1596.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPT3140 E NQJ6086, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006515 | 28/06/2016 | 7824.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX5379, QFC8387, OFG3570, MMQ4334, QFQ9780, OFB0121, NQA2294 E MNY4522, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006540 | 28/06/2016 | 8184.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006542 | 28/06/2016 | 400.00 | 00046836004472 | SANDRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS AO DESFILE JUNINO DA ESCOLA SÃO RAFAEL (AMECC) NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 459/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652016 | 2006534 | 28/06/2016 | 16290.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ARMAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR E PLACO, EM FACE DO SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEORANDO GAPRE Nº 309/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2016 E CONTRATO Nº 325/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006543 | 28/06/2016 | 1470.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-3986, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (MEMORIAL FREI DAMIÃO) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006566 | 29/06/2016 | 1000.00 | 00030303630400 | MARINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS 03 UNIDADES DE POTES, 05 UNIDADES DE POTES VERMELHO, 03 CONJUNTOS DE PANELAS C/18 PEÇAS, 03 UNIDADES DE JARRA VERMELHA, 01 UNIDADE DE PEIXE PRETO, 02 UNIDADES DEMURINGAS PRETAS E 01 UNIDADE DE BONECO PRETO, DESTINADOS PARA O ACERVO DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 227/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2006571 | 29/06/2016 | 1750.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO AOS TÉCNICOS E ARTISTAS ENVOLVIDOS NA INSTALAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 230/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2006580 | 29/06/2016 | 4200.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 m² DE PEDRA ARTESANAL TIPO PORTUGUESA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº463/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006568 | 29/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 720/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006569 | 29/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 721/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006570 | 29/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 722/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006572 | 29/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 729/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006573 | 29/06/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 725/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006574 | 29/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 724/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006575 | 29/06/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 723/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2006577 | 29/06/2016 | 1518.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16,50 m² DE PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA AV. EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 730/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00192016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006567 | 29/06/2016 | 380.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 68 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 08/06 A 29/06 DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 316/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2006576 | 29/06/2016 | 1505.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS DELEGADOS DO NÁUTICO DE RECIFE PE E JORNADA VOLEI DE JOÃO PESSOA - PB EQUIPES DE VÔLEI FEMININO NOS DIAS 25 E 26 QUE SE APRESETARAM NA REABERTURA DO GINÁSIODE ESPORTE O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 145/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO P´RESENCIAL Nº 0026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006561 | 29/06/2016 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2006562 | 29/06/2016 | 3500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DE VEICULAÇÃO DE TAG MIDIA CRIATIVA EM PAINEL DE LED NO PERIODO DE 04 MESES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 313/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2006563 | 29/06/2016 | 150.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA VEICULAÇÃO DE SPOT COMERCIAL DA INAUGURAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 20/06 NA RADIO CONSTELAÇÃO FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 314/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2006564 | 29/06/2016 | 156.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM FACE DA VEICULAÇÃO DE SPOT COMERCIAL DA INAUGURAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 20/06 NA RADIO RURAL AM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 314/2016 E CONCORRENCIA Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 2006565 | 29/06/2016 | 5280.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO USO DE ESPIRAIS DE PLATINA, PARA A UTILZAÇÃO NA PACIENTE JOANA D'ARC TAVARES DE OLIVEIRA RG 757799 CPF 529.987.034-53, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DE ANEURISMA CEREBRAL, REALIZADO O DIAGNÓSTICO APÓS REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, A MESMA SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DISPENSA Nº 10/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2082/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2006578 | 29/06/2016 | 13608.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2062/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2006579 | 29/06/2016 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEM.), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2095/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2006581 | 29/06/2016 | 2175.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 M² DE PEDRA GRANITICA RACHINHA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2079/2016 E PP Nº 00020/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006588 | 30/06/2016 | 14600.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CURATIVO ALGINATO E CURATIVO ACTICOAT), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2089/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006595 | 30/06/2016 | 143.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006606 | 30/06/2016 | 7325.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006608 | 30/06/2016 | 4694.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PSF (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006609 | 30/06/2016 | 4866.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CAPS AD II (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006610 | 30/06/2016 | 14559.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO MAC (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006611 | 30/06/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CEO (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006612 | 30/06/2016 | 11677.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SAMU (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006615 | 30/06/2016 | 2581.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NASF (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006620 | 30/06/2016 | 3567.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SAD (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006626 | 30/06/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO PAB CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006627 | 30/06/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO CAPS I CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006628 | 30/06/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO CAPS II CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006629 | 30/06/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), VINCULADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100132016 | 2006583 | 30/06/2016 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0013/2016, CONTRATO Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006613 | 30/06/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS (CONTRATOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006614 | 30/06/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS (CONTRATOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006618 | 30/06/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006622 | 30/06/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO ACESSUAS (CONTRATOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006590 | 30/06/2016 | 6636.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006591 | 30/06/2016 | 570.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006592 | 30/06/2016 | 2664.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006593 | 30/06/2016 | 76.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006594 | 30/06/2016 | 211.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006597 | 30/06/2016 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006599 | 30/06/2016 | 71784.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006600 | 30/06/2016 | 2993.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.199/2013-21 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006601 | 30/06/2016 | 1229.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.201/2013-62 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006602 | 30/06/2016 | 325.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.206/2013-95 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006603 | 30/06/2016 | 235.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF AO COMP 13446-720.200/2013-18 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006604 | 30/06/2016 | 40986.19 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006621 | 30/06/2016 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AOPROGRAMA (CONSELHO TUTELAR) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006624 | 30/06/2016 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006625 | 30/06/2016 | 3251.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006630 | 30/06/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTÊNDENCIA DE TRÂNSITO STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006632 | 30/06/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2006584 | 30/06/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006585 | 30/06/2016 | 338.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 URNAS DE ADULTO E 2 MORTALHAS ,DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 455/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006586 | 30/06/2016 | 207.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02 TRANSLADOS PARA CEMITERIOS LOCAIS E 01 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 456/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006631 | 30/06/2016 | 431.24 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CURSO DE CABELELEIRA COM FAMILIARES CARENTES E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE DO SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 503/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006598 | 30/06/2016 | 2119.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006589 | 30/06/2016 | 150.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESCABONIZAÇÃO EM 3 MAQUINAS ROÇADEIRA MARCA STHIL MODELO L220 DE EQUIPE DE ROÇAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 433/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006596 | 30/06/2016 | 118.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006605 | 30/06/2016 | 6168.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MDE 25%, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006607 | 30/06/2016 | 3872.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) INFANTIL/CRECHES CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006616 | 30/06/2016 | 3865.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) INFANTIL/CRECHES CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006617 | 30/06/2016 | 3065.78 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006619 | 30/06/2016 | 18120.95 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO FUNDEB 60% CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006623 | 30/06/2016 | 1781.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2006582 | 30/06/2016 | 7800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 SANITÁRIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, ME FACE DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE NO PARQUE DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 317/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000296/2016 E CONTRATO Nº 296/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006587 | 30/06/2016 | 200.00 | 00013151258468 | EDMILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARROS ARTESANAIS DE BRINQUEDO (MADEIRA E METALON) DESTINADOS PARA O ACERVO DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 233/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006711 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ''RAIO DO SOL'', EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 319/2016 E CONTRATO Nº 307/2016 FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006712 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''EDU LIMA E BANDA'', EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECCRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 318/2016 E CONTRATO Nº 306/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006723 | 01/07/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DEÁGUA MINERAL 20lt DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 239/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESECIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2006793 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME PP 046/2016 E TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006633 | 01/07/2016 | 843.30 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REF AOS DIAS 1 A 11 MÊS DE JUNHO 2016 PPNº 0016/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006634 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A JUNHO DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006635 | 01/07/2016 | 1393.33 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 11 DO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006636 | 01/07/2016 | 3800.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E PP Nº 00016/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006637 | 01/07/2016 | 3800.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006638 | 01/07/2016 | 3080.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006639 | 01/07/2016 | 733.33 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006640 | 01/07/2016 | 4200.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006641 | 01/07/2016 | 3080.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006642 | 01/07/2016 | 5900.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2016 PP Nº 16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006643 | 01/07/2016 | 1750.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006644 | 01/07/2016 | 806.67 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 1 A 11 DO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006645 | 01/07/2016 | 1540.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006646 | 01/07/2016 | 4200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006647 | 01/07/2016 | 4200.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006648 | 01/07/2016 | 3080.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE JUNHO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006649 | 01/07/2016 | 4200.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006650 | 01/07/2016 | 1393.30 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REF 1 A 11 DE JUNHO 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006675 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006720 | 01/07/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2016 FIRAMDO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006721 | 01/07/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006722 | 01/07/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006724 | 01/07/2016 | 1540.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006725 | 01/07/2016 | 3800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PP 016/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006726 | 01/07/2016 | 4200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006727 | 01/07/2016 | 3800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PP Nº 016/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2006728 | 01/07/2016 | 696.67 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006729 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006730 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006731 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006732 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006733 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA DE PLACA Nº MMQ 4334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006734 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WK DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006758 | 01/07/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006764 | 01/07/2016 | 6292.00 | 00085360562404 | CARLOS ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO EMASSAMENTO EM MASSA CORRIDA 02 DEMÃOS DAS PAREDES INTERNAS DO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARÃO DA CULTURA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 301/2016 FIRMADO ENTRE PARTES E PLANILHA QUANTITATIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2006783 | 01/07/2016 | 5319.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 481/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006816 | 01/07/2016 | 300.00 | 00064513882468 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE 01 RELÓGIO ANTIGO, DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 439/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006667 | 01/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 745/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006668 | 01/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 744/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006669 | 01/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 743/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006718 | 01/07/2016 | 134.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20lt, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 761/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006756 | 01/07/2016 | 54.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20lt, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 335/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2006759 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA Nº NPT Nº 3140/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016 E CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2006779 | 01/07/2016 | 52435.74 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 2º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 00172/2016 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0737/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2006786 | 01/07/2016 | 1350.00 | 00002205540483 | LUZINALDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN SE DE PLACA NQJ6086/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2006808 | 01/07/2016 | 3550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2006809 | 01/07/2016 | 3500.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006655 | 01/07/2016 | 700.00 | 00005296756410 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 14 BANCOS E PÉS DE FERRO COM BARRAS DE 1/3/116 EM METALON 30X30 E 25X25 UTILIZADOS NA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 434/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2006738 | 01/07/2016 | 11811.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX5873, MNW4647, NQG4793, MMP2620 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006753 | 01/07/2016 | 164.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 ÁGUAS MINERAL 20 lt DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 440/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2006760 | 01/07/2016 | 5000.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2006763 | 01/07/2016 | 6500.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006798 | 01/07/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2006802 | 01/07/2016 | 5976.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2006803 | 01/07/2016 | 6972.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2006804 | 01/07/2016 | 6526.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006811 | 01/07/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006654 | 01/07/2016 | 2710.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESSPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 327/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006674 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006713 | 01/07/2016 | 42.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 67/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006740 | 01/07/2016 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 05/06, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, HOMOLOGADA PELO MDA, AO PROGRAMA "GARANTIA SAFRA" CONFORME A LEI Nº 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEI Nº 12.766/2014, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.027,00, DIVIDO EM SEIS PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 1.504,50, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2006794 | 01/07/2016 | 4600.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2006795 | 01/07/2016 | 963.33 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO FIAT STRADA ADVENTURE CD DE PLACA NPS4920/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022016 | 2006780 | 01/07/2016 | 100.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DIGITAL, DESTINADA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO O ZENOBÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENIDMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 00150/2016 E CARTA CONVITE Nº 0002/2016 | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006676 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006689 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 4.039.932 E CPF Nº 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 333/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006690 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.655.679 E CPF Nº 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 207 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 334/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006691 | 01/07/2016 | 120.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG Nº 3.790.684 E CPF Nº 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 590 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 335/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006692 | 01/07/2016 | 120.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA NATÁLIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.167.734 E CPF Nº 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 336/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006693 | 01/07/2016 | 120.00 | 00007506375443 | JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR, PORTADOR DO RG Nº 3.438.755 E CPF Nº 075.063.754-43, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 328 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 337/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006694 | 01/07/2016 | 120.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 3.795.958 E CPF Nº 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JOÃO GREGÓRIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 338/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006695 | 01/07/2016 | 120.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.000.053 E CPF 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SAIRA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 339/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006696 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO EVANDRO ROGERIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 341/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006697 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG Nº 3.762.252 E CPF Nº 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 302 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 342/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006698 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010366515411 | JOCIELLY ALVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JOCIELY ALVES LEITE DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.566.521 E CPF 103.665.154-11, RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 33, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 330/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006699 | 01/07/2016 | 120.00 | 00008941309433 | MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS, PORTADORA DO RG Nº 3.354.036 E CPF Nº 089.413.094-33, RESIDENTE NA RUA ELIEZER DE BULHÕES, 112 - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 326/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006700 | 01/07/2016 | 120.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 3.779.556 E CPF Nº 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 327/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006701 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010722126417 | MARIELISSON URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO AO ALUNO MARIELISSON URBANO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 3.868.670 E CPF 107.221.264-17, RESIDENTE NA RUA ANTONIO FERREIRA AZEVEDO, 270, CENTRO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 328/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006702 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ALINE PACHECO EUGENIO, PORTADORA DO RG Nº 3..690.226 E CPF 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 190, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 323/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006703 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.779.655 E CPF 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFRANIO PEIXOTO, S/N, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 324/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006719 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA GIRLENE MACENA DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHOES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 331/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006754 | 01/07/2016 | 262.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 68/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006770 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009030682493 | RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, PORTADORA DO RG Nº 3.566.545 E CPF 090.306.824-93, RESIDENTE NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 855, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 332/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006771 | 01/07/2016 | 120.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142, NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 322/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006788 | 01/07/2016 | 120.00 | 00011453238476 | PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO, PORTADOR DO RG Nº 40.345.918-7 E CPF Nº 114.532.384-76, RESIDENTE NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 260 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 340/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2006796 | 01/07/2016 | 7993.30 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2006797 | 01/07/2016 | 4725.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006810 | 01/07/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006812 | 01/07/2016 | 120.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG Nº 3.477.740 E CPF 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181,NORDESTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 325/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006813 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG Nº 3.868.465 E CPF 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 329/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006814 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 351/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006815 | 01/07/2016 | 120.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF Nº 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 343/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006671 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006715 | 01/07/2016 | 140.00 | 00070062788485 | GEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES 23 JUÁ NESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR GEILSON SILVA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 506/2016, REF A JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006755 | 01/07/2016 | 54.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 462/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006757 | 01/07/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ASOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 461/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006761 | 01/07/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006762 | 01/07/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006772 | 01/07/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006773 | 01/07/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 449/2016, REF A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006774 | 01/07/2016 | 180.00 | 00013905886707 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR JOSE ALVES DE ANDRADE, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 476/2016 REF JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006775 | 01/07/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 457/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006776 | 01/07/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 454/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 01/07/2016 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDESTE DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AOS MÊSES DE JUNHO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 450/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006778 | 01/07/2016 | 400.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA FINANCEIRA A SR. CLAUDIORLANIA BERNADINO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO 560 NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO,OFÍCIO GABSEC Nº 452/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006784 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. GLÓRIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF 107.762.057-81 RESIDENTE NA RUA LUIZ GLAVÃO Nº 294 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 451/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006787 | 01/07/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006799 | 01/07/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006800 | 01/07/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006801 | 01/07/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006805 | 01/07/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006806 | 01/07/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006807 | 01/07/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006656 | 01/07/2016 | 37750.22 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 40 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006657 | 01/07/2016 | 52397.35 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 40 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006717 | 01/07/2016 | 109.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEFIN GS Nº 71/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006739 | 01/07/2016 | 750.00 | 00072693843472 | INES GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ESTORNO DO DAM Nº 00004684, SOBRE O ITBI DO TERRENO DE INSCRIÇÃO Nº 03.118.0754, LOCALIZADO NA RUA JOSUÉ PIMENTEL NESTE MUNICÍPIO, EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, DEVIDO AO FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO, CONFORME CERTIFICA DOUCMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006834 | 01/07/2016 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006835 | 01/07/2016 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006670 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006672 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006673 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006704 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006705 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000132016 | 2006706 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006707 | 01/07/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006708 | 01/07/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006709 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006710 | 01/07/2016 | 880.00 | 00062782339591 | JOSIDALVA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO PERÍODO DE 17 DE MAIO A 17 JULHO DE 2016, NO SÍTIO ESCRIVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0306/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006833 | 01/07/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0236308-90/2007, DO PLANO HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN N° 038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006714 | 01/07/2016 | 36.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO GABINTE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GABVICE Nº 11/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006716 | 01/07/2016 | 85.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 321/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2006651 | 01/07/2016 | 1859.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FLS REGISTRO DIARIO, 100 BLS REQUISIÇÃO EXAME, 2.000 FICHA GERAL,, 1.000 FICHA BPA E 10BLS ATESTADO MÉDICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2232/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 0036 A/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2006652 | 01/07/2016 | 4822.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 FLS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL, 4.000 FICHA DE REGULAÇÃO MEDICA, 3.000 FICHA DE FCH REGUALÇAI MEDICA, 1.500 FLS MAT P/ ESTERELIZAR, 500 FLS PERMUTA DE PLANTÃO E 10BLS GERA C/3 VIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2233/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 0036 A/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2006653 | 01/07/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A PROCEDIMENTO CIRURGICOS OFTAMOLOGICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2088/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2006658 | 01/07/2016 | 11130.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 371 EXAMES RADIOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2087/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2006659 | 01/07/2016 | 9495.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 371 EXAMES MAMOGRAFICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2086/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006660 | 01/07/2016 | 160.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO RADIADOR E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFICIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 330/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006661 | 01/07/2016 | 110.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MOTOR DO SISTEMA DE ARRFICIMENTO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 328/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006662 | 01/07/2016 | 140.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DO DETONADOR E LIMPEZA E CONCERTO DO RADIADOR DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 329/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006663 | 01/07/2016 | 125.00 | 00002904229493 | WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA PARTICIPAR DA 3º ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO AUDITORIO DA CIB E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/PB , REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006664 | 01/07/2016 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PCIENTE VANDILMA PEREIRA DA SILVA QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA - FAV REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006665 | 01/07/2016 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: NORMANDO PEDRO DA SILVA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, VANDILMA PEREIRA DA SILVA QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, MICHEL ANDRADE DE LIMA QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA PROOCULAR REALIZADO NO DIA 1 DE JUNHO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006666 | 01/07/2016 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MONALYSA SARAH DA SILVA PEREIRA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP E NORMA PEDRO DA SDILVA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO NO DIA 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006677 | 01/07/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006678 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006679 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006680 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006681 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006682 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006683 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006684 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006685 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006686 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2006687 | 01/07/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006688 | 01/07/2016 | 255.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2083/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152016 | 2006735 | 01/07/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152016 | 2006736 | 01/07/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006737 | 01/07/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006741 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014 DE PLACA OGB 1599/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PP 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006742 | 01/07/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2102/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006743 | 01/07/2016 | 305.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006744 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006745 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006746 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016,ORIUNDO DE PP N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006747 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006748 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006749 | 01/07/2016 | 152.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2006750 | 01/07/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2006751 | 01/07/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2006752 | 01/07/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0 CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006765 | 01/07/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006766 | 01/07/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016,CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006767 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006768 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2006769 | 01/07/2016 | 963.33 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX DE PLACA OGB 6104, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 059/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 01/07/2016 | 203.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO , REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2015 E ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2006789 | 01/07/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006790 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00007946238401 | MANASSES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA SESA DE PLACA MNZ 0342, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006791 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006792 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006817 | 01/07/2016 | 73.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2110/2016, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006818 | 01/07/2016 | 91.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARAO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2108/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006819 | 01/07/2016 | 97.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2111/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006820 | 01/07/2016 | 103.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2105/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006821 | 01/07/2016 | 115.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2103/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006822 | 01/07/2016 | 134.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2106/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006823 | 01/07/2016 | 164.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2100/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006824 | 01/07/2016 | 237.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2107/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2006825 | 01/07/2016 | 250.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2101/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00106/2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006826 | 01/07/2016 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA, A SE REALIZAR NA PACIENTE SOPHIA VITÓRIA BARBOSA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 554, ROSÁRIO NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2085/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006827 | 01/07/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006828 | 01/07/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006829 | 01/07/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006830 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2006831 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006832 | 01/07/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2006781 | 01/07/2016 | 760.70 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAL, DESTINADOS A FROTA DE TÁXI INTERMUNICIPAL, PARA IDENTIFICAÇÃO JUNTO AOS AGENTES STTRANS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 082/2016 E CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2006782 | 01/07/2016 | 229.70 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAL E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS, MÓVEIS E ARMÁRIOS, DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 083/2016 E CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006836 | 04/07/2016 | 180.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES COM TROCA DE ROLAMENTO, CAPACITOR, MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2099/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006837 | 04/07/2016 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2155/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006838 | 04/07/2016 | 487.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE VAN DE PLACA NPV 9917/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 361/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006839 | 04/07/2016 | 942.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 362/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006840 | 04/07/2016 | 670.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 363/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006841 | 04/07/2016 | 474.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFB 9747/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 364/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2006859 | 04/07/2016 | 441.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2220/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2006860 | 04/07/2016 | 368.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2221/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2006861 | 04/07/2016 | 441.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2222/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2006862 | 04/07/2016 | 441.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2223/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00011/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2006863 | 04/07/2016 | 1039.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO DO NOSDESTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2224/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2006864 | 04/07/2016 | 6226.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 600 FICHAS MAPA NUTRICIONAL, 200 BLS REQ DE EXAMES, 200 FLS DE PONTO, 300 BLS ATESTADO MÉDICO, 5.000 FICHA DE EVOLUÇÃO, 100 BLS RECEITUARIO MÉDICO E 200 BLS GERA C/VIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2231/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 0036 A /2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2006870 | 04/07/2016 | 174.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LATEX N 200 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2242/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006871 | 04/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 230/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006872 | 04/07/2016 | 411.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RHNº 231/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006875 | 04/07/2016 | 1599.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL LAUREANO E PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA TRAMENTO NA CAPITAL JOÃO PESSOA REF A MAIO E JUNHO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2114/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006892 | 04/07/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2113/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006904 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAÚDE TC CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006906 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 2195/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006907 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 2197/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006908 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS DA POLICLINICA DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2195/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006909 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS DO PSF DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2200/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006910 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS DO PSF DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2199/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006911 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS DO PSF DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2198/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006912 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS A DO PSF DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2194/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006913 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS DO PSF DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2193/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006930 | 04/07/2016 | 3600.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM FACE DA CIRANDA DE SAÚDE REALIZADO NO BAIRRO NOVO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 E CIRANDA DE SAÚDE REALIZADO NO BAIRRODO NORDESTE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2289/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006888 | 04/07/2016 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 347/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006896 | 04/07/2016 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD, DESTINADO A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CODECOM Nº 16/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006894 | 04/07/2016 | 272.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 REFIS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 040/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2006903 | 04/07/2016 | 699.52 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A VI COFERENCIA DA CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 039/2016 E CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006878 | 04/07/2016 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFIS DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 458/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006880 | 04/07/2016 | 544.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 REFIS DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 460/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006883 | 04/07/2016 | 272.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 REFIS DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 459/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2006901 | 04/07/2016 | 737.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 512/2016, ORIUNDO DE PP Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2006902 | 04/07/2016 | 441.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 513/2016, ORIUNDO DE PP Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006905 | 04/07/2016 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006873 | 04/07/2016 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DO CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA E ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 528/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2006876 | 04/07/2016 | 7587.84 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( 680 kg DE COSTELA PONTA AGULHA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 464/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006897 | 04/07/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 439/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2006900 | 04/07/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 440/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006866 | 04/07/2016 | 432.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/06 A 01/07/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 345/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2006885 | 04/07/2016 | 10900.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWP 5234, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2006887 | 04/07/2016 | 10990.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006889 | 04/07/2016 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 67/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006890 | 04/07/2016 | 29.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 003/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2006891 | 04/07/2016 | 8000.67 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMX 5335, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 54 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2016 E PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006868 | 04/07/2016 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº333/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISIÇAO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2006895 | 04/07/2016 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 066/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006842 | 04/07/2016 | 400.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647/PB , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 365/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006869 | 04/07/2016 | 480.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 334/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006877 | 04/07/2016 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA STHILL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 439/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006844 | 04/07/2016 | 197.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 760/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006845 | 04/07/2016 | 290.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 759/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006846 | 04/07/2016 | 2968.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA, CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 746/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006847 | 04/07/2016 | 989.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 753/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006848 | 04/07/2016 | 4350.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 752/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006849 | 04/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 751/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006850 | 04/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 750/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006851 | 04/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 749/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006852 | 04/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 748/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006853 | 04/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DARIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 747/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006854 | 04/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 756/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006855 | 04/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 755/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006856 | 04/07/2016 | 1450.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 754/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006857 | 04/07/2016 | 1300.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EQUADOR BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 758/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2006858 | 04/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 757/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006865 | 04/07/2016 | 1674.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 734/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006886 | 04/07/2016 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0762/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006843 | 04/07/2016 | 266.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DETRAN REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 366/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006867 | 04/07/2016 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS º 332/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006874 | 04/07/2016 | 476.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 68 REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 468/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006879 | 04/07/2016 | 3034.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS EDIVARDO TOSCANO, NAZILDA DA CUNHA MOURA E OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 465/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2006881 | 04/07/2016 | 1496.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 REFIS DE TINTA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 467/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2006882 | 04/07/2016 | 421.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 469/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006884 | 04/07/2016 | 220.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNHO DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 470/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2006893 | 04/07/2016 | 3240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 466/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2006899 | 04/07/2016 | 769.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO DESFILE JUNINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 471/2016 E CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006914 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 508/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006915 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 507/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006916 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 506/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006917 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 505/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006918 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 504/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006919 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 503/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006920 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 502/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006921 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 501/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006922 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 500/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006923 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA EULÁLIA CANTALICE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 499/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006924 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 498/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006925 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 497/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006926 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 496/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006927 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 495/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006928 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMÁLIA FREIRE DE PONTES DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 494/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2006929 | 04/07/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 493/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006898 | 04/07/2016 | 1500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, EM FACE DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2015, NA PRAÇA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 346/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006951 | 05/07/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006957 | 05/07/2016 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE DOCUMETAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FARTURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006961 | 05/07/2016 | 489.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FARTURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006975 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FARTURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006988 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FARTURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006989 | 05/07/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FARTURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006996 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FARTURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007028 | 05/07/2016 | 144.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 242/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2007034 | 05/07/2016 | 297.92 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LONA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 243/25016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2007069 | 05/07/2016 | 4119.96 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAL, DESTINADOS AO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 244/2016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006932 | 05/07/2016 | 400.00 | 00005163278444 | MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA FESTIVIDADES DA ESCOLA E DESFILE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 475/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006933 | 05/07/2016 | 130.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS º 350/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006937 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006942 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006945 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA FRANCISCO MENDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006947 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006948 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006966 | 05/07/2016 | 1360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 165/70R14, DESTINADOS PARA O VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 342/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006968 | 05/07/2016 | 2460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20R14, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 341/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 2006971 | 05/07/2016 | 2460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20R14, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 340/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006972 | 05/07/2016 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 165/70R14, DESTINADOS PARA O VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 338/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006974 | 05/07/2016 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70R14, DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MMX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº337/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007013 | 05/07/2016 | 2677.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 477/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007015 | 05/07/2016 | 32367.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 472/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007021 | 05/07/2016 | 635.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007022 | 05/07/2016 | 690.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007024 | 05/07/2016 | 835.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007027 | 05/07/2016 | 980.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007029 | 05/07/2016 | 1314.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007031 | 05/07/2016 | 1515.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007032 | 05/07/2016 | 3366.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007037 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007041 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007042 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007044 | 05/07/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007046 | 05/07/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007063 | 05/07/2016 | 12742.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 473/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007067 | 05/07/2016 | 523.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007068 | 05/07/2016 | 467.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA LUIZ MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007070 | 05/07/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007072 | 05/07/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007074 | 05/07/2016 | 345.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007076 | 05/07/2016 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007078 | 05/07/2016 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007079 | 05/07/2016 | 311.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007081 | 05/07/2016 | 289.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007083 | 05/07/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007085 | 05/07/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007086 | 05/07/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007087 | 05/07/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007088 | 05/07/2016 | 133.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007089 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A. PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007101 | 05/07/2016 | 272.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 474/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007102 | 05/07/2016 | 1680.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 476/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007109 | 05/07/2016 | 757.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007110 | 05/07/2016 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007111 | 05/07/2016 | 467.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007112 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007113 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007114 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO GINASIO DA CRECHE LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006931 | 05/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 772/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006935 | 05/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 771/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006936 | 05/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 773/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006938 | 05/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 774/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006939 | 05/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 775/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2006940 | 05/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 776/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006963 | 05/07/2016 | 724.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006964 | 05/07/2016 | 1359.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITERIO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006970 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006991 | 05/07/2016 | 1200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOTOBOMBA DE 7,5 TRIFASICO DA BARRAGEM DO SITIO TORRÕES, CONSERTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA DE 0.5cv MONOFÁSICO DA LOCALIDADE DE ITAMATAY E RECUPERAÇÃO DOMOTOBOMBA SUBMERSA DE 1cv TRIFASICA DA BARRAGEM DOS TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 763/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006997 | 05/07/2016 | 2336.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM.MAQ.E APAR.ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 146 LÂMPADAS MISTA 160w, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 777/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007030 | 05/07/2016 | 139.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 766/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007052 | 05/07/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 768/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 2006941 | 05/07/2016 | 729.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 QUINTINHAS PARA FORNECER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE FEZ HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 444/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006962 | 05/07/2016 | 601.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007103 | 05/07/2016 | 2482.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 447/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007104 | 05/07/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 445/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007097 | 05/07/2016 | 121.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 71/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006956 | 05/07/2016 | 288.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006958 | 05/07/2016 | 423.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006980 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO GINASIO POLIESPORTIVO WALTER PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006983 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DA LIGA DESPORTIVA GUARABIRENSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006985 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ZENOBÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006979 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006953 | 05/07/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006969 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006973 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006976 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006994 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA, DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2006999 | 05/07/2016 | 151.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO Nº 71/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2007000 | 05/07/2016 | 462.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 70/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007055 | 05/07/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 72/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007100 | 05/07/2016 | 385.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 69/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2007118 | 05/07/2016 | 8000.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2016 E PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006950 | 05/07/2016 | 170.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 351/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006959 | 05/07/2016 | 445.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006960 | 05/07/2016 | 467.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006967 | 05/07/2016 | 1360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70/14, DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 339/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006978 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006987 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006992 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007020 | 05/07/2016 | 15870.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 469/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007023 | 05/07/2016 | 169.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 468/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007026 | 05/07/2016 | 144.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 470/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007059 | 05/07/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 482/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007062 | 05/07/2016 | 5551.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS 13kg E 24 DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 478/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2006986 | 05/07/2016 | 605.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN GS Nº 73/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2006990 | 05/07/2016 | 420.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES D SETOR DE CONTABILIDADE QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 17/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2006993 | 05/07/2016 | 291.66 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES D SETOR DE TESOURARIA QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 13/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007033 | 05/07/2016 | 136.61 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN/GS 072/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007092 | 05/07/2016 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007099 | 05/07/2016 | 190.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 16/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007061 | 05/07/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 481/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007064 | 05/07/2016 | 332.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 471/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007065 | 05/07/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 480/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007066 | 05/07/2016 | 992.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 465/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007105 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007106 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007107 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007108 | 05/07/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007115 | 05/07/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 479/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007116 | 05/07/2016 | 1878.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 467/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007117 | 05/07/2016 | 5129.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO MAC NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 466/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2006995 | 05/07/2016 | 315.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADAS EM FACE DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DURENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 349/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007025 | 05/07/2016 | 163.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 350/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007098 | 05/07/2016 | 61.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 144/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2006934 | 05/07/2016 | 405.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FIZERAM HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, M ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2148/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006943 | 05/07/2016 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 185/70R PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 336/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006944 | 05/07/2016 | 1360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PENUS 165/70R PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 349/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006946 | 05/07/2016 | 180.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 352/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006949 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006952 | 05/07/2016 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 205/75R PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 345/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006954 | 05/07/2016 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 205/75R PARA O VEICULO VAN CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 346/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006955 | 05/07/2016 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/7015 E 02 CÂMARAS DE AR 15 PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO ASD ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 344/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006965 | 05/07/2016 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/7015 E 02 CÂMARAS DE AR 15 PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNO 4568, VINCULADO ASD ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 343/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006977 | 05/07/2016 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75/16 PARA O VEICULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 348/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006981 | 05/07/2016 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16, PARA O VEICULO SAMU DE PLACA Nº OET 3995 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 347/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2006982 | 05/07/2016 | 815.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2219/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2006984 | 05/07/2016 | 5776.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FICHAS NO SEMANAL, 5.000 FCH REG DIARIO, 1.600 FCH REF E CONTRA REF, 2.000 FLS REQ EXAME CITOPATOLOGICO, 1.700 FICHA GERAL, 1.000 FCH DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 3.000 REQUISIÇÃO MAMOGRAFIA E 300 BLS GERA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2230/2016, PP Nº 0052/2015 E TERMO DE CONTRATON36/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2006998 | 05/07/2016 | 128.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2138/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007001 | 05/07/2016 | 118.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRON DA VISÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2158/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007002 | 05/07/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2152/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007003 | 05/07/2016 | 231.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2137/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007004 | 05/07/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2124/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007005 | 05/07/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2123/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007006 | 05/07/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2127/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007007 | 05/07/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2125/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007008 | 05/07/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2121/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007009 | 05/07/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2126/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007010 | 05/07/2016 | 4722.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2139/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007011 | 05/07/2016 | 1200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAI, SENDO UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE DO PACIENTE: ERIVALDO CAVALCANTE RODRIGUES, E UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII DO PACIENTE: SEVERINO RODRIGUES DA COSTA, PACIENTES RESIDENTES EM GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2112/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007012 | 05/07/2016 | 3999.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2140/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007014 | 05/07/2016 | 2689.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2142/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007016 | 05/07/2016 | 654.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2156/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007017 | 05/07/2016 | 287.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2141/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007018 | 05/07/2016 | 273.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2143/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007019 | 05/07/2016 | 209.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2145/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007035 | 05/07/2016 | 2798.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007036 | 05/07/2016 | 2050.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007038 | 05/07/2016 | 1024.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007039 | 05/07/2016 | 835.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007040 | 05/07/2016 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007043 | 05/07/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007045 | 05/07/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007047 | 05/07/2016 | 1470.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2129/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007048 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007049 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF MILTON MOURA RESENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007050 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007051 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007053 | 05/07/2016 | 100.00 | 00003147124452 | ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA, DURANTE A FEIRA DE SÁUDE, REALIZADO NO DIA 03 DE JUlHO DE 2016, NO BAIRRO DO NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2119/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007054 | 05/07/2016 | 80.00 | 00006565849471 | ANA LUCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE, EM FACE DA FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2016 DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2151/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007056 | 05/07/2016 | 80.00 | 00006565849471 | ANA LUCIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE, EM FACE DA FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016 DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2120/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007057 | 05/07/2016 | 80.00 | 00097808270482 | MARIA DA LUZ TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MANICURE, DURANTE EVENTOS NO DIA 03 DE JULHO DE 2016 NO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2118/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007058 | 05/07/2016 | 472.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2122/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2007060 | 05/07/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007071 | 05/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007073 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007075 | 05/07/2016 | 3455.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007077 | 05/07/2016 | 1180.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007080 | 05/07/2016 | 980.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA CLINICA DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007082 | 05/07/2016 | 980.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007084 | 05/07/2016 | 824.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007090 | 05/07/2016 | 578.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007091 | 05/07/2016 | 311.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2007093 | 05/07/2016 | 700.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGUL TRANSLUX 2000W, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2115/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007094 | 05/07/2016 | 1340.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2144/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007095 | 05/07/2016 | 203.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2146/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2007096 | 05/07/2016 | 192.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2147/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007119 | 06/07/2016 | 214.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2132/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007121 | 06/07/2016 | 207.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2130/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007126 | 06/07/2016 | 2441.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2159/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2007129 | 06/07/2016 | 1777.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER, CARTUCHO PRETO E COLORIDO, UTILIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2172/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007130 | 06/07/2016 | 1225.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2162/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2007131 | 06/07/2016 | 2425.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FICH DE INSTIGAÇÃO DENGUE, 1.000 FLS RESUMO DIARIO SERV ANTIVETORIAL, 1.700 FLS RESUMO SEMANAL, 1.000 FCH ITINERARIO AGENTE EDEMIAS E 1.000 FICH VISITA ACS, DESTINADOS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2229/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 36 A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007132 | 06/07/2016 | 1099.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2160/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2007133 | 06/07/2016 | 950.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS, DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2174/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642016 | 2007135 | 06/07/2016 | 474.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGG 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 369/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2007136 | 06/07/2016 | 544.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 REFIS DE TINTAS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2173/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642016 | 2007137 | 06/07/2016 | 1653.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 368/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642016 | 2007138 | 06/07/2016 | 811.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 367/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007143 | 06/07/2016 | 1830.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LARINGO CONV ADULTO AÇO INOX E LARINGOSCOPIO INFANTIL), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2157/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2007144 | 06/07/2016 | 193.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER, CARTUCHO PRETO E COLORIDO, UTILIZADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2171/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007145 | 06/07/2016 | 16585.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESFIG OBESO VELCRO BREGNVEL, OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, MONITOR DOPPLER), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2149/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2007151 | 06/07/2016 | 9672.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVODO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3013/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2007153 | 06/07/2016 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3005/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2007154 | 06/07/2016 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3006/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2007155 | 06/07/2016 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3007/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2007157 | 06/07/2016 | 1248.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3008/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2007158 | 06/07/2016 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3009/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2007159 | 06/07/2016 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3010/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2007160 | 06/07/2016 | 702.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3011/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2007161 | 06/07/2016 | 702.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3012/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2007162 | 06/07/2016 | 794.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, UTILIZADOS NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2165/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007163 | 06/07/2016 | 2164.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2163/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2007164 | 06/07/2016 | 461.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2175/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2007165 | 06/07/2016 | 263.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, UTILIZADOS NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2170/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2007166 | 06/07/2016 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS, DESTINADOS A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2176/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2007167 | 06/07/2016 | 89.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, UTILIZADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2167/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2007168 | 06/07/2016 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS, UTILIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2169/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2007169 | 06/07/2016 | 54.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS, UTILIZADOS NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2166/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007170 | 06/07/2016 | 458.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2134/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007171 | 06/07/2016 | 370.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2136/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007172 | 06/07/2016 | 281.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2135/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007173 | 06/07/2016 | 177.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2133/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007174 | 06/07/2016 | 133.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2131/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007175 | 06/07/2016 | 1754.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2161/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007176 | 06/07/2016 | 1258.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2164/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132016 | 2007177 | 06/07/2016 | 135.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2168/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007191 | 06/07/2016 | 875.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 085/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007180 | 06/07/2016 | 377.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 042/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007181 | 06/07/2016 | 3494.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 494/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007184 | 06/07/2016 | 66.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 485/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007186 | 06/07/2016 | 222.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 486/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007187 | 06/07/2016 | 1406.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 483/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007189 | 06/07/2016 | 1457.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 484/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007147 | 06/07/2016 | 1740.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CORRDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 18/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007190 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007193 | 06/07/2016 | 90.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007146 | 06/07/2016 | 254.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 495/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007148 | 06/07/2016 | 1736.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 71/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007179 | 06/07/2016 | 103.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 73/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007192 | 06/07/2016 | 4000.00 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 70/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2007140 | 06/07/2016 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 356/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007120 | 06/07/2016 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2007134 | 06/07/2016 | 1508.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TABUA DE MADEIRA 15cm E TABUA DE MADEIRA 30cm), DESTINADOS ESCOAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE TAMPA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 454/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007183 | 06/07/2016 | 925.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 446/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007122 | 06/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 789/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007123 | 06/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 790/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007124 | 06/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 791/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007125 | 06/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 799/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007127 | 06/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 800/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007128 | 06/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 788/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007156 | 06/07/2016 | 7673.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS LETREIROS DA PRAÇA JOAO PESSOA E DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 354/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2007194 | 06/07/2016 | 1380.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 m² DE PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA FERNANDO LACERDA COELHO, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 781/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00192016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007139 | 06/07/2016 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 352/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2007141 | 06/07/2016 | 1170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGULADOR, INTERRUPITOR E BATERIA) DESTINADA PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 355/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007142 | 06/07/2016 | 312.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MODULO DE IG, 01 AUTOMATICO E 01 PORT ESCV DESTINADA PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 354/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007150 | 06/07/2016 | 2220.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 478/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2007152 | 06/07/2016 | 3108.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 479/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007178 | 06/07/2016 | 7333.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 480/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2007188 | 06/07/2016 | 1208.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (20 SILV ENC DOB CANTO, 13 PORTA LISA SEMI E 10 PORTA LISA SEMIOCA) DESTINADOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 482/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2007149 | 06/07/2016 | 692.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 252/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 2007182 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00016016904791 | JOSE ALTINO DE LEMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TELAS INTITULADAS ARARAS MIRIMAR E 02 TELAS INTITULADAS ARARA AZUL E ONÇA PINTADA, DESTINADOS PARA COMPOR ACERVO DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 253/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007185 | 06/07/2016 | 2500.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, EM FACE DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 353/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2007240 | 07/07/2016 | 41.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 256/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESECIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007213 | 07/07/2016 | 780.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 488/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007214 | 07/07/2016 | 1170.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 490/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007215 | 07/07/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMÁLIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 489/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007216 | 07/07/2016 | 130.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCN° 487/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007218 | 07/07/2016 | 260.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 486/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007219 | 07/07/2016 | 130.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 492/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007220 | 07/07/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 491/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2007223 | 07/07/2016 | 605.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M7, DESTINADA PARA O VEICULO D20 CAMINHONETE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 358/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2007251 | 07/07/2016 | 652.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 m² DE PEDRA GRANITICA TIPO RACHINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 514/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2007253 | 07/07/2016 | 2701.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 511/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2007257 | 07/07/2016 | 1398.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 4823/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007259 | 07/07/2016 | 3964.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 485/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007260 | 07/07/2016 | 4932.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 484/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | DRENAR A AV D. PEDRO II E OUTRAS AVENIDAS DO CENTRO DA CIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 2007204 | 07/07/2016 | 63814.99 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II E DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010817-15/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CONSTRUTORA SANCCOL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 784/2016. | 06972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | DRENAR A AV D. PEDRO II E OUTRAS AVENIDAS DO CENTRO DA CIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 2007208 | 07/07/2016 | 142969.98 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II E DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010817-15/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CONSTRUTORA SANCCOL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 783/2016. | 06972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007232 | 07/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 787/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007233 | 07/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 793/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007236 | 07/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 794/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007237 | 07/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 795/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007238 | 07/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 796/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007239 | 07/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 797/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007241 | 07/07/2016 | 1583.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 798/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007242 | 07/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 801/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007245 | 07/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 802/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007246 | 07/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARELELPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 804/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007247 | 07/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARELELPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 805/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007248 | 07/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARELELPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 806/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007249 | 07/07/2016 | 1160.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 807/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007250 | 07/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 841/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007252 | 07/07/2016 | 1015.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 808/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007254 | 07/07/2016 | 725.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 809/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2007271 | 07/07/2016 | 3772.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 41.00 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NAS RUAS FERNANDO LACERDA COELHO E JOSE AMERICO, NA FAIXA DA PISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 809/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007273 | 07/07/2016 | 3041.36 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO ACESSO DA PONTE ENTRE OS BAIRROS JOÃO CASSIMIRO E SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0874/2016, CONFORMECERTIFICA CONTRATO Nº 20321/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007275 | 07/07/2016 | 3080.00 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA EQUADOR, BAIRRO DAS NAÇÕES NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0872/2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 00321/2016. | 00192016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2007222 | 07/07/2016 | 1530.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 359/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007255 | 07/07/2016 | 2000.00 | 00003406231446 | ANTONIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS TRABALHADAS EM UM TRATOR FORD 6610 4X4 COM LAMINA, NA LIMPEZA INTERNA DO CANAL DO JUÁ, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 497/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2007272 | 07/07/2016 | 1104.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12.00 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS GALERIAS NO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 484/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007280 | 07/07/2016 | 889.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 448/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2007224 | 07/07/2016 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA M DE PARTIDA, TRAVA BENDIX, MANCAL, ARRUAELA FIBRA, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR FORD 6.600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DAPESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 357/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007225 | 07/07/2016 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR FORD 6.600, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 353/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007270 | 07/07/2016 | 4921.40 | 24762428000130 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POLIMENTO DO PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O ZENOBÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0814/2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 00324/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007234 | 07/07/2016 | 1476.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007235 | 07/07/2016 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722014 | 2007243 | 07/07/2016 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RETIRADAS DE PENDENCIA CAUC SIAF, TRANSMISSAO DE ARQUIVOS RFB, CERTIDOES RFB/PGFN, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2016, E TERMO DE CONTRATO Nº 024/2015, ORINDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007244 | 07/07/2016 | 20876.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 491/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007263 | 07/07/2016 | 2.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000433-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007264 | 07/07/2016 | 103.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007265 | 07/07/2016 | 6.60 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007268 | 07/07/2016 | 8547.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007267 | 07/07/2016 | 247.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2007269 | 07/07/2016 | 3214.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 525/2016, ORIUNDO DE PP Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007277 | 07/07/2016 | 237.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 490/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007278 | 07/07/2016 | 1925.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 492/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007279 | 07/07/2016 | 3183.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 493/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007217 | 07/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART Nº 00194.59536.50000.000005.01512.166214.1.68580000007437, REFERENTE A DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007281 | 07/07/2016 | 499.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 044/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2007231 | 07/07/2016 | 1728.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PREGO GERDAU E COMPENSADOS DE PARICA INDUSTRIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 87/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007256 | 07/07/2016 | 270.00 | 00003090721406 | FABIOLA KELMA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MAQUIADORA EM FACE DO EVENTO REALIZADO NA PRAÇA LIMA E MOURA ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO Nº 271/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007195 | 07/07/2016 | 780.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2182/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007196 | 07/07/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO PSF DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2201/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007197 | 07/07/2016 | 520.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2181/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007198 | 07/07/2016 | 130.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2186/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007199 | 07/07/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2185/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007200 | 07/07/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO PSF DO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2184/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007201 | 07/07/2016 | 780.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO PSF DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 2189/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007202 | 07/07/2016 | 910.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DA POLICLINICA DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2191/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007203 | 07/07/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO PSF DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2187/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007205 | 07/07/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO PSF DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2188/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007206 | 07/07/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO PSF DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2188/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007207 | 07/07/2016 | 650.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO PSF DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2192/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2007209 | 07/07/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA DO PSF DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 2183/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007210 | 07/07/2016 | 1198.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2177/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007211 | 07/07/2016 | 1216.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2179/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007212 | 07/07/2016 | 193.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2180/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007221 | 07/07/2016 | 10533.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTETOR DE PELE , GEL AMOFO, CURATIVO, BOTA DE UNA E CURATIVO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2154/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2007226 | 07/07/2016 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ACUM ELETR F60D PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 360/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00051/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2007227 | 07/07/2016 | 6900.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FCH RELAÇÃO NOMINAL, 10.000 FCH CADASTRO INDIVIDUAL, 6.000 FCH CADASTRO COLETIVO, 7.000 FCH ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 5.000 CADASTRO DOMICILIAR, 4.000 FCH DE VISITA DOMICIIAR E 5.000 FCH PROCEDIMENTO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2228/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 036 A /2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007228 | 07/07/2016 | 16752.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA TRANSP, BOLSA PERFIL OSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2209/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007229 | 07/07/2016 | 1402.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CURATIVO PLUS..), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2207/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007230 | 07/07/2016 | 13205.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CURATIVO SEASORB, PURILON, CREME..), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2208/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007258 | 07/07/2016 | 13153.71 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 06/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007261 | 07/07/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 06/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007262 | 07/07/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 06/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007266 | 07/07/2016 | 12180.02 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 06/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2007274 | 07/07/2016 | 803.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2178/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007276 | 07/07/2016 | 1500.00 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DE SAÚDE DOS BAIRROS CLÓVIS BEZERRA E SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0873/2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 10321/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2007282 | 08/07/2016 | 380.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2216/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2007283 | 08/07/2016 | 1588.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2217/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2007284 | 08/07/2016 | 252.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2218/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2007285 | 08/07/2016 | 1697.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FICHA DE VISITA, 3.000 FICHA GERAL, 55 BLS RECEITUARIO E 100 FLS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2226/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 00036 A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2007288 | 08/07/2016 | 1750.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 FCH DE VISITA, 1.000 FCH DE INVESTIGAÇÃO OBITO, 2.000 FCH INVESTIGAÇÃO DENGUE, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2227/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 00036 A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2007290 | 08/07/2016 | 3545.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FCH DE NOTIFICAÇÃO SEMANAL, 1.500 FCH REPOSIÇÃO MATERIAL, 2.000 FCH GERAL, 1.000 FCH DE PONTO E 300 BLS DE GERA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2234/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 00036 A/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2007291 | 08/07/2016 | 1108.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2235/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312016 | 2007294 | 08/07/2016 | 4720.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO, POTAS ULTRASON GNATUS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2215/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007295 | 08/07/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2007320 | 08/07/2016 | 1173.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2211/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2007323 | 08/07/2016 | 1138.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2210/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2007324 | 08/07/2016 | 1024.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2212/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2007312 | 08/07/2016 | 508.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016 NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 046/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007297 | 08/07/2016 | 135.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007299 | 08/07/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007300 | 08/07/2016 | 42.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2007303 | 08/07/2016 | 1353.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 505/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2007305 | 08/07/2016 | 90.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 504/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2007308 | 08/07/2016 | 3670.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 514/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2007310 | 08/07/2016 | 3839.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 516/2016, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2007311 | 08/07/2016 | 2073.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 515/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007325 | 08/07/2016 | 67.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 499/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007327 | 08/07/2016 | 92.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 496/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007328 | 08/07/2016 | 66.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 498/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007331 | 08/07/2016 | 78.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 4340 DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 497/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007332 | 08/07/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007333 | 08/07/2016 | 68.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 4340 DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 496/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007286 | 08/07/2016 | 31960.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007287 | 08/07/2016 | 6836.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007289 | 08/07/2016 | 118.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007292 | 08/07/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007293 | 08/07/2016 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007322 | 08/07/2016 | 50053.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 008 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00812/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007334 | 08/07/2016 | 221.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800515420168150181, DA EXEQUENTE ODETE FIRMINO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007317 | 08/07/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 474/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007318 | 08/07/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 475/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007319 | 08/07/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 501/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007321 | 08/07/2016 | 130.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 500/2016, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2007329 | 08/07/2016 | 8000.00 | 17341634000100 | SPLENDOR TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SCANIA M POLO DE PLACA: KOH-8113 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 51 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM TACÓGRAFO, CINTO DESEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2007302 | 08/07/2016 | 2541.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCES E BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUINCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 476/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007298 | 08/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 792/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007301 | 08/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 803/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007304 | 08/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 819/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007306 | 08/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 818/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007307 | 08/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 817/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007309 | 08/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 816/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007315 | 08/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 815/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007296 | 08/07/2016 | 556.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E REGISTROS DE ESTATUTO DE PESSOA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 512/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2007313 | 08/07/2016 | 3750.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 510/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2007314 | 08/07/2016 | 2250.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 509/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2007316 | 08/07/2016 | 1152.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO E BOLACHAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 513/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2007326 | 08/07/2016 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2007330 | 08/07/2016 | 21790.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000572016 | 2007336 | 11/07/2016 | 1170.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS E 04 ESTANTES PREMIUM, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 514/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2007361 | 11/07/2016 | 5461.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DICLORO, CLARIFICANTE, ALGICIDA E SULFATO DE ALUMINIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 516/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000107/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2007349 | 11/07/2016 | 700.00 | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TELAS, DESTINADAS AO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 265/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007335 | 11/07/2016 | 744.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO, DESTINADAS AS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 829/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007340 | 11/07/2016 | 692.65 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 828/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007342 | 11/07/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 827/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007344 | 11/07/2016 | 593.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 826/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007346 | 11/07/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 825/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007347 | 11/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 824/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007351 | 11/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 823/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007353 | 11/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 822/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007356 | 11/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 821/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007358 | 11/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 820/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2007348 | 11/07/2016 | 40000.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EXECUÇÃO DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES: PASSASSUNGA, TANANDUBA, P GRANDE, ALTO GRANDE, RIACHO GRANDE, TABOCAS, LAGOA DE SERRA, TORRÕES, PASSAGEM, CABOCLO, MACIEL, SERRA DE PEDRA, PEDRA MOLE, PALMEIRA, ITAMATAY, CONTENTO, SÃO JOSÉ DE MIRANDA, SITIO NOVO, CARRASCO, TOTALIZANDO 400 HORAS TRABALHADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ORIDUNDO DO PP 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007350 | 11/07/2016 | 787.34 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 370/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007337 | 11/07/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007365 | 11/07/2016 | 63921.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL, CONFORME DECRETO Nº 010/2010, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007367 | 11/07/2016 | 59496.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007368 | 11/07/2016 | 194.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2438-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007369 | 11/07/2016 | 270.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007370 | 11/07/2016 | 143.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2007364 | 11/07/2016 | 5332.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 526/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007362 | 11/07/2016 | 62.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 320/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007363 | 11/07/2016 | 180.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 321/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562016 | 2007338 | 11/07/2016 | 7462.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 91 EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAS, EM PACIENTES NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2246/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007339 | 11/07/2016 | 59.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007341 | 11/07/2016 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO, A SE REALIZAR NO PACIENTE JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2245/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007343 | 11/07/2016 | 750.00 | 00008170604486 | PEDRO JOANDSON RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE IVANILSON FERREIRA DE BRITO, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SARAH KUBSTCHEK EM FORTALEZA/CE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2247/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2007345 | 11/07/2016 | 2003.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2243/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007352 | 11/07/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 2204/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007354 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00007250855417 | LUIS FELIPE VARANDAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2206/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007355 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2205/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007357 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2203/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007359 | 11/07/2016 | 3500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2202/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007360 | 11/07/2016 | 400.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, A SE REALIZAR NO PACIENTE JOSE FELICIANO AGUIAR IRMÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2214/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2007366 | 11/07/2016 | 23417.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2288/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007393 | 12/07/2016 | 80.00 | 00009449023409 | ELIDIANE COELHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2016 NO BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2248/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007394 | 12/07/2016 | 100.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2016 NO BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2249/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007395 | 12/07/2016 | 250.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TESTE ERGOMETRICO, A SE REALIZAR NA PACIENTE MARIA REIS DA SILVA, CPF 705.629.524-03 E RG 3.225.957, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2244/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007396 | 12/07/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, A SE REALIZAR NA PACIENTE CREUZA DE SANTANA BARBOSA, PORTADORA DO RG 3.608.430 E CPF 017.070.334-71 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2250/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2007402 | 12/07/2016 | 12960.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2258/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2007427 | 12/07/2016 | 653.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA CORRIDA, TINTA, ROLO E DILUENTE...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2272/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2007428 | 12/07/2016 | 256.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA CORRIDA, TINTA, ROLO E DILUENTE...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2271/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2007429 | 12/07/2016 | 166.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA CORRIDA, TINTA, ROLO E DILUENTE...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2270/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2007430 | 12/07/2016 | 277.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA CORRIDA, TINTA, ROLO E DILUENTE...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2269/2016, ORIUNDO DE PPNº 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2007431 | 12/07/2016 | 16286.78 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOIS, ALPROZOLAN , AMPLICTIL, AMITRIPTILINA...), DESTINADOS PARA PACIENTES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2263/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2007432 | 12/07/2016 | 1784.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADEADO, TUOB, JOELHO, BACIA, TIJOLOS, JOLEHO...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2266/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2007433 | 12/07/2016 | 9311.65 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ATENALOL, AZORGA, LOSARTANA, MAXIMUS...), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPRIMENTO A LIMINARES JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2264/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007417 | 12/07/2016 | 131.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-9506 DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2007386 | 12/07/2016 | 175.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS EM FACE DA REALIZAÇÃO DA 6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE GUARABIRA, REALZIADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 47/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007390 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007391 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007392 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38338CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007397 | 12/07/2016 | 270.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, DESTINADO AO SCFV NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 517/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2007423 | 12/07/2016 | 1670.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MC CAIXA AT CSR4000A USB 300W PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 518/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007376 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007379 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007380 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007381 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007383 | 12/07/2016 | 76.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007385 | 12/07/2016 | 135.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007387 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007388 | 12/07/2016 | 309.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007389 | 12/07/2016 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007403 | 12/07/2016 | 4525.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002121-66.2011.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007404 | 12/07/2016 | 4408.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003465-53.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007406 | 12/07/2016 | 4277.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000737-97.2013.815.0181, DA EXEQUENTE ROSANA MARIA FELIPE PACHECO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06 DE MARÇO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007407 | 12/07/2016 | 4218.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004464-18.2006.815.0181, DO EXEQUENTE UBIRATAN UGO DE BRITO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2006, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25 DE JUNHO DE 2013, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007408 | 12/07/2016 | 3784.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003397-06.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007410 | 12/07/2016 | 3511.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001695-54.2011.815.0181, DA EXEQUENTE INAYRA SIMÕES PEREIRA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22 DE JUNHO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007411 | 12/07/2016 | 3466.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000183-70.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007412 | 12/07/2016 | 3389.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003395-36.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007414 | 12/07/2016 | 3214.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001611-24.2009.815.0181, DA EXEQUENTE SANDRA DA SILVA PAULINO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17 DE ABRIL DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007415 | 12/07/2016 | 2762.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003460-31.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007416 | 12/07/2016 | 2495.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123536-45.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO PAULO WANDERLEY CÂMARA, PORTADOR DO CPF Nº 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007377 | 12/07/2016 | 1036.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007378 | 12/07/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007373 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº477/2016, REF JUNHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007375 | 12/07/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 473/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007418 | 12/07/2016 | 1568.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 381/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007384 | 12/07/2016 | 64.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 475/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2007400 | 12/07/2016 | 12200.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 61 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE R$ 200,00, COM A MÁQUINA PC 220 LC 95 - HYUNDAI, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DRAGAGEM DO RIO GUARABIRA TRECHO DA PONTE JOÃO CASSIMIRO ATÉ A PONTE DA RUA GETÚLIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2007401 | 12/07/2016 | 8600.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 43 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE R$ 200,00, COM A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ATERRAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDO PARA DENTRO DAS VALAS DO LIXÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIDUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2007405 | 12/07/2016 | 780.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 371/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2007413 | 12/07/2016 | 920.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DELIVERY DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 373/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2007419 | 12/07/2016 | 1155.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA SERVIÇOS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 488/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2007420 | 12/07/2016 | 735.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BROXA QDA E TINTA), DESTINADOS PARA PINTIRA DE MEIOS FIOS DAS RUAS QUE FORAM INAUGURADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 487/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007372 | 12/07/2016 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E SOLDA DAS TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTE O ''ZENOBÃO'' VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 172/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007374 | 12/07/2016 | 150.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM, EM 04 PARTIDAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016 EM FACE DA REABERTURA DO GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N° 170/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007382 | 12/07/2016 | 300.00 | 00085357812420 | VALMIR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PISO SO GINÁSIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 171/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2007421 | 12/07/2016 | 1698.35 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 176/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 2007422 | 12/07/2016 | 4734.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 175/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2007424 | 12/07/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 834/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007425 | 12/07/2016 | 1452.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 836/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00192016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2007426 | 12/07/2016 | 280.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS CERAMICA) , DESTINADOS PARA DRENAGEM QUE LIGA OS CONJUNTOS ASSIS CHATEUBRIAND AO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 842/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007434 | 12/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 840/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2007435 | 12/07/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA MISTURA DE MALHA ESFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 835/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007371 | 12/07/2016 | 1950.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, EM FACE DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, NA PRAÇA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 357/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2007398 | 12/07/2016 | 120.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE REALIZADO NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 269/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2007399 | 12/07/2016 | 160.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE REALIZADO NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 270/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2007409 | 12/07/2016 | 390.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 372/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007439 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007447 | 13/07/2016 | 78.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MNL-5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 393/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007448 | 13/07/2016 | 478.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 394/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007450 | 13/07/2016 | 2714.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS BIBLIOTECA DE PLACA MAC-7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 392/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007456 | 13/07/2016 | 400.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMP 0194/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOÓGICOS DA SEDE DA ALPARGATAS S/A NA CIDADE DE JOÃO PARA GUARABIRA NO DIA 07 DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 515/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007462 | 13/07/2016 | 519.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 382/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007452 | 13/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 838/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007454 | 13/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 839/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007457 | 13/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA PROF MIRIAN MARQUES LEITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 837/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007472 | 13/07/2016 | 182.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 29/06 A 12/07 DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 358/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISIÇAO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2007459 | 13/07/2016 | 2790.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SDECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 76/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2007463 | 13/07/2016 | 810.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS DIANTERIAS E PARAFUSO DE CENTRO 02 GRAMPOS E A TROCA DE CANO DE ESCAPE NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 376/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2007464 | 13/07/2016 | 790.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 375/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007443 | 13/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007436 | 13/07/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007437 | 13/07/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007438 | 13/07/2016 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007440 | 13/07/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007441 | 13/07/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2007442 | 13/07/2016 | 113.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADOS PARA UTIIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2273/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2007444 | 13/07/2016 | 113.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADOS PARA UTIIZAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2274/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007445 | 13/07/2016 | 250.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TESTE MAPA, A SE REALIZAR NO PACIENTE ANTONIO BATISTA DE SENA, PORTADOR DO CPF 287.756.004-04 E RG 498.656, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2251/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2007446 | 13/07/2016 | 10900.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2265/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000492016 | 2007449 | 13/07/2016 | 1230.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT TANQUE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DST AIDS, VINCULADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2275/2016, ORIUNDODE PP Nº 49/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007451 | 13/07/2016 | 240.00 | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONGARINAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2282/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2007453 | 13/07/2016 | 3275.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2287/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552016 | 2007455 | 13/07/2016 | 90.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3020/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007458 | 13/07/2016 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2007460 | 13/07/2016 | 714.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO, 01 LONGARINA TRÊS LUGARES E 01 CADEIRA OPERATIVA, DESTINADOS AO PROGRAMA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2267/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2007461 | 13/07/2016 | 1495.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES E 03 ARMARIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2268/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2007465 | 13/07/2016 | 530.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOISÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº00374/2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007466 | 13/07/2016 | 161.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007467 | 13/07/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007468 | 13/07/2016 | 400.00 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EXAMES COMPEMENTARES PARA ORTONDONTIA, REALIZADO NO CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2254/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2007469 | 13/07/2016 | 9868.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2257/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007470 | 13/07/2016 | 6598.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESC, ESTULA, TOUCA, SONDA..) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2255/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007471 | 13/07/2016 | 1300.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ABAIXADOR, AGULHA COLETOR, TOUCA, SONDA..) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2256/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007478 | 14/07/2016 | 1955.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, REALIZADO NOS PACIENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2280/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007481 | 14/07/2016 | 312.00 | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 26 SUPORTES PARA CALHA (BARRA 3/4 X 3/16, PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2282/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2007482 | 14/07/2016 | 31869.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA, BIOPSIA DE TIREOIDE, EXERESE DE NODULO DE MAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2262/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007485 | 14/07/2016 | 335.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA COM KIT A E 03 REPAROS UNIVERSAL , DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2277/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007487 | 14/07/2016 | 335.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA COM KIT A E 03 REPAROS UNIVERSAL , DESTINADOS PARA OS PSF'S DO BAIRRO DO CORDEIRO E CONJUNTO CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2278/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007489 | 14/07/2016 | 180.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA COM KIT A E 02 SUPORTE P/ TV LCD, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2279/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342016 | 2007491 | 14/07/2016 | 597.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO RINGER LACTADO 500 ML), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2260/2016, ORIUNDO DE PP Nº 034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2007492 | 14/07/2016 | 620.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 380/2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2007497 | 14/07/2016 | 1728.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOFRAL , DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2259/2016, ORIUNDO DE PP Nº 034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2007498 | 14/07/2016 | 832.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2261/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007499 | 14/07/2016 | 4900.00 | 00286731000145 | CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS NO PERIODO DE 08 HORAS NO DIA 14/07/2016, O CURSO FOI MINISTRADO DURANTE A CARAVANA DO CORAÇÃO EM SUA 4ª EDIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007500 | 14/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ASSIS CHATEUBRIND DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007480 | 14/07/2016 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2007494 | 14/07/2016 | 900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 389/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2007495 | 14/07/2016 | 1200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 388/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2007493 | 14/07/2016 | 670.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 377/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2007496 | 14/07/2016 | 1600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 387/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007501 | 14/07/2016 | 1230.96 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DELIVERY DE PLACA Nº NQG-4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 395/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007502 | 14/07/2016 | 2255.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR F14000 DE PLACA Nº MNW-4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 396/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007503 | 14/07/2016 | 236.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 397/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007483 | 14/07/2016 | 150.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO, EM FACE DA OARTIDA DE REABERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 177/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2007484 | 14/07/2016 | 224.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU.) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 178/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2007486 | 14/07/2016 | 207.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU E MEDALHA.) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 179/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007473 | 14/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 855/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007474 | 14/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 856/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007475 | 14/07/2016 | 1812.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 857/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007476 | 14/07/2016 | 692.65 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 858/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007477 | 14/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 849/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007504 | 14/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 853/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007505 | 14/07/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁRIO DE SOUZA SANTANA CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 854/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007506 | 14/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA PROFª MIRIAM MARQUES LEITE, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 852/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007507 | 14/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA PROFª MIRIAM MARQUES LEITE, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 851/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007508 | 14/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA PROFª MIRIAM MARQUES LEITE, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 850/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052016 | 2007479 | 14/07/2016 | 7105.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DE 29 ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 517/2016, ORIUNDO DE CONVITE Nº 0005/2016 E CONTRATO Nº 00265/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2007488 | 14/07/2016 | 560.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 379/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2007490 | 14/07/2016 | 515.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 378/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007514 | 15/07/2016 | 150.00 | 00070039404420 | AILTON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NO INTERIOR E ARREDORES DA ESCOLA ABIGAIL VIEIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 520/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007522 | 15/07/2016 | 499.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 392/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007526 | 15/07/2016 | 377.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 398/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007527 | 15/07/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007519 | 15/07/2016 | 450.00 | 00005852209481 | LEVY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNER DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 278/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007531 | 15/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 870/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007532 | 15/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 869/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007533 | 15/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA PROF MIRIAM MARQUES LEITE ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 866/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007534 | 15/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 863/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007525 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007528 | 15/07/2016 | 2150.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR CARGO 1723 DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 420/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007529 | 15/07/2016 | 1500.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 418/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007530 | 15/07/2016 | 1900.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR F 14000 HD DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 419/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2007535 | 15/07/2016 | 550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATO NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 390/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2007517 | 15/07/2016 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO BAÚ QUE TRANSPORTA A CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 391/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007509 | 15/07/2016 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007516 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007524 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007518 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007521 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007510 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007513 | 15/07/2016 | 766.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE 2ª VISTORIA EXTRA - OGU, EM FACE DO CONTRATO 38631/2013 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CERTIFICA GUIADE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE) ANEXA E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN N° 049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007515 | 15/07/2016 | 720.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE 2ª VISTORIA EXTRA - OGU, EM FACE DO CONTRATO 38631/2013 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CERTIFICA GUIADE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE) ANEXA E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN N° 048/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007523 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007511 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007512 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007520 | 15/07/2016 | 1335.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 400/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2007597 | 15/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007544 | 18/07/2016 | 3284.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CURATIVO SEASORB, PURILON, CREME..), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2293/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2007545 | 18/07/2016 | 2089.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA, PLATON, CANETA E CABO FLEX.), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2295/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2007537 | 18/07/2016 | 696.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDDOS INFLAVEL E EQUIPAMENTO RECREATIVOS, PULA PULA , PIPOQUEIRA E ALGODÃO DOCE EM FACE DA COLÔNIA DE FERIAS COM AS CRIANÇAS, OVENS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 536/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007536 | 18/07/2016 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2007538 | 18/07/2016 | 821.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARAME, TUBO, JOELHO, TE E BUCHA), DESTINADOS PARA LIGAÇÕES DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DA NOVA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 498/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007541 | 18/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 871/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007542 | 18/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 864/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007543 | 18/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 865/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2007539 | 18/07/2016 | 5639.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA, PLAFON, CANELA, DISJUNTOR, CABO FLEXIVEL), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 521/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2007540 | 18/07/2016 | 4701.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA, PLAFON, CANELA, DISJUNTOR, CABO FLEXIVEL), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 522/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007546 | 18/07/2016 | 855.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 401/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2007547 | 18/07/2016 | 993.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 402/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2007553 | 19/07/2016 | 167.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOBRADIÇA DE CANTO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 528/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2007555 | 19/07/2016 | 2035.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESCADA, CARRO DE MÃO, TE ESGOTO...), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 527/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007563 | 19/07/2016 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 525/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007565 | 19/07/2016 | 1950.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 524/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007570 | 19/07/2016 | 95.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFG-3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 405/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007572 | 19/07/2016 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 406/2016,ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007549 | 19/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 877/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007551 | 19/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA PROF MIRIAM MARQUES LEITE ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 876/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2007560 | 19/07/2016 | 6284.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 878/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007578 | 19/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA PROF MIRIAM MARQUES LEITE, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 868/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007579 | 19/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA PROF MIRIAM MARQUES LEITE, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 867/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2007562 | 19/07/2016 | 1287.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (CARRO DE MÃO, LAMINA E TRENA), DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 500/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2007564 | 19/07/2016 | 2443.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (CARRO DE MÃO, LAMINA E TRENA), DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 501/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007552 | 19/07/2016 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2007566 | 19/07/2016 | 250.35 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P LIXO, BALDE DE PLASTICO, SABONETE, ÁGUA SANITARIA, E SACOS P LIXO PRETO), DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ASOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 535/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007567 | 19/07/2016 | 52.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WK DE PLACA Nº QFA-4484, VINCULADO AO CONSELHO TUTULAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 403/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007568 | 19/07/2016 | 25.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 404/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007574 | 19/07/2016 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 408/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007575 | 19/07/2016 | 140.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA Nº NPV-8698, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 407/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007554 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007558 | 19/07/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007548 | 19/07/2016 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VAZILHAME DE GÁS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 532/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2007577 | 19/07/2016 | 770.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 531/2016 E CARTA CONVITE Nº 0001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007627 | 19/07/2016 | 1200.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES, COM MEDIDAS DE 2,25 x 1,90 E 2,15 x 1,90, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 523/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007550 | 19/07/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, A SE REALIZAR NA PACIENTE MARIA MENDONÇA SILVA, PORTADORA DO RG 822.549 E CPF 065.555.174-33 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2290/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007556 | 19/07/2016 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VAZILHAME DE GÁS, DESTINADOS PARA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007557 | 19/07/2016 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 VAZILHAME DE GÁS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007559 | 19/07/2016 | 223.53 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PERFIL PLAST, FRANCIS VNB PRETO 16mm, TEC GOB REGAL 25, KORINO BUFALO AZUL, DESTINADOS PARA COBERTURA DAS CADEREIRAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2297/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007561 | 19/07/2016 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO ONO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 409/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007569 | 19/07/2016 | 725.00 | 10943942000167 | ADISE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO,UTILIZADOS NO PSF BAIRRO NOVO E PSF DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2291/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007571 | 19/07/2016 | 11370.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2296/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007573 | 19/07/2016 | 300.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA CONFORT DE PLACA Nº NPX 2393/PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA NO DIA 4 E 11 DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 526/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007576 | 19/07/2016 | 225.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORÇAL, DESTINADOS PARA SER USADO PELOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 093/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2007581 | 20/07/2016 | 226.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2299/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007584 | 20/07/2016 | 1200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 COLETE ESPECIAL EM MODELO DE MILWAKEE, ALCOCHOADO, ESTAMPADO E ADAPTADO DESTINADO, DESTINADO A PACIENTE RAYSSA EVELLYN MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3000/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 2007585 | 20/07/2016 | 6061.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (URACITON 10, BETA GCH...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3001/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007589 | 20/07/2016 | 1580.00 | 19692519000106 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM APARELHO DE ONDAS CURTAS THERMOPULSE-COMPACT MARCA: IBRAMED RECUPERAÇAO DO CIRCUITO RETIFICADOR FONTE DE ALTA TENSÃO E DO AMPLIFICADOR DE POTENCIA, TESTE GERAL DE FUNCIONAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007608 | 20/07/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GERALDO BENEDITO DA SILVALUIZ ANTONIO FERREIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007609 | 20/07/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO SAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GIVALDETE MARINHO DOS SANTOSPOLIBIO BATISTA ARAUJO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007610 | 20/07/2016 | 204.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO NASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAMANASSES SOARES PEREIRARONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007611 | 20/07/2016 | 412.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO PSF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVAFERNANDO DE SOUSA AMORIMLIDVANIA DE LIMA MACENA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007612 | 20/07/2016 | 68.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.AILTON LOPES DO NASCIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007613 | 20/07/2016 | 190.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEDE, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.EMILIA ELIANA DA SILVA CÂMARAERIVAN BARBOSATHIAGO LEOBINO DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007619 | 20/07/2016 | 7770.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA TRANSP, BOLSA PERFIL OSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES DE OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3032/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007633 | 20/07/2016 | 120.00 | 00007224919489 | ARACELI FERREIRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENDASE NOS NUCLEOS DE APOIO Á SÁUDE DA FAMILIA NASF NOS DIAS 14 E 15 E 16 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007636 | 20/07/2016 | 75.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO OS PACIENTES ALISSON DA SILVA OLIVEIRA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO LARISSA VIANNA E MICHEL ANDRADE DE LIMA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA FAV REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007637 | 20/07/2016 | 75.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO O PACIENTE NORMANDO PEDRO DA SILVA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007714 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H. S. BENEVIDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007715 | 20/07/2016 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007716 | 20/07/2016 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007717 | 20/07/2016 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007719 | 20/07/2016 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007721 | 20/07/2016 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007722 | 20/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007724 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007727 | 20/07/2016 | 74.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007728 | 20/07/2016 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007729 | 20/07/2016 | 130.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007730 | 20/07/2016 | 255.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDES VILAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007732 | 20/07/2016 | 257.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007734 | 20/07/2016 | 296.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007737 | 20/07/2016 | 306.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007739 | 20/07/2016 | 317.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007741 | 20/07/2016 | 318.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007743 | 20/07/2016 | 348.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007745 | 20/07/2016 | 423.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007747 | 20/07/2016 | 440.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007748 | 20/07/2016 | 454.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007749 | 20/07/2016 | 479.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007750 | 20/07/2016 | 498.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007751 | 20/07/2016 | 534.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007752 | 20/07/2016 | 568.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007753 | 20/07/2016 | 937.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007754 | 20/07/2016 | 677.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007755 | 20/07/2016 | 1194.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007756 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007757 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007758 | 20/07/2016 | 173.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007759 | 20/07/2016 | 295.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007760 | 20/07/2016 | 458.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS/AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007761 | 20/07/2016 | 468.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DR. LUIZ WILLIAM AYRES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007762 | 20/07/2016 | 1242.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007763 | 20/07/2016 | 1395.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007764 | 20/07/2016 | 2037.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007765 | 20/07/2016 | 2404.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007628 | 20/07/2016 | 132.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007634 | 20/07/2016 | 40.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA /PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES DE COORDENADORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007635 | 20/07/2016 | 40.00 | 00002058848497 | GENES DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENBTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES DE COORDENADORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007670 | 20/07/2016 | 60.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007671 | 20/07/2016 | 2834.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007672 | 20/07/2016 | 2624.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007673 | 20/07/2016 | 1846.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007675 | 20/07/2016 | 1533.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007677 | 20/07/2016 | 937.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007680 | 20/07/2016 | 930.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007681 | 20/07/2016 | 899.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007682 | 20/07/2016 | 593.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007683 | 20/07/2016 | 544.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007684 | 20/07/2016 | 541.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007685 | 20/07/2016 | 486.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO E ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007686 | 20/07/2016 | 399.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOUREDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007687 | 20/07/2016 | 373.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007688 | 20/07/2016 | 362.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007689 | 20/07/2016 | 361.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007690 | 20/07/2016 | 360.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007691 | 20/07/2016 | 346.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007692 | 20/07/2016 | 343.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007693 | 20/07/2016 | 264.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007694 | 20/07/2016 | 238.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007695 | 20/07/2016 | 195.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007696 | 20/07/2016 | 193.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007697 | 20/07/2016 | 186.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007698 | 20/07/2016 | 175.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007699 | 20/07/2016 | 173.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007701 | 20/07/2016 | 151.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007704 | 20/07/2016 | 148.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES JOSE CARLOS F BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007706 | 20/07/2016 | 133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007708 | 20/07/2016 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A. PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007709 | 20/07/2016 | 101.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007711 | 20/07/2016 | 96.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007713 | 20/07/2016 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007731 | 20/07/2016 | 231.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007733 | 20/07/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007735 | 20/07/2016 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007736 | 20/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007738 | 20/07/2016 | 75.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007740 | 20/07/2016 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007742 | 20/07/2016 | 137.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007744 | 20/07/2016 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007746 | 20/07/2016 | 201.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007603 | 20/07/2016 | 418.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA.FRANCISCO BRILHANTE FILHONORMA SUELY RAMOSFRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007605 | 20/07/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA.ANDREIA LOURENÇO MEDEIROSFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007620 | 20/07/2016 | 880.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA DURANTE O CURSO DE CABELEIREIRA NA COMUNIDADE DO NORDESTE I, REF AO PERIODO DE 04 MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILAI BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0226/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007718 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007720 | 20/07/2016 | 384.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007723 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007725 | 20/07/2016 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007726 | 20/07/2016 | 663.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007710 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007766 | 20/07/2016 | 210.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007617 | 20/07/2016 | 220.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 359/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007643 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007646 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007652 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007655 | 20/07/2016 | 1903.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007657 | 20/07/2016 | 77.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007707 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007771 | 20/07/2016 | 336.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007629 | 20/07/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 6º REUNIÃO ORDINARIO DO FEPETI, REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007630 | 20/07/2016 | 280.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SENDO 03 INTEGRAIS COM PERNOITE E 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007631 | 20/07/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 26 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AVANÇ]O A DESAFIOS , REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007632 | 20/07/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE PACTUAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007648 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007661 | 20/07/2016 | 1192.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007712 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007768 | 20/07/2016 | 268.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007587 | 20/07/2016 | 289.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08004543620168150181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA GORETE CORDEIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007599 | 20/07/2016 | 1238.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ADRIANO CICERO DOS SANTOSJOSEMAR BEZERRA DE CARVALHOLUIZ MONTEIRO DA SILVAOLIVALDO MARTINS DE LIMAVENILSON DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007600 | 20/07/2016 | 836.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADOS AS SECRETARIAS SEINFRA E SUMASA DESTE MUNICÍPIO.JOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSRAFAEL DA SILVA CASTROIVANILDO FELIPE DE MACENAJOSE FRANCISCO DE SOUZAWELLINGTON ALCANTARA GAIAOLUZINALDO NUNES DE OLIVEIRAJOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007614 | 20/07/2016 | 302.80 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 41/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007615 | 20/07/2016 | 2374.43 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 33/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007616 | 20/07/2016 | 940.16 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 42/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007624 | 20/07/2016 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007625 | 20/07/2016 | 2391.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007626 | 20/07/2016 | 33.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007656 | 20/07/2016 | 64148.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007668 | 20/07/2016 | 6200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08007491020158150181, DO EXEQUENTE FRANCISCO MARINHO DA SILVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007772 | 20/07/2016 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 23,24 E25 DE MAIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007582 | 20/07/2016 | 1400.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 422/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007583 | 20/07/2016 | 980.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 421/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007618 | 20/07/2016 | 2500.00 | 00088526429434 | CICERO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIGAÇÃO DE ESGOTO EM 42 RESIDÊNCIAS NO DISTRITO DE NOVA CONTENDAS, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 449/2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007647 | 20/07/2016 | 116.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007653 | 20/07/2016 | 92.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007669 | 20/07/2016 | 3574.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007767 | 20/07/2016 | 239.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007638 | 20/07/2016 | 495.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007639 | 20/07/2016 | 504.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007642 | 20/07/2016 | 127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007666 | 20/07/2016 | 547.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007674 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ZENOBAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007678 | 20/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007667 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO D EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007588 | 20/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 893/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007590 | 20/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 881/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007591 | 20/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 882/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007592 | 20/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 883/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007593 | 20/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 887/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007594 | 20/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 888/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007595 | 20/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 889/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007596 | 20/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 890/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007641 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007644 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007645 | 20/07/2016 | 120.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007649 | 20/07/2016 | 106.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007650 | 20/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007658 | 20/07/2016 | 21982.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007659 | 20/07/2016 | 1668.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DA COMUNIDADE TORRÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007660 | 20/07/2016 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007663 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007664 | 20/07/2016 | 565.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007665 | 20/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007676 | 20/07/2016 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÃO JOSE DE MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007679 | 20/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007700 | 20/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007702 | 20/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007769 | 20/07/2016 | 285.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2007580 | 20/07/2016 | 1230.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MULTJET TANQUE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 529/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007586 | 20/07/2016 | 5662.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MANGA LONGA E SIMPLES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COM ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELO PROGRAMA EJA JOVENS E ADULTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 530/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007598 | 20/07/2016 | 180.00 | 00012659698414 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DA CRECHE VOVÓ EMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 532/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007601 | 20/07/2016 | 508.73 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.FRANKLIN WILLIANS FRANCAJOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007602 | 20/07/2016 | 352.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.IVONETE FERNANDES DA SILVAMANOEL GONÇALVES DE LIMA JUNIORMARIA ALVES BATISTAMARIA DO CARMO DE LIMAJOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007604 | 20/07/2016 | 69.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007606 | 20/07/2016 | 292.35 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.EDSON DA COSTA CARVALHOKLEBER SANTOS DA SILVALEONARDO DA SILVA PEREIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007607 | 20/07/2016 | 1787.79 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOSE ALBINO FILHOJACKSON DE OLIVEIRA ALBINOADRIANO DE SOUSAANTONIO DE SOUSAANTONIO MANOEL DA SILVAEDNALDO FRANCISCO DE CARVALHOERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITASJAILTON DOS SANTOS CRUZJOAQUIM MANOEL DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007621 | 20/07/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007622 | 20/07/2016 | 84.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007623 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795 -X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007640 | 20/07/2016 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007651 | 20/07/2016 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007654 | 20/07/2016 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007662 | 20/07/2016 | 621.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007703 | 20/07/2016 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007705 | 20/07/2016 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007770 | 20/07/2016 | 296.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007776 | 21/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 880/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007777 | 21/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 884/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007778 | 21/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 885/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007779 | 21/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 886/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007780 | 21/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 891/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007781 | 21/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 892/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007782 | 21/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 894/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007783 | 21/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MIRIAM MARQUES LEITE ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 895/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007773 | 21/07/2016 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007774 | 21/07/2016 | 143.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000552016 | 2007775 | 21/07/2016 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO IND 6BC E 1 FORNO SM IND, DESTINADOS PARA UTIIZAÇÃO NA CRECHE LIA BELTRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 531/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2007784 | 21/07/2016 | 4818.24 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3018/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007785 | 21/07/2016 | 5131.76 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE, BIO KIT, MASCARA....), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3019/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007786 | 21/07/2016 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA N OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 412/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007787 | 21/07/2016 | 259.36 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 411/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007788 | 21/07/2016 | 331.55 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 413/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007789 | 21/07/2016 | 75.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 414/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007790 | 21/07/2016 | 495.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 04 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO A ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3014/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2007791 | 21/07/2016 | 200.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (COLANGIOGRAFIA), REALIZADO NO PACIENTE LINDENBERG SANTOS MARTINS, PARA FINS DE DIAGNOSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2298/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622016 | 2007804 | 22/07/2016 | 15364.50 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 237 OCULOS DE GRAU COMPLETOS, ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTE E COM DEFICIENCIA VISUAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3027/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00062/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007805 | 22/07/2016 | 15040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CURATIVO SEASORB, PURILON, CREME..), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3024/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007806 | 22/07/2016 | 28780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA TRANSP, BOLSA PERFIL OSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES DE OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3023/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007807 | 22/07/2016 | 8340.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA TRANSP, BOLSA PERFIL OSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES DE OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3022/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007808 | 22/07/2016 | 4500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 AQUECEDOR DA PISCINA TERAPEUTICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007810 | 22/07/2016 | 66.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 416/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 2007824 | 22/07/2016 | 9882.66 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NA RUA A, ACESSO AO ESCRIVÃO/PIRPIRI,GUARABIRA/PB, PROJETO PADRONIZADO PADRÃO I, MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONTRATO Nº 00253/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3033/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2016 | 00172016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007816 | 22/07/2016 | 50.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, DESTINADO PARA MOTO DE PLACA Nº QFI 7119 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 097/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007817 | 22/07/2016 | 50.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, DESTINADO PARA MOTO DE PLACA Nº QFI 7089 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 098/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2007792 | 22/07/2016 | 2800.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NO TRANSPORTE EM 04 VIAGENS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA, PLENATÁRIO DA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAIBA, CABO BRANCO E O FORTE DE SANTA CATARINA (CABEDELO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 533/2016 PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007823 | 22/07/2016 | 720.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO CAIXA/OGU Nº 1014908-88/2014, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007812 | 22/07/2016 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007813 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470/8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007819 | 22/07/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003445-62.2009.815.0181, DA EXEQUENTE ANA MARIA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11 DE JUNHO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007820 | 22/07/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003197-28.2011.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DA LUZ MACÊDO SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13 DE JUNHO DE 2014,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007821 | 22/07/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001782-78.2009.815.0181, DO EXEQUENTE ANTONIO DA SILVA BERNARDO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 11 DE MAIO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007822 | 22/07/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002384-69.2009.815.0181, DA EXEQUENTE ROSA LEANDRO DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17 DE JULHO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007809 | 22/07/2016 | 1064.97 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1490, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 417/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2007811 | 22/07/2016 | 225.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 417/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007814 | 22/07/2016 | 169.00 | 10771715000100 | LYRA COM PECAS PARA FOGOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ALTA PRESSÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 538/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007815 | 22/07/2016 | 845.00 | 10771715000100 | LYRA COM PECAS PARA FOGOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FOGÕES DE ALTA PRESSÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 537/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007793 | 22/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 905/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007794 | 22/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 904/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007795 | 22/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 903/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007796 | 22/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 902/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007797 | 22/07/2016 | 1187.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MARQUES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 925/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007798 | 22/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MARQUES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 924/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007799 | 22/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MARQUES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 923/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007800 | 22/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MARQUES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 922/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007801 | 22/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 921/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007802 | 22/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 919/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007803 | 22/07/2016 | 2610.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 920/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007818 | 22/07/2016 | 600.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETOESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 410/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007826 | 25/07/2016 | 3379.50 | 07197718000916 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, DESTINADA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS E SINAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 423/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007825 | 25/07/2016 | 5000.00 | 00075231239453 | MARIA DA PAZ HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO EM DECORRENCIA DA DEVASTAÇÃO DE PLANTAÇÕES CUNHADAS PELA MESMA EM TERRENOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA OBRA DE ABERTURA DO CANAL QUE LIGA OS BAIRROS NOSSA SENHORA APARECIDA E JUA, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007849 | 25/07/2016 | 1950.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 933/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007850 | 25/07/2016 | 797.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 932/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007851 | 25/07/2016 | 593.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 931/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007852 | 25/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 930/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007853 | 25/07/2016 | 2275.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 929/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007854 | 25/07/2016 | 1667.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 928/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007855 | 25/07/2016 | 593.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 NO DISTRITO DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 927/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007827 | 25/07/2016 | 2780.00 | 24498230000190 | JOSE HIGINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASO, JARRO, PRATO, JARDINEIRA, VASOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ''CASARÃO DA CULTURA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 524/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007828 | 25/07/2016 | 4718.00 | 24498230000190 | JOSE HIGINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ''CASARÃO DA CULTURA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 525/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2007846 | 25/07/2016 | 640.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 288/2016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007829 | 25/07/2016 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DO BAIRRO DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007830 | 25/07/2016 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DO CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007831 | 25/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DO BAIRRO DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007832 | 25/07/2016 | 60.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2007835 | 25/07/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2007843 | 25/07/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, SISTEMA DE CONTRALE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2007845 | 25/07/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007833 | 25/07/2016 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007834 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 2007842 | 25/07/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE JUlHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 00051/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2007836 | 25/07/2016 | 6800.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3044/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2007837 | 25/07/2016 | 6451.20 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3043/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2007838 | 25/07/2016 | 330.05 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3038/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2007839 | 25/07/2016 | 13608.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3029/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2007840 | 25/07/2016 | 339.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3031/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022016 | 2007841 | 25/07/2016 | 737.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO ESCOVADO 40X50 PLACA DE LONA, PLADE IDENTIFICAÇÃO E BANNER IMPRESSÃO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3030/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2007844 | 25/07/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2007847 | 25/07/2016 | 10961.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3046/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2007848 | 25/07/2016 | 12447.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2007856 | 26/07/2016 | 1080.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3083/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2007857 | 26/07/2016 | 10425.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3041/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2007859 | 26/07/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007871 | 26/07/2016 | 46203.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007873 | 26/07/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007875 | 26/07/2016 | 2740.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007877 | 26/07/2016 | 7470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007878 | 26/07/2016 | 30486.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007879 | 26/07/2016 | 43841.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007882 | 26/07/2016 | 171504.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRMA A ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007890 | 26/07/2016 | 68453.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007892 | 26/07/2016 | 115185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007895 | 26/07/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007897 | 26/07/2016 | 4910.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007909 | 26/07/2016 | 43707.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007910 | 26/07/2016 | 35358.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007911 | 26/07/2016 | 161492.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007916 | 26/07/2016 | 28578.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007919 | 26/07/2016 | 1558.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007920 | 26/07/2016 | 56700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007921 | 26/07/2016 | 96430.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007923 | 26/07/2016 | 8400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007924 | 26/07/2016 | 13970.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007927 | 26/07/2016 | 9600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007930 | 26/07/2016 | 39005.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007931 | 26/07/2016 | 10200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007932 | 26/07/2016 | 52186.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007933 | 26/07/2016 | 4780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007934 | 26/07/2016 | 296441.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007907 | 26/07/2016 | 16440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007908 | 26/07/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007905 | 26/07/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007906 | 26/07/2016 | 2883.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007872 | 26/07/2016 | 12341.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007874 | 26/07/2016 | 38893.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007876 | 26/07/2016 | 11439.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007880 | 26/07/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007939 | 26/07/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007940 | 26/07/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007941 | 26/07/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007942 | 26/07/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007869 | 26/07/2016 | 1134.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 AVENTAIS DESTINADOS PARA MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 534/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007870 | 26/07/2016 | 1025955.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007922 | 26/07/2016 | 4359.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007925 | 26/07/2016 | 17893.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007926 | 26/07/2016 | 53475.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007928 | 26/07/2016 | 27964.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007929 | 26/07/2016 | 21083.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007935 | 26/07/2016 | 17095.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007936 | 26/07/2016 | 146109.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007937 | 26/07/2016 | 76616.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007938 | 26/07/2016 | 140572.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2007858 | 26/07/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007865 | 26/07/2016 | 59.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007884 | 26/07/2016 | 45017.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007885 | 26/07/2016 | 9301.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007866 | 26/07/2016 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007867 | 26/07/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007868 | 26/07/2016 | 538.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007881 | 26/07/2016 | 44112.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007883 | 26/07/2016 | 17457.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007917 | 26/07/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007918 | 26/07/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007886 | 26/07/2016 | 8252.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007887 | 26/07/2016 | 39803.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007888 | 26/07/2016 | 17478.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007912 | 26/07/2016 | 12640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007889 | 26/07/2016 | 13035.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007891 | 26/07/2016 | 5533.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007861 | 26/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 914/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007862 | 26/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 913/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007863 | 26/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 912/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007864 | 26/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 911/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007893 | 26/07/2016 | 64637.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007894 | 26/07/2016 | 5233.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007913 | 26/07/2016 | 8736.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007899 | 26/07/2016 | 2160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007900 | 26/07/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007915 | 26/07/2016 | 8550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2007860 | 26/07/2016 | 2724.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 505/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007896 | 26/07/2016 | 212664.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007898 | 26/07/2016 | 16642.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007914 | 26/07/2016 | 4770.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007903 | 26/07/2016 | 4232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007904 | 26/07/2016 | 7011.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007901 | 26/07/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007902 | 26/07/2016 | 12803.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007964 | 27/07/2016 | 6051.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665 E QFC 9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007966 | 27/07/2016 | 16582.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL B3 S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA Nº OXO-3299, NQH-5322, MOTONIVELADORA , RETOESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA0, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007950 | 27/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 940/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007951 | 27/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 941/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007953 | 27/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COLEHO LACERDA PEREIRA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 945/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007954 | 27/07/2016 | 1689.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA HNY 6140, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007955 | 27/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 949/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007956 | 27/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 950/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007957 | 27/07/2016 | 2175.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 951/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007958 | 27/07/2016 | 1187.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 952/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007959 | 27/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 953/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007960 | 27/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 954/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007961 | 27/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 955/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007963 | 27/07/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 956/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007965 | 27/07/2016 | 593.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 957/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2007967 | 27/07/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 958/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007968 | 27/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO LACERDA COELHO PEREIRA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 918/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007969 | 27/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO LACERDA COELHO PEREIRA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 917/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007972 | 27/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO LACERDA COELHO PEREIRA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 916/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007975 | 27/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO LACERDA COELHO PEREIRA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 915/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007946 | 27/07/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2007948 | 27/07/2016 | 778.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CADEIRAS OPERATIVA E 2 LOGARINA DE 3 LUGARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH N° 088/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007949 | 27/07/2016 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007977 | 27/07/2016 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007947 | 27/07/2016 | 321.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795 -X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007962 | 27/07/2016 | 9996.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450 E OGC 9896, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007976 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795 -X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2007978 | 27/07/2016 | 1790.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS EDGARDO JULIO, SERGIO LUIZ, RAYMUNDO ASFORA E ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 600/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007979 | 27/07/2016 | 89350.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007970 | 27/07/2016 | 1744.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMODE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007943 | 27/07/2016 | 6640.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3059/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2007944 | 27/07/2016 | 9031.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PINÇA, TESOURA...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3061/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2007945 | 27/07/2016 | 1790.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3045/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007952 | 27/07/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, A SE REALIZAR NO PACIENTE RITA DE SOUZA SILVA, RG 109.612 E CPF 000.107.844-41, RESIDENTE NA RUA NOVA OLINDA, 65 NOBAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3050/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007971 | 27/07/2016 | 6780.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV-4288, OET-3995, OEV-4248 E QFK-5288, VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007973 | 27/07/2016 | 2918.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFF-8326 E QFF-8336, VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007974 | 27/07/2016 | 2025.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC-5805, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007994 | 28/07/2016 | 12612.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE-6667, OFE-6707, OFB-9747, MNT-8628, QFB-7009, NQH-8236, MOI-6672, MOH-8101, NQC-9702, OGB-6104 E OGB-1599, VINCULADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007996 | 28/07/2016 | 4145.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV2248, MOH4134 E NQF1277, VINCULADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2007998 | 28/07/2016 | 3230.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADO AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2007999 | 28/07/2016 | 170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUMAZENIL 0,1 mg), DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3128/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008000 | 28/07/2016 | 2986.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NKJ2577 E OFF4913 VINCULADO AO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008002 | 28/07/2016 | 2793.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNL9782 E NQE9754, VINCULADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008003 | 28/07/2016 | 1178.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPW8160, VINCULADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008004 | 28/07/2016 | 4619.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO4568, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008005 | 28/07/2016 | 4552.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV0720, NQE1997 E MNY9753, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2008006 | 28/07/2016 | 814.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALMOTOLIA, FIXADOR CITOPATOLIGICO...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3060/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008007 | 28/07/2016 | 1440.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA PLACA OGC6318, VINCULADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008008 | 28/07/2016 | 1341.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNT3868, MNT3858 E QFN9810, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATONº 240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2008009 | 28/07/2016 | 2616.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (PAPAGAIO, FIO MONYLON, MANDRIL, SONDA..) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3058/2016, RIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008023 | 28/07/2016 | 1185.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFI-7109, QFI-7119, QFI-7079 E QFI-7089, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA A STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2008026 | 28/07/2016 | 1250.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AMARARIO 1/16 AMAPA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 99/2016, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007980 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007981 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007985 | 28/07/2016 | 16.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 E 35506, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008017 | 28/07/2016 | 2952.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFJ 8469 E MOE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DECONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008018 | 28/07/2016 | 2785.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 8919 E QFB 8925, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007986 | 28/07/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795 -X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007992 | 28/07/2016 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008001 | 28/07/2016 | 6542.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINE (SABONE, SABÃO, FRALDA DESC, SACO P/LIXO, CREME, PANO DE CHÃO..), DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 562/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008011 | 28/07/2016 | 9665.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MAC7048 E MNL5172, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008013 | 28/07/2016 | 9199.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX5379, QFC8387, OFG3570, MMQ4334, QFQ9780, OFB0121, NQA 2294 E MNY4522, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007988 | 28/07/2016 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007990 | 28/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008012 | 28/07/2016 | 39.66 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COADOR, PANO DE C HÃO, ESPONJA E SABÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ASOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 550/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008019 | 28/07/2016 | 3290.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8629, OFZ1490 E QFA4484, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2008021 | 28/07/2016 | 1800.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LIQUIDIFICADOR BX BOT, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 547/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008024 | 28/07/2016 | 138.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 549/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007982 | 28/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 942/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007983 | 28/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 943/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007984 | 28/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 944/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007987 | 28/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COEHO LACERDA PERERIA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 946/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007989 | 28/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COEHO LACERDA PERERIA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 947/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2007991 | 28/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COEHO LACERDA PERERIA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 948/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008015 | 28/07/2016 | 1903.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPT 3140 E NQJ 6086, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008016 | 28/07/2016 | 2129.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007995 | 28/07/2016 | 350.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 2X1 PARA MUSEU SACRO FERNANDO CUNHO LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO MEMORANDO SECULT Nº 296/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007997 | 28/07/2016 | 170.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SUPORTE DE ILUMINAÇÃO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (CASARÃO DA CULTURA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO MEMORANDO SECULT Nº 295/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008014 | 28/07/2016 | 1482.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-3986, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (MEMORIAL FREI DAMIÃO) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008025 | 28/07/2016 | 3000.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA, EMASSAMENTO E APARELHAMENTO DE BASES DE MARCENARIA, VITRINE DE PAREDE, PAINEL EM MARCENARIA, VITRINE-MESA, CONJUNTO DE BASES EM MARCENARIA, BANCADA EM MARCENARIA E TABLADO EM MARCENARIA, TOTALIZANDO 59 PEÇAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 286/2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 00302/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008010 | 28/07/2016 | 1553.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL B3 S10, DESTINADOS TRATOR FORD 6600, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008022 | 28/07/2016 | 1375.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL B3 S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS 4920, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007993 | 28/07/2016 | 150.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESCABONIZAÇÃO EM 3 MAQUINAS ROÇADEIRA MARCA STHIL MODELO L220 DE EQUIPE DE ROÇAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 518/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008020 | 28/07/2016 | 13891.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX5873, MNW4647, NQG4793, MMP2620E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008058 | 29/07/2016 | 574.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008059 | 29/07/2016 | 714.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008060 | 29/07/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008061 | 29/07/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008062 | 29/07/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008063 | 29/07/2016 | 714.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008064 | 29/07/2016 | 532.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008065 | 29/07/2016 | 714.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008066 | 29/07/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008067 | 29/07/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008068 | 29/07/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008069 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008070 | 29/07/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008071 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008072 | 29/07/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008073 | 29/07/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008074 | 29/07/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008075 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008076 | 29/07/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008077 | 29/07/2016 | 880.00 | 00070222741422 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008078 | 29/07/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008079 | 29/07/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008080 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2008027 | 29/07/2016 | 218.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL.) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 185/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2008028 | 29/07/2016 | 110.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GARRAFA TERMICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 298/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESECIAL Nº 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008034 | 29/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COEHO LACERDA PERERIA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 967/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008035 | 29/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COEHO LACERDA PERERIA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 966/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008037 | 29/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COEHO LACERDA PERERIA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 968/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008038 | 29/07/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COEHO LACERDA PERERIA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 969/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008039 | 29/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COEHO LACERDA PERERIA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 970/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008040 | 29/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 971/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008041 | 29/07/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 972/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008042 | 29/07/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 973/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2008032 | 29/07/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2008036 | 29/07/2016 | 1412.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIXEIRAS, TABUAS PARA CARNE E TACHO DE ALUMINIO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 551/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008049 | 29/07/2016 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008050 | 29/07/2016 | 490.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008051 | 29/07/2016 | 2687.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008052 | 29/07/2016 | 576.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008053 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 108804-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008054 | 29/07/2016 | 136.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008055 | 29/07/2016 | 152.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008056 | 29/07/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008057 | 29/07/2016 | 6916.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008081 | 29/07/2016 | 328.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008083 | 29/07/2016 | 237.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008084 | 29/07/2016 | 71760.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008085 | 29/07/2016 | 3019.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008086 | 29/07/2016 | 1240.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008087 | 29/07/2016 | 39424.53 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008104 | 29/07/2016 | 1719.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008107 | 29/07/2016 | 634.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008108 | 29/07/2016 | 2780.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA ADOLESCENTES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008113 | 29/07/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA TRÂNSITO TRANSPORTE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008114 | 29/07/2016 | 224.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008115 | 29/07/2016 | 3019.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008048 | 29/07/2016 | 194.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008082 | 29/07/2016 | 1601.00 | 35506567000208 | ASSETEL - JUCELIO CANDIDO SUCUPURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DOM HELDER CÂMARA, EDVARDO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008088 | 29/07/2016 | 6087.61 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MDE 25%, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008090 | 29/07/2016 | 3872.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) INFANTIL/CRECHES, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008099 | 29/07/2016 | 3793.31 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) INFANTIL/CRECHES, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008100 | 29/07/2016 | 4638.35 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008102 | 29/07/2016 | 16855.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) FUNDEB 60%, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008106 | 29/07/2016 | 959.05 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008096 | 29/07/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESATR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO CRAS (CONTRATOS) CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008097 | 29/07/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESATR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO CREAS (CONTRATOS) CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008101 | 29/07/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESATR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008105 | 29/07/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESATR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS ACESSUAS (CONTRATOS) CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100132016 | 2008031 | 29/07/2016 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0013/2016, CONTRATO Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008029 | 29/07/2016 | 900.00 | 00009725176421 | MARIA DA VITORIA CLEMENTINO DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESTOFAMENTO DE 30 CADEIRAS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008030 | 29/07/2016 | 7348.00 | 09167438000729 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FLEMING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2008033 | 29/07/2016 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE P REALIZAÇÃO EXAMES), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº /2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008043 | 29/07/2016 | 180.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3055/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008044 | 29/07/2016 | 684.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3054/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2008045 | 29/07/2016 | 18468.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3130/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2008046 | 29/07/2016 | 16800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA, LEVOMEOROMAZINA), DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3129/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008047 | 29/07/2016 | 346.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008089 | 29/07/2016 | 7285.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008091 | 29/07/2016 | 9831.05 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) PSF , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008092 | 29/07/2016 | 4866.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) CAPS AD II , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008093 | 29/07/2016 | 14009.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) MAC , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008094 | 29/07/2016 | 342.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) CEO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008095 | 29/07/2016 | 12667.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) SAMU, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008098 | 29/07/2016 | 1144.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) NASF, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008103 | 29/07/2016 | 4351.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS) PRO SER AT DOMICILIAR, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008109 | 29/07/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) PAB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008110 | 29/07/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CAPS I , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008111 | 29/07/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) CAPS II , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008112 | 29/07/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS) FARMACIA POPULAR DO BRASIL , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2008149 | 01/08/2016 | 9135.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES MAMOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00029/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3081/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2008151 | 01/08/2016 | 10440.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES RADILOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00029/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3082/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008153 | 01/08/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A PROCEDIMENTO CIRURGICOS OFTAMOLOGICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3092/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008155 | 01/08/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3062/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008160 | 01/08/2016 | 310.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, REALIZADO EM PACIENTES DO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3057/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2008167 | 01/08/2016 | 2960.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS DE RODAS BANHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3056/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008168 | 01/08/2016 | 375.00 | 00001112175474 | ANDREA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 INTEGRAIS COM PERNOITE E 01 PARCIAL , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COMENFÂSE NOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) NO DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008169 | 01/08/2016 | 375.00 | 00006853651405 | ANDRESSA NAZARA LUCENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 INTEGRAIS COM PERNOITE E 01 PARCIAL , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COMENFÂSE NOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) NO DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008177 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008178 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008179 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008180 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008181 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008182 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008183 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008184 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008185 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008186 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008187 | 01/08/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2008265 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX DE PLACA OGB 6104, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 059/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008268 | 01/08/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016,CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008270 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2008271 | 01/08/2016 | 2990.90 | 15568703000198 | OPME COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HASTE INTRAMEDULAR ÓSSEA, DESTINADA AO PACIENTE ALDECI VICENTE MENESES, PORTADOR DA RG Nº 2.588.711 E CPF Nº 038.860.134-56, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 70 - BAIRRO DO NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008272 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008274 | 01/08/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2008275 | 01/08/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2008277 | 01/08/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008284 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008286 | 01/08/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008287 | 01/08/2016 | 195.69 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CARAVANA DO CORAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3072/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008289 | 01/08/2016 | 224.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3067/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008290 | 01/08/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2008294 | 01/08/2016 | 2645.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM 05 AR CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3096/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008300 | 01/08/2016 | 3700.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3074/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008302 | 01/08/2016 | 4079.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3037/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008303 | 01/08/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008307 | 01/08/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008308 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008309 | 01/08/2016 | 115.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3070/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008312 | 01/08/2016 | 232.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3068/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008313 | 01/08/2016 | 236.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILAIDES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3065/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008314 | 01/08/2016 | 272.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3071/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008316 | 01/08/2016 | 586.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3069/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2008318 | 01/08/2016 | 1575.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM 06 AR CONDICIONADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3094/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008320 | 01/08/2016 | 2703.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3075/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008322 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014 DE PLACA OGB 1599/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PP 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008323 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008325 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008326 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016,ORIUNDO DE PP N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008329 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008331 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008332 | 01/08/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152016 | 2008333 | 01/08/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008334 | 01/08/2016 | 107.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3066/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008335 | 01/08/2016 | 1391.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3064/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2008336 | 01/08/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0 CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2008337 | 01/08/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008338 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00007946238401 | MANASSES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA SESA DE PLACA MNZ 0342, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008339 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008340 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008341 | 01/08/2016 | 229.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3063/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2008343 | 01/08/2016 | 840.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM 02 AR CONDICIONADOS NO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3095/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008361 | 01/08/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008362 | 01/08/2016 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008140 | 01/08/2016 | 158.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANO GAPRE Nº 379/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008163 | 01/08/2016 | 74.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 145/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008172 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008173 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008176 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008222 | 01/08/2016 | 301.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 560/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008304 | 01/08/2016 | 4141.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 557/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008305 | 01/08/2016 | 1862.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 555/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008306 | 01/08/2016 | 502.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 559/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 2008350 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008352 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008353 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008355 | 01/08/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008357 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008358 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008189 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008191 | 01/08/2016 | 110.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO E PARQUE DA CRECHE MUNICIPAL AUGUSTO VALERA (CIEC) , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 544/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008200 | 01/08/2016 | 180.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (60kg DE INHAME), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 559/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008226 | 01/08/2016 | 1560.00 | 00005066894411 | JOSENEIDE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (130 kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 558/2015, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008228 | 01/08/2016 | 35008.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 570/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008229 | 01/08/2016 | 16409.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 569/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008231 | 01/08/2016 | 1920.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC N° 537/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008233 | 01/08/2016 | 1920.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (85kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 550/2015, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008235 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008236 | 01/08/2016 | 1820.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (130kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 546/2015, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008237 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA DE PLACA Nº MMQ 4334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008238 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008239 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WK DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008240 | 01/08/2016 | 1610.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (115kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 545/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008241 | 01/08/2016 | 1320.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (60kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 551/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008243 | 01/08/2016 | 1280.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (80kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 549/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008244 | 01/08/2016 | 210.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (15kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 548/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008246 | 01/08/2016 | 992.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (124 kg DE INHAME), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 561/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008248 | 01/08/2016 | 810.00 | 00005089924430 | JULIANA EMILIA UGO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (270 kg DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 560/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008249 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 553/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008250 | 01/08/2016 | 700.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 552/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008251 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100kg DE CARNE BOVINA TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 563/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008253 | 01/08/2016 | 1430.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65kg DE CARNE BOVINA TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 565/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008254 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 566/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008256 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 540/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008258 | 01/08/2016 | 1342.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 61kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N°539/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008259 | 01/08/2016 | 1120.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 61kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCN° 536/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008261 | 01/08/2016 | 96.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 538/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008264 | 01/08/2016 | 84.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 541/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008266 | 01/08/2016 | 48.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 564/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008267 | 01/08/2016 | 14.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 567/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008269 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100 kg DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 557/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008273 | 01/08/2016 | 700.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (50 kg DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 556/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008276 | 01/08/2016 | 1960.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (140kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 547/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008278 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 555/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008279 | 01/08/2016 | 700.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 554/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008280 | 01/08/2016 | 900.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300KG DE BATATA DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 543/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008281 | 01/08/2016 | 900.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300KG DE BATATA DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 542/2016,ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008282 | 01/08/2016 | 3800.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 E PP Nº 00016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008283 | 01/08/2016 | 3800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008285 | 01/08/2016 | 3800.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008288 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008291 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008292 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008293 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO MÊS DE JULHO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008295 | 01/08/2016 | 3800.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008296 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A JULHO DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008297 | 01/08/2016 | 2300.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JULHO 2016 PPNº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008299 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008301 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008310 | 01/08/2016 | 246.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 568/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008311 | 01/08/2016 | 3800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PP Nº 016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008315 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008317 | 01/08/2016 | 5900.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2016 PP Nº 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2008319 | 01/08/2016 | 1900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008321 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008324 | 01/08/2016 | 3800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REFERENTE AO MÊS JULHO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008327 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008328 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2008330 | 01/08/2016 | 220.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNHO DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 596/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008344 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008345 | 01/08/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008346 | 01/08/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008347 | 01/08/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 287/2016 FIRAMDO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008348 | 01/08/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008349 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008351 | 01/08/2016 | 2603.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 571/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008354 | 01/08/2016 | 8347.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 572/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008356 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008359 | 01/08/2016 | 4200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE JULHO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008360 | 01/08/2016 | 4200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DO PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008117 | 01/08/2016 | 125.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008118 | 01/08/2016 | 94.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008134 | 01/08/2016 | 63921.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAJPR Nº 333/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008144 | 01/08/2016 | 52865.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 041 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008146 | 01/08/2016 | 38056.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 041 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008174 | 01/08/2016 | 178.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 19/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008342 | 01/08/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008363 | 01/08/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008127 | 01/08/2016 | 4073.58 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE CABELELEIRA E MANICURE, OFERTADO PARA FAMILIAS CARENTES, CADASTRADAS NO PORGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE DO SITIO ITAMATAY,NORDESTE (COMUNIDADE DO BURACO DE AFONSO E COMUNIDADE RABO DA LACRAIA) E SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 583/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008141 | 01/08/2016 | 123.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSULHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 562/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008159 | 01/08/2016 | 18598.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 562/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008161 | 01/08/2016 | 215.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 561/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008175 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008195 | 01/08/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008197 | 01/08/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008198 | 01/08/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 609/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008199 | 01/08/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008202 | 01/08/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008203 | 01/08/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008204 | 01/08/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008216 | 01/08/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008218 | 01/08/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008221 | 01/08/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008225 | 01/08/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008120 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010366515411 | JOCIELLY ALVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JOCIELY ALVES LEITE DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.566.521 E CPF 103.665.154-11, RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 33, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 393/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008121 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHOES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 394/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008122 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009030682493 | RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, PORTADORA DO RG Nº 3.566.545 E CPF 090.306.824-93, RESIDENTE NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 855, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 395/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008123 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 4.039.932 E CPF Nº 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 396/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008124 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.779.655 E CPF 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFRANIO PEIXOTO, S/N, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 386/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008125 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010722126417 | MARIELISSON URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO AO ALUNO MARIELISSON URBANO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 3.868.670 E CPF 107.221.264-17, RESIDENTE NA RUA ANTONIO FERREIRA AZEVEDO, 270, CENTRO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 391/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008128 | 01/08/2016 | 120.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 3.779.556 E CPF Nº 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 390/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008129 | 01/08/2016 | 120.00 | 00008941309433 | MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS, PORTADORA DO RG Nº 3.354.036 E CPF Nº 089.413.094-33, RESIDENTE NA RUA ELIEZER DE BULHÕES, 112 - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 389/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008130 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ALINE PACHECO EUGENIO, PORTADORA DO RG Nº 3..690.226 E CPF 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 190, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 387/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2008131 | 01/08/2016 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS ANDERSON LUIS, ANTONIO MARCOS RIBEIRO, MAYARA LUANNA, PRISCILA DANTAS, RAUL MAURICIO E RHAYLAN ANTONIO, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 93/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008132 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT WAY 1.4 DE CATEGORIA ALUGUEL NA COR PRATA ANO MODELO 2014/2014 DE PLACA Nº QFE 1618 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA ZONA, DIGO 10º COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOS PREPARATIVOS DAS ELEIÇÕES 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF A 18/07 A 18/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008133 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.655.679 E CPF Nº 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 207 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 397/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008135 | 01/08/2016 | 120.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG Nº 3.790.684 E CPF Nº 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 590 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 398/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008136 | 01/08/2016 | 120.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA NATÁLIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.167.734 E CPF Nº 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 399/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008137 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007506375443 | JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR, PORTADOR DO RG Nº 3.438.755 E CPF Nº 075.063.754-43, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 328 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 400/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008138 | 01/08/2016 | 120.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF Nº 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 406/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008142 | 01/08/2016 | 432.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 54 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 01/07 A 01/08 DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 380/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2008143 | 01/08/2016 | 270.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS ANDERSON LUIS, ANTONIO MARCOS RIBEIRO, MAYARA LUANNA, PRISCILA DANTAS, RAUL MAURICIO E RHAYLAN ANTONIO, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008145 | 01/08/2016 | 313.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 094/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008147 | 01/08/2016 | 120.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 3.795.958 E CPF Nº 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JOÃO GREGÓRIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 401/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008148 | 01/08/2016 | 120.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.000.053 E CPF 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SAIRA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 402/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008150 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO EVANDRO ROGERIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 404/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008152 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG Nº 3.762.252 E CPF Nº 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 302 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 405/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008154 | 01/08/2016 | 120.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142, NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 407/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008156 | 01/08/2016 | 120.00 | 00011453238476 | PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO, PORTADOR DO RG Nº 40.345.918-7 E CPF Nº 114.532.384-76, RESIDENTE NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 260 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 403/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008157 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG Nº 3.868.465 E CPF 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 392/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008158 | 01/08/2016 | 120.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG Nº 3.477.740 E CPF 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181,NORDESTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 388/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008190 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2008201 | 01/08/2016 | 3200.81 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2008207 | 01/08/2016 | 7444.84 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JULHO 2016 PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008208 | 01/08/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008263 | 01/08/2016 | 151.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 75/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008298 | 01/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008116 | 01/08/2016 | 3652.47 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DA ALÇA DE ACESSO NA AV. SABINIANI MAIA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA PLANILHA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1100/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2008119 | 01/08/2016 | 97546.56 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 3º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 00172/2016 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 0737/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008162 | 01/08/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 976/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008164 | 01/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 975/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008165 | 01/08/2016 | 115.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 960/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008166 | 01/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 974/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2008192 | 01/08/2016 | 1380.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15.00 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NAS RUAS FERNANDO LACERDA COELHO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1008/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2008193 | 01/08/2016 | 1380.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15.00 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1007/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2008194 | 01/08/2016 | 1380.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15.00 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA FAIXA DA PISTA BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1006/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2008196 | 01/08/2016 | 1380.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15.00 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA RUA 07 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1009/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2008211 | 01/08/2016 | 3500.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2008213 | 01/08/2016 | 3550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2008217 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA Nº NPT Nº 3140/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016 E CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2008223 | 01/08/2016 | 1350.00 | 00002205540483 | LUZINALDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN SE DE PLACA NQJ6086/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008170 | 01/08/2016 | 128.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 300/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2008219 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, CONFORME PP 046/2016 E TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008126 | 01/08/2016 | 1504.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA 06/06, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, HOMOLOGADA PELO MDA, AO PROGRAMA "GARANTIA SAFRA" CONFORME A LEI Nº 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEI Nº 12.766/2014, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.027,00, DIVIDO EM SEIS PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 1.504,50, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008171 | 01/08/2016 | 139.69 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 081/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2008188 | 01/08/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2008220 | 01/08/2016 | 4600.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2008224 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO FIAT STRADA ADVENTURE CD DE PLACA NPS4920/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PP059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008227 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00089379373449 | SONIA GERLANE DE A.DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA Nº NPW 5163/PB DE MARCA M BENZ, UTILIZADO NA APREENÇÃO DE ANIMAIS (CAVALOS, BOIS, JUMENTOS E PORCOS) REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, E CONTRATO Nº 322/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008262 | 01/08/2016 | 880.00 | 00071332081487 | PAULO SERGIO RUFINO BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM ABANDONADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 080/2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 321/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008139 | 01/08/2016 | 2208.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 526/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2008205 | 01/08/2016 | 5600.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008206 | 01/08/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2008209 | 01/08/2016 | 6777.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2008210 | 01/08/2016 | 7000.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2008212 | 01/08/2016 | 6723.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2008214 | 01/08/2016 | 6474.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2008215 | 01/08/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008230 | 01/08/2016 | 880.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 277/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008232 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 282/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008234 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010165781483 | PAULO SERGIO DE SOUZA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 281/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008242 | 01/08/2016 | 880.00 | 00070097383430 | MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 280/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008245 | 01/08/2016 | 880.00 | 00070534734499 | GENILSON SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 276/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008247 | 01/08/2016 | 880.00 | 00070526969407 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 275/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008252 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001757097422 | JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 278/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008255 | 01/08/2016 | 880.00 | 00098219430478 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 279/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008257 | 01/08/2016 | 880.00 | 00070879384441 | TIAGO DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 283/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008260 | 01/08/2016 | 880.00 | 00089374053420 | COSMO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 274/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008365 | 02/08/2016 | 858.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 527/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008375 | 02/08/2016 | 1950.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 442/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008443 | 02/08/2016 | 3558.46 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SOLDA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA NQG 4793 E PIPA D'AGUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 423/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008370 | 02/08/2016 | 240.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS FOGÕES DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 82/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008425 | 02/08/2016 | 1600.00 | 07197718000916 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, DESTINADA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 439/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2008374 | 02/08/2016 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (02 PENDRIVE APACER) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 313/2016, ORIUNDO DE PP Nº 049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2008394 | 02/08/2016 | 4160.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DURANTE 13 DIAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº299/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008366 | 02/08/2016 | 1334.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2008391 | 02/08/2016 | 1160.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 m² DE PEDRA GRANITICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA VILA PANAMÁ, BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1005/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008364 | 02/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062016 | 2008371 | 02/08/2016 | 3450.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO GERAL EVAPORADOR/CONDENSADR, NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 98/2016, ORIUNDO DE CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2008384 | 02/08/2016 | 38.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE SEM FIO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 77/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008369 | 02/08/2016 | 600.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SS EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM FACE DO ARRÁIA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE ATRAVÉS DA EQUIPE DO CRAS, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 564/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2008380 | 02/08/2016 | 12480.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( 608 kg DE COSTELA PONTA AGULHA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 576/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008409 | 02/08/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 568/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008410 | 02/08/2016 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDESTE DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 567/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008434 | 02/08/2016 | 20845.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 553/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008386 | 02/08/2016 | 1203.00 | 35506567000208 | ASSETEL - JUCELIO CANDIDO SUCUPURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E REDE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 22/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008367 | 02/08/2016 | 5678.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 587/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008372 | 02/08/2016 | 1150.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 443/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2008377 | 02/08/2016 | 1334.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 611/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2008378 | 02/08/2016 | 96.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 614/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008379 | 02/08/2016 | 600.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM FACE DO DESFILE JUNINO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 589/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008388 | 02/08/2016 | 6728.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 588/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008389 | 02/08/2016 | 1680.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 580/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008390 | 02/08/2016 | 660.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (30 kg DE CARNE BOVINA, TIPO PRIMEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 586/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008392 | 02/08/2016 | 420.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (30 kg DE CARNE BOVINA, TIPO PRIMEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 585/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008393 | 02/08/2016 | 1400.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 582/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008395 | 02/08/2016 | 1960.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 583/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008396 | 02/08/2016 | 1120.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 584/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008397 | 02/08/2016 | 1120.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 581/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008399 | 02/08/2016 | 1820.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 575/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008411 | 02/08/2016 | 1760.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 577/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008413 | 02/08/2016 | 1716.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78KG DE CARNE BOVINA, TIPO PRIMEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 578/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008414 | 02/08/2016 | 1680.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 574/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008416 | 02/08/2016 | 1040.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEDUC N° 576/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008418 | 02/08/2016 | 1008.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 573/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008420 | 02/08/2016 | 1305.00 | 00073924466491 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 435KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEDUC N° 590/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008422 | 02/08/2016 | 495.00 | 00073924466491 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 165KG DE BATATA DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 591/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2008423 | 02/08/2016 | 660.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE CARNE BOVINA, TIPO PRIMEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEUDC Nº 579/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008428 | 02/08/2016 | 370.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 04 IMPRESSORAS, UTILIZADAS NAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, NAZILDA DA CUNHA MOURA, RAYMUNDO AS ASFORA E MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 593/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008431 | 02/08/2016 | 3919.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 592/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2008441 | 02/08/2016 | 1465.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 613/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2008442 | 02/08/2016 | 2720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 612/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008430 | 02/08/2016 | 555.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 573/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008432 | 02/08/2016 | 2141.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 572/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2008433 | 02/08/2016 | 1325.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD, 02 FONTE ATX E 02 HD 500GB, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 596/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008436 | 02/08/2016 | 1824.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 554/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008437 | 02/08/2016 | 2851.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 556/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008438 | 02/08/2016 | 42.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 558/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008440 | 02/08/2016 | 1343.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 571/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008385 | 02/08/2016 | 988.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO CAIXA/OGU Nº 1006718-56/2013, REFERENTE A VISTORIA REALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO CONJUNTO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEPLAN Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008376 | 02/08/2016 | 120.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBUBINAMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3116/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2008381 | 02/08/2016 | 21380.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CURATIVO SEASORB, PURILON, CREME..), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3084/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2008382 | 02/08/2016 | 1740.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 M² DE PEDRA GRANITICA RACHINHA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3144/2016 E PP Nº 00020/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2008383 | 02/08/2016 | 1450.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 M² DE PEDRA GRANITICA RACHINHA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO SITIO CATOLÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3143/2016 E PP Nº 00020/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008387 | 02/08/2016 | 1118.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL LAUREANO E PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA TRAMENTO NA CAPITAL JOÃO PESSOA REF JULHO E AGOSTO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3150/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008398 | 02/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MASTER RONTAN (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA Nº OEV 4288/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 426/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008400 | 02/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MASTER RONTAN (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA Nº OEV 4248/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 427/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008401 | 02/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MASTER RONTAN (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA Nº QFK 5288/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 428/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008402 | 02/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MOS 7508/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 430/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008403 | 02/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MNT 8628/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 431/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008404 | 02/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº MOT 6548/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 434/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008405 | 02/08/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA Nº MNT 3868/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 435/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008406 | 02/08/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA Nº MNT 3858/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 436/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008407 | 02/08/2016 | 479.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO CS DE PLACA Nº OGC 6318/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 437/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008408 | 02/08/2016 | 368.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 438/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008412 | 02/08/2016 | 785.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3079/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2008415 | 02/08/2016 | 910.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM 03 AR CONDICIONADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3093/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008417 | 02/08/2016 | 1143.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3080/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008419 | 02/08/2016 | 1218.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3078/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008421 | 02/08/2016 | 201.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3098/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008424 | 02/08/2016 | 428.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3099/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008426 | 02/08/2016 | 900.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3101/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2008427 | 02/08/2016 | 1771.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3097/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008429 | 02/08/2016 | 491.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA CARAVANA DO CORAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3077/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2008435 | 02/08/2016 | 187.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3076/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112016 | 2008439 | 02/08/2016 | 2336.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR DE IMAGEM DATA SHOW, DESTINADO AO PROGRAMA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3100/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2008368 | 02/08/2016 | 1885.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAVALETES EM FERRO, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 100/2016 E CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2008373 | 02/08/2016 | 69.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 103/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2008458 | 03/08/2016 | 143.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, UTILIZADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 104/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008446 | 03/08/2016 | 12724.60 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 07/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3253/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008447 | 03/08/2016 | 12724.60 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 07/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3253/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008449 | 03/08/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 07/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3254/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008450 | 03/08/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 07/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3254/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008452 | 03/08/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 07/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3254/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008463 | 03/08/2016 | 140.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3107/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008464 | 03/08/2016 | 125.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622016 | 2008465 | 03/08/2016 | 9851.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66 ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES E COM DEFICIÊNCIA VISUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3117/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008466 | 03/08/2016 | 118.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3108/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008467 | 03/08/2016 | 170.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3106/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008468 | 03/08/2016 | 310.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008469 | 03/08/2016 | 377.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3103/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008471 | 03/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008474 | 03/08/2016 | 466.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3105/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062016 | 2008475 | 03/08/2016 | 1345.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM 01 AR CONDICIONADO NO CEO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3123/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062016 | 2008476 | 03/08/2016 | 1680.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM 04 AR CONDICIONADO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3122/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008489 | 03/08/2016 | 731.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPW-8160, OFE-6667, OFE-6707, OFB-9747 E MNT-8628, VINCULADO AS ATIDIADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 455/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008491 | 03/08/2016 | 861.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO-4568, OGC-6318, NPV-0720, QFC-5805, MOA-3536, MOW-4799, MNT-3868 E MNT-3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 454/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008493 | 03/08/2016 | 81.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CARAVANA DO CORAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3102/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008495 | 03/08/2016 | 588.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-8326, QFF-8336, NPV-9917 E MOT-6548, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 456/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008497 | 03/08/2016 | 1505.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEV-4288, OEV-4248, OET-3995 E QFK-5288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 444/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2008498 | 03/08/2016 | 1370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, UTILIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3158/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008461 | 03/08/2016 | 431.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFZ-1490 E QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 445/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2008462 | 03/08/2016 | 118.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 579/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008482 | 03/08/2016 | 229.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 578/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008483 | 03/08/2016 | 1376.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 577/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008486 | 03/08/2016 | 1435.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 580/2016, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008454 | 03/08/2016 | 4440.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 594/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008457 | 03/08/2016 | 1830.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 441/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008460 | 03/08/2016 | 2960.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400KG DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 595/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008470 | 03/08/2016 | 40.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB PARA PARRTICIPARR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA -UEPB, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2008477 | 03/08/2016 | 1136.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, UTILIZADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 607/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008479 | 03/08/2016 | 4120.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-9896, OFH-6404, NQJ-8514, NQG-5924, NQG-7994, NQC-9075, OFE-2274, OFE-2294, NQJ-5418 E OGA-9450, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E TERMO DE CONTRATO N° 0240/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2008480 | 03/08/2016 | 2680.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 608/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062016 | 2008488 | 03/08/2016 | 2710.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO CIEC E NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 597/2016, ORIUNDO DE CONVITE Nº 00006/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008453 | 03/08/2016 | 90.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008444 | 03/08/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2008478 | 03/08/2016 | 382.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 96/2016 E PREGÃO PRESENCIALNº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2008455 | 03/08/2016 | 292.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 462/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008472 | 03/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COELHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 982/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008473 | 03/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COELHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 981/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008481 | 03/08/2016 | 870.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TINTA (MAZA DERMACAÇÃO ACRIL), DESTINADA PARA DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES NO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO SINFRA Nº 1004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008484 | 03/08/2016 | 1885.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA RODRIGUES ALVES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 994/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008485 | 03/08/2016 | 1187.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA RODRIGUES ALVES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 993/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008487 | 03/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA RODRIGUES ALVES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 995/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008490 | 03/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA RODRIGUES ALVES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 996/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008492 | 03/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA RODRIGUES ALVES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 997/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008494 | 03/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA GIZELDA MARIA COELHO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 984/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008496 | 03/08/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA GIZELDA MARIA COELHO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 983/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008499 | 03/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMNA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 992/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008500 | 03/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMNA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 991/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008501 | 03/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMNA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 990/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008502 | 03/08/2016 | 1450.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 989/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008503 | 03/08/2016 | 1583.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 988/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008504 | 03/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA TRAVESSA OSESAS COMES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 987/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008505 | 03/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MARIA RODRIGUES ALVES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 986/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008506 | 03/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA GIZELDA MARIA COELHO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 985/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008456 | 03/08/2016 | 2250.00 | 00051889900400 | CLOVIS MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BONECOS FALANTES GRANDE ARTESANAL E 05 UNIDADES DE BONECOS DE BABAU PEQUENOS ARTESANAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 305/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008459 | 03/08/2016 | 230.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA CAT 416 E , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 440/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008445 | 03/08/2016 | 1920.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQG-4793, OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 453/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008448 | 03/08/2016 | 864.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMX-5873 E MNW-4647, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 452/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2008451 | 03/08/2016 | 902.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 528/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008522 | 04/08/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 535/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008513 | 04/08/2016 | 5290.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MÁQUINAS MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRAS 95 E 416, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S E VEÍCULOS DE PLACAS OXO-3299 E NQH-5322 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 449/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008517 | 04/08/2016 | 755.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 448/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008524 | 04/08/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1003/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008526 | 04/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1020/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008527 | 04/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1019/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008528 | 04/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA GIZELDA MARIA COELHO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1012/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008529 | 04/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MARIA RODIRGUES ALVES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1011/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008530 | 04/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA MARIA RODRIGUES ALVES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1010/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008531 | 04/08/2016 | 2320.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1021/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008532 | 04/08/2016 | 1187.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1022/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008535 | 04/08/2016 | 1950.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA Nº HVV 3871/PB, USADO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA AV. ARIOSTO TROCOLI UCHOA , CONJUNTO MITURÃO, SITIO CARRASCO E SITIO TANANDUBA E RETIRADA DE 01 POSTO EM FRENTE A UPA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 977/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008560 | 04/08/2016 | 1385.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1023/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008562 | 04/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1018/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008563 | 04/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COLEHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1017/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008565 | 04/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COELHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1016/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008567 | 04/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COELHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1015/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008568 | 04/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA GIZELDA MARIA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1014/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008570 | 04/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA GIZELDA MARIA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1013/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008572 | 04/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1027/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008574 | 04/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1026/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008577 | 04/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1025/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008579 | 04/08/2016 | 870.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELISMINA FERNANDES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1024/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 2008584 | 04/08/2016 | 12151.00 | 19701262000101 | ADEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA DA FACHADA E SALÃO DE ENTRADA DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA PLANILHA QUANTITATIVA E CONTRATO Nº 357/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, DISPENSA Nº 00013/2016. | 00222016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008507 | 04/08/2016 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008511 | 04/08/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 95/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2008523 | 04/08/2016 | 975.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ARQUIVOS CURTOS 4 GAV, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N° 209/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2008539 | 04/08/2016 | 325.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ARQUIVOS CURTOS 4 GAV, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 76/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008509 | 04/08/2016 | 5446.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS 13kg E 24 DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 587/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008514 | 04/08/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI DE 2016, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008521 | 04/08/2016 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV-8698, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 446/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008508 | 04/08/2016 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2008515 | 04/08/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 460/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2008516 | 04/08/2016 | 2460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 458/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2008518 | 04/08/2016 | 2460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 457/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2008519 | 04/08/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 459/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000552016 | 2008536 | 04/08/2016 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOGOES IND, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA JUBERLITA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 601/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062016 | 2008537 | 04/08/2016 | 1185.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO GERAL EVAPORADOR/CONDENSADOR, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 604/2016, ORIUNDO DE CONVITE Nº 00006/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2008540 | 04/08/2016 | 3300.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 440KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 599/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2008543 | 04/08/2016 | 2700.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 598/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008575 | 04/08/2016 | 3360.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 602/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008576 | 04/08/2016 | 2100.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 603/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008578 | 04/08/2016 | 449.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MAC-7048, MNL-5172, QFC-8387, QFG-3570 E NPX-5379, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0450/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008566 | 04/08/2016 | 262.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 588/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2008569 | 04/08/2016 | 1130.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 585/2016, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008571 | 04/08/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 586/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2008573 | 04/08/2016 | 45.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 584/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008510 | 04/08/2016 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE MICHEL ANDRADE DE LIMA, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA FAV REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008512 | 04/08/2016 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE FATIMA MARIA ANANINAS CARDOSO, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA FAV REALIZADO NO DIA 22DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008525 | 04/08/2016 | 355.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008533 | 04/08/2016 | 720.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PACIENTE MARIA NAZARÉ BARBOSA RESIDENTE NA RIA JOÃO GREGORIO Nº 879 BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3153/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282016 | 2008534 | 04/08/2016 | 101844.49 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS NO CENTRO DE VISÃO REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOEM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 976/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000492016 | 2008538 | 04/08/2016 | 2850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK LENOVO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO AO DST/AIDS, VINCULADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3170/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2008541 | 04/08/2016 | 38.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE SEM FIO, DESTINADO PARA SERVIÇOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3156/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2008542 | 04/08/2016 | 295.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3157/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062016 | 2008544 | 04/08/2016 | 1150.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM 02 AR CONDICIONADO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3121/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008545 | 04/08/2016 | 1312.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3142/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2008546 | 04/08/2016 | 1004.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3118/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2008547 | 04/08/2016 | 1128.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3120/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552016 | 2008548 | 04/08/2016 | 900.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTE E 3 CADEIRAS OPERATIVAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3145/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2008549 | 04/08/2016 | 1158.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3119/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008550 | 04/08/2016 | 540.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3152/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008551 | 04/08/2016 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE USG OBSTETRICA TRANSLUCAL, A SE REALIZAR NA PACIENTE CAMILA DA SILVA SPUZA A USUARIA É CARENTE E NECESSITA FAZER O EXAME EM CARETER DE URGENCIA, PARA FINS DIAGNOSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3115/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008552 | 04/08/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3136/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008553 | 04/08/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3134/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008554 | 04/08/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3140/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000492016 | 2008555 | 04/08/2016 | 2850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK LENOVO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIMEIOLÓGICA, VINCULADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3154/2016,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008556 | 04/08/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3137/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008557 | 04/08/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3139/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008558 | 04/08/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3138/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008559 | 04/08/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3141/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008561 | 04/08/2016 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3133/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2008564 | 04/08/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3135/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2008580 | 04/08/2016 | 4200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3216/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052016 | 2008581 | 04/08/2016 | 245.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3125/2016, CARTA CONVITE Nº 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008582 | 04/08/2016 | 620.10 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 07/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3254/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052016 | 2008583 | 04/08/2016 | 245.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3126/2016 E CARTA CONVITE Nº 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2008520 | 04/08/2016 | 84.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFI-7109, QFI-7119, QFI-7079 E QFI-7089, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 447/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008585 | 05/08/2016 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008592 | 08/08/2016 | 2.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008604 | 08/08/2016 | 30.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 20/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008607 | 08/08/2016 | 42.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINS Nº 83/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008588 | 08/08/2016 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. GLÓRIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF 107.762.057-81 RESIDENTE NA RUA LUIZ GLAVÃO Nº 294 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 591/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008590 | 08/08/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 590/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008630 | 08/08/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 594/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008631 | 08/08/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 06 DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 608/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008632 | 08/08/2016 | 71.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BALDES PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "NOSSA CEIA", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 593/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2008638 | 08/08/2016 | 541.66 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, CONCHA, COLHER, GARFO, FACA.., DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "NOSSA CEIA", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 592/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008608 | 08/08/2016 | 109.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 97/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008612 | 08/08/2016 | 73.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 595/2016, ORIUNDO DE PP Nº 106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2008613 | 08/08/2016 | 110.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TERMICA, DESTINADA PARA O CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 609/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008615 | 08/08/2016 | 280.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR (EMERSON NOBREGA JUNIOR) NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO PALESTRANTE NA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NA PLATAFORMA CONVIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 634/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2008616 | 08/08/2016 | 16.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DO EJA DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 610/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062016 | 2008618 | 08/08/2016 | 4955.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, RECARGA DE GÁS BEBEDOURO E TROCA DE RELÉ DE GELADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 616/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2008626 | 08/08/2016 | 930.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150BD, DESTINADA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBIS DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 468/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2008628 | 08/08/2016 | 930.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150BD, DESTINADA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 467/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008586 | 08/08/2016 | 989.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OZEAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1049/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008587 | 08/08/2016 | 1450.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OZEAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1050/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008589 | 08/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OZEAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1051/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008591 | 08/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OZEAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1052/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008593 | 08/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 04 SITIO CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1036/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008594 | 08/08/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 04 SITIO CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1037/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008595 | 08/08/2016 | 1595.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 04 SITIO CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1038/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008596 | 08/08/2016 | 692.65 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1035/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008597 | 08/08/2016 | 217.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1034/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008598 | 08/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA GIZELDA MARIA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1033/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008599 | 08/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA GIZELDA MARIA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1032/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008600 | 08/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA OZÉAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1031/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008601 | 08/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA OZÉAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1030/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008602 | 08/08/2016 | 1385.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 04 SITIO CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1039/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008603 | 08/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1127/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008605 | 08/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1126/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008606 | 08/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA FERNANDO COLEHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008609 | 08/08/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA TRAV OZEAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1129/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008611 | 08/08/2016 | 1480.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS DO GRUPO TEATRAL ''LAVOURA'' ESPATÁCULO ÉDIPO REI, REALIZADO NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 317/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008610 | 08/08/2016 | 36.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 86/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2008625 | 08/08/2016 | 1500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS ZETTA, DESTINADAS PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740 9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 469/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008627 | 08/08/2016 | 150.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VULCANIZAÇÃO DO PNEU 275/80R22,5 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 461/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008637 | 08/08/2016 | 103.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 541/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2008614 | 08/08/2016 | 1080.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3175/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008617 | 08/08/2016 | 91.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL20lt, DESTINADOS PARA OS CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EMA TENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3167/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008619 | 08/08/2016 | 97.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL20lt, DESTINADOS PARA COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3162/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062016 | 2008620 | 08/08/2016 | 2070.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM 04 AR CONDICIONADOS NO PSF DAS NAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3173/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008621 | 08/08/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL20lt, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3161/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062016 | 2008622 | 08/08/2016 | 930.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR EM 02 AR CONDICIONADOS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3172/2016, ORIUNDO DE CARTACONVITE Nº 00006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008623 | 08/08/2016 | 555.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 91 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3160/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008624 | 08/08/2016 | 67.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL20lt, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3164/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2008629 | 08/08/2016 | 2570.00 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ZEMPLAR) DESTINADO PARA PACIENTE : MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA RG 2883707 SSP PB CPF 008926694-38, RESENDENTE NA RUA DIOGINES DE AQUINO BASTOS Nº 18 NORDESTE , EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOS Nº 10.440/2013, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3151/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2008633 | 08/08/2016 | 1874.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 32P E 01 FOGÃO 4 BOCAS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3168/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008634 | 08/08/2016 | 115.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3163/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008635 | 08/08/2016 | 122.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL20lt, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3165/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2008636 | 08/08/2016 | 61.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3166/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2008640 | 09/08/2016 | 11860.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3218/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008641 | 09/08/2016 | 58.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORMULA MANIPULADA, DESTINADA A PACIENTE ANDREA RAIANY DE LIMA, CPF 095.493.114-90 E RG 3.656.348, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 319 - NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3176/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2008642 | 09/08/2016 | 690.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3217/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 2008645 | 09/08/2016 | 124.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (ÁGUA BIDESTILADA, CLORETO DE SODIO, FONOBARBITAL, IDOCAINA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3219/2016, ORIUNDO DE PP Nº00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2008651 | 09/08/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3233/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2008656 | 09/08/2016 | 858.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3235/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2008657 | 09/08/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3232/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2008659 | 09/08/2016 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3236/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2008660 | 09/08/2016 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3238/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2008661 | 09/08/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3239/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2008663 | 09/08/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3237/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2008664 | 09/08/2016 | 7722.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3240/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2008666 | 09/08/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3234/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000852015 | 2008667 | 09/08/2016 | 64165.00 | 13898616000173 | METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIPLO EXERCITADOR CONJUGADO, PUXADOR DUPLO, PARALELA DUPLO, ABOMINAL DUPLO E TWISTH TRIPLO), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS ACADEMIAS DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 342/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008669 | 09/08/2016 | 600.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM COMPLETA NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA EQUIPE TECNICA DE MAMOGRAFIA MOVÉL EM FACE DA REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3180/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562016 | 2008672 | 09/08/2016 | 4018.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 49 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PACIENTES NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3174/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2008674 | 09/08/2016 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60, DESTINADA PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 465/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000882015 | 2008673 | 09/08/2016 | 11720.00 | 13898616000173 | METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BARRA DE ELEVAÇÃO, ELIPTICO, BICICLETA INDIVIDUAL E PARALELAS), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 351/2015, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008639 | 09/08/2016 | 4875.00 | 11328757000125 | LEO DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONST. E COM. DE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIKOTRAFEGO ACRILICA BRANCA, DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032015 | 2008649 | 09/08/2016 | 46000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES EM MOBILIDADE URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEPLAN Nº 54/2016, CONFORME CONTRATO Nº 167/2015 FIRMADO ENTRE PARTES E CARTA CONVITE Nº 0003/2015. | 00932015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008650 | 09/08/2016 | 1740.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COLEHO PERERIA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1042/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008652 | 09/08/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COLEHO PERERIA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1043/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008653 | 09/08/2016 | 3575.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PERERIA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1044/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008655 | 09/08/2016 | 145.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PERERIA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1045/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008658 | 09/08/2016 | 395.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PERERIA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1046/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008662 | 09/08/2016 | 2275.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MARQUES LEITE ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1047/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008665 | 09/08/2016 | 296.85 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MARQUES LEITE ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1048/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008675 | 09/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA JOAO GOMES CASSIMIRO, CONJ JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1084/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008676 | 09/08/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA JOAO GOMES CASSIMIRO, CONJ JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1083/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008679 | 09/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA TRAVESSA OZEAS GOMES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1082/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008680 | 09/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITOC, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1041/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008681 | 09/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1040/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062016 | 2008643 | 09/08/2016 | 4435.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E TROCA DE CAPACITOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 617/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008644 | 09/08/2016 | 7377.10 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2008648 | 09/08/2016 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6794, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO TARDE, INICLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRASNPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 16/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2008671 | 09/08/2016 | 630.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 615/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008678 | 09/08/2016 | 4900.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARA - BRISA, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 470/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2008682 | 09/08/2016 | 1860.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS M150BD, DESTINADA PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 464/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2008668 | 09/08/2016 | 1147.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CARTÓRIO ELEITORAL DE GUARABIRA, EM FACE DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL, REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, FIRMADOS EM PARCERIA COM A JUIZA ELEITORAL DA 10 ª ZONA E ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 413/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2008670 | 09/08/2016 | 490.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM FACE DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 412/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008654 | 09/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2008677 | 09/08/2016 | 694.54 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 80/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2008646 | 09/08/2016 | 630.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 21/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008647 | 09/08/2016 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008683 | 10/08/2016 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008693 | 10/08/2016 | 11459.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008695 | 10/08/2016 | 31960.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008696 | 10/08/2016 | 2340.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008697 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008700 | 10/08/2016 | 593.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008713 | 10/08/2016 | 60455.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008715 | 10/08/2016 | 51140.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 009 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008686 | 10/08/2016 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA FINANCEIRA A SR. CLAUDIORLANIA BERNADINO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO 560 NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO,OFÍCIO GABSEC Nº 566/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008689 | 10/08/2016 | 150.00 | 00070048202460 | JOSEANA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. JOSEANA DA SILVA RESIDENTE NA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE N° 400 NORDESTE I, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL N° 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 565/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008691 | 10/08/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 569/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008711 | 10/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA NPV 8698, VEICULO VINCULADO A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 429/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008753 | 10/08/2016 | 130.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 575/2016, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008688 | 10/08/2016 | 86.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008690 | 10/08/2016 | 51.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008692 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008684 | 10/08/2016 | 94.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008685 | 10/08/2016 | 129.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008687 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008694 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 619/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008698 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 620/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008701 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 621/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008703 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 622/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008706 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 623/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008710 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 624/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008714 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 625/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008719 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 626/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008720 | 10/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MAC-7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0432/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008722 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULÁLIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 627/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008723 | 10/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0433/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008727 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 628/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008730 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 629/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008731 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 630/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008733 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 633/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008735 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 632/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008737 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 631/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008748 | 10/08/2016 | 1083.40 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 639/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2008750 | 10/08/2016 | 8504.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 REFRIGERADOR DUPLEX, DESTINADOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 640/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008751 | 10/08/2016 | 200.00 | 00003135496481 | JOSEILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EXTERIOR DURANTE OS DIAS 29 A 31 DE JUNHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 636/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 2008752 | 10/08/2016 | 9954.97 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS E CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 641/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008739 | 10/08/2016 | 400.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (20 SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS PARA MURO DE ARRIMO DA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 304/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008740 | 10/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1077/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008741 | 10/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO, JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA N° 1080/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008742 | 10/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1076/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008744 | 10/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1081/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008746 | 10/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1078/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008749 | 10/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1079/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008699 | 10/08/2016 | 762.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALAVANCA, BOTA, MANGUEIRA, ARAME), DESTINADOS PARA EQUIPE DE TRABALHO SA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 542/2016, ORIUNDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008702 | 10/08/2016 | 1540.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, VERGALHÃO..), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃOE CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE COM PLACAS DE FERRO E CONCRETO ARMADO PARA GALERIAS PLIVIAIS NA RUA SIQUEIRA CAMPOS DO BAIRRO DA ESPLANADA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 543/2016, ORIUNDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402016 | 2008707 | 10/08/2016 | 12200.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 61 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA DENTRO DAS VALAS NO LIXÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 00176/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 538/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008709 | 10/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA MOS 7408 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 425/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402016 | 2008725 | 10/08/2016 | 14200.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 71 HORAS TRABALHADASNA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA DENTRO DAS VALAS NO LIXÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 00176/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 537/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402016 | 2008704 | 10/08/2016 | 11040.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 78 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA TRATOR DE 4x2 E 4x4, NA EXECUÇÃO DOS CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES (CABOCLO, TABOCAS, VINTE E OITO, LAGOA DE SERRA ZON RURAL). VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 00176/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2016 E EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008705 | 10/08/2016 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REATOR INV PLANP, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 466/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008708 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALAME COM PATRULHEIRO 24 HORASN, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3184/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008712 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALAME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3183/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008716 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALAME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3190/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008717 | 10/08/2016 | 350.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADA A PACIENTE MARIA GABRIELLY DOS SANTOS FARIAS, PORTADORA DO RG Nº 4.111.286 E CPF Nº 119.323.754-81, RESIDENTE NA RUA SÃO SEVERINO, Nº 104,CENTRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3182/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008718 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALAME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 3187/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008721 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALAME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3188/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2008724 | 10/08/2016 | 11495.70 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3178/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008726 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALAME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3186/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008728 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALAME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3185/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008729 | 10/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALAME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3189/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008732 | 10/08/2016 | 1100.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO - O PINTOSO STANP PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 MIL SACOLAS IMPRESSAS, DESTINDAS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3181/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008734 | 10/08/2016 | 484.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRESERVATIVO DE LATEX MASCULINO), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3177/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2008736 | 10/08/2016 | 7400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CURATIVO PLUS...), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3196/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2008738 | 10/08/2016 | 24119.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CURATIVO PLUS...), DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3195/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 2008743 | 10/08/2016 | 958.30 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3201/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492016 | 2008745 | 10/08/2016 | 380.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOB B1 0.6 STATION DESTINADOS A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3203/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000552016 | 2008747 | 10/08/2016 | 2126.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX BRANCO CONSUL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3202/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008756 | 11/08/2016 | 221.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2008761 | 11/08/2016 | 1990.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3199/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008766 | 11/08/2016 | 330.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MINIBUS (CAPS AD) DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 473/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008767 | 11/08/2016 | 300.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 472/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008770 | 11/08/2016 | 272.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RONTAN (AMBULÂNCIA DO SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 474/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008772 | 11/08/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO , REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2008781 | 11/08/2016 | 295.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BRAVA PLACA PROTETOR...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3204/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008763 | 11/08/2016 | 640.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 LUVAS SUPER PVC 46CM, DESTINADOS PARA EQUIPES DE COLETAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 544/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008775 | 11/08/2016 | 328.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 476/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008759 | 11/08/2016 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AO CONSUMO ELETRICO PROVISORIO DE 30 DIAS, EM FACE DA INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS NA PRAÇA NOVO MILENIO, NO BAIRRO NOVO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 381/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008768 | 11/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA RUA 07 DE SETEMBRO, BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1075/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008771 | 11/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA RUA JOSE PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1073/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008773 | 11/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA TRAVESSA OZEAS GOMES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1074/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008774 | 11/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1071/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008777 | 11/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1072/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008779 | 11/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1070/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008780 | 11/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1069/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008755 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008760 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2008765 | 11/08/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 635/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008778 | 11/08/2016 | 324.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS BIBLIOTECA DE PLACA Nº MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 475/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008764 | 11/08/2016 | 258.24 | 08284951000141 | VBMA SOLUTIONS SISTEMA GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANO DE HOSPEDAGEM ANUAL PARA IMPANTAÇÃO SIC, EM FACE DO CUMPIMENTO DA LEI DA TRANSPARENCIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 385/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008754 | 11/08/2016 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008769 | 11/08/2016 | 144.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 383/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008776 | 11/08/2016 | 64.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 382/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008757 | 11/08/2016 | 215.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008758 | 11/08/2016 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008762 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008783 | 12/08/2016 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008795 | 12/08/2016 | 2370.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002831-86.2011.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008796 | 12/08/2016 | 4707.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003463-83.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008797 | 12/08/2016 | 5103.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000742-22.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF Nº 001.286.744-66, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008798 | 12/08/2016 | 5114.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001965-49.2011.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008800 | 12/08/2016 | 5149.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000741-37.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF Nº 001.286.744-66, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008801 | 12/08/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001787-03.2009.815.0181, DO EXEQUENTE GIVANILDO ROMÃO DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 11 DE MAIO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008802 | 12/08/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001784-48.2009.815.0181, DA EXEQUENTE ROSA LEANDRO DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 11 DE MAIO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008803 | 12/08/2016 | 5507.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001385-77.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, RREFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008804 | 12/08/2016 | 6139.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002599-45.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF 160.107.794-72, RREFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008805 | 12/08/2016 | 1034.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000468-68.2007.815.0181, DO EXEQUENTE ROGÉRIO MACIEL DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2007, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008807 | 12/08/2016 | 1227.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000911-43.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008809 | 12/08/2016 | 3246.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000180-18.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008810 | 12/08/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123563-28.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008811 | 12/08/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001421-22.2013.815.0181, DO EXEQUENTE JEAN SOARES MARQUES, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16 DE MAIO DE 2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07 DE ABRIL DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008812 | 12/08/2016 | 1851.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003441-25.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008813 | 12/08/2016 | 8706.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001486-61.2006.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008814 | 12/08/2016 | 2167.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002237.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2008816 | 12/08/2016 | 300.02 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 15/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008817 | 12/08/2016 | 3217.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003890-80.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008782 | 12/08/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008784 | 12/08/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 570/2016, REF A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008785 | 12/08/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 607/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008786 | 12/08/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 610/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008787 | 12/08/2016 | 180.00 | 00013905886707 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR JOSE ALVES DE ANDRADE, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 574/2016 REF JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008794 | 12/08/2016 | 3200.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CALDEIRÕES POPULAR RETO, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 611/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008831 | 12/08/2016 | 4176.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO CAIXA/OGU Nº 794432/2013, OPERAÇÃO 1010817-15, OBJETIVO DE CONVÊNIO DA DRENAGEM DA AV. DOM PEDRO II, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 55/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008791 | 12/08/2016 | 1818.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLO DE OVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIUZADAS NAS OFICINAS DE MANICURE, CABELELEIRA, E PINTURA EM TECIDOS, COM FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 615/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008793 | 12/08/2016 | 965.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLO DE OVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CORDEIRO, CENTRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 617/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008799 | 12/08/2016 | 3636.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLO DE OVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 616/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008818 | 12/08/2016 | 274.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008808 | 12/08/2016 | 1072.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 637/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008815 | 12/08/2016 | 2808.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 638/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008834 | 12/08/2016 | 240.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 477/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008839 | 12/08/2016 | 155.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 478/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR/AMPLIAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2008789 | 12/08/2016 | 12581.58 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00264/2015, ORIUNDO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0001/2015., EM ATENDIMMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1097/2016 | 00762015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008822 | 12/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO, BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.105/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008825 | 12/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA TRAVESSA OZEAS GOMES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.106/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008829 | 12/08/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1142/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008832 | 12/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1140/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008833 | 12/08/2016 | 2320.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1141/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008835 | 12/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1139/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008836 | 12/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1138/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008837 | 12/08/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PEREIRA DA SILVA, CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1137/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008838 | 12/08/2016 | 1740.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PEREIRA DA SILVA, CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1136/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008840 | 12/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PEREIRA DA SILVA, CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1133/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008842 | 12/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PEREIRA DA SILVA, CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1135/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008843 | 12/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA JOSE PEQUENO DO MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008845 | 12/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PEREIRA DA SILVA, CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1134/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008819 | 12/08/2016 | 2448.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCE) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 548/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008826 | 12/08/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 545/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008841 | 12/08/2016 | 1200.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 480/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2008824 | 12/08/2016 | 902.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU E MEDALHAS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 195/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008788 | 12/08/2016 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO, A SE REALIZAR NA PACIENTE SAMARA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3207/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008790 | 12/08/2016 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE SOARES DE FRANÇA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 692.947 E CPF Nº 805.789.184-04, RESIDENTE NA AVENIDA RUI BARBOSA, 371 - BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3205/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008792 | 12/08/2016 | 400.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, A SE REALIZAR NO PACIENTE JOAO PEREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3206/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008806 | 12/08/2016 | 362.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3210/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008820 | 12/08/2016 | 864.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAO FRANCES NO PESO), DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3212/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008821 | 12/08/2016 | 2013.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MALA DE TALA, MALA DE CILCINDRO, MOCHILA DE MEDICAMENTOS, BOLSA DE SINAIS E POCHETE MEDICMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3245/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008823 | 12/08/2016 | 216.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAO FRANCES NO PESO), DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3211/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2008827 | 12/08/2016 | 6787.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3225/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 2008828 | 12/08/2016 | 217.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (ALCOOL 96% 1000ML...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3226/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008830 | 12/08/2016 | 148.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MNT-8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 479/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008844 | 12/08/2016 | 326.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAO FRANCES NO PESO, BOLO..), DESTINADOS A CARAVANA DO CORAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3209/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2008846 | 12/08/2016 | 654.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO..), DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3213/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008848 | 15/08/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 3090/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008849 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00007250855417 | LUIS FELIPE VARANDAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3091/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008850 | 15/08/2016 | 3500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3087/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008852 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3089/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008855 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3088/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008865 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008867 | 15/08/2016 | 146.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008874 | 15/08/2016 | 770.00 | 12590221000146 | MED GASTRO GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA E DIAGNÓSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA FILHO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3221/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008876 | 15/08/2016 | 230.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TERMICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FORM Z, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3215/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008878 | 15/08/2016 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE PET-CT SCAN, A SE REALIZAR NA PACIENTE DAMIANA BELMIRA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 1.452.427 E CPF Nº 752.279.404-87, RESIDENTE NA RUA CELINA PINTO, 526 - BAIRRO DO NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3220/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008880 | 15/08/2016 | 148.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 485/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008875 | 15/08/2016 | 343.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 487/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2008879 | 15/08/2016 | 3240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 PARA O VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 488/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008881 | 15/08/2016 | 287.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 486/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008883 | 15/08/2016 | 535.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE E UMA BOBINA 312 METROS 3.0m DE FIO DE CORTE QUADRADO , PARA ROÇADEIRA DA MARCA STHIL MODELO FS 085 E 220, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 551/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2008877 | 15/08/2016 | 3240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 489/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008851 | 15/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA, COJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1108/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008853 | 15/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008857 | 15/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA 7 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1110/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008859 | 15/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA TRAV. OZEAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1111/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008866 | 15/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA TRAV. OZEAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1112/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008868 | 15/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA 7 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1113/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008869 | 15/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA TRAV OZEAS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1114/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008871 | 15/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA CELESTINA PERERIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1107/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008882 | 15/08/2016 | 450.00 | 00010034143467 | THALES KELVEN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA ARTESANAL QUADRO DE PINTURA MEDINDO 61X76cm, EM ACRILICO DESTINADO PARA O CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 323/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008856 | 15/08/2016 | 145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008860 | 15/08/2016 | 110.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 606/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008861 | 15/08/2016 | 102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 605/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008870 | 15/08/2016 | 154.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008854 | 15/08/2016 | 79.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 603/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008858 | 15/08/2016 | 64.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 602/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008862 | 15/08/2016 | 64.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 601/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008863 | 15/08/2016 | 82.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 4340 DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 604/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008847 | 15/08/2016 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 606/2016, REF JULHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008864 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008872 | 15/08/2016 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008873 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008913 | 16/08/2016 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008894 | 16/08/2016 | 2781.90 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL (FRALDA ESPECIAL, SABONETE, KIT BANHO, PAGÃO, CUEIRO, COLONIA..) DESTINADOS PARA COMPOR ENXOVAIS PARA MÃES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 623/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008912 | 16/08/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008914 | 16/08/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008890 | 16/08/2016 | 880.00 | 00062782339591 | JOSIDALVA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 17 JULHO DE 2016, NO SÍTIO ESCRIVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 306/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008884 | 16/08/2016 | 610.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANTENÇÃO DA BOMBA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 643/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008896 | 16/08/2016 | 260.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 493/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2008899 | 16/08/2016 | 381.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 499/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2008900 | 16/08/2016 | 395.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 498/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2008905 | 16/08/2016 | 303.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 494/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008910 | 16/08/2016 | 1000.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS CERAMICOS), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE SOUZA AMORIM DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 645/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2008911 | 16/08/2016 | 4130.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA, CORDÃO, FITA, TOMAMDA, CANELA..), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 644/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008885 | 16/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1122/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008886 | 16/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1123/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008887 | 16/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA RUA 7 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA N° 1124/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008888 | 16/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO NA TRAV OZEAS GOMES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1125/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2008889 | 16/08/2016 | 245.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DA PONTE DA AV. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1146/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2008891 | 16/08/2016 | 8856.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1147/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008915 | 16/08/2016 | 1278.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 490/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2008898 | 16/08/2016 | 5200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 SANITÁRIOS QUIMICOS NOS DIAS 02,03,09,10,15,17,23,24,30 E 31 DE JULHO E 06,07,13,14,20,21,27 E 28 DE AGOSTO DE 2016, PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO ACARI NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 553/2016 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008906 | 16/08/2016 | 160.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS CERAMICOS), DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 582/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008907 | 16/08/2016 | 2317.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PA DE BICO, VASSOURA, PICARETA..), DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM E VARRIÇÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 583/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008908 | 16/08/2016 | 1581.57 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOELHO, TUBO, JOELHO, TE..), DESTINADOS PARA EQUIPE DE GALERIAS PLUVIAIS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 584/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2008892 | 16/08/2016 | 12744.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3244/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008893 | 16/08/2016 | 660.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO A ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3222/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008895 | 16/08/2016 | 50.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 492/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008897 | 16/08/2016 | 130.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 491/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008901 | 16/08/2016 | 1614.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS, TUBO PVC, BUCHA, JOELHO, TE..), DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3227/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2008902 | 16/08/2016 | 172.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HIPERGESSO.), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3228/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2008903 | 16/08/2016 | 182.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA E.C.), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3229/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2008904 | 16/08/2016 | 790.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA, CABO FLEX, FITA ISOLANTE...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3230/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2008909 | 16/08/2016 | 14046.47 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ATENALOL, AZORGA, LOSARTANA, MAXIMUS...), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPRIMENTO A LIMINARES JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3263/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008922 | 17/08/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ZAFIRA CONFORT DE PLACA Nº NPX 2393/PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CLINICA DR. WANDERLEY NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 541/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008923 | 17/08/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFL 0735/PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O HOSPITAL CÂNDIDA VARGAS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 625/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2008924 | 17/08/2016 | 23290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA, BIOPSIA DE TIREOIDE, EXERESE DE NODULO DE MAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3231/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2008927 | 17/08/2016 | 14049.85 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ATENALOL, AZORGA, LOSARTANA, MAXIMUS...), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPRIMENTO A LIMINARES JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3263/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2008930 | 17/08/2016 | 990.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1117/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000037/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 2008941 | 17/08/2016 | 6200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL, COM SUSTENTAÇÃO ATRAVES DO LINER E JOELHEIRA DE SILICONE E VLAVULA DE EXPULSÃO, REVESTIDA DE ESPUMA E MEIA COSMETICA, PARA O BENEFICIARIO FRANCISCO MARINHO DA SILVA CONFORME PROCESSO Nº 0068111-68.2014.2001, DISPENÇA Nº 00014/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 360/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3242/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008943 | 17/08/2016 | 590.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3248/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008944 | 17/08/2016 | 268.42 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3247/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008946 | 17/08/2016 | 227.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3249/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008918 | 17/08/2016 | 150.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESCABONIZAÇÃO EM 3 MAQUINAS ROÇADEIRA MARCA STHIL MODELO L220 DE EQUIPE DE ROÇAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 552/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2008919 | 17/08/2016 | 1794.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO C8150 DELIVERY DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 497/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2008920 | 17/08/2016 | 713.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 496/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2008928 | 17/08/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA SERVIÇOS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 585/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008929 | 17/08/2016 | 413.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO N O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 91/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008931 | 17/08/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA 7 DE SETEMBRO NO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1118/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008932 | 17/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA JOSE PEQUENO DE MOURA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1119/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008933 | 17/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA 7 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA N° 1120/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008934 | 17/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA JOSE PEQUENO DE MOURA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1121/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008935 | 17/08/2016 | 1187.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GOMES CASSIMIRO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1145/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008936 | 17/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GOMES CASSIMIRO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1143/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008937 | 17/08/2016 | 2320.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GOMES CASSIMIRO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1144/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008938 | 17/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GOMES CASSIMIRO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1132/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008939 | 17/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GOMES CASSIMIRO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1131/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008940 | 17/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GOMES CASSIMIRO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1130/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008942 | 17/08/2016 | 79.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 502/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 2008921 | 17/08/2016 | 782.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 495/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2008925 | 17/08/2016 | 3822.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DICLORO, CLARIFICANTE, ALGICIDA E SULFATO), DESTINADOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 647/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2008926 | 17/08/2016 | 5627.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO, A´GUA SANITARIA, DETERGENTE, PANO DE PRATOVASSOURA), DESTINADOS PARA ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 648/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372016 | 2008945 | 17/08/2016 | 495.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA DE SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1115/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00232016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008917 | 17/08/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 589/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008916 | 17/08/2016 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008947 | 18/08/2016 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008958 | 18/08/2016 | 547.96 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CURSO DE CABELELEIRA COM FAMILIARES CARENTES E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 627/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008951 | 18/08/2016 | 120.00 | 00092126332772 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO NOS ARREDORES E PARTE INTERNA DA CRECHE AME PM 4º BPM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEUDC Nº 646/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008952 | 18/08/2016 | 700.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM FACE DA GINCANA ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016 NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 642/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008953 | 18/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA JOSE PEQUENO DE MOURA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1151/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008957 | 18/08/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, ALTO DA BOA VISTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1152/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008959 | 18/08/2016 | 296.85 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, ALTO DA BOA VISTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1153/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008960 | 18/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 7 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1156/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008961 | 18/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, ALTO DA BOA VISTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1154/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008962 | 18/08/2016 | 2320.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, ALTO DA BOA VISTA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1157/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008963 | 18/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1155/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2008964 | 18/08/2016 | 650.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA RODRIGUES JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1158/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2008948 | 18/08/2016 | 340.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 501/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2008949 | 18/08/2016 | 2520.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 500/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008950 | 18/08/2016 | 1000.00 | 10943942000167 | ADISE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3241/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2008954 | 18/08/2016 | 15001.06 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOIS, APRAZ, CARBOMAZEPINA, DEPAKOTE...), DESTINADOS PARA PACIENTES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3262/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2008955 | 18/08/2016 | 15045.11 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPITILINA, CITALOPRAM, DEPAKOTE...), DESTINADOS PARA PACIENTES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3261/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2008956 | 18/08/2016 | 15024.50 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAN, ARCOXIA, CARBOMAZEPINA...), DESTINADOS PARA PACIENTES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3260/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008984 | 18/08/2016 | 83.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE VILCÉA SÁ DE LIMA RG 3984088 CPF 002.137.937-84, RESIDENTE NA RUA MANOEL OLIVEIRA Nº 259 BAIRRO DO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3286/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008997 | 19/08/2016 | 68.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.AILTON LOPES DO NASCIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008998 | 19/08/2016 | 190.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEDE, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.EMILIA ELIANA DA SILVA CÂMARAERIVAN BARBOSATHIAGO LEOBINO DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008999 | 19/08/2016 | 204.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO NASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAMANASSES SOARES PEREIRARONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009000 | 19/08/2016 | 412.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO PSF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVAFERNANDO DE SOUSA AMORIMLIDVANIA DE LIMA MACENAMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSMARIO MENDES DA COSTAPAULO CESAR R DA SILVA JUNIOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009001 | 19/08/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GERALDO BENEDITO DA SILVALUIZ ANTONIO FERREIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009002 | 19/08/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO SAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GIVALDETE MARINHO DOS SANTOSPOLIBIO BATISTA ARAUJO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008973 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008974 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008975 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2008965 | 19/08/2016 | 2150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 505/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2008966 | 19/08/2016 | 1900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº ogg 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 503/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2008967 | 19/08/2016 | 1800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 504/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008981 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008968 | 19/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1173/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008969 | 19/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1174/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008970 | 19/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA N° 1177/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008971 | 19/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA N° 1176/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2008972 | 19/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV. IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1175/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008980 | 19/08/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008985 | 19/08/2016 | 1972.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOSE ALBINO FILHOJACKSON DE OLIVEIRA ALBINOADRIANO DE SOUSAANTONIO DE SOUSAANTONIO MANOEL DA SILVAEDNALDO FRANCISCO DE CARVALHOERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITASJAILTON DOS SANTOS CRUZJOAQUIM MANOEL DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008988 | 19/08/2016 | 352.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.IVONETE FERNANDES DA SILVAMANOEL GONÇALVES DE LIMA JUNIORMARIA ALVES BATISTAMARIA DO CARMO DE LIMAJOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008994 | 19/08/2016 | 168.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008982 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008989 | 19/08/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA.ANDREIA LOURENÇO MEDEIROSFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008992 | 19/08/2016 | 418.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA.FRANCISCO BRILHANTE FILHONORMA SUELY RAMOSFRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008978 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008976 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008977 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008979 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2008983 | 19/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A CONTABILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008986 | 19/08/2016 | 2036.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008987 | 19/08/2016 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008990 | 19/08/2016 | 944.89 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 43/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008991 | 19/08/2016 | 2388.93 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 34/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008993 | 19/08/2016 | 304.73 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 42/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008995 | 19/08/2016 | 822.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICÍPIO.JOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSRAFAEL DA SILVA CASTROIVANILDO FELIPE DE MACENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008996 | 19/08/2016 | 1302.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ADRIANO CICERO DOS SANTOSJOSEMAR BEZERRA DE CARVALHOLUIZ MONTEIRO DA SILVAOLIVALDO MARTINS DE LIMAVENILSON DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009003 | 19/08/2016 | 128.03 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009005 | 22/08/2016 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2009008 | 22/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE CONSIGNAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 414/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009009 | 22/08/2016 | 363.47 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 415/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009010 | 22/08/2016 | 1521.61 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA CONFECÇÕES DE TRAJES TIPICOS PARA OS GRUPOS CULTURAIS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 626/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009004 | 22/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GOMES CASSIMIRO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1186/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009006 | 22/08/2016 | 1305.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GOMES CASSIMIRO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1187/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009007 | 22/08/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GOMES CASSIMIRO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1188/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009013 | 22/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA CHÃ, CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA N° 1178/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009015 | 22/08/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA JOSE PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1179/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009016 | 22/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS, BAIRRO ESPLANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1180/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009018 | 22/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAVESSA IVOMAR JUSTINO, CONJ JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1172/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009019 | 22/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAVESSA IVOMAR JUSTINO, CONJ JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1171/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009021 | 22/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAVESSA IVOMAR JUSTINO, CONJ JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1170/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009024 | 22/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1181/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009026 | 22/08/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1182/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009027 | 22/08/2016 | 1160.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1183/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009029 | 22/08/2016 | 2077.95 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 07 DE SETEMBRO, JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1184/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009030 | 22/08/2016 | 1950.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO GOMES CASSIMIRO, CONJ JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1185/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009031 | 22/08/2016 | 800.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (40 SACOS DE CIMENTO), DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1210/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2009011 | 22/08/2016 | 220.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 200 CADEIRAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO FOLCLORE, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 329/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2009012 | 22/08/2016 | 220.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 200 CADEIRAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO FOLCLORE, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 330/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2009025 | 22/08/2016 | 756.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CÂMARA DE AR PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 506/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009028 | 22/08/2016 | 2777.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, VERGALHÃO..), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃOE CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE COM PLACAS DE FERRO E CONCRETO ARMADO PARA GALERIAS PLIVIAIS NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 593/2016, ORIUNDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 2009032 | 22/08/2016 | 700.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR 24 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 507/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009014 | 22/08/2016 | 25366.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREME BARREIRA TUBO, PURILON, CURATIVO...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3258/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2009017 | 22/08/2016 | 13608.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3273/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2009020 | 22/08/2016 | 7400.40 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3176/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 2009022 | 22/08/2016 | 4800.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM MASTOLOGIA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3256/2016, DISPENÇA Nº 00015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009023 | 22/08/2016 | 300.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE 02 APARELHOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3255/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 2009045 | 23/08/2016 | 11753.78 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL, LEITE OROGOMIN E NEOCATE.), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3341/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2009078 | 23/08/2016 | 196.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CHAGAS 25T ALERE...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3271/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2009082 | 23/08/2016 | 301.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA,LAMPADA OSRAN...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGCAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3267/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009084 | 23/08/2016 | 5125.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSÃO, AGUHA DESC...) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3259/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009086 | 23/08/2016 | 1772.16 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LIT ECO, LENÇOL SOLTEIRO, VASOS, LEIXEIRA, TOALHA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BARIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3270/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009088 | 23/08/2016 | 2500.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, REALIZADO NOS PACIENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3264/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009092 | 23/08/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009094 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2009097 | 23/08/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009098 | 23/08/2016 | 370.80 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3284/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009099 | 23/08/2016 | 397.60 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3283/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2009100 | 23/08/2016 | 7108.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TUBO EDTA, URIATON, IMUNOLATEX, VDRL...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3272/2016,ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009102 | 23/08/2016 | 668.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009131 | 23/08/2016 | 2365.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009134 | 23/08/2016 | 1912.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009136 | 23/08/2016 | 1275.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009141 | 23/08/2016 | 1140.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009142 | 23/08/2016 | 1130.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009143 | 23/08/2016 | 476.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009144 | 23/08/2016 | 455.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009145 | 23/08/2016 | 261.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009146 | 23/08/2016 | 207.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009147 | 23/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009148 | 23/08/2016 | 806.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009149 | 23/08/2016 | 516.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009150 | 23/08/2016 | 491.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009151 | 23/08/2016 | 457.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO SOARES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009152 | 23/08/2016 | 457.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009153 | 23/08/2016 | 420.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009154 | 23/08/2016 | 382.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009155 | 23/08/2016 | 379.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009156 | 23/08/2016 | 378.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009157 | 23/08/2016 | 365.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009158 | 23/08/2016 | 331.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009159 | 23/08/2016 | 302.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009160 | 23/08/2016 | 285.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009161 | 23/08/2016 | 257.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANÁ PORPINO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009162 | 23/08/2016 | 190.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDE VILAR DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009163 | 23/08/2016 | 124.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009164 | 23/08/2016 | 117.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009165 | 23/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009166 | 23/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009167 | 23/08/2016 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009168 | 23/08/2016 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009169 | 23/08/2016 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009170 | 23/08/2016 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009171 | 23/08/2016 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009172 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009173 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H.S BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009174 | 23/08/2016 | 1153.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009175 | 23/08/2016 | 68033.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009176 | 23/08/2016 | 56700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009177 | 23/08/2016 | 26818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009178 | 23/08/2016 | 43588.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGSOTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009179 | 23/08/2016 | 36682.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009180 | 23/08/2016 | 346762.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009181 | 23/08/2016 | 43953.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009182 | 23/08/2016 | 15600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009183 | 23/08/2016 | 5073.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009184 | 23/08/2016 | 13970.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009185 | 23/08/2016 | 8400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009271 | 23/08/2016 | 56619.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009272 | 23/08/2016 | 130995.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009273 | 23/08/2016 | 58031.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009274 | 23/08/2016 | 33759.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009275 | 23/08/2016 | 101867.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009133 | 23/08/2016 | 346.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 93/2016 SEAGRI, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009139 | 23/08/2016 | 160.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 8 SACOS DE COMENTOS, DESTINADOS PARA BUEIRA NA COMUNIDADE RURA DOS TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESE VOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 96/2016 SEAGRI, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009196 | 23/08/2016 | 416.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009104 | 23/08/2016 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009121 | 23/08/2016 | 122.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009140 | 23/08/2016 | 361.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 508/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009189 | 23/08/2016 | 209.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009204 | 23/08/2016 | 3399.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009067 | 23/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O ZENOBÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009073 | 23/08/2016 | 880.00 | 00070242513441 | RADMAKS SIMÃO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS E REJUNTE NO ASSOLAHO DE MADEIRA DO GINASIO DE ESPORTES ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1163/2016 E CONTRATO Nº 336/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009076 | 23/08/2016 | 880.00 | 00008818184458 | NILTON JEAN FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS E REJUNTE NO ASSOLAHO DE MADEIRA DO GINASIO DE ESPORTES ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1164/2016 E CONTRATO Nº 337/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009107 | 23/08/2016 | 105.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009193 | 23/08/2016 | 291.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009197 | 23/08/2016 | 433.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTÁDIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009198 | 23/08/2016 | 473.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POESPORTIVO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009065 | 23/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENT. DE GERAC. DE EMP. E REND. DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009033 | 23/08/2016 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DO TEATRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 331/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009051 | 23/08/2016 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOÃO PIMENTEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009057 | 23/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009105 | 23/08/2016 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009108 | 23/08/2016 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009110 | 23/08/2016 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARÃO DO ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009114 | 23/08/2016 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009127 | 23/08/2016 | 116.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009192 | 23/08/2016 | 277.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009199 | 23/08/2016 | 601.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009048 | 23/08/2016 | 685.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE, MANGUEIRA, ARAME, LUVA), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1217/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009049 | 23/08/2016 | 237.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS E ARAME) , DESTINADOS PARA O PNAIEL DE ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1189/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009050 | 23/08/2016 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009052 | 23/08/2016 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009054 | 23/08/2016 | 67.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009060 | 23/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009062 | 23/08/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009069 | 23/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009075 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFÔRO DA RUA OTACÍLIO DE LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009103 | 23/08/2016 | 1300.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (65 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA FERNANDO COLEHO PERERIA BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1216/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009106 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009109 | 23/08/2016 | 860.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (43 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA 07 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1215/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009113 | 23/08/2016 | 300.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (15 SACOS DE CIMENTOS) DESTINADOS PARA ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DA AV. PANAMÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1214/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009115 | 23/08/2016 | 300.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (15 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO DA FAIXA DA PISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1213/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009116 | 23/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009117 | 23/08/2016 | 395.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PERERIA, CONJ JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1208/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009118 | 23/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009119 | 23/08/2016 | 650.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PERERIA, CONJ JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1207/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009122 | 23/08/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OSEAS GOMES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1206/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009123 | 23/08/2016 | 120.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009124 | 23/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OSEAS GOMES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1205/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009125 | 23/08/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV. IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1198/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009126 | 23/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1199/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009128 | 23/08/2016 | 174.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1200/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009129 | 23/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OSEAS GOMES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1203/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009130 | 23/08/2016 | 500.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (20 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA O ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA DO NOVO MILENIO BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1212/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2009132 | 23/08/2016 | 191.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO FLEXIVEL) , DESTINADOS PARA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DE ITAMAY ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1190/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009188 | 23/08/2016 | 135.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009194 | 23/08/2016 | 313.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009200 | 23/08/2016 | 657.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESINO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009203 | 23/08/2016 | 1803.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DA COMUNIDADE TORRÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009205 | 23/08/2016 | 31090.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112016 | 2009037 | 23/08/2016 | 2336.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR DE IMAGEM DATA SHOW, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 628/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009077 | 23/08/2016 | 757.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009079 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV UNIDADE ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009080 | 23/08/2016 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009081 | 23/08/2016 | 512.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009083 | 23/08/2016 | 562.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009120 | 23/08/2016 | 133.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009190 | 23/08/2016 | 209.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009034 | 23/08/2016 | 208.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009035 | 23/08/2016 | 224.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009036 | 23/08/2016 | 225.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA FREITE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009038 | 23/08/2016 | 233.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009039 | 23/08/2016 | 255.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009040 | 23/08/2016 | 271.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009041 | 23/08/2016 | 332.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009042 | 23/08/2016 | 875.00 | 00006242329484 | JEFFERSON JOSE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRES´PONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAPÉUS PARA BANDA MARCIAL ANA KELY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 652/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009043 | 23/08/2016 | 342.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009044 | 23/08/2016 | 375.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009046 | 23/08/2016 | 378.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009047 | 23/08/2016 | 971.78 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOELHO, TUBO, CAIXA DE DESC, ASSENTO, TE , ENGATE...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 650/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009055 | 23/08/2016 | 415.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009056 | 23/08/2016 | 476.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009058 | 23/08/2016 | 536.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2009059 | 23/08/2016 | 2122.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA, DILEUNTE, TINTA ESMALTE), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DE SOUZA AMORIM E OUTRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 651/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009061 | 23/08/2016 | 632.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2009063 | 23/08/2016 | 5147.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA, ROLO, TRINCHA, MASSA CORRIDA..), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DE SOUZA AMORIM E OUTRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 649/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009064 | 23/08/2016 | 665.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009066 | 23/08/2016 | 945.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009068 | 23/08/2016 | 1046.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009070 | 23/08/2016 | 1146.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009071 | 23/08/2016 | 1372.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009074 | 23/08/2016 | 1387.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009085 | 23/08/2016 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009089 | 23/08/2016 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009135 | 23/08/2016 | 1030.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (GINASIOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº656/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009137 | 23/08/2016 | 1029.10 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 654/2016,PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2009138 | 23/08/2016 | 910.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 002 ARMARIOS EM AÇO E 02 ESTANTES PREMIUM, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE LIA BELTRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 653/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009186 | 23/08/2016 | 136107.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009187 | 23/08/2016 | 1043784.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009208 | 23/08/2016 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009209 | 23/08/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009210 | 23/08/2016 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009211 | 23/08/2016 | 86.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009212 | 23/08/2016 | 111.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009213 | 23/08/2016 | 117.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009214 | 23/08/2016 | 129.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009215 | 23/08/2016 | 145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009216 | 23/08/2016 | 157.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009217 | 23/08/2016 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009218 | 23/08/2016 | 119.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009219 | 23/08/2016 | 125.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M. SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009220 | 23/08/2016 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A. PORPINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009221 | 23/08/2016 | 133.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CLEMTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009222 | 23/08/2016 | 136.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGARDO JÚLIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009223 | 23/08/2016 | 164.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIADA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009224 | 23/08/2016 | 172.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA CARVALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009225 | 23/08/2016 | 187.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009226 | 23/08/2016 | 190.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009227 | 23/08/2016 | 198.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009228 | 23/08/2016 | 207.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLITECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009053 | 23/08/2016 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009072 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009087 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2009093 | 23/08/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2009095 | 23/08/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONVITE Nº 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2009101 | 23/08/2016 | 634.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009112 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009195 | 23/08/2016 | 328.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009201 | 23/08/2016 | 671.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009206 | 23/08/2016 | 3594.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009090 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGÍLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009111 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009191 | 23/08/2016 | 255.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009202 | 23/08/2016 | 1085.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009091 | 23/08/2016 | 2849.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009096 | 23/08/2016 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009207 | 23/08/2016 | 49995.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009249 | 24/08/2016 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2009253 | 24/08/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009229 | 24/08/2016 | 19579.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHA, CANTON, PERFIL, PARAFUSO, DISCO,..), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (GINÁSIOS) , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 655/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009257 | 24/08/2016 | 12825.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-6404, OFE-2274, OFE-2294, OGA-9450 E OGC-9896, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2009231 | 24/08/2016 | 2895.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA E BRINQUEDO INFLAVEL, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE GUARABIRA NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO DE 15 A 21 DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 418/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009247 | 24/08/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009248 | 24/08/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009251 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009258 | 24/08/2016 | 1952.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009283 | 24/08/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009284 | 24/08/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009292 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA Nº 35506-2 CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009234 | 24/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1202/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009235 | 24/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1201/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009236 | 24/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1197/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009237 | 24/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1196/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009238 | 24/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJUNTO JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1195/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2009241 | 24/08/2016 | 12212.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1209/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009246 | 24/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE EXECUÇÃO Nº PB20160090861, TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2016, CONTRATO Nº 335/2016 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NA RUA PROJETADA ALTO DA BOAVISTA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1167/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009254 | 24/08/2016 | 2406.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009230 | 24/08/2016 | 60.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES, NO PERIODO DE 05 DIAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 417/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009239 | 24/08/2016 | 572.30 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, ALAVANCA, BOTA E ARAME..), DESTINADOS PARA LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOSTO NO SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 590/2016, ORIUNDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009240 | 24/08/2016 | 610.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHA, PREGO, BOTA E ARAME..), DESTINADOS PARA EQUIPE DE GALERIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 591/2016, ORIUNDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009255 | 24/08/2016 | 6592.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009256 | 24/08/2016 | 18816.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL B3 S10 COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA Nº OXO-3299, NQH-5322, MOTONIVELADORA , RETOESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009277 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009278 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009279 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009280 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009281 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009282 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009285 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009286 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009287 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009288 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009289 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009290 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009291 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009293 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009294 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009295 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009296 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009297 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009298 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009299 | 24/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 92/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009276 | 24/08/2016 | 193099.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2009232 | 24/08/2016 | 15070.55 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOIS, ALPRAZOLAM, AMITRIPILINA..), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3342/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2009233 | 24/08/2016 | 15247.24 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAN, ARCOXIA, CARBOMAZEPINA, ..), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3343/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2009242 | 24/08/2016 | 12015.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3274/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009243 | 24/08/2016 | 2715.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PINÇA DENTE DE RATO...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3285/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009244 | 24/08/2016 | 422.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PINÇA , COLOCADOR, ALICATE..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3277/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009245 | 24/08/2016 | 374.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (UMIFICADOR PARA OXIGENIO..) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3281/2016, RIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009250 | 24/08/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2009252 | 24/08/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009259 | 24/08/2016 | 3385.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-8326 E QFF-8336, VINCULADOS AOS CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009260 | 24/08/2016 | 2563.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009261 | 24/08/2016 | 6873.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV 4288, OET3995, OEV 4248 E QFK 5288, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009262 | 24/08/2016 | 8068.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009263 | 24/08/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009264 | 24/08/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009265 | 24/08/2016 | 6500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009266 | 24/08/2016 | 2660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009267 | 24/08/2016 | 179259.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009268 | 24/08/2016 | 1962.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009269 | 24/08/2016 | 3033.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PAB, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009270 | 24/08/2016 | 42028.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172016 | 2009301 | 25/08/2016 | 231.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (DIPIRONA SODICA, LIDOCAINA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3279/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052016 | 2009302 | 25/08/2016 | 3430.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO DE 14 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3287/2016 E CARTA CONVITE Nº 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2009303 | 25/08/2016 | 3949.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3280/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2009309 | 25/08/2016 | 18360.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3306/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2009310 | 25/08/2016 | 6600.72 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3307/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2009311 | 25/08/2016 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE P. REALIZAÇÃO DE EXAMES...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3290/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 2009316 | 25/08/2016 | 85045.16 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO DA AIMPLIAÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 278/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3288/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2015. | 00772015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009318 | 25/08/2016 | 9300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2009313 | 25/08/2016 | 3478.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 74 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DA RUA PE. IBIAPINA, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, AV DO FUTURO E JOCA CARTEIRO ACESSO A JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 587/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2009314 | 25/08/2016 | 2570.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 CAIXA DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RESIDENCIAS DA RUA PORJETADA A,B,C DO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL E RUA COSMO MARCELINO CONJUNTTO MUTIRÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 588/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2009315 | 25/08/2016 | 392.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CAIXA DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RESIDENCIAS DA RUA PORJETADA A,B,C DO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL E RUA COSMO MARCELINO CONJUNTTO MUTIRÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 589/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009317 | 25/08/2016 | 4980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009304 | 25/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1231/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009305 | 25/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1242/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009306 | 25/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1240/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009307 | 25/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1232/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009308 | 25/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1230/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009319 | 25/08/2016 | 11440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009300 | 25/08/2016 | 200.00 | 00007340307460 | FERNANDO REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA., PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, ROÇAGEM DO MATO EM TORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 657/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009323 | 25/08/2016 | 166542.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009326 | 25/08/2016 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009329 | 25/08/2016 | 78708.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009330 | 25/08/2016 | 19320.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009331 | 25/08/2016 | 4382.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009332 | 25/08/2016 | 30131.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009333 | 25/08/2016 | 58843.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009334 | 25/08/2016 | 93754.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009335 | 25/08/2016 | 19946.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009336 | 25/08/2016 | 23576.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009324 | 25/08/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009325 | 25/08/2016 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009327 | 25/08/2016 | 867.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009328 | 25/08/2016 | 532.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009320 | 25/08/2016 | 6252.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2009312 | 25/08/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009321 | 25/08/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009322 | 25/08/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009352 | 26/08/2016 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 2009337 | 26/08/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE JUlHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 00057/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009342 | 26/08/2016 | 1187.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1250/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009343 | 26/08/2016 | 2030.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1249/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009344 | 26/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1248/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009345 | 26/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1247/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009346 | 26/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1246/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009347 | 26/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1245/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009348 | 26/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1244/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009349 | 26/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1234/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009350 | 26/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1233/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009338 | 26/08/2016 | 3249.74 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL, LUGOL..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3293/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N°00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009339 | 26/08/2016 | 5745.21 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESPARADAPO, FITA P TESTE, LUGOL....), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3294/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009340 | 26/08/2016 | 5698.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( FITA P TESTE, LUGOL....), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3292/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009341 | 26/08/2016 | 4471.63 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALCOOL, ATADURA, ESPARADAPO, PVPI,, LUGOL....), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3295/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009351 | 26/08/2016 | 345.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES MARIA GORETE DA SILVA SANTOS, ROSILDA M. DA SILVA, MARIA DAS G. SILVA E ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3291/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009355 | 29/08/2016 | 9760.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURAS DE CREPOM..) , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3296/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2009356 | 29/08/2016 | 200.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARAMRIO DE AÇO, DESTINADO PARA UTIUIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3309/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009374 | 29/08/2016 | 3800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CRANIOTOMIA PARA TUMORES CEREBRAIS, A SE REALIZAR NA PACIENTE ÉRIKA BARBOSA DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 076.247.314-28 E RG Nº 325.994-5, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, 146 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3297/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009353 | 29/08/2016 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIME , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LMÂMPADAS NA PRAÇA DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO GAPRE Nº 419/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009357 | 29/08/2016 | 1450.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1264/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009358 | 29/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1263/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009359 | 29/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1262/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009360 | 29/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1261/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009361 | 29/08/2016 | 989.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1255/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009362 | 29/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1254/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009363 | 29/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1253/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009364 | 29/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1252/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009365 | 29/08/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1251/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009366 | 29/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA CHÂ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1243/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009367 | 29/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1239/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009368 | 29/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1238/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009369 | 29/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1237/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009370 | 29/08/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1236/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009371 | 29/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1235/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009372 | 29/08/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1265/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2009354 | 29/08/2016 | 16000.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 80 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA PC 220 LC 95 HYNDAY, NA EXECUSÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DRENAGEM DO RIO GUARABIRA, TRECHOS BAIRRO DO CORDEIRO, PASSANDO PELAS PONTES DO GATO PRETO NA SÃO MANOEL ATÉ AV RUI BARVOSA , VA OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 539/2016, PP Nº 00040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 2009373 | 29/08/2016 | 49743.58 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA - TIPO 2, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN, BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME DESCRININAÇÃO NA PLANILHA EM ANEXO, CONTRATO Nº 335/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1270/2016. | 00212016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009375 | 29/08/2016 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009392 | 30/08/2016 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009393 | 30/08/2016 | 202.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009394 | 30/08/2016 | 6524.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009395 | 30/08/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009397 | 30/08/2016 | 111.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009398 | 30/08/2016 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009469 | 30/08/2016 | 46429.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009470 | 30/08/2016 | 9301.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2009396 | 30/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009467 | 30/08/2016 | 46415.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009468 | 30/08/2016 | 18081.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009473 | 30/08/2016 | 120.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 408/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009451 | 30/08/2016 | 41250.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009452 | 30/08/2016 | 18179.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009453 | 30/08/2016 | 7818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009481 | 30/08/2016 | 4142.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8629, OFZ1490 E QFA4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009376 | 30/08/2016 | 500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCANDO PELA CULTURA EM PARCEIRA COM A ALPARGATAS REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 659/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009377 | 30/08/2016 | 500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCANDO PELA CULTURA EM PARCEIRA COM A ALPARGATAS REALIZADO NO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 658/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009399 | 30/08/2016 | 120.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009414 | 30/08/2016 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009415 | 30/08/2016 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009416 | 30/08/2016 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009417 | 30/08/2016 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009418 | 30/08/2016 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009419 | 30/08/2016 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009420 | 30/08/2016 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009421 | 30/08/2016 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009422 | 30/08/2016 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009423 | 30/08/2016 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009484 | 30/08/2016 | 9648.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX5379, QFC8387, OFG3570, MMQ4334, QFQ9780, OFB0121, NQA 2294 E MNY4522, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009485 | 30/08/2016 | 10226.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009456 | 30/08/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009462 | 30/08/2016 | 13734.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009463 | 30/08/2016 | 39186.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009464 | 30/08/2016 | 13319.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009401 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009402 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009403 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009474 | 30/08/2016 | 3108.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX8919 E QFB8925, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009475 | 30/08/2016 | 3043.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ8469 E MOE9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009436 | 30/08/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009437 | 30/08/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009438 | 30/08/2016 | 714.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009439 | 30/08/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009440 | 30/08/2016 | 714.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009441 | 30/08/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009442 | 30/08/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009443 | 30/08/2016 | 648.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009444 | 30/08/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009445 | 30/08/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009446 | 30/08/2016 | 714.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009449 | 30/08/2016 | 229911.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009450 | 30/08/2016 | 17128.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009480 | 30/08/2016 | 13888.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX5873, MNW4647, NQG4793, MMP2620E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009424 | 30/08/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009425 | 30/08/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009426 | 30/08/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009427 | 30/08/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009428 | 30/08/2016 | 880.00 | 00070222741422 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009429 | 30/08/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009430 | 30/08/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009431 | 30/08/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009432 | 30/08/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009433 | 30/08/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009434 | 30/08/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009435 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009454 | 30/08/2016 | 2453.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009455 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009478 | 30/08/2016 | 1444.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPS4920, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009479 | 30/08/2016 | 1732.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009459 | 30/08/2016 | 4232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009460 | 30/08/2016 | 5136.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009457 | 30/08/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009458 | 30/08/2016 | 13389.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009378 | 30/08/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1269/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009379 | 30/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1268/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009380 | 30/08/2016 | 1450.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JEREMIAS DOS SANTOS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1267/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009381 | 30/08/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JEREMIAS DOS SANTOS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1266/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009382 | 30/08/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PERERIA DA SILVA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1260/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009383 | 30/08/2016 | 870.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PERERIA DA SILVA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1259/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009384 | 30/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PERERIA DA SILVA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1258/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009385 | 30/08/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PERERIA DA SILVA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1256/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009388 | 30/08/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1282/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009389 | 30/08/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA N° 1286/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009448 | 30/08/2016 | 3813.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009472 | 30/08/2016 | 67265.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009476 | 30/08/2016 | 1979.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS NPT3140 R NQJ6086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009483 | 30/08/2016 | 2145.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009447 | 30/08/2016 | 5533.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009471 | 30/08/2016 | 15848.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009482 | 30/08/2016 | 1580.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO OGE3986, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO (MEMORIAL FREI DAMIÃO) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2009386 | 30/08/2016 | 1806.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3308/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009387 | 30/08/2016 | 24134.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREME BARREIRA TUBO, PURILON, CURATIVO...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3305/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009390 | 30/08/2016 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE NORMA PEDRO DA SILVA, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009391 | 30/08/2016 | 75.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO O PACIENTE IVANILSON FERREIRA DE BRITO, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE ASSITÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE - AACD , REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009400 | 30/08/2016 | 335.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009404 | 30/08/2016 | 1573.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC6318, VINCULADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009405 | 30/08/2016 | 1466.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNT3868, MNT3858 E QFN9810, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009406 | 30/08/2016 | 4943.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV0720, NQE1997 E MNY9753, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016., REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009407 | 30/08/2016 | 4842.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO4568, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009408 | 30/08/2016 | 13531.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-6667, OFE-6707, OFB-9747, MNT-8628, QFB-7009, NQH-8236, MOI-6672, MOH-8101, NQC-9702, OGB-6104 E OGB-1599, VINCULADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009409 | 30/08/2016 | 1274.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW8160, VINCULADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009410 | 30/08/2016 | 4552.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV2248, MOH4134 E NQF1277, VINCULADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009411 | 30/08/2016 | 3059.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNL9782 E NQE9754, VINCULADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009412 | 30/08/2016 | 3275.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NKJ2577 E OFF4913, VINCULADOS AO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009413 | 30/08/2016 | 3264.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV9917 E MOT6548, VINCULADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009465 | 30/08/2016 | 15840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009466 | 30/08/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009477 | 30/08/2016 | 1216.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI7109, QFI7119, QFI7079, QFI7089, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009461 | 30/08/2016 | 2738.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009530 | 30/08/2016 | 1722.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF/PM GUARABIRA Nº 1006718-56/2013, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622016 | 2009487 | 31/08/2016 | 19158.80 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 128 ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES E COM DEFICIÊNCIA VISUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3335/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009488 | 31/08/2016 | 196.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SOPOR 12L POLIPAC, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA CANINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3333/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009502 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009507 | 31/08/2016 | 6478.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (COMSSIONADOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009509 | 31/08/2016 | 12901.51 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PSF (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009510 | 31/08/2016 | 4866.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE CAPS AD II (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009511 | 31/08/2016 | 15109.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE FMS (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009512 | 31/08/2016 | 431.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE CEO (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009513 | 31/08/2016 | 12667.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE SAMU (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009516 | 31/08/2016 | 2332.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA NASF (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009520 | 31/08/2016 | 3963.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009525 | 31/08/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA CAPS I (COMISSIONADOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009526 | 31/08/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA CAPS II (COMISSIONADOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009527 | 31/08/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL (COMISSIONADOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009529 | 31/08/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, VINCULADO AO PROGRAMA PAB (COMISSIONADOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009492 | 31/08/2016 | 3296.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PONTE METÁLICA DO BAIRRO DA ESPLANADA DA ESTAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1.278/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009514 | 31/08/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO CRAS (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009515 | 31/08/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO CREAS (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009518 | 31/08/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009522 | 31/08/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ACESSUAS (CONTRATOS), REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100132016 | 2009490 | 31/08/2016 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 10013/2016, CONTRATO Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009486 | 31/08/2016 | 300.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 3 PORTÕES E SOLDAS EM CADEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 660/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009504 | 31/08/2016 | 4250.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/CRECHE) CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009506 | 31/08/2016 | 6112.59 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009508 | 31/08/2016 | 3678.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009517 | 31/08/2016 | 5186.89 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009519 | 31/08/2016 | 17315.97 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA FUNDEB 60% (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009523 | 31/08/2016 | 964.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA EJA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2009489 | 31/08/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2009491 | 31/08/2016 | 2310.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE-1618, A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA SEDE DA 10ª ZONA ELEITORAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009493 | 31/08/2016 | 1250.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009494 | 31/08/2016 | 331.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009495 | 31/08/2016 | 239.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009496 | 31/08/2016 | 581.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009497 | 31/08/2016 | 2710.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009498 | 31/08/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009499 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009500 | 31/08/2016 | 229.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009501 | 31/08/2016 | 96.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009503 | 31/08/2016 | 3044.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009505 | 31/08/2016 | 39455.31 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE AGOSTO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS, CONTRATOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009521 | 31/08/2016 | 1719.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009524 | 31/08/2016 | 1375.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009528 | 31/08/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009536 | 01/09/2016 | 120.00 | 00011453238476 | PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO, PORTADOR DO RG Nº 40.345.918-7 E CPF Nº 114.532.384-76, RESIDENTE NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 260 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 445/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009537 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.779.655 E CPF 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFRANIO PEIXOTO, S/N, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 428/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009538 | 01/09/2016 | 120.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ALINE PACHECO EUGENIO, PORTADORA DO RG Nº 3..690.226 E CPF 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 190, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 429/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009539 | 01/09/2016 | 120.00 | 00008941309433 | MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS, PORTADORA DO RG Nº 3.354.036 E CPF Nº 089.413.094-33, RESIDENTE NA RUA ELIEZER DE BULHÕES, 112 - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 431/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009540 | 01/09/2016 | 120.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 3.779.556 E CPF Nº 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 432/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009541 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010722126417 | MARIELISSON URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO AO ALUNO MARIELISSON URBANO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 3.868.670 E CPF 107.221.264-17, RESIDENTE NA RUA ANTONIO FERREIRA AZEVEDO, 270, CENTRO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 433/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009542 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010366515411 | JOCIELLY ALVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JOCIELY ALVES LEITE DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.566.521 E CPF 103.665.154-11, RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 33, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 435/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009543 | 01/09/2016 | 120.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHOES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 436/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009544 | 01/09/2016 | 120.00 | 00009030682493 | RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, PORTADORA DO RG Nº 3.566.545 E CPF 090.306.824-93, RESIDENTE NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 855, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 437/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009559 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 4.039.932 E CPF Nº 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 438/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009600 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG Nº 3.762.252 E CPF Nº 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 302 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 447/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2009601 | 01/09/2016 | 4725.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009602 | 01/09/2016 | 120.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142, NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 449/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009603 | 01/09/2016 | 120.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG Nº 3.477.740 E CPF 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181,NORDESTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 430/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009604 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG Nº 3.868.465 E CPF 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 434/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009605 | 01/09/2016 | 120.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF Nº 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 448/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009606 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 450/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009613 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009614 | 01/09/2016 | 17504.58 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2009615 | 01/09/2016 | 10900.00 | 17341634000100 | SPLENDOR TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SCANIA M POLO DE PLACA: KOH-8113 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 51 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM TACÓGRAFO, CINTO DESEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2009621 | 01/09/2016 | 10900.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2009729 | 01/09/2016 | 2800.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTE EMERGENCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO TURNO DA MANHÃ, DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), NOS DIAS 8, 15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2016), ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2009730 | 01/09/2016 | 10990.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2009731 | 01/09/2016 | 10910.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K 112 DE PLACA MMX 5335, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 54 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF AGOSTO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2009732 | 01/09/2016 | 10900.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA BWP 5234, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009743 | 01/09/2016 | 120.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.655.679 E CPF Nº 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 207 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 439/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009745 | 01/09/2016 | 120.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG Nº 3.790.684 E CPF Nº 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 590 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 440/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009746 | 01/09/2016 | 120.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA NATÁLIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.167.734 E CPF Nº 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 441/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009748 | 01/09/2016 | 120.00 | 00007506375443 | JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR, PORTADOR DO RG Nº 3.438.755 E CPF Nº 075.063.754-43, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 328 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 442/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009749 | 01/09/2016 | 120.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 3.795.958 E CPF Nº 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JOÃO GREGÓRIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 443/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009751 | 01/09/2016 | 120.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.000.053 E CPF 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SAIRA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 444/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009752 | 01/09/2016 | 120.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO EVANDRO ROGERIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 446/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009611 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009620 | 01/09/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 648/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009622 | 01/09/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009623 | 01/09/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009624 | 01/09/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009633 | 01/09/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009634 | 01/09/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009635 | 01/09/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009644 | 01/09/2016 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 638/2016, REF AGOSTO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009704 | 01/09/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009705 | 01/09/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009728 | 01/09/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009734 | 01/09/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 649/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009770 | 01/09/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009568 | 01/09/2016 | 2000.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA 2º REGIÃO E TÉCNICOS DA SME SOBRE OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E O PLANO DE EDUCAÇÃO PME, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 699/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009575 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009597 | 01/09/2016 | 4200.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009598 | 01/09/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2009599 | 01/09/2016 | 24.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRATOS DE TALHERES DESCARTAVEL), DESTINADOS PARA CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 696/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2009637 | 01/09/2016 | 4264.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONCHA, GARRAFA, CONJUNTO, FACA, LIXEIRA), DESTINADOS PARA CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 689/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2009638 | 01/09/2016 | 528.75 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALDE PLASTIVO, VASSOURA, LIXEIRA), DESTINADOS PARA CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 697/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009660 | 01/09/2016 | 1120.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO AEE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 684/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009661 | 01/09/2016 | 1920.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCN° 683/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009662 | 01/09/2016 | 1760.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 682/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009663 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO PRÉ ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 681/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009664 | 01/09/2016 | 1960.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO ENSINO FUNADAMENTAL NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 680/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009665 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 679/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009666 | 01/09/2016 | 560.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO PRÉ ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 678/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009667 | 01/09/2016 | 1980.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 677/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009668 | 01/09/2016 | 660.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO PRÉ ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 676/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009669 | 01/09/2016 | 280.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (20 kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 675/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009670 | 01/09/2016 | 1616.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (101 kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 674/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009671 | 01/09/2016 | 640.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 673/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009672 | 01/09/2016 | 700.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 672/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009673 | 01/09/2016 | 600.00 | 00009617149486 | WEBSON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 692/2016, ORIUNDO DECHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009674 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00009617149486 | WEBSON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 692/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009675 | 01/09/2016 | 405.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 663/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009676 | 01/09/2016 | 195.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 664/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009677 | 01/09/2016 | 1048.00 | 00072691433404 | Jose Andreza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (131kg DE INHAME), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 667/2016, ORIUNDOD DE CHAMADA PLÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009678 | 01/09/2016 | 405.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 665/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009679 | 01/09/2016 | 195.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65KG DE BATATA DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 666/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009680 | 01/09/2016 | 1716.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 668/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009681 | 01/09/2016 | 1596.00 | 00006704900403 | Joab Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 133kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 669/2016, ORINDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009682 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00017628849415 | ANTONIO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 670/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009683 | 01/09/2016 | 308.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 671/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009684 | 01/09/2016 | 840.00 | 00005066894411 | JOSENEIDE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (70 kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 661/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009685 | 01/09/2016 | 780.00 | 00005066894411 | JOSENEIDE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (65 kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 662/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009686 | 01/09/2016 | 1120.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (70kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 691/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009687 | 01/09/2016 | 1920.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 690/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009688 | 01/09/2016 | 1760.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (110kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 689/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009689 | 01/09/2016 | 220.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (10kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 685/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009690 | 01/09/2016 | 840.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (60kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 686/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009691 | 01/09/2016 | 1960.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (140kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 687/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009692 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 688/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009709 | 01/09/2016 | 220.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE AGOSTO DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 741/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009733 | 01/09/2016 | 1750.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009735 | 01/09/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS, DESTINADO À AULA DE CAMPO NO MUSEU DE JACKSON DO PANDEIRO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 694/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009739 | 01/09/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA O CONTRATO Nº 0287/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009740 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009741 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009742 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009744 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA DE PLACA Nº MMQ 4334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009747 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WK DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009750 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2009753 | 01/09/2016 | 1900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009754 | 01/09/2016 | 3800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUND | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009755 | 01/09/2016 | 4200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009756 | 01/09/2016 | 5900.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2016 PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009757 | 01/09/2016 | 3800.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 E PP Nº 00016/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009758 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009759 | 01/09/2016 | 2300.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO 2016 PPNº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009760 | 01/09/2016 | 3800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009761 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009762 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A AGOSTO DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009763 | 01/09/2016 | 3800.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162016 | 2009764 | 01/09/2016 | 3800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009765 | 01/09/2016 | 4200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE J | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009766 | 01/09/2016 | 3800.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009767 | 01/09/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009768 | 01/09/2016 | 4200.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009769 | 01/09/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009771 | 01/09/2016 | 4200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE AGOSTO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072016 | 2009772 | 01/09/2016 | 9468.00 | 20283752000114 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 362/2016, DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA LOURDES AMORIM DO CONJUNTO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1.257/2015 E CARTA CONVITE Nº 007/2016. | 00232016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009774 | 01/09/2016 | 4200.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009777 | 01/09/2016 | 4200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009778 | 01/09/2016 | 4200.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009779 | 01/09/2016 | 4200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009780 | 01/09/2016 | 4200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 2009782 | 01/09/2016 | 25001.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 695/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009531 | 01/09/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009532 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009533 | 01/09/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009609 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009610 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 2009626 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGAT1ICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009707 | 01/09/2016 | 465.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES AO SCFV UNIDADE CENTRO, CORDEIRO, MAC NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 656/2016, ORIUNDO DE PP Nº0039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2009708 | 01/09/2016 | 21.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES AO SCFV UNIDADE CENTRO, CORDEIRO, MAC NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 655/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009736 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009737 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009738 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009552 | 01/09/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV IVOMAR JUSTINO PEREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1331/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009553 | 01/09/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEQUENA DE MOURA ,BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1336/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009554 | 01/09/2016 | 1950.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEQUENA DE MOURA ,BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1335/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009555 | 01/09/2016 | 1950.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ PEQUENA DE MOURA ,BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1334/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009556 | 01/09/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV IVOMAR JUSTINO PEREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1333/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009557 | 01/09/2016 | 1160.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV IVOMAR JUSTINO PEREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1332/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2009558 | 01/09/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV IVOMAR JUSTINO PEREIRA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1330/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009560 | 01/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA N° 1283/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009561 | 01/09/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1281/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009562 | 01/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1280/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009564 | 01/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA N° 1285/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009566 | 01/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA TRAV JOSÉ JEREMIAS DOS SANTOS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1287/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009569 | 01/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1284/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009570 | 01/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV JOSÉ JEREMIAS DOS SANTOS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1288/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009574 | 01/09/2016 | 1238.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009607 | 01/09/2016 | 3515.00 | 00006176443733 | CARLOS ANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE POSTES METALICOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1299/2016, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO Nº 358/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2009630 | 01/09/2016 | 155.82 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA VILA PANAMÁ, BAIRRO DAS NAÇÕES, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA ANEXA, ORIUNDO DO CONVITE 008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1364/2016 ANEXO. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2009631 | 01/09/2016 | 3550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2009632 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2009693 | 01/09/2016 | 325.06 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA VILA PANAMÁ, BAIRRO DAS NAÇÕES, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA ANEXA, ORIUNDO DO CONVITE 008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1361/2016 ANEXO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2009695 | 01/09/2016 | 1350.00 | 00002205540483 | LUZINALDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN SE DE PLACA NQJ6086/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2009698 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA Nº NPT Nº 3140/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016 E CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2009781 | 01/09/2016 | 1312.50 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA VILA PANAMA, BAIRRO DAS NAÇÕES, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA, ORIUNDO DO CONVITE Nº 008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1362/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2009697 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOA DISPOSIÇÃO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PP 046/2016 E TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009551 | 01/09/2016 | 4500.00 | 00008818184458 | NILTON JEAN FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PISO DE MADEIRAS DO GINASIO DE ESPORTES ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1317/2016 E CONTRATO Nº 334/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2009588 | 01/09/2016 | 880.00 | 00071332081487 | PAULO SERGIO RUFINO BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM ABANDONADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 321/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009595 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00089379373449 | SONIA GERLANE DE A.DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA Nº NPW 5163/PB DE MARCA M BENZ, UTILIZADO NA APREENÇÃO DE ANIMAIS (CAVALOS, BOIS, JUMENTOS E PORCOS) REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO E CONTRATO Nº 322/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009612 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009616 | 01/09/2016 | 110.00 | 20131939000100 | CASA DA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRAULICA E 02 CONEXÕES PARA MÁQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 518/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009617 | 01/09/2016 | 350.00 | 20131939000100 | CASA DA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 MANGUEIRA HIDRAULICA E 04 CONEXÕES PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 E B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 4, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 519/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009618 | 01/09/2016 | 123.00 | 20131939000100 | CASA DA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRAULICA E 02 CONEXÕES PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 520/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2009625 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO FIAT STRADA ADVENTURE CD DE PLACA NPS4920/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2009696 | 01/09/2016 | 4600.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009563 | 01/09/2016 | 880.00 | 00089374053420 | COSMO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 274/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009565 | 01/09/2016 | 880.00 | 00070097383430 | MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 280/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009572 | 01/09/2016 | 880.00 | 00098219430478 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 279/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009576 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 282/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009580 | 01/09/2016 | 880.00 | 00070534734499 | GENILSON SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 276/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009581 | 01/09/2016 | 880.00 | 00070526969407 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 275/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009585 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001757097422 | JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 278/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009619 | 01/09/2016 | 500.00 | 20131939000100 | CASA DA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 MANGUEIRA HIDRAULICA E 06 CONEXÕES PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBAINSMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 521/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2009627 | 01/09/2016 | 3580.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 611/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2009629 | 01/09/2016 | 5394.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA FERNANDO COELHO LACERDA, ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1363/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2009636 | 01/09/2016 | 7500.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2009694 | 01/09/2016 | 855.50 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA FERNADO COELHO LACERDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1361/2016. | 00132016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009699 | 01/09/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2009700 | 01/09/2016 | 5400.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2009701 | 01/09/2016 | 7028.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2009702 | 01/09/2016 | 6972.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2009703 | 01/09/2016 | 6474.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009706 | 01/09/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009773 | 01/09/2016 | 880.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 277/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009775 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010165781483 | PAULO SERGIO DE SOUZA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 281/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009776 | 01/09/2016 | 880.00 | 00070879384441 | TIAGO DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 283/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2009534 | 01/09/2016 | 13359.24 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3340/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2009535 | 01/09/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A PROCEDIMENTO CIRURGICOS OFTAMOLOGICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3213/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009545 | 01/09/2016 | 454.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009546 | 01/09/2016 | 68.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009547 | 01/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSIS CHATEUBRINAD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009548 | 01/09/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009549 | 01/09/2016 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2009550 | 01/09/2016 | 14040.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES RADILOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00029/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3337/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2009567 | 01/09/2016 | 11745.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES MAMOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00029/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 3338/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009571 | 01/09/2016 | 1170.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA E CERCA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3325/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622016 | 2009573 | 01/09/2016 | 25678.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 127 OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTE E COM DEFICIENCIA VISUAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3336/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00062/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009577 | 01/09/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009578 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009579 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009582 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009583 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITENº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009584 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009586 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009587 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009589 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009590 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2009591 | 01/09/2016 | 9273.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3339/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009592 | 01/09/2016 | 650.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO PSF DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3321/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009593 | 01/09/2016 | 520.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3323/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009594 | 01/09/2016 | 390.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO PSF DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3326/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009596 | 01/09/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3312/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2009608 | 01/09/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009639 | 01/09/2016 | 260.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO PSF DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3322/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009640 | 01/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO PSF DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3327/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009641 | 01/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO PSF DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3329/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009642 | 01/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO PSF DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3330/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009643 | 01/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO PSF DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3331/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009645 | 01/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO PSF DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3335/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009646 | 01/09/2016 | 1430.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÃMERA E CERCA ELETRICA E SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 3317/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009647 | 01/09/2016 | 1170.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÃMERA E CERCA ELETRICA E SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 3336/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009648 | 01/09/2016 | 1560.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÃMERA E CERCA ELETRICA E SERVIÇOS REALIZADOS NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3316/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009649 | 01/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3334/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009650 | 01/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3333/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009651 | 01/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3328/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2009652 | 01/09/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009653 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009654 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2009655 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX DE PLACA OGB 6104, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 059/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009656 | 01/09/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009657 | 01/09/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152016 | 2009658 | 01/09/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009659 | 01/09/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2009710 | 01/09/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2009711 | 01/09/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009712 | 01/09/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009713 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009714 | 01/09/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009715 | 01/09/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009716 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009717 | 01/09/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2009718 | 01/09/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009719 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009720 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009721 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00007946238401 | MANASSES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA SESA DE PLACA MNZ 0342, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009722 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014 DE PLACA OGB 1599/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PP 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009723 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009724 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009725 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,ORIUNDO DE PP N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009726 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2009727 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2009628 | 01/09/2016 | 37.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SUPÉRINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 113/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2009784 | 02/09/2016 | 2820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXOPARINA SODICA 40mg, ENOXOPARINA SODICA 60mg), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL EM CUMPRIMENTO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3348/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2009785 | 02/09/2016 | 23352.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA, BIOPSIA DE TIREOIDE, EXERESE DE NODULO DE MAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3332/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2009787 | 02/09/2016 | 7245.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3351/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2009788 | 02/09/2016 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3344/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2009789 | 02/09/2016 | 950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3346/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2009791 | 02/09/2016 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3345/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312016 | 2009793 | 02/09/2016 | 5671.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA, ANESTESICO, ADESIVO..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3352/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009794 | 02/09/2016 | 61.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MACIEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009798 | 02/09/2016 | 4887.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3355/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009799 | 02/09/2016 | 4323.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3367/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009802 | 02/09/2016 | 3301.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3366/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009803 | 02/09/2016 | 976.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3361/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2009807 | 02/09/2016 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 1MG), DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3347/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009808 | 02/09/2016 | 350.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3354/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009812 | 02/09/2016 | 380.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3363/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009813 | 02/09/2016 | 299.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3360/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009814 | 02/09/2016 | 252.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MUHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3358/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2009815 | 02/09/2016 | 620.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, UTILIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3375/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009816 | 02/09/2016 | 242.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3362/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009817 | 02/09/2016 | 330.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3353/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009818 | 02/09/2016 | 360.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO DE MAPEAMENTO DE RETINA, NA PACIENTE HELIA ARAUJO DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 1.545.570 E CPF 885.777.594-15, RESIDENTE NO SITIO AREIA BRANCA, S/N - ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3356/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009821 | 02/09/2016 | 121.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3364/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009824 | 02/09/2016 | 349.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3365/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009842 | 02/09/2016 | 1288.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3359/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009843 | 02/09/2016 | 288.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3357/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2009797 | 02/09/2016 | 540.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FORNECER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 616/2016 E ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009845 | 02/09/2016 | 3185.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 617/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2009863 | 02/09/2016 | 3600.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DRAGAGEM DO CANAL DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 540/2016, CONFORME CONTRATO Nº 176/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009856 | 02/09/2016 | 156.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 97/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009796 | 02/09/2016 | 54.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 212/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009854 | 02/09/2016 | 156.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 345/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2009783 | 02/09/2016 | 18000.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA VAPOR) , DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1289/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2009858 | 02/09/2016 | 76298.37 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 4º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 00172/2016 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1277/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009859 | 02/09/2016 | 134.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1290/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009806 | 02/09/2016 | 685.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 662/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009828 | 02/09/2016 | 7081.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 664/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009833 | 02/09/2016 | 1556.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 666/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009836 | 02/09/2016 | 200.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS AUTOMATIC E 10 COPIAS DE CHAVES , DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 670/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2009839 | 02/09/2016 | 294.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 681/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009853 | 02/09/2016 | 230.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 660/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009855 | 02/09/2016 | 486.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 661/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2009857 | 02/09/2016 | 466.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, UTILIZADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 680/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009838 | 02/09/2016 | 232.36 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS (IMPRESSÃO DE PROJETOS), DESTINADO PARA ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 425/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009848 | 02/09/2016 | 308.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 462/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009852 | 02/09/2016 | 175.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS MESÁRIOS DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 427/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2009795 | 02/09/2016 | 665.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A REUNIÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PELA CULTURA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 733/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009801 | 02/09/2016 | 375.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 725/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009809 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 703/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009810 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 702/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009811 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 701/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009819 | 02/09/2016 | 552.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 726/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009820 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 715/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009823 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 714/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009825 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 713/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009826 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 712/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009827 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 711/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009829 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 710/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009830 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 709/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009831 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 708/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009832 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 707/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009834 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 706/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009835 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 705/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009837 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 704/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2009840 | 02/09/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 700/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 2009841 | 02/09/2016 | 1496.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 732/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009844 | 02/09/2016 | 38202.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 723/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009862 | 02/09/2016 | 17199.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 724/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009800 | 02/09/2016 | 120.00 | 00067448780425 | WILLIANS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 04 MESAS PARA COMPUTADOR NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 644/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009849 | 02/09/2016 | 1764.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 669/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009851 | 02/09/2016 | 175.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 668/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009860 | 02/09/2016 | 20555.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 658/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2009864 | 02/09/2016 | 11094.72 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( 889 kg DE COSTELA PONTA AGULHA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 657/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2009792 | 02/09/2016 | 3213.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 427B/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2009804 | 02/09/2016 | 225.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS ANDERSON LUIS, ANTONIO MARCOS RIBEIRO, MAYARA LUANNA, PRISCILA DANTAS, RAUL MAURICIO E RHAYLAN ANTONIO, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 110/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2009805 | 02/09/2016 | 2900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS ANDERSON LUIS, ANTONIO MARCOS RIBEIRO, MAYARA LUANNA, PRISCILA DANTAS, RAUL MAURICIO E RHAYLAN ANTONIO, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 111/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009822 | 02/09/2016 | 185.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 82/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009846 | 02/09/2016 | 607.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 112/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009861 | 02/09/2016 | 72.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 153/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2009786 | 02/09/2016 | 385.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN/GS Nº 92/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2009790 | 02/09/2016 | 430.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 25/2016,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009847 | 02/09/2016 | 319.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 23/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009850 | 02/09/2016 | 305.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINGS Nº 91/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2009895 | 05/09/2016 | 1918.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CORRDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 24/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009922 | 05/09/2016 | 132.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009926 | 05/09/2016 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009927 | 05/09/2016 | 96.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2009916 | 05/09/2016 | 10900.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REF AO AGOSTO DE 2016 E PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009865 | 05/09/2016 | 130.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 653/2016, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009868 | 05/09/2016 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR ANA MARIA DE SOUSA RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 676/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009915 | 05/09/2016 | 24360.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 659/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009871 | 05/09/2016 | 520.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 ANDAIMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 213/2016. | 00232016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009877 | 05/09/2016 | 1963.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 130 CAMISAS EM ALGODÃO, COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 734/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009893 | 05/09/2016 | 280.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 735/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009894 | 05/09/2016 | 1400.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 736/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009896 | 05/09/2016 | 1040.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 737/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009897 | 05/09/2016 | 1120.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (70kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 731/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009898 | 05/09/2016 | 1600.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 730/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009900 | 05/09/2016 | 1960.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (140kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 729/2015, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009901 | 05/09/2016 | 1980.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (90kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 728/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009903 | 05/09/2016 | 1100.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (50kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 727/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009905 | 05/09/2016 | 6283.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 722/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009906 | 05/09/2016 | 1400.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 720/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009908 | 05/09/2016 | 952.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 68 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 719/2016, ORIUNDO DE CHAMADAPUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009909 | 05/09/2016 | 1400.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 718/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2009910 | 05/09/2016 | 1422.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DOBRADIÇA E FECHADURA.), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 743/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009912 | 05/09/2016 | 7647.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 721/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009913 | 05/09/2016 | 616.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 717/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009914 | 05/09/2016 | 1280.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG CARNE BOVINA TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 716/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2009918 | 05/09/2016 | 3177.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 742/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009919 | 05/09/2016 | 1320.00 | 00006704900403 | Joab Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 740/2016, ORINDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009920 | 05/09/2016 | 1920.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 739/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2009921 | 05/09/2016 | 1760.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120kg CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 738/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009923 | 05/09/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009924 | 05/09/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009925 | 05/09/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2009880 | 05/09/2016 | 427.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 687/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 0014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2009881 | 05/09/2016 | 1253.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 683/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2009882 | 05/09/2016 | 2506.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 684/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2009883 | 05/09/2016 | 2506.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 686/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2009884 | 05/09/2016 | 2506.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 685/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2009885 | 05/09/2016 | 263.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 682/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009886 | 05/09/2016 | 54.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 663/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009904 | 05/09/2016 | 3106.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE, UNIDADES CENTRO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 667/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009907 | 05/09/2016 | 2898.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 665/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009866 | 05/09/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1319/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009867 | 05/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1320/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009869 | 05/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV JOSÉ JEREMIAS DOS SANTOS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1323/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009870 | 05/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV ESTUDANTE PAULO ROBERTO, CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1324/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009872 | 05/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV ESTUDANTE PAULO ROBERTO, CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1325/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009873 | 05/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV ESTUDANTE PAULO ROBERTO, CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1326/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2009874 | 05/09/2016 | 10389.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1294/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009875 | 05/09/2016 | 569.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CURVA SOLDAVEL E TUBO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA LIGAÇÃO DO POÇO DE ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1295/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2009876 | 05/09/2016 | 2637.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (CADEADO, CAMARA DE AR, CARRO DEMÃO, LUVA E PNEU), DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 622/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009917 | 05/09/2016 | 936.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 618/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009878 | 05/09/2016 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3415/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009879 | 05/09/2016 | 810.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, REALIZADO EM PACIENTES NO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3376/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562016 | 2009887 | 05/09/2016 | 6642.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 49 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PACIENTES NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3377/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342016 | 2009888 | 05/09/2016 | 6205.82 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3350/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 2009889 | 05/09/2016 | 16419.62 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NA RUA A, ACESSO AO ESCRIVÃO/PIRPIRI,GUARABIRA/PB, PROJETO PADRONIZADO PADRÃO I, MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONTRATO Nº 00253/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3394/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2016 | 00172016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009890 | 05/09/2016 | 1518.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3369/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009891 | 05/09/2016 | 1221.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3370/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009892 | 05/09/2016 | 913.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3373/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 2009899 | 05/09/2016 | 12240.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (CADEIRAS DE RODAS EM AÇO E CADEIRA DE BANHO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3419/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2009902 | 05/09/2016 | 475.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME AUTO Nº 3387/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3374/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2009911 | 05/09/2016 | 475.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3368/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009933 | 06/09/2016 | 66.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3389/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009934 | 06/09/2016 | 177.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3387/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009936 | 06/09/2016 | 421.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3385/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009938 | 06/09/2016 | 510.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3386/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009941 | 06/09/2016 | 466.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3384/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009942 | 06/09/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3406/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009945 | 06/09/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3398/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009947 | 06/09/2016 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3407/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009948 | 06/09/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3403/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009950 | 06/09/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3402/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009952 | 06/09/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3400/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009953 | 06/09/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3399/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009954 | 06/09/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3401/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009956 | 06/09/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA Nº NPX 2393, NO TRANSPORTE DA PACIENTE JANE AMARO DOS SANTOS, PORTARORA DO RG Nº 2.161.375 E CPF 040.106.184-16, RESIDENTE NA RUA GENIVAL BRAGA DA SILVA, SÃO JOSE, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAURENO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 671/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009957 | 06/09/2016 | 1155.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3397/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009960 | 06/09/2016 | 214.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3388/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2009965 | 06/09/2016 | 8198.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3436/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2009970 | 06/09/2016 | 858.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3454/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2009971 | 06/09/2016 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3455/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2009972 | 06/09/2016 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3453/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2009974 | 06/09/2016 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3457/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2009980 | 06/09/2016 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3456/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2009982 | 06/09/2016 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3451/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2009985 | 06/09/2016 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS NO SERVIÇO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3452/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009986 | 06/09/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3405/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009990 | 06/09/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX-2393, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PACIENTE SEVERINA CAMILA DANTAS, PORTADORA DO RG Nº 424.805 E CPF Nº 602.991.004-30, RESIDENTE NA RUA OSEAS DO AMARAL, 46 - CORDEIRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA A CLÍNICA WANDERLEY, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0672/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009949 | 06/09/2016 | 1070.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS LE 4.008 E 10 CAMARA DE AR INDUS MSC8 MOL, PARA AS CARROÇAS QUE CARREGAM OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 624/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009961 | 06/09/2016 | 1095.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 623/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009962 | 06/09/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 626/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009951 | 06/09/2016 | 294.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S PE€AS E EQUIP.P/ TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD F 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 523/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009935 | 06/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV ESTUDANTE PAULO ROBERTO, CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1327/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009937 | 06/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV JOSÉ JEREMIAS DOS SANTOS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1321/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009939 | 06/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV JOSÉ JEREMIAS DOS SANTOS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1322/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009940 | 06/09/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1318/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009943 | 06/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV ESTUDANTE PAULOM ROBERTO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1328/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009944 | 06/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV ESTUDANTE PAULOM ROBERTO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1329/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009963 | 06/09/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1300/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000172016 | 2009973 | 06/09/2016 | 12000.00 | 00042425859420 | CLOVIS DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PINTURA EM CERAMICA, MEDINDO 2.01X4,08, COM TINTA CERAMICA, EM UM PORTAL LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 375/2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 349/2016, ORIUNDO DE DISPENSA Nº 017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009955 | 06/09/2016 | 315.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 691/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2009987 | 06/09/2016 | 465.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES AO CRAS UNIDADE CENTRO, CORDEIRO, MAC NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 704/2016, ORIUNDO DE PP Nº00042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009988 | 06/09/2016 | 1206.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 689/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009991 | 06/09/2016 | 1028.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 688/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009992 | 06/09/2016 | 273.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 690/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009996 | 06/09/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 692/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2009946 | 06/09/2016 | 2396.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TROFEUS DE METAL), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 753/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009958 | 06/09/2016 | 3465.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 743/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2009964 | 06/09/2016 | 870.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 524/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009966 | 06/09/2016 | 3552.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 745/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2009967 | 06/09/2016 | 750.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 525/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2009968 | 06/09/2016 | 3848.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 744/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2009969 | 06/09/2016 | 710.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 526/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009983 | 06/09/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2009984 | 06/09/2016 | 2205.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 OTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 747/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009989 | 06/09/2016 | 1180.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOINAS E LUVAS, DESTINADAS AS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 748/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2009993 | 06/09/2016 | 3914.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BANDEIRA E MASTRO), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 752/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2009994 | 06/09/2016 | 449.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (REFRIGERANTES), DESTINADOS PARA CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 766/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2009995 | 06/09/2016 | 8562.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 765/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009975 | 06/09/2016 | 1650.00 | 00002229998455 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UM TRANSLADO DO CORPO DO SR GEOVANE DELMIRO DE ALMEIDA JUNIOR, GUARABIRENSE FALECIDO DE COMPLICAÇÕES DE UMA CÂNCER NA CABEÇA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO, PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 807/208, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2009929 | 06/09/2016 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2009930 | 06/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009928 | 06/09/2016 | 1530.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 2436-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009931 | 06/09/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009932 | 06/09/2016 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009959 | 06/09/2016 | 666.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 12416-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009976 | 06/09/2016 | 3916.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000181-08.2007.815.0181, ID 081230000002608098, DA EXEQUENTE TEREZINHA DE JESUS M BARBORA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009977 | 06/09/2016 | 705.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003837-60.2013.815.0181, ID 081230000002608187, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCIO JOSE ALVES DE SOUSA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009978 | 06/09/2016 | 642.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000181-08.2007.815.0181, ID 081230000002608128, EM FAVOR DO ADVOGADO MARCIO JOSE ALVES DE SOUSA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009979 | 06/09/2016 | 4703.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003837-60.2013.815.0181, ID 081230000002608152, DA EXEQUENTE JOSELMA DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009981 | 06/09/2016 | 15151.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001859-82.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF Nº 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010001 | 08/09/2016 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010002 | 08/09/2016 | 2.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010003 | 08/09/2016 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010038 | 08/09/2016 | 161.00 | 15299236000148 | MARINALVA DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO) NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 26/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010010 | 08/09/2016 | 400.00 | 00007134014436 | ADRIANA PATRICIO DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 758/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010012 | 08/09/2016 | 400.00 | 00007678046430 | GIRLENE PEREIRA BARBOSA RODRIGUES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 757/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010014 | 08/09/2016 | 400.00 | 00007855563466 | SILVANIA DEODATO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 756/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2010015 | 08/09/2016 | 930.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 530/2016, ORIUNDO DEPP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2010018 | 08/09/2016 | 890.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 529/2016, ORIUNDO DEPP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2010019 | 08/09/2016 | 760.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 527/2016, ORIUNDO DEPP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2010021 | 08/09/2016 | 670.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 528/2016, ORIUNDO DEPP Nº 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010024 | 08/09/2016 | 570.00 | 00079719422491 | ROSILENE EZEQUIEL DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADO AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 759/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2010028 | 08/09/2016 | 970.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 751/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2010029 | 08/09/2016 | 2850.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 750/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010032 | 08/09/2016 | 400.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 ROUPAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 754/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2010033 | 08/09/2016 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2010037 | 08/09/2016 | 21790.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2010039 | 08/09/2016 | 3000.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 749/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2010000 | 08/09/2016 | 37.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 695/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2010025 | 08/09/2016 | 1110.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 696/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2009999 | 08/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1372/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010004 | 08/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1376/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010005 | 08/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1384/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010006 | 08/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1385/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010007 | 08/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA JOSE JEREMIAS DOS SANTOS BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1389/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010008 | 08/09/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA JOSE JEREMIAS DOS SANTOS BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1390/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010009 | 08/09/2016 | 1200.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 MOTOBOMBA, UTILIZADA NA COMUNIDADE TORROES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1308/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010027 | 08/09/2016 | 1300.00 | 00008421527410 | RONALDO CORDEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DRENAGEM DAS DO TREVO DE ACESSO A RODOVIA PB-073, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1304/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010034 | 08/09/2016 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIME , DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 353/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2009997 | 08/09/2016 | 2535.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3557/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2009998 | 08/09/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3458/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010011 | 08/09/2016 | 559.30 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 538/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010013 | 08/09/2016 | 382.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPW 8160 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 537/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010016 | 08/09/2016 | 340.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 536/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010017 | 08/09/2016 | 958.80 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 536/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010020 | 08/09/2016 | 552.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 533/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010022 | 08/09/2016 | 2626.36 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 534/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2010023 | 08/09/2016 | 2590.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA TRANSP, BOLSA PERFIL OSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES DE OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3414/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2010026 | 08/09/2016 | 7956.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3459/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010030 | 08/09/2016 | 2400.00 | 17206923000105 | UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTOSCOPIA, A SE REALIZAR NO MENOR IAN LAEL PEREIRA SILVESTRE, RESINDE NA RUA JOAO ALVES LIMA, 131 - CONJUNTO CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3409/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2010031 | 08/09/2016 | 1324.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3408/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2010035 | 08/09/2016 | 1494.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3396/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2010036 | 08/09/2016 | 1266.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3396/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010052 | 09/09/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2010060 | 09/09/2016 | 330.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS A PACIENTE ANTONIA DE FREITAS MACEDO, PROTADORA DO RG 1.930.641 E CPF 018.883.754-00, RESIDENTE NA RUA BILA ALVERDA, 208 - BAIRRO SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3430/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010063 | 09/09/2016 | 493.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS AS PACIENTES MARIA APARECIDA PEREIRA BATISTA, PORTADORA DO RG Nº 2.608.025 E CPF 041.472.844-00, RESIDENTE NA RUA SANTA ISABEL, 368 - NORDESTE I E MARIA JOSÉ DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 571.868 E CPF 951.629.094-91, RESIDENTE EM CACHOEIRA DOS GUEDES, S/N - DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3411/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2010064 | 09/09/2016 | 1220.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES ANTONIA DE FREITAS MACEDO, PORTADORA DO RG Nº 1.930.641 E CPF Nº 018.883.754-00, RESIDENTE NA RUA BILA ALVERGA, 208 - BAIRRO SÃO JOSÉ E ESTELITA PESSOA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 535.012 E CPF Nº 112.450.264-53, RESIDENTE NA RUA CLEODON COELHO, 838 - BAIRRO NOVO, AMBAS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3431/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010070 | 09/09/2016 | 637.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 540/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010074 | 09/09/2016 | 1635.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 539/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010075 | 09/09/2016 | 1250.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TESTE ERGOMETRICO, A SE REALIZAR NOS PACIENTES ANTONIO BELMIRO DOS SANTOS, JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS, SEVERINO PAULINO DA SILVA E MARIA DA GUIA DOS SANTOS LAURENTINO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3410/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010078 | 09/09/2016 | 2515.44 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MOT 6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 543/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010081 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3380/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010082 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3381/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010083 | 09/09/2016 | 705.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MOT 6548, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 544/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010084 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00007250855417 | LUIS FELIPE VARANDAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3382/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010085 | 09/09/2016 | 765.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 545/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010086 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO,CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 3378/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010087 | 09/09/2016 | 3500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3379/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010088 | 09/09/2016 | 1842.40 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 531/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010089 | 09/09/2016 | 510.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 532/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010090 | 09/09/2016 | 761.40 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 546/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010041 | 09/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1373/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010042 | 09/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1374/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010043 | 09/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1377/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010044 | 09/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1378/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010049 | 09/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1379/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010050 | 09/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1386/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010053 | 09/09/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA TRAV JOSÉ JEREMIAS DOS SANTOS BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1391/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010055 | 09/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1345/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010057 | 09/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1344/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010058 | 09/09/2016 | 1450.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1343/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010059 | 09/09/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1342/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010061 | 09/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV COLÔMBIA B. NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1341/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010062 | 09/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV COLÔMBIA B. NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1340/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010065 | 09/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV COLÔMBIA B. NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1339/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010066 | 09/09/2016 | 2175.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV COLÔMBIA B. NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA N° 1338/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010069 | 09/09/2016 | 1187.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA AV COLÔMBIA B. NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1337/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010071 | 09/09/2016 | 2500.80 | 00071334718415 | JOSE ALVES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DRENAGEM DAS MARGENS DA PB 073 NA COMUNIDADE ENCRUZILHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1346/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000722016 | 2010091 | 09/09/2016 | 21585.00 | 06243407000126 | PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS, DESTINADOS A PRAÇA DO ENCONTRO (NORDESTE I), PRAÇA DO ROSÁRIO E CONJUNTO ALDA PIMENTEL (CACHOEIRA DOS GUEDES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1369/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010054 | 09/09/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010056 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010079 | 09/09/2016 | 1574.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVADADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRANS Nº 542/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2010080 | 09/09/2016 | 552.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADIAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 541/2016, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010051 | 09/09/2016 | 43.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010067 | 09/09/2016 | 47.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 24724-3 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010068 | 09/09/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 24724-3 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010072 | 09/09/2016 | 400.00 | 00000009993428 | MARIA DA LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 761/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010073 | 09/09/2016 | 400.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 760/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010077 | 09/09/2016 | 400.00 | 00057107815415 | ANA CRISTINA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24 ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCO SEDUC Nº 755/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010040 | 09/09/2016 | 90.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010045 | 09/09/2016 | 31960.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010046 | 09/09/2016 | 7321.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010047 | 09/09/2016 | 1.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010048 | 09/09/2016 | 138.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010076 | 09/09/2016 | 51480.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 010 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010092 | 12/09/2016 | 133.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010094 | 12/09/2016 | 111.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010096 | 12/09/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010097 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE CTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010099 | 12/09/2016 | 73.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010101 | 12/09/2016 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010128 | 12/09/2016 | 1360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70R14, DESTINADOS PARA O VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 551/2016., ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010140 | 12/09/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010141 | 12/09/2016 | 60.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010143 | 12/09/2016 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2010162 | 12/09/2016 | 6373.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 BOTIJÕES DE GÁS 13kg E 24 DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 703/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010093 | 12/09/2016 | 6840.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 768/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010095 | 12/09/2016 | 720.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 767/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010103 | 12/09/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010105 | 12/09/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010106 | 12/09/2016 | 90.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010122 | 12/09/2016 | 615.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BOLO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 769/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010123 | 12/09/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 553/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010125 | 12/09/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 554/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010126 | 12/09/2016 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/7R14, DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 550/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072016 | 2010129 | 12/09/2016 | 8368.00 | 20283752000114 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 362/2016, DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER PORPINO NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1.468/2015 E CARTA CONVITE Nº 007/2016. | 00242016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010137 | 12/09/2016 | 400.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 776/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010138 | 12/09/2016 | 400.00 | 00010127309489 | JOSICLEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 763/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010139 | 12/09/2016 | 400.00 | 00010127309489 | JOSICLEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 762/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010142 | 12/09/2016 | 320.00 | 00000127819401 | FATIMA MARIA ANANINAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, EM FACE DO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 774/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2010163 | 12/09/2016 | 1918.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FORRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 772/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010111 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010112 | 12/09/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010114 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010116 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010152 | 12/09/2016 | 2400.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS OFICINAS DE CABELEIREIRA E MANICURE, COM OS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 707/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010154 | 12/09/2016 | 1400.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS OFICINAS DE CABELEIREIRA E MANICURE, COM OS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 706/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010156 | 12/09/2016 | 5508.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 705/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010158 | 12/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010159 | 12/09/2016 | 3300.00 | 00004883610446 | HELDER CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE TRAJES TIPICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS GRUPOS DA 3º IDADE (IDOSOS) REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO, NA AV DOM PEDRO II, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 701/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2010160 | 12/09/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 645/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010165 | 12/09/2016 | 109.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 453/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010098 | 12/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ESTUDANTE PAUO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1375/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010100 | 12/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1380/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010102 | 12/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 13812016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010104 | 12/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1382/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010107 | 12/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1383/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010108 | 12/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1387/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010110 | 12/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1388/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010124 | 12/09/2016 | 387.50 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMORE BRANCO CLASSICO, DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1412/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010127 | 12/09/2016 | 166.50 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO APARELHAMENTO DE PLACA DE MARMORE BRANCO CLASSICO, DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1413/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2010133 | 12/09/2016 | 1350.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE COMPENSADO, PREGO E TABUA, DESTINADOS PARA UTIIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1351/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 2010121 | 12/09/2016 | 14850.00 | 06980027000174 | IURYANNE SERRANO ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO MERCADO POPULAR DO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 362/2016 E DISPENSA Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010130 | 12/09/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS IMP 215/75 PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRANS Nº 552/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010132 | 12/09/2016 | 3860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS IMP 12.4/24 PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRANS Nº 547/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010134 | 12/09/2016 | 2280.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO FRANCE) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 640/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2010167 | 12/09/2016 | 870.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 638/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010164 | 12/09/2016 | 112.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 222/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212016 | 2010166 | 12/09/2016 | 162.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FORRAS, DESTINADAS AO GINASIO O ZENOBÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 257/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00152016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010109 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010113 | 12/09/2016 | 418.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 567/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010115 | 12/09/2016 | 737.15 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 568/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010117 | 12/09/2016 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70R14, PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 555/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010118 | 12/09/2016 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70R14, PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 549/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010119 | 12/09/2016 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16, PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 548/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2010120 | 12/09/2016 | 14151.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRAUDAS GERIATRICAS..) , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3417/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010131 | 12/09/2016 | 125.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 566/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010135 | 12/09/2016 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 565/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312016 | 2010136 | 12/09/2016 | 2375.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DIS INTRA UTERINO) DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3544/2016, PREGÃOPRESENCIAL Nº 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010144 | 12/09/2016 | 421.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3438/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2010145 | 12/09/2016 | 519.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3426/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2010146 | 12/09/2016 | 2205.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3422/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2010147 | 12/09/2016 | 2117.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3424/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00107/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010148 | 12/09/2016 | 1268.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3440/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010149 | 12/09/2016 | 513.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3439/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2010150 | 12/09/2016 | 398.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3437/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2010151 | 12/09/2016 | 1764.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCATAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICNICAS DO NORDESTE E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3423/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2010153 | 12/09/2016 | 882.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3420/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2010155 | 12/09/2016 | 592.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3425/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00107/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2010157 | 12/09/2016 | 592.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3421/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010161 | 12/09/2016 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE ELETROCAUTERIZAÇÃO, A SE REALIZAR NO PACIENTE JOSE PORFIRO SOARES, PORTADO DO RG 3.746.368 E CPF 840.139.234-91, RESIDENTE NO SITIO PENEDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3416/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010168 | 12/09/2016 | 960.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3421/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2010175 | 13/09/2016 | 437.10 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3435/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010184 | 13/09/2016 | 43.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010194 | 13/09/2016 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE POLISSONAGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF Nº 798.008.664-34, RESIDENTE NA RUA ADELIA DE FRANÇA, 303 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3432/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010195 | 13/09/2016 | 1200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 1.452.411 E CPF Nº 739.243.004-10, RESIDENTE NA RUA RUI DE FREITAS ALBUQUERQUE, 100 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3433/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010214 | 13/09/2016 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA ALVES, RESIDENTE NA RUA OSEAS GOMES, 186 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3434/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010215 | 13/09/2016 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE DEBORA TATIANE ALVES MONTEIRO, PORADORA DO RG 2.455.193 E CPF 033.180.614-25, RESIDENTE NA TRAVESSA LUISDE SOUSA, 41 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3435/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2010201 | 13/09/2016 | 76.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-9506 DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 116/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010189 | 13/09/2016 | 390.00 | 00004287570499 | RONDINELE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NO ESTADIO O CORDEIRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 225/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 2010202 | 13/09/2016 | 100.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FORRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PP Nº 021/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 256/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2010177 | 13/09/2016 | 1811.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TABUA DE MADEIRA, CAIBRO, PREGO, DESTINADOS ESCOAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE TAMPA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 639/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010182 | 13/09/2016 | 3700.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLIGRAFIA DE 200 LIVROS COM 140 PÁGINAS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO PIMENTEL,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 359/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010191 | 13/09/2016 | 250.00 | 00008807898403 | SEVERINO JEFFERSON CACIANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E PINTURA DE 12 CAVALETES PARA UTILIZAÇÃO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 355/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010169 | 13/09/2016 | 197.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PERERIA DA SILVA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1392/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010170 | 13/09/2016 | 1040.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINA PERERIA DA SILVA CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1393/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010171 | 13/09/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAV OZEAS GOMES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1394/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010172 | 13/09/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OZEAS GOMES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1395/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010173 | 13/09/2016 | 1885.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OZEAS GOMES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1396/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010174 | 13/09/2016 | 692.65 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV OZEAS GOMES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1397/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010185 | 13/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1434/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010187 | 13/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA CONJ ALDA PIMENTEL DISTRITO DE CACHOEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1439/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010190 | 13/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1443/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010197 | 13/09/2016 | 744.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO, DESTINADAS AS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1350/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010203 | 13/09/2016 | 1225.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTAS E 05 BOTAS FEMININAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO, NA AV DOM PEDRO II, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 708/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010183 | 13/09/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010196 | 13/09/2016 | 400.00 | 00000888813422 | GERLANE SOUZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 775/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010198 | 13/09/2016 | 600.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DA CERIMONIA DE HASTEAMENTO DO PAVILHAO NACIONAL, REALIZADO DURANTE A SEMANA DA PATRIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 779/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 2010199 | 13/09/2016 | 217.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FORRAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 773/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010200 | 13/09/2016 | 700.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 771/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010186 | 13/09/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 646/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010188 | 13/09/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 674/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010204 | 13/09/2016 | 150.00 | 00070048202460 | JOSEANA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. JOSEANA DA SILVA RESIDENTE NA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE N° 400 NORDESTE I, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 641/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010205 | 13/09/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 640/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010206 | 13/09/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 637/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010208 | 13/09/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 647/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010209 | 13/09/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 639/2016, REF A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010210 | 13/09/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 643/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010211 | 13/09/2016 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDESTE DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM FUNDAMENTO NALEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 642/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010213 | 13/09/2016 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA FINANCEIRA A SR. CLAUDIORLANIA BERNADINO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO 560 NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO,OFÍCIO GABSEC Nº 675/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2010176 | 13/09/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2010192 | 13/09/2016 | 700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIO OS ESTAGIARIOS ANDERSON LUIS, ANTONIO MARCOS RIBEIRO, MAYARA LUANNA, PRISCILA DANTAS, RAUL MAURICIO E RHAYLAN ANTONIO, ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 114/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2010193 | 13/09/2016 | 45.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL BOLSA AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE ESTAGIO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIARIA A ESTAGIARIA RAFAELA LIMDA DA COSTA, ALUNA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 113/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2010207 | 13/09/2016 | 109.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 423/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2010212 | 13/09/2016 | 112.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 424/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010178 | 13/09/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010179 | 13/09/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010180 | 13/09/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010181 | 13/09/2016 | 199.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010216 | 13/09/2016 | 2207.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003444-77.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010217 | 13/09/2016 | 706.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001904-91.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010218 | 13/09/2016 | 2993.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002121-66.2011.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO JOSÉ ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010219 | 13/09/2016 | 707.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003473-30.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010220 | 13/09/2016 | 3538.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 1785-33.2009.815.0181, DO EXEQUENTE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08 DE MAIO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010221 | 13/09/2016 | 823.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003393-66.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010222 | 13/09/2016 | 5189.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 1108-03.2009.815.0181, DO EXEQUENTE JOÃO BATISTA DAVID DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010223 | 13/09/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 4655-46.2012.815.0181, DO EXEQUENTE EDIVAL DOS SANTOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010224 | 13/09/2016 | 2056.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000541-98.2011.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010225 | 13/09/2016 | 962.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003392-81.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010226 | 13/09/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001134-48.2009.815.0181, DO EXEQUENTE GILVANDO DA SILVA SANTOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14 DE MAIO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 055/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010227 | 14/09/2016 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010228 | 14/09/2016 | 44.99 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TERMICA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES COM AS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 714/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010230 | 14/09/2016 | 400.00 | 00008360289450 | ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 781/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010234 | 14/09/2016 | 400.00 | 00005163278444 | MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 777/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010242 | 14/09/2016 | 400.00 | 00005436242774 | FABIO BRITO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 794/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010243 | 14/09/2016 | 400.00 | 00000127217436 | MARIA DAS GRA€AS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 780/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010247 | 14/09/2016 | 520.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 778/2016. | 00242016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010250 | 14/09/2016 | 400.00 | 00009035426410 | ALINY DOS SANTOS MARCELINO MENDOCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 782/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010249 | 14/09/2016 | 146.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 711/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010253 | 14/09/2016 | 61.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 712/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010255 | 14/09/2016 | 2866.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE TRAJES TIPICOS PARA BANDA MARCIAL DO CRAS COM ADOLESCENTES E CRIANÇAS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 716/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010257 | 14/09/2016 | 115.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 710/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010258 | 14/09/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 713/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010259 | 14/09/2016 | 2790.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE TRAJES TÍPICOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0717/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010232 | 14/09/2016 | 580.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1448/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010233 | 14/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1432/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010235 | 14/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1433/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010236 | 14/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA CONJUNTO ALDA PIMENTEL CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1440/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010237 | 14/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA CONJUNTO ALDA PIMENTEL CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1441/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010238 | 14/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA CONJUNTO ALDA PIMENTEL CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1442/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010240 | 14/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1446/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010241 | 14/09/2016 | 494.75 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1447/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010260 | 14/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTUNDATE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1452/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010262 | 14/09/2016 | 580.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTUNDATE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1451/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010264 | 14/09/2016 | 2275.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVOMAR JUSTINO CONJ JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1449/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010266 | 14/09/2016 | 494.75 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1450/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2010251 | 14/09/2016 | 15600.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 78 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA PC 220 LC 95 - HYUNDAI, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DRENAGEM DO RIO GUARABIRA, TRECHOS PONTE DA RUA GETÚIO VARGAS E PONTE DO BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 641/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016 E CONTRATO Nº 176/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010252 | 14/09/2016 | 81.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010254 | 14/09/2016 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010229 | 14/09/2016 | 1400.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAMARAS DE AR 24 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 574/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2010231 | 14/09/2016 | 718.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR 17,5X25, PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 573/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010261 | 14/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE VISTORIA DO DETRAN TRANSFERINDO O VEICULO PEUGEOT 307 SD DE PLACA MNS 8036/PB DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PARA O STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 557/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010239 | 14/09/2016 | 350.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADA A PACIENTE LAVINIA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 708.947.174-80, RESIDENTE NA RUA TIRE 25 - BAIRRO DO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3474/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010244 | 14/09/2016 | 97.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3443/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010245 | 14/09/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3444/2016, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010246 | 14/09/2016 | 73.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3450/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010248 | 14/09/2016 | 54.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3447/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010256 | 14/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE VISTORIA DO DETRAN TRANSFERINDO O VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA MOB 0542/PB DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 558/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010263 | 14/09/2016 | 140.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3446/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010265 | 14/09/2016 | 597.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 98 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3449/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010267 | 14/09/2016 | 36.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3448/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010268 | 14/09/2016 | 152.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3441/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010269 | 14/09/2016 | 122.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3442/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2010270 | 14/09/2016 | 109.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3445/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010272 | 15/09/2016 | 325.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN DE PLACA MNT 3868 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº580/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010274 | 15/09/2016 | 352.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 579/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010285 | 15/09/2016 | 350.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADA AO PACIENTE THIAGO SALES DE LIMA FILHO, PORTADOR DO CPF 713.772.194-02, RESIDENTE NA RUA MATIAS FREIRE, 413 - BAIRRO DO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3473/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2010290 | 15/09/2016 | 3959.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3470/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2010291 | 15/09/2016 | 3520.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CIRCULO PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3466/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2010292 | 15/09/2016 | 250.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSELIO LACERDA CLEMENTENO, PORTADOR DO RG Nº 2.705.031 E CPF Nº 074.977.154-20, RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA, 86 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE DIAGNÓSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3460/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010275 | 15/09/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA COMINIDADE DO ALTO DA BOA VISTA E PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1453/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010277 | 15/09/2016 | 1385.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1454/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010279 | 15/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1435/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010281 | 15/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1436/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010282 | 15/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1437/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010284 | 15/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA CONJ ALDA PIMENTEL CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1438/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010286 | 15/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1444/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010288 | 15/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1445/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010295 | 15/09/2016 | 593.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA CONJ ALDA PIMENTEL CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1455/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010297 | 15/09/2016 | 1187.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRROS DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1456/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010273 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010276 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010293 | 15/09/2016 | 75.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 563/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010294 | 15/09/2016 | 448.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 570/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2010287 | 15/09/2016 | 584.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA Nº NQG-5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 581/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2010289 | 15/09/2016 | 409.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA Nº NQG-5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 582/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010278 | 15/09/2016 | 125.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 564/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010280 | 15/09/2016 | 351.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 569/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010283 | 15/09/2016 | 266.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKWN DE PLACA QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 571/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010296 | 15/09/2016 | 310.00 | 00072693592453 | SAULO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS DE BARBEIRO PARA OFICINAS DE CORTE DE CABELO MASCULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 715/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010271 | 15/09/2016 | 120.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010298 | 16/09/2016 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010299 | 16/09/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010305 | 16/09/2016 | 2365.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 578/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010309 | 16/09/2016 | 525.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 577/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010303 | 16/09/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010306 | 16/09/2016 | 200.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TINTA, DESTINADAS PARA PINTURA DA PONTE METALICA DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1461/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000722016 | 2010307 | 16/09/2016 | 21585.00 | 06243407000126 | PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS, DESTINADOS A PRAÇA DA ESPLANADA DA ESTAÇÃO, PRAÇA DO POVOADO DA ENCRUZILHADA, PRAÇA DA FAIXA DA PISTA (ROSARIO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1428/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010308 | 16/09/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1472/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010310 | 16/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1473/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010312 | 16/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1479/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010314 | 16/09/2016 | 203.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA CONJ ALDA PIMENTEL DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1482/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010315 | 16/09/2016 | 75.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010300 | 16/09/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010301 | 16/09/2016 | 415.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 576/2016,ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010302 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2010304 | 16/09/2016 | 1198.86 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 575/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010311 | 16/09/2016 | 450.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA EM ALUMINIO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3467/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010313 | 16/09/2016 | 253.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PIA INOX E 01 SUPORTE P/ TV LCD, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3468/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2010316 | 16/09/2016 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3483/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010317 | 16/09/2016 | 3750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 EXAMES DE COLONOSCOPIA, A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES: ELIAS ANTONIO, NELSON JOSE, VERONICA ARAUJO, MARIANA BARBOSA E INGRIDY LORENA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DIAGNÓSTICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3461/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2010318 | 19/09/2016 | 17054.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PROPTETOR, HIDROGE, CURATEC, CURATIVO..) , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3464/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2010322 | 19/09/2016 | 12181.79 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3463/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010323 | 19/09/2016 | 1090.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES, REALIZADOS NAS PACIENTES: MARIA DO SOCORRO DA SILVA E LAYSE KELLY DE PAIVA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3471/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2010324 | 19/09/2016 | 10730.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3482/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2010326 | 19/09/2016 | 1107.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FIZERAM HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3472/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010333 | 19/09/2016 | 1508.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL LAUREANO E PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA TRAMENTO NA CAPITAL JOÃO PESSOA REF AGOSTO E SETEMBR2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 3561/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010329 | 19/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1474/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010330 | 19/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1475/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010331 | 19/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1480/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010332 | 19/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1481/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2010321 | 19/09/2016 | 1002.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD F6600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 583/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2010325 | 19/09/2016 | 4365.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 CAIXAS DE INSPEÇÃO CONCRETO P´RÉ MOLDADO CIRICULAR COM TAMPA DE 40CM, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTODAS RESIDENCIAS DAS RUAS JHON KENEDY BAIRRO NOVO, COSMO MARCELINO CONJUNTO MUTIRÃO, COLÔMBIA E TRAVESSA COLÔ E RUA PARANÁ BAIRRO NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 662/2016, PP Nº 69/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2010327 | 19/09/2016 | 2355.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE INSPEÇÃO CONCRETO P´RÉ MOLDADO CIRICULAR COM TAMPA DE 60CM, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RESIDENCIAS DO DISTRITO ENCRUZILHADA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 664/2016, PP Nº 69/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2010328 | 19/09/2016 | 3337.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 663/2016, PP Nº 69/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2010320 | 19/09/2016 | 772.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 584/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010319 | 19/09/2016 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010352 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A CONTABILIDADE VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010353 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010394 | 20/09/2016 | 949.86 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 44/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010396 | 20/09/2016 | 306.76 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 43/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010397 | 20/09/2016 | 2404.18 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 35/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010441 | 20/09/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010442 | 20/09/2016 | 2330.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010446 | 20/09/2016 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010447 | 20/09/2016 | 96.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010448 | 20/09/2016 | 1334.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ADRIANO CICERO DOS SANTOSJOSEMAR BEZERRA DE CARVALHOLUIZ MONTEIRO DA SILVAOLIVALDO MARTINS DE LIMAVENILSON DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010450 | 20/09/2016 | 703.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETOFRANKLIN WILLIANS O FRANCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010451 | 20/09/2016 | 822.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICÍPIO.JOAO MACENAJOSE MARQUES DOSSANTOSRAFAEL DA SILVA CASTROIVANILDO FELIPE DE MACENAJOSE FRANCISCO DE SOUZAWELLINGTON ALCANT GAIAOLUZINALDO NUNES DE OLIVEIRAJOSE ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010350 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010355 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2010361 | 20/09/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2010362 | 20/09/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010401 | 20/09/2016 | 195.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOGAPRE N° 458/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2010443 | 20/09/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2010444 | 20/09/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010445 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 2010367 | 20/09/2016 | 39575.43 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA - TIPO 2, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN, BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME DESCRININAÇÃO NA PLANILHA EM ANEXO, CONTRATO Nº 335/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1420/2016. | 00212016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010379 | 20/09/2016 | 189.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010384 | 20/09/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2010414 | 20/09/2016 | 3057.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE PONTES, ALCIDES MANOEL DA SILVA E MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 785/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010415 | 20/09/2016 | 934.64 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 784/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010416 | 20/09/2016 | 179.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 783/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2010417 | 20/09/2016 | 2985.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 786/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010439 | 20/09/2016 | 994.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNATE DESTE MUNICÍPIO.LEONARDODA SILVA PEREIRAEDSON DA COSTA CARVALHOMARINALDO MOURA DA SILVAERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITASJOAO DE SOUSAANTONIO MANOEL DA SILVAJOAQUIM MANOEL DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010440 | 20/09/2016 | 352.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.IVONETE FERNANDES DA SILVAMANOEL GONÇALVES DE LIMA JUNIORMARIA ALVES BATISTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010449 | 20/09/2016 | 2274.75 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA.JOSE ALBINO FILHOJACKSON DE OLIVEIRA ALBINOADRIANO DE SOUSAANTONIO DE SOUSAANTONIO MANOEL DA SILVAEDNALDO FRANCISCO DE CARVALHOERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITASJAILTON DOS SANTOS CRUZJOAQUIM MANOEL DA SILV | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010336 | 20/09/2016 | 418.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PARTRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA.FRANCISCO BRILHANTE FILHONORMA SUELY RAMOSFRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010338 | 20/09/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA.ANDREIA LOURENÇO MEDEIROSFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010385 | 20/09/2016 | 359.72 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARIA DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 721/2016, ORIUNDO DE PP Nº 012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010386 | 20/09/2016 | 280.18 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARIA DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 720/2016, ORIUNDO DE PP Nº 012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010418 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010351 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010354 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010358 | 20/09/2016 | 2773.52 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALICATE, PÁ DE BICO, VASSOURA, PONTEIRO....), DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA E VARIOS SETORES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 659/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2010359 | 20/09/2016 | 639.76 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BROXA, TINTA EM PÓ, TINTA ESMALT....), DESTINADOS PARA PINTURA DO MERCADO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 660/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2010360 | 20/09/2016 | 1603.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BROXA, TINTA EM PÓ....), DESTINADOS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE VÁRIAS RUAS E AVENIDAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 661/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010387 | 20/09/2016 | 880.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 282/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010388 | 20/09/2016 | 880.00 | 00098219430478 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 279/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010389 | 20/09/2016 | 880.00 | 00070526969407 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 275/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010390 | 20/09/2016 | 880.00 | 00070879384441 | TIAGO DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 283/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010391 | 20/09/2016 | 880.00 | 00001757097422 | JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 278/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010392 | 20/09/2016 | 880.00 | 00010165781483 | PAULO SERGIO DE SOUZA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 281/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010393 | 20/09/2016 | 880.00 | 00070097383430 | MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 280/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010395 | 20/09/2016 | 880.00 | 00089374053420 | COSMO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 274/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010398 | 20/09/2016 | 880.00 | 00070534734499 | GENILSON SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 276/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010399 | 20/09/2016 | 880.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 277/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010400 | 20/09/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ADEQUAÇÕES DO MERCADO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1366/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2010402 | 20/09/2016 | 64.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOI DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 637/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010413 | 20/09/2016 | 1977.77 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE ALDA PIMENTEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 658/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010403 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010404 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010405 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010422 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010423 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010424 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010425 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010426 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010427 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010428 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010429 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010430 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010431 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010432 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010433 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010434 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010435 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010436 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010437 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010438 | 20/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2010363 | 20/09/2016 | 1409.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA ESMALT, DILUENTE) , DESTINADOS PARA PINTURA METALICA DA PONTE, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESPLANADA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1430/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010364 | 20/09/2016 | 680.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMARA, PÁ QUADRADA, PICARETA, ENXADA..) , DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1429/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2010366 | 20/09/2016 | 5897.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BASE, CABO FLEX, FITA ISOLANTE, RELE..) , DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1431/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010368 | 20/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA VISTA BOA PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1469/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010370 | 20/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA VISTA BOA PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1470/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010371 | 20/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA VISTA BOA PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1471/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010372 | 20/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1476/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010373 | 20/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1477/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010374 | 20/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1478/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2010411 | 20/09/2016 | 1950.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 POSTES EM CIMENTO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA ARISTIDES VILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1417/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2010412 | 20/09/2016 | 274.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE EM CIMENTO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA PADRE CÍCERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1418/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0069/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010357 | 20/09/2016 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES, NO PERIODO DE 05 DIAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 364/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010334 | 20/09/2016 | 1060.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, REALIZADO EM PACIENTES NO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3480/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2010335 | 20/09/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A PROCEDIMENTO CIRURGICOS OFTAMOLOGICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3504/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010337 | 20/09/2016 | 1600.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS CERAMICOS...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CADEMIA DE SAÚDE DA ESPLANADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3508/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010339 | 20/09/2016 | 600.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS CERAMICOS...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CADEMIA DE SAÚDE DA FAIXA DA PISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3509/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010340 | 20/09/2016 | 267.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE PLACA MOB-0542/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0572/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010341 | 20/09/2016 | 255.85 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ASEENTO SANITA´RIO BRANCO, CONJUNTO ACOPLADO, TUBO PVC..), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3511/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2010342 | 20/09/2016 | 1442.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABVO FLEX, INTERRUPITOR, CABO FLEX..), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3512/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010343 | 20/09/2016 | 412.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO PSF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010344 | 20/09/2016 | 204.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO NASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010345 | 20/09/2016 | 68.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2010346 | 20/09/2016 | 171.84 | 09385378000125 | FARMACIA DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELIDEL 1%) DESTINADA PARA O PACIENTE JOÃO PEDRO PONTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3498/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010347 | 20/09/2016 | 190.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEDE, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010348 | 20/09/2016 | 1450.64 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO (CAIXA DE DESC, TUBO, SIFÃO, JOELHO..), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3513/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2010349 | 20/09/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2010356 | 20/09/2016 | 4325.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POSTES CIRCULARES DE CIMENTO COM 9m SENDO 02 PARA PRAÇA E ACADEMIA DE SAÚDE DA FAIXA DA PISTA E 01 PARA PRAÇA DA ACADEMIA DA ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1419/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00069/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2010365 | 20/09/2016 | 20928.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PUNÇÕES DE MAMA, BIÓPSIA DE TIREÍDE, CITILOGRAFIA OSSEA..) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3485/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010369 | 20/09/2016 | 165.78 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3477/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010375 | 20/09/2016 | 1680.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS CERAMICOS.), DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3510/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2010376 | 20/09/2016 | 2962.40 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ENVELOPE, BROCA, DISCO DE LIXA, CABO, BROCA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3507/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2010377 | 20/09/2016 | 3070.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO MEPIVALEM COM VASO DENTSPLY..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3506/2016, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 2010378 | 20/09/2016 | 4800.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM MASTOLOGIA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3528/2016, DISPENÇA Nº 00015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010380 | 20/09/2016 | 1219.66 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3478/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010381 | 20/09/2016 | 652.32 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3479/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282016 | 2010382 | 20/09/2016 | 80126.65 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS NO CENTRO DE VISÃO REF AO MÊS DE JUNHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3489/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010383 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010406 | 20/09/2016 | 358.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3475/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010407 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010408 | 20/09/2016 | 92.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3476/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2010409 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010410 | 20/09/2016 | 3250.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO STAR KIDS, DESTINADO A PACIENTE ALANA VITORIA FERREIRA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.303.908 E CPF Nº 120.623.634-51, RESIDENTE NA RUA GENIVAL BRAGA DA SILVA, 146 - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3481/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010419 | 20/09/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GERALDO BENEDITO DA SILVALUIZ ANTONIO FERREIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010420 | 20/09/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO SAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GIVALDETE MARINHO E POLIBIO BATISTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010421 | 20/09/2016 | 267.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE PLACA MNS-8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0559/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010498 | 21/09/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFI-7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0513/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010499 | 21/09/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFI-7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0512/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010500 | 21/09/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFI-7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0511/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2010496 | 21/09/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL DA UNIÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0236308-90/2007, DO PLANO HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN N° 061/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2010456 | 21/09/2016 | 2175.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 M² DE PEDRA GRANITICA RACHINHA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA FAIXA DA PISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3534/2016 E PP Nº 00020/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2010457 | 21/09/2016 | 3636.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 M² DE PEDRA GRANITICA RACHINHA NAS CORES DIVERSAS, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3533/2016 E PP Nº 00020/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010461 | 21/09/2016 | 7500.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADO EM 30 PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 3515/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010482 | 21/09/2016 | 1400.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3495/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010483 | 21/09/2016 | 519.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOIA P CAIXA, BOTA DE ACIONAMENTO, MANGUEIRA), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 3494/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010484 | 21/09/2016 | 1600.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAIXA DA PISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3493/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010485 | 21/09/2016 | 1000.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAIXA DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3496/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010493 | 21/09/2016 | 1000.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES ERGOMÉTRICOS, REALIZADOS NAS PACIENTES ALBERLANE CARLOS DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 1.185.150 E CPF Nº 542.306.834-72, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 237 - BAIRRO SÃO JOSÉ E FLAVIANA DA SILVA ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 3.035.413 E CPF Nº 080.628.504-47, RESIDENTE NA AVENIDA ARGENTINA, 469 - BAIRRO DAS NAÇÕES, AMBAS NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3492/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010494 | 21/09/2016 | 1110.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DESTINADOS AS ACADEMIAS DE SAÚDE DOS BAIRROS ESPLANADA, FAIXA DA PISTA E DISTRITO DA ENCRUZILHADA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3487/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010495 | 21/09/2016 | 1200.00 | 08558124000107 | PAP PRONTO ATENDIMENTO PNEUMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 06 FRASCOS DE VACINA HIPOSSENSIBILIZANTE -TRIVAX, PARA UTILIZAÇÃO NA PACIENTE : JACIELLE RAYANE ALVES MATIAS DE SOUZA RG 3360607 CPF : 060.499.364-12, PARA FINS DE DIAGNOSTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3522/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2010506 | 21/09/2016 | 423.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3412/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2010507 | 21/09/2016 | 71.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-7777 DA POLICLÍNICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3413/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010508 | 21/09/2016 | 531.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0517/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010509 | 21/09/2016 | 75.00 | 00001112175474 | ANDREA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFÂSE NOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010510 | 21/09/2016 | 71.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 326/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010514 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010504 | 21/09/2016 | 122.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010452 | 21/09/2016 | 890.55 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRROS DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1489/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010453 | 21/09/2016 | 1300.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRROS DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1488/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010454 | 21/09/2016 | 145.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1487/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010455 | 21/09/2016 | 197.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1495/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010465 | 21/09/2016 | 240.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (12 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA O ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA DO NOVO MILENIO BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1462/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010466 | 21/09/2016 | 702.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERGALHÃO, CIMENTO E FERRO), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO EM CERAMICA NA ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1463/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010467 | 21/09/2016 | 1800.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 CAIXA DÁGUA), DESTINADOS PARA O POÇO DO SITIO ITAMTAY ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1464/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010470 | 21/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1549/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010471 | 21/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRAÕ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1546/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010472 | 21/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRAÕ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1545/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010473 | 21/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALT0 DA BOA VISTA DISTRITO DE PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1542/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010474 | 21/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALT0 DA BOA VISTA DISTRITO DE PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1541/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010475 | 21/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALT0 DA BOA VISTA DISTRITO DE PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1540/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010476 | 21/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALT0 DA BOA VISTA DISTRITO DE PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1539/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010477 | 21/09/2016 | 2950.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1494/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010478 | 21/09/2016 | 725.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1493/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010479 | 21/09/2016 | 494.75 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1492/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010480 | 21/09/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1491/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010481 | 21/09/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1490/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010505 | 21/09/2016 | 440.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TINTA, DESTINADAS PARA PINTURA DA PONTE METALICA DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1368/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010501 | 21/09/2016 | 401.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0515/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2010459 | 21/09/2016 | 690.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA TRAV MANOEL FREITAS PESSOA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1509/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2010460 | 21/09/2016 | 690.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7,5 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA IRINEU DE FRANÇA BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1510/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010462 | 21/09/2016 | 591.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOTA, MANGEURA..), DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 657/2016, ORIUNDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010488 | 21/09/2016 | 1862.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, VERGALHÃO...), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GLERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE ENCRUZILHADA E ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 655/2016, ORIUNDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010489 | 21/09/2016 | 675.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, VERGALHÃO...), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GLERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE ALDA PIMENTEL E ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 656/2016, ORIUNDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010502 | 21/09/2016 | 401.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOF-8789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0514/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010503 | 21/09/2016 | 86.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 642/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2010458 | 21/09/2016 | 1380.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZERE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1511/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2010463 | 21/09/2016 | 496.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (APITO, BOA E PADRÃO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 260/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010487 | 21/09/2016 | 480.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 06 IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 724/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010491 | 21/09/2016 | 270.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS, UTILIZADAS NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0722/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010492 | 21/09/2016 | 160.00 | 14314711000145 | TRANSPRINT COMÉRCIO DE IMPRESSORAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, UTILIZADAS NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0723/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010515 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010516 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010517 | 21/09/2016 | 43.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2010468 | 21/09/2016 | 870.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATAVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 789/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2010469 | 21/09/2016 | 2175.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITICA TIPO RACHINHA, PARA REFORMA DO GINASIO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 793/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016 | 00232016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010486 | 21/09/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 516/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2010490 | 21/09/2016 | 300.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO 50Kg, DESTINADOS A REFORMA DO GINÁSIO DO MUTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 787/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00232016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010497 | 21/09/2016 | 125.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GASTOS PÚBLICOS E POLÍTICAS SOCIAIS EM UM CENÁRIO DE CRISE, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2010464 | 21/09/2016 | 580.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINS Nº 95/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010511 | 21/09/2016 | 1273.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA COTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010512 | 21/09/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010513 | 21/09/2016 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010519 | 21/09/2016 | 300.00 | 20922398000120 | TIAGO CONSTANTINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO LANCHES, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 30/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010521 | 22/09/2016 | 123.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2010541 | 22/09/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010522 | 22/09/2016 | 41.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "NOSSA CEIA", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 725/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010526 | 22/09/2016 | 32.54 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 726/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010520 | 22/09/2016 | 400.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO, EM FACE DA CULMINÂNCIA DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ''CRIANDO E ENCANTANDO EM DEFESA DO NOSSO PLANETA- CANTIGAS DE RODAS'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 792/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2010545 | 22/09/2016 | 4437.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 788/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00107/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2010544 | 22/09/2016 | 1140.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA, PARA EVENTOS RECREATIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 261/2016, ORIUNDO DE PPNº 0044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010546 | 22/09/2016 | 220.32 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 665/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010547 | 22/09/2016 | 495.28 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 666/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010527 | 22/09/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS, ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1517/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010528 | 22/09/2016 | 2340.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS, ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1518/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010529 | 22/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1547/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010530 | 22/09/2016 | 1286.35 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS, ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.519/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010531 | 22/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1544/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010532 | 22/09/2016 | 870.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS, ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.520/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010533 | 22/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO ALTO DA BOA VISTA CONJUNTO MUTIRÃO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1538/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010534 | 22/09/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS, ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.516/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010535 | 22/09/2016 | 989.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE JEREMIAS DOS SANTOS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.515/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010536 | 22/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO ALTO DA BOA VISTA CONJUNTO MUTIRÃO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1537/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010537 | 22/09/2016 | 2340.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE JEREMIAS DOS SANTOS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.513/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010538 | 22/09/2016 | 145.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE JEREMIAS DOS SANTOS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.514/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010539 | 22/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO ALTO DA BOA VISTA CONJUNTO MUTIRÃO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1534/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010540 | 22/09/2016 | 1950.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE JEREMIAS DOS SANTOS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.512/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010518 | 22/09/2016 | 350.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADA AO PACIENTE EDÍSIO RIBEIRO DO AMARAL NETO, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACÍFICO, 80 - BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3521/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2010523 | 22/09/2016 | 125.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3535/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2010524 | 22/09/2016 | 240.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENTAS, EM FACE DA VACINAÇÃO DE ANIMAIS, PROMOVIDO PELA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3497/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010525 | 22/09/2016 | 740.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCA SALGADA C20 PACT DE 10G, DESTINADA AO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3536/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2010542 | 22/09/2016 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (HALOPERIDOL GEN 2 MG GTS FR 20 ML), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3517/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2010543 | 22/09/2016 | 6704.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3518/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2010548 | 22/09/2016 | 1358.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (OXCARBOMAZEPINA 300mg, VENLAFAXINA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3518/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2010549 | 22/09/2016 | 1635.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MINI OTOSCOPIO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3516/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034//2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2010552 | 23/09/2016 | 192.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OLIMPIADAS DA SAÚDE, REALIZADAS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3540/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010560 | 23/09/2016 | 6000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (MENISCO) REALIZADO NA PACIENTE (IVANEIDE DE MESQUITA FABRICIO SOUZA), EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL Nº 08011368-03.016.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3607/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2010582 | 23/09/2016 | 9628.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3526/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2010583 | 23/09/2016 | 4450.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3527/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010592 | 23/09/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010625 | 23/09/2016 | 31664.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010627 | 23/09/2016 | 34788.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010629 | 23/09/2016 | 8400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010633 | 23/09/2016 | 8300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010635 | 23/09/2016 | 13720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010642 | 23/09/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010643 | 23/09/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010644 | 23/09/2016 | 7160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010645 | 23/09/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010646 | 23/09/2016 | 550.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010647 | 23/09/2016 | 473.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010648 | 23/09/2016 | 471.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010649 | 23/09/2016 | 453.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010650 | 23/09/2016 | 441.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010651 | 23/09/2016 | 400.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010652 | 23/09/2016 | 360.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010653 | 23/09/2016 | 360.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010654 | 23/09/2016 | 317.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010655 | 23/09/2016 | 299.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010656 | 23/09/2016 | 286.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010657 | 23/09/2016 | 266.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010658 | 23/09/2016 | 243.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010659 | 23/09/2016 | 240.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010660 | 23/09/2016 | 155.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010661 | 23/09/2016 | 84.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010662 | 23/09/2016 | 79.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010663 | 23/09/2016 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010664 | 23/09/2016 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ODACY SETUBAL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010665 | 23/09/2016 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010679 | 23/09/2016 | 42.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NADIEJE MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010680 | 23/09/2016 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010681 | 23/09/2016 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010682 | 23/09/2016 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010683 | 23/09/2016 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010684 | 23/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROGERIO H.S BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010685 | 23/09/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DR. LUIZ WILLIAM AYRES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010686 | 23/09/2016 | 257.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010687 | 23/09/2016 | 309.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DE REABILITAÇÃ MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010688 | 23/09/2016 | 453.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010689 | 23/09/2016 | 482.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS/AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010690 | 23/09/2016 | 1077.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010691 | 23/09/2016 | 1132.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010692 | 23/09/2016 | 1328.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010693 | 23/09/2016 | 1938.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010694 | 23/09/2016 | 2451.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010695 | 23/09/2016 | 627.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010696 | 23/09/2016 | 837.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010697 | 23/09/2016 | 1099.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010723 | 23/09/2016 | 40561.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010724 | 23/09/2016 | 8068.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010727 | 23/09/2016 | 63779.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010733 | 23/09/2016 | 4703.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010734 | 23/09/2016 | 52171.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010551 | 23/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1548/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010554 | 23/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1533/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010557 | 23/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1535/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010558 | 23/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1543/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010561 | 23/09/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.526/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010562 | 23/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.524/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010563 | 23/09/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.525/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010568 | 23/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.523/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010569 | 23/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.522/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010570 | 23/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1.521/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010601 | 23/09/2016 | 98.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010602 | 23/09/2016 | 21833.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010605 | 23/09/2016 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010611 | 23/09/2016 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010618 | 23/09/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARTESIANO DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010630 | 23/09/2016 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010631 | 23/09/2016 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SAO JOSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010634 | 23/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010636 | 23/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010640 | 23/09/2016 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFARO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010673 | 23/09/2016 | 185.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010678 | 23/09/2016 | 114.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010699 | 23/09/2016 | 1818.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DA COMUNIDADE TORROES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010700 | 23/09/2016 | 1758.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010707 | 23/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2010553 | 23/09/2016 | 51.20 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DE BANNER, DESTINADOS PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO VERSOS DIVERSOS DO SENHOR ISMAEL FREIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 370/2016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2010559 | 23/09/2016 | 51.20 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DE BANNER, DESTINADOS PARA O LANÇAMENTO DA CAPA DO LIVRO VERSOS DIVERSOS DO SENHOR ISMAEL FREIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 368/2016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010603 | 23/09/2016 | 96.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010617 | 23/09/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010632 | 23/09/2016 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010637 | 23/09/2016 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010638 | 23/09/2016 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010668 | 23/09/2016 | 358.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010674 | 23/09/2016 | 184.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010704 | 23/09/2016 | 621.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010705 | 23/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010600 | 23/09/2016 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010613 | 23/09/2016 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010672 | 23/09/2016 | 191.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010677 | 23/09/2016 | 125.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010698 | 23/09/2016 | 3256.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010667 | 23/09/2016 | 444.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVAÇAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2010720 | 23/09/2016 | 9861.86 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E INSTALAÇÃO DE POÇOS COM ADUTORA E CHAFARIZ NA COMUNIDADE QUATI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1485/2016, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016. | 00282016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVAÇAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2010721 | 23/09/2016 | 130701.51 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E INSTALAÇÃO DE POÇOS COM ADUTORA E CHAFARIZ NA COMUNIDADE CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1483/2016, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016. | 00282016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVAÇAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2010722 | 23/09/2016 | 77996.99 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E INSTALAÇÃO DE POÇOS COM ADUTORA E CHAFARIZ NA COMUNIDADE SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1484/2016, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 345/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00282016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010608 | 23/09/2016 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAQ QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010622 | 23/09/2016 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GINASIO POLIESPORTIVO O ZENOBÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010666 | 23/09/2016 | 474.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010675 | 23/09/2016 | 176.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010702 | 23/09/2016 | 640.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010620 | 23/09/2016 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENT. DE GERAC. DE EMP. E REND. DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010550 | 23/09/2016 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010555 | 23/09/2016 | 92.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M. SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010556 | 23/09/2016 | 101.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010564 | 23/09/2016 | 109.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010565 | 23/09/2016 | 127.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010566 | 23/09/2016 | 142.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010567 | 23/09/2016 | 152.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNARDINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010571 | 23/09/2016 | 159.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2010572 | 23/09/2016 | 691.20 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 791/2016 E CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010573 | 23/09/2016 | 160.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010574 | 23/09/2016 | 164.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010575 | 23/09/2016 | 173.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2010576 | 23/09/2016 | 689.64 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO, DESTINADOS PARA GINCANA/CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 790/2016 E CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010577 | 23/09/2016 | 189.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A. PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010578 | 23/09/2016 | 240.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010579 | 23/09/2016 | 270.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010581 | 23/09/2016 | 284.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010584 | 23/09/2016 | 307.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010585 | 23/09/2016 | 308.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010586 | 23/09/2016 | 310.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010587 | 23/09/2016 | 337.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010596 | 23/09/2016 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010597 | 23/09/2016 | 199.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010598 | 23/09/2016 | 206.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010599 | 23/09/2016 | 230.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010604 | 23/09/2016 | 341.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010606 | 23/09/2016 | 379.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010607 | 23/09/2016 | 393.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010609 | 23/09/2016 | 436.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010610 | 23/09/2016 | 457.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010612 | 23/09/2016 | 494.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010614 | 23/09/2016 | 648.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010616 | 23/09/2016 | 700.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010619 | 23/09/2016 | 955.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010621 | 23/09/2016 | 1045.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010623 | 23/09/2016 | 1505.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010624 | 23/09/2016 | 1513.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010626 | 23/09/2016 | 2478.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010628 | 23/09/2016 | 2798.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010715 | 23/09/2016 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010716 | 23/09/2016 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010717 | 23/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010718 | 23/09/2016 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010719 | 23/09/2016 | 114.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010725 | 23/09/2016 | 1317780.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010728 | 23/09/2016 | 18421.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010729 | 23/09/2016 | 6893.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2010580 | 23/09/2016 | 384.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO COM INTEGRANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 727/2016 , CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010591 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35506-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010593 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010594 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010595 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010710 | 23/09/2016 | 276.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010711 | 23/09/2016 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV UNIDADE ESCRIVÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010712 | 23/09/2016 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010713 | 23/09/2016 | 473.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010714 | 23/09/2016 | 494.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010726 | 23/09/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010730 | 23/09/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010731 | 23/09/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010732 | 23/09/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010670 | 23/09/2016 | 202.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010676 | 23/09/2016 | 126.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010639 | 23/09/2016 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010671 | 23/09/2016 | 200.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010701 | 23/09/2016 | 1028.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010708 | 23/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010615 | 23/09/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010641 | 23/09/2016 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010669 | 23/09/2016 | 288.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010703 | 23/09/2016 | 625.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RESTRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010706 | 23/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTOS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010709 | 23/09/2016 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010735 | 23/09/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010736 | 23/09/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010588 | 23/09/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO/ARRECADAÇÃO/SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010589 | 23/09/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010590 | 23/09/2016 | 165.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010754 | 26/09/2016 | 222.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010755 | 26/09/2016 | 130.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010756 | 26/09/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010801 | 26/09/2016 | 150.00 | 00008843221493 | JOAO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS UNIDADE SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GBASEC Nº 718/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010773 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00003754733435 | GILVANIA DAS NEVES NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MAQUIAGEM, MINISTRADO NO BAIRRO NORDESTE I, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 630/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 298/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010786 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00009460460429 | JACIELLY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 618/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 295/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010788 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00042136180487 | SEVERINO CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS GUEDES, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 636/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 305/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010789 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00088577163415 | LUCIENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NA COMUNIDADE PASSAGEM, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 635/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 303/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010790 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00072690585472 | VACICLEIDE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CROCHÊ, MINISTRADO NA COMUNIDADE ESCRIVÃO, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 634/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 301/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010791 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00013054217442 | LEYDSON DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO BAIRRO CORDEIRO, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 633/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 302/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010792 | 26/09/2016 | 2640.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO BAIRRO CORDEIRO, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 632/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 300/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010793 | 26/09/2016 | 2640.00 | 00003090721406 | FABIOLA KELMA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO BAIRRO NORDESTE I, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 631/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 304/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010794 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00097811572400 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO SÍTIO CONTENDAS, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 624/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 297/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010795 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00089379284420 | EDILEUZA DE OLIVEIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO SÍTIO TANANDUBA, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 621/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 299/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010796 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00001840913495 | ANGELA MARIA DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO CONJUNTO MUTIRÃO, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 620/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 294/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010797 | 26/09/2016 | 1760.00 | 00008122914411 | JACIELLY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRA, MINISTRADO NO SÍTIO ITAMATAY, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 619/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 296/2016 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010774 | 26/09/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010775 | 26/09/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010776 | 26/09/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010777 | 26/09/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010778 | 26/09/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010779 | 26/09/2016 | 880.00 | 00070222741422 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010780 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010781 | 26/09/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010782 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010783 | 26/09/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010784 | 26/09/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010785 | 26/09/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010798 | 26/09/2016 | 880.00 | 00071332081487 | PAULO SERGIO RUFINO BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM ABANDONADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 321/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2010748 | 26/09/2016 | 966.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 590/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010762 | 26/09/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010763 | 26/09/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010764 | 26/09/2016 | 714.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010765 | 26/09/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010766 | 26/09/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010767 | 26/09/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010768 | 26/09/2016 | 714.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010769 | 26/09/2016 | 714.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010770 | 26/09/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010771 | 26/09/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010772 | 26/09/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010805 | 26/09/2016 | 4601.18 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA 7 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1506/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010806 | 26/09/2016 | 475.71 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JEREMIAS CAVALCANTE BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1498/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010808 | 26/09/2016 | 626.40 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JEREMIAS CAVALCANTE BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1505/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010809 | 26/09/2016 | 699.15 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA 7 DE SETEMBRO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1499/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010812 | 26/09/2016 | 149.99 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1399/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010813 | 26/09/2016 | 1221.15 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1401/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010737 | 26/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1550/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010738 | 26/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1551/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010739 | 26/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1552/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010740 | 26/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 155232016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010741 | 26/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1554/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010742 | 26/09/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1555/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010743 | 26/09/2016 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIME , NO PERIODO DE 12 A 22 DE SETEMBRO DE 2016, DESTINADOS A PINTURA DA PONTE METÁLICA DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1558/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010744 | 26/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1530/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010745 | 26/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MITURÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1529/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010746 | 26/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1528/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010747 | 26/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1527/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010750 | 26/09/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1556/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010751 | 26/09/2016 | 1979.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1557/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010761 | 26/09/2016 | 2500.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA NA ESTRUTURA DA PONTE DE FERRO, LOCALIZADA SOBRE O RIO GUARABIRA, NO ACESSO AO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTTURUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL E CONTRATO Nº 374/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010802 | 26/09/2016 | 2101.98 | 00070281363455 | VANILSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1466/2016 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010807 | 26/09/2016 | 579.28 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1500/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010814 | 26/09/2016 | 2065.50 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO BAIRRO NOVO, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA, ORIUNDO DO CONVITE Nº 008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1400/2016 E CONTRATO Nº 366/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2010749 | 26/09/2016 | 1030.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 589/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010752 | 26/09/2016 | 12226.91 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 08/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3541/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010753 | 26/09/2016 | 12226.91 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 08/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3541/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010757 | 26/09/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 08/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3538/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010758 | 26/09/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 08/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3538/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010759 | 26/09/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 08/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3538/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010760 | 26/09/2016 | 3932.46 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 08/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3538/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010787 | 26/09/2016 | 4373.21 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃODA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA FAIXA DA PISTA BAIRRO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00366/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1503/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2010799 | 26/09/2016 | 823.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRABALHARAM NO DIA D DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 3537/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010800 | 26/09/2016 | 3151.38 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1502/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010803 | 26/09/2016 | 1755.00 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃODA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA FAIXA DA PISTA BAIRRO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00366/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1504/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010804 | 26/09/2016 | 5376.98 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃODA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA FAIXA DA PISTA BAIRRO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1501/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010810 | 26/09/2016 | 2299.50 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE NA FAIXA DA PISTA NO BAIRRO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA, CONVITE Nº 0008/2016 E CONTRATO Nº 000367/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2010811 | 26/09/2016 | 1205.78 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE NA FAIXA DA PISTA NO BAIRRO DO ROSÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA, CONVITE Nº 0008/2016 E CONTRATO Nº 000367/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312016 | 2010815 | 27/09/2016 | 990.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SELADORA DE PAPEL CIRURGICO..) DESTINADOS PARA UTIIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3563/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2010825 | 27/09/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2010827 | 27/09/2016 | 80.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENTAS, EM FACE DA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016, PROMOVIDO PELA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3539/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2010831 | 27/09/2016 | 13608.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3551/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010833 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010834 | 27/09/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010838 | 27/09/2016 | 3836.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-8326 E QFF-8336, VINCULADOS AOS CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010839 | 27/09/2016 | 5958.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV 4288, OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010840 | 27/09/2016 | 5316.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0542, NPV0720, NQE1997 E MNY9753, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010841 | 27/09/2016 | 2521.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010842 | 27/09/2016 | 5648.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO4568, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010843 | 27/09/2016 | 1451.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNT3868, MNT3858 E QFN9810, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010844 | 27/09/2016 | 1539.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC6318, VINCULADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010845 | 27/09/2016 | 3169.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NKJ2577 E OFF4913, VINCULADOS AO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010846 | 27/09/2016 | 3294.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNL9782 E NQE9754, VINCULADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010847 | 27/09/2016 | 55200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010848 | 27/09/2016 | 45265.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010849 | 27/09/2016 | 101430.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010850 | 27/09/2016 | 164575.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010851 | 27/09/2016 | 26818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010852 | 27/09/2016 | 111111.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010853 | 27/09/2016 | 1230.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW8160, VINCULADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010854 | 27/09/2016 | 14854.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-6667, OFE-6707, OFB-9747, MNT-8628, NQH-8236, MOI-6672, MOH-8101, NQC-9702, OGB-6104 E OGB-1599, VINCULADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010855 | 27/09/2016 | 5627.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV2248, MOH4134 E NQF1277, VINCULADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010865 | 27/09/2016 | 180.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, A SE REALIZAR NA PACIENTE MARIA DAS NEVES GUILHERME DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 1.324.316 E CPF Nº 645.138.314-72, RESIDENTE NA RUA ANTONIO BENVINDO, 21, BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3543/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010897 | 27/09/2016 | 1000.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTES ERGOMÉTRICOS, REALIZADOS NOS PACIENTES ELIZÂNGELA HENRIQUE FERREIRA, PORTADORA DO RG Nº 2.437.915 E CPF Nº 031.945.054-67, RESIDENTE NA RUA LUIZ AUGUSTO FERREIRA, 89 - BAIRRO CORDEIRO, JERÔNIMO DOS SANTOS BARBOSA, PORTADOR DO RG Nº 2.747.661 E CPF Nº 086.051.074-30, RESIDENTE NA RUA SÃO VICENTE, 83 - CENTRO, JOSÉ DE ARIMATÉA DE ARAÚJO FARIAS, PORTADOR DO RG Nº 1.129.175 E CPF Nº 508.732.534-34, RESID | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010898 | 27/09/2016 | 324918.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010904 | 27/09/2016 | 2740.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010906 | 27/09/2016 | 40484.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010908 | 27/09/2016 | 173794.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010910 | 27/09/2016 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010912 | 27/09/2016 | 67298.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 2010826 | 27/09/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 00062/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010918 | 27/09/2016 | 2445.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010889 | 27/09/2016 | 1630.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI7109, QFI7119, QFI7079, QFI7089 E MNS8036, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010919 | 27/09/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010920 | 27/09/2016 | 19240.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010930 | 27/09/2016 | 8.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010816 | 27/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA CONJ ALDA PIMENTAL CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1571/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010817 | 27/09/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA CONJ ALDA PIMENTAL CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1572/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010818 | 27/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1575/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010819 | 27/09/2016 | 989.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1578/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010820 | 27/09/2016 | 1522.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1577/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010821 | 27/09/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1576/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010822 | 27/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1561/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010823 | 27/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1562/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010870 | 27/09/2016 | 11440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010872 | 27/09/2016 | 2588.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010876 | 27/09/2016 | 2207.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016,, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010887 | 27/09/2016 | 2010.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS NPT3140 R NQJ6086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010903 | 27/09/2016 | 64072.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010905 | 27/09/2016 | 6938.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010861 | 27/09/2016 | 90.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 TV UTILIZADA NO MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO SECULT Nº 369/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010883 | 27/09/2016 | 1630.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO OGE3986, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO (MEMORIAL FREI DAMIÃO) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010901 | 27/09/2016 | 13130.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010902 | 27/09/2016 | 5533.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010828 | 27/09/2016 | 1590.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PERNA DE FERRO DA FEIRA DO ACARI E SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO NA MÁQUINA ROÇADEIRA STIHL MODELO L220 DA EQUIPE DE ROÇAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 667/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010868 | 27/09/2016 | 5010.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010877 | 27/09/2016 | 15066.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX5873, MNW4647, NQG4793, MMP2620E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010890 | 27/09/2016 | 7043.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010907 | 27/09/2016 | 212488.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010909 | 27/09/2016 | 17821.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010869 | 27/09/2016 | 9150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010873 | 27/09/2016 | 18560.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL B3 S10 COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA Nº OXO-3299, NQH-5322, MOTONIVELADORA , RETOESCAVADEIRAS E PÁ CARREGADEIRA, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010874 | 27/09/2016 | 1773.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016,, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010881 | 27/09/2016 | 1371.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPS4920, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010888 | 27/09/2016 | 3555.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 5163, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA (APREENSÃO DE ANIMAIS) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010911 | 27/09/2016 | 2160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010913 | 27/09/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010916 | 27/09/2016 | 4232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010917 | 27/09/2016 | 5136.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010914 | 27/09/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010915 | 27/09/2016 | 12803.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010862 | 27/09/2016 | 3279.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX8919 E QFB8925, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010863 | 27/09/2016 | 3420.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ8469 E MOE9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010864 | 27/09/2016 | 2016.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010875 | 27/09/2016 | 15497.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010878 | 27/09/2016 | 39186.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010879 | 27/09/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010880 | 27/09/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2010829 | 27/09/2016 | 220.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 200 CADEIRAS EM FACE DA FEIRA DO FOLCLORE, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 796/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2010830 | 27/09/2016 | 220.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 200 CADEIRAS EM FACE DA FEIRA DO FOLCLORE, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 795/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010832 | 27/09/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010856 | 27/09/2016 | 89313.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010857 | 27/09/2016 | 54158.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010858 | 27/09/2016 | 29088.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010859 | 27/09/2016 | 77498.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010860 | 27/09/2016 | 19219.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010866 | 27/09/2016 | 176676.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010867 | 27/09/2016 | 150342.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010894 | 27/09/2016 | 13235.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-6404, OFE-2274, OFE-2294, OGA-9450 E OGC-9896, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010895 | 27/09/2016 | 10871.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX5379, QFC8387, OFG3570, MMQ4334, QFQ9780, OFB0121, NQA 2294 E MNY4522, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010896 | 27/09/2016 | 16720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010871 | 27/09/2016 | 18853.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010886 | 27/09/2016 | 4248.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1490 E QFA4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010893 | 27/09/2016 | 7818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010899 | 27/09/2016 | 41469.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010900 | 27/09/2016 | 18141.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSINADO), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2010837 | 27/09/2016 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010882 | 27/09/2016 | 42083.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2010884 | 27/09/2016 | 4582.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE-1618 E OET-7707, A DISPOSIÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA SEDE DA 10ª ZONA ELEITORAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010885 | 27/09/2016 | 18630.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2010824 | 27/09/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010835 | 27/09/2016 | 96.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010836 | 27/09/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010891 | 27/09/2016 | 43944.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010892 | 27/09/2016 | 9301.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010924 | 28/09/2016 | 105.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2010922 | 28/09/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010929 | 28/09/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010931 | 28/09/2016 | 73.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010932 | 28/09/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010947 | 28/09/2016 | 520.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DO MACIEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 797/2016. | 00232016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010921 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010925 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010927 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010933 | 28/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1560/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010934 | 28/09/2016 | 1450.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO CONJ ALDA PIMENTEL CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1573/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010935 | 28/09/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO CONJ ALDA PIMENTEL CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1574/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010936 | 28/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DASILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1565/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010937 | 28/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1566/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010938 | 28/09/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1567/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010939 | 28/09/2016 | 3055.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1568/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2010940 | 28/09/2016 | 1595.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1569/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010941 | 28/09/2016 | 1088.45 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 55 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CHÃ CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1570/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010942 | 28/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DO ACESSO ACOMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1563/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010944 | 28/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1564/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000722016 | 2010945 | 28/09/2016 | 28780.00 | 06243407000126 | PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS, DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1591/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010943 | 28/09/2016 | 962.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3552/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2010946 | 28/09/2016 | 1266.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3549/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100132016 | 2010923 | 28/09/2016 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 10013/2016, CONTRATO Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622016 | 2010926 | 28/09/2016 | 28408.50 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 144 OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTE E COM DEFICIENCIA VISUAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3553/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00062/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010928 | 28/09/2016 | 68.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010956 | 29/09/2016 | 1500.00 | 09767633000102 | FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (UROTROTOMIA) REFERENTE A CIRURGIA DE CISTOSCOPIA REALIZADA NO MENOR: IAN LAEL PEREIRA SILVESTRE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3583/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 2010957 | 29/09/2016 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE P. REALIZAÇÃO DE EXAMES...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 2010959 | 29/09/2016 | 7603.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010949 | 29/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1593/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010951 | 29/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1592/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010953 | 29/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1594/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010954 | 29/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1595/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010955 | 29/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1596/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010958 | 29/09/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1597/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2010960 | 29/09/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1598/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010961 | 29/09/2016 | 283.94 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MÁQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 592/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2010952 | 29/09/2016 | 14800.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 74 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA PC 220 LC 95 - HYUNDAI, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DRENAGEM DO RIO GUARABIRA, TRECHOS PONTE DA RUA ARNAUD DE CHÊ E PONTE DO BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 668/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016 E CONTRATO Nº 176/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010950 | 29/09/2016 | 94.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010948 | 29/09/2016 | 189.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010962 | 30/09/2016 | 40171.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS, CONTRATOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010979 | 30/09/2016 | 1719.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010982 | 30/09/2016 | 4147.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010987 | 30/09/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010993 | 30/09/2016 | 2734.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010994 | 30/09/2016 | 587.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010995 | 30/09/2016 | 0.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010996 | 30/09/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010997 | 30/09/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011000 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011001 | 30/09/2016 | 77.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011002 | 30/09/2016 | 6629.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011003 | 30/09/2016 | 193.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011004 | 30/09/2016 | 233.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA COTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011007 | 30/09/2016 | 58985.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011008 | 30/09/2016 | 53421.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 042 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011009 | 30/09/2016 | 38393.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 042 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011006 | 30/09/2016 | 1871.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010971 | 30/09/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010972 | 30/09/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010976 | 30/09/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010980 | 30/09/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO ACESSUAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010963 | 30/09/2016 | 6168.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010965 | 30/09/2016 | 3678.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) INFANTIL/CRECHES CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010974 | 30/09/2016 | 4052.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) INFANTIL/CRECHES CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010975 | 30/09/2016 | 4228.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) MDE CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010977 | 30/09/2016 | 17062.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010981 | 30/09/2016 | 1516.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) EJA CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010989 | 30/09/2016 | 400.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE CHAPA GALVONIZADA MEDINDO (1,5mx1,20m) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PERERIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 815/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010990 | 30/09/2016 | 800.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE TUBO METALON MEDINDO (2mx2,,20m) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 814/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010998 | 30/09/2016 | 64.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795--X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010992 | 30/09/2016 | 144.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS FOGÕES E REPOISÇÃO DE PEÇAS DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 110/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010991 | 30/09/2016 | 1220.00 | 00004263828461 | ANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUSÃO DE 60m DE PEDRA PARA CALÇADA PARA O PAINEL DECORATIVO NA ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 371/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010964 | 30/09/2016 | 7354.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010966 | 30/09/2016 | 12652.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) PSF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010967 | 30/09/2016 | 4866.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) CAPS AD II, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010968 | 30/09/2016 | 15109.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) MAC, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010969 | 30/09/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) CEO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010970 | 30/09/2016 | 12337.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) SAMU, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010973 | 30/09/2016 | 1738.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) NASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010978 | 30/09/2016 | 3963.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) SAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010983 | 30/09/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) , CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010984 | 30/09/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) CAPS I , CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010985 | 30/09/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) CAPS II , CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010986 | 30/09/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) FARMACIA POPULAR DO BRASIL , CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010988 | 30/09/2016 | 62.00 | 11895596000313 | ART-FARMA PRODUTOS FARMACEITUCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO (TETRACICLINICA) PARA O PACIENTE EVERALDO FERREIRA DA SILVA RG 392024 CPF 161860794-49, RESIDENTE NA RUA OSVALDO AZEVEDO Nº 70 , VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3582/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010999 | 30/09/2016 | 206.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2011005 | 30/09/2016 | 3658.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012168 | 01/10/2016 | 1718.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011013 | 03/10/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3556/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011018 | 03/10/2016 | 225.00 | 00001112175474 | ANDREA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 INTEGRAL COM PERNOITE E PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFÂSE NOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011020 | 03/10/2016 | 225.00 | 00006853651405 | ANDRESSA NAZARA LUCENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 INTEGRAL COM PERNOITE E 01 PARCIAL , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFÂSE NOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) NO DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011021 | 03/10/2016 | 150.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE VANDILMA PERERIA DA SILVA, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016 E MARIA LUCIA GUEDES DA SILVA, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NO INSTITUTO INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011024 | 03/10/2016 | 75.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO A PACIENTE VANDILMA PERERIA DA SILVA QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562016 | 2011026 | 03/10/2016 | 6232.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 76 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PACIENTES NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3558/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011027 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011029 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011031 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011032 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011037 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011039 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011041 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011044 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011046 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011048 | 03/10/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DAS 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011049 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011065 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011066 | 03/10/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011067 | 03/10/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011068 | 03/10/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011069 | 03/10/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2011070 | 03/10/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2011071 | 03/10/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011072 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011073 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014 DE PLACA OGB 1599/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011074 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302016 | 2011075 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011076 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,ORIUNDO DE PP N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011077 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011078 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011079 | 03/10/2016 | 1800.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2011080 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX DE PLACA OGB 6104, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 059/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011081 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00007946238401 | MANASSES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA SESA DE PLACA MNZ 0342, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011082 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2011083 | 03/10/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011084 | 03/10/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011085 | 03/10/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011092 | 03/10/2016 | 29.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011097 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011099 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011102 | 03/10/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152016 | 2011104 | 03/10/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2011103 | 03/10/2016 | 3500.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2011108 | 03/10/2016 | 3550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462016 | 2011119 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA Nº NPT Nº 3140/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00046/2016 E CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2011122 | 03/10/2016 | 1350.00 | 00002205540483 | LUZINALDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN SE DE PLACA NQJ6086/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2011116 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOA DISPOSIÇÃO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PP 046/2016 E TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011060 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2011113 | 03/10/2016 | 4600.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2011124 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO FIAT STRADA ADVENTURE CD DE PLACA NPS4920/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORMEPP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2011096 | 03/10/2016 | 7500.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011111 | 03/10/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011118 | 03/10/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2011149 | 03/10/2016 | 5600.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2011150 | 03/10/2016 | 7028.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2011151 | 03/10/2016 | 6972.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2011152 | 03/10/2016 | 6474.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011025 | 03/10/2016 | 3800.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011062 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011089 | 03/10/2016 | 5900.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2016 PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011091 | 03/10/2016 | 2200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011093 | 03/10/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011095 | 03/10/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011105 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011106 | 03/10/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011107 | 03/10/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA O CONTRATO Nº 0287/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011109 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011110 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011112 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011114 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA DE PLACA Nº MMQ 4334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011115 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WK DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011117 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE SETEMBRO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011120 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE SETEMB DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011121 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011123 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011125 | 03/10/2016 | 3800.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 E PP Nº 00016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011127 | 03/10/2016 | 3800.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011129 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011130 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMB DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011131 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011132 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011135 | 03/10/2016 | 1750.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DE PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011137 | 03/10/2016 | 3800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011140 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A SETEMBRO DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011141 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011143 | 03/10/2016 | 2300.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016 PPNº 0016/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011144 | 03/10/2016 | 3800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMB DE 2016, ORIUND | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2011145 | 03/10/2016 | 1900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011146 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011052 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011054 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011055 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011133 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011134 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 2011136 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGAT1ICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011138 | 03/10/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2011139 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011142 | 03/10/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011012 | 03/10/2016 | 120.00 | 00008941309433 | MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS, PORTADORA DO RG Nº 3.354.036 E CPF Nº 089.413.094-33, RESIDENTE NA RUA ELIEZER DE BULHÕES, 112 - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 475/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011014 | 03/10/2016 | 120.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHOES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 480/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011016 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010366515411 | JOCIELLY ALVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JOCIELY ALVES LEITE DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.566.521 E CPF 103.665.154-11, RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 33, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 479/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011017 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010722126417 | MARIELISSON URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO AO ALUNO MARIELISSON URBANO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 3.868.670 E CPF 107.221.264-17, RESIDENTE NA RUA ANTONIO FERREIRA AZEVEDO, 270, CENTRO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 477/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011019 | 03/10/2016 | 120.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 3.779.556 E CPF Nº 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 476/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011022 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00043803016487 | VANDA MARIA FLORENCIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM DE CATEGORIA PARTICULAR NA COR PRATA ANO MODELO 2011/2012 DE PLACA OET 7707 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA ZONA, DIGO 10º COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOS PREPARATIVOS DAS ELEIÇÕES 2016, REFERENTE AO PERÍODO DE A 01/09/2016 A 02/10/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0370/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011028 | 03/10/2016 | 120.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG Nº 3.477.740 E CPF 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181,NORDESTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 474/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011030 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG Nº 3.868.465 E CPF 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 478/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011033 | 03/10/2016 | 120.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF Nº 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 492/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011034 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 494/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011035 | 03/10/2016 | 120.00 | 00011453238476 | PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO, PORTADOR DO RG Nº 40.345.918-7 E CPF Nº 114.532.384-76, RESIDENTE NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 260 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 489/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011036 | 03/10/2016 | 120.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142, NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 493/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011038 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG Nº 3.762.252 E CPF Nº 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 302 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 491/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011040 | 03/10/2016 | 120.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO EVANDRO ROGERIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 490/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011042 | 03/10/2016 | 120.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.000.053 E CPF 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SAIRA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 488/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011043 | 03/10/2016 | 120.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 3.795.958 E CPF Nº 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JOÃO GREGÓRIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 487/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011045 | 03/10/2016 | 120.00 | 00007506375443 | JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR, PORTADOR DO RG Nº 3.438.755 E CPF Nº 075.063.754-43, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 328 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 486/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011047 | 03/10/2016 | 120.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA NATÁLIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.167.734 E CPF Nº 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 485/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011051 | 03/10/2016 | 120.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG Nº 3.790.684 E CPF Nº 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 590 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 484/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011053 | 03/10/2016 | 120.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.655.679 E CPF Nº 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 207 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 483/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011056 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011057 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 4.039.932 E CPF Nº 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 482/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011058 | 03/10/2016 | 120.00 | 00009030682493 | RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, PORTADORA DO RG Nº 3.566.545 E CPF 090.306.824-93, RESIDENTE NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 855, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 481/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011059 | 03/10/2016 | 120.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ALINE PACHECO EUGENIO, PORTADORA DO RG Nº 3..690.226 E CPF 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 190, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 473/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011061 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.779.655 E CPF 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFRANIO PEIXOTO, S/N, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 472/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2011063 | 03/10/2016 | 4000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE ESTÁGIO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS OS ESTÁGIARIOS, ANDERSON LUIS PEREIRA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, MAYARA LUANNA DE LIMA, RAFAELA LIMA DA COSTA, RAUL MAURÍCIO DE PONTES E RHAYLAN ANTONIO ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2011064 | 03/10/2016 | 315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE ESTÁGIO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS OS ESTÁGIARIOS, ANDERSON LUIS PEREIRA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, MAYARA LUANNA DE LIMA, RAFAELA LIMA DA COSTA, RAUL MAURÍCIO DE PONTES E RHAYLAN ANTONIO ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011086 | 03/10/2016 | 7700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTE EMERGENCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO TURNO DA MANHÃ, DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), TOTALIZANDO 11 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016), ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2011087 | 03/10/2016 | 10910.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K 112 DE PLACA MMX 5335, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 54 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2011088 | 03/10/2016 | 10900.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA BWP 5234, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONF PP 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2011090 | 03/10/2016 | 10990.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REF AO MÊS DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011100 | 03/10/2016 | 2493.33 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT WAY 1.4 DE CATEGORIA ALUGUEL NA COR PRATA ANO MODELO 2014/2014 DE PLACA Nº QFE 1618 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA ZONA, DIGO 10º COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOS PREPARATIVOS DAS ELEIÇÕES 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF A 19/08 A 02/10 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011101 | 03/10/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2011126 | 03/10/2016 | 4725.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2011128 | 03/10/2016 | 10900.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011010 | 03/10/2016 | 1.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DO BAIRRO DO NORDESTE I RUA SÃO RAFAEL Nº 25 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011015 | 03/10/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI DE 2016, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011023 | 03/10/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2011050 | 03/10/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011098 | 03/10/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011147 | 03/10/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011148 | 03/10/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011153 | 03/10/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011154 | 03/10/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011155 | 03/10/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011156 | 03/10/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011157 | 03/10/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011158 | 03/10/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011011 | 03/10/2016 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011094 | 03/10/2016 | 303.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011164 | 04/10/2016 | 7.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2011160 | 04/10/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2011161 | 04/10/2016 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2011162 | 04/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011163 | 04/10/2016 | 121.56 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO EPAPALE HIGIENICO, DESTINADOS AO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 464/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011179 | 04/10/2016 | 205.82 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 271/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2011194 | 04/10/2016 | 10900.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REF AO SETEMBRO DE 2016 E PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2011195 | 04/10/2016 | 10682.00 | 17341634000100 | SPLENDOR TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SCANIA M POLO DE PLACA: KOH-8113 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 51 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM TACÓGRAFO, CINTO DESEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2011167 | 04/10/2016 | 11470.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ8514, NQG5924, NQG7994, NQC9075, NQJ5418, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011168 | 04/10/2016 | 520.76 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 816/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011171 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 813/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011173 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 812/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011175 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 811/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011177 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 810/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011178 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 809/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011180 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 808/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011181 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 807/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011182 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDAO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 806/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011183 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 805/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011184 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 804/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011185 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 803/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011186 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 802/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011187 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 801/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011188 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSAAMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 800/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011189 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 799/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011190 | 04/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 798/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011192 | 04/10/2016 | 3800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011193 | 04/10/2016 | 4200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF PP 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011165 | 04/10/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1586/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011166 | 04/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1588/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011172 | 04/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1589/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011174 | 04/10/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1587/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011176 | 04/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1590/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2011159 | 04/10/2016 | 15036.61 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3633/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2011169 | 04/10/2016 | 12420.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES RADILOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00029/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3558/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2011170 | 04/10/2016 | 11340.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXANES MAMOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00029/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3559/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011191 | 04/10/2016 | 404.15 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3562/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011217 | 05/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3577/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011218 | 05/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3573/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011219 | 05/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3572/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011220 | 05/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3565/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011221 | 05/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3564/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011222 | 05/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3576/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011223 | 05/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3575/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2011224 | 05/10/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3574/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2011230 | 05/10/2016 | 690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3584/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2011231 | 05/10/2016 | 522.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, UTILIZADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3385/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011197 | 05/10/2016 | 160.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 828/2016. | 00242016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011198 | 05/10/2016 | 1680.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 822/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011199 | 05/10/2016 | 1254.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (57kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 823/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011200 | 05/10/2016 | 1246.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (57kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 824/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011201 | 05/10/2016 | 405.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (135kg DE MACAXEIRA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 817/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011202 | 05/10/2016 | 195.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (65kg DE BATATA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 818/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011203 | 05/10/2016 | 840.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (60kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 819/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011204 | 05/10/2016 | 1190.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (85kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 820/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011205 | 05/10/2016 | 1452.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (66kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 821/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011206 | 05/10/2016 | 644.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO PRÉ ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 827/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011207 | 05/10/2016 | 1424.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 89KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 829/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011208 | 05/10/2016 | 1440.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 830/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011209 | 05/10/2016 | 1012.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 832/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011210 | 05/10/2016 | 1920.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 833/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011211 | 05/10/2016 | 1120.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 834/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011212 | 05/10/2016 | 1400.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 835/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011213 | 05/10/2016 | 1960.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 836/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011214 | 05/10/2016 | 364.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 837/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011215 | 05/10/2016 | 504.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 838/2016, ORIUNDO DE CHAMADAPÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011216 | 05/10/2016 | 700.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 839/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011225 | 05/10/2016 | 1120.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 825/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011226 | 05/10/2016 | 812.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº826/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2011227 | 05/10/2016 | 971.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 853/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2011228 | 05/10/2016 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO E OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 852/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2011229 | 05/10/2016 | 1115.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 854/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011232 | 05/10/2016 | 200.00 | 00003135496481 | JOSEILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 817/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011196 | 05/10/2016 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011252 | 06/10/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINS GS Nº 96/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011260 | 06/10/2016 | 289.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 29/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011261 | 06/10/2016 | 287.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 97/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011270 | 06/10/2016 | 639.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 28/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011276 | 06/10/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 18/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011298 | 06/10/2016 | 1.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011299 | 06/10/2016 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011245 | 06/10/2016 | 239.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 04/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011251 | 06/10/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 123/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011259 | 06/10/2016 | 202.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 092/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011263 | 06/10/2016 | 559.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 93/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011265 | 06/10/2016 | 559.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 122/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011275 | 06/10/2016 | 576.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 121/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011240 | 06/10/2016 | 20486.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 759/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011267 | 06/10/2016 | 218.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 761/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011277 | 06/10/2016 | 344.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 851/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011279 | 06/10/2016 | 2310.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 863/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011294 | 06/10/2016 | 1997.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 848/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011296 | 06/10/2016 | 3570.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 862/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011304 | 06/10/2016 | 1100.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA, TIPO PRIMEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 841/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011306 | 06/10/2016 | 1440.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 842/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011308 | 06/10/2016 | 1190.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 843/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011311 | 06/10/2016 | 1100.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA, TIPO PRIMEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 840/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011313 | 06/10/2016 | 1750.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 844/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011314 | 06/10/2016 | 1760.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 845/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011315 | 06/10/2016 | 1988.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 142KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 846/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011316 | 06/10/2016 | 928.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58KG DE CARNE BOVINA, TIPO SEGUNDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 847/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011317 | 06/10/2016 | 16127.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 850/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011330 | 06/10/2016 | 37512.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 849/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011332 | 06/10/2016 | 630.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO CRIANDO E CANTANDO EM DEFESA DO NOSSO PLANETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 855/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011236 | 06/10/2016 | 255.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 747/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011238 | 06/10/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 769/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011242 | 06/10/2016 | 494.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 757/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011244 | 06/10/2016 | 215.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 763/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011246 | 06/10/2016 | 319.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 748/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011247 | 06/10/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 770/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011281 | 06/10/2016 | 159.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE NORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 745/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011283 | 06/10/2016 | 319.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 744/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011284 | 06/10/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 746/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011286 | 06/10/2016 | 994.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 762/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011288 | 06/10/2016 | 1078.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDEST E E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 756/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011290 | 06/10/2016 | 5997.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDEST E E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 758/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011292 | 06/10/2016 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 768/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011250 | 06/10/2016 | 500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DA 10º ZONA ''DES.SYLVIO PÉLICO PORTO'', EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 466/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011255 | 06/10/2016 | 135.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 160/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011258 | 06/10/2016 | 319.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 467/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011271 | 06/10/2016 | 263.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 469/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011272 | 06/10/2016 | 290.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 468/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2011234 | 06/10/2016 | 75673.07 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 5º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 00172/2016 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1610/2016, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011235 | 06/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1652/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011237 | 06/10/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1651/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011239 | 06/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1650/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011241 | 06/10/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1649/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011243 | 06/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MITURÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1648/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011256 | 06/10/2016 | 123.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1612/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011268 | 06/10/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1615/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011269 | 06/10/2016 | 3300.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA Nº HVV 3871/PB, USADO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA AV DOM PEDRO II, PRAÇA DO JUÁ, NOS DIAS 05,06,08 E 09 DE SETEMBRO DE 2016 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1609/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011257 | 06/10/2016 | 231.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 380/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011274 | 06/10/2016 | 239.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 379/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011249 | 06/10/2016 | 3077.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 717/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011266 | 06/10/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 719/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011280 | 06/10/2016 | 319.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 720/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011253 | 06/10/2016 | 184.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011254 | 06/10/2016 | 159.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 108/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011278 | 06/10/2016 | 159.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 271/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011233 | 06/10/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE JOÃO SOARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3665/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011248 | 06/10/2016 | 1980.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO A ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3581/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011264 | 06/10/2016 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, COM TRAJETO DO HOSPITAL LAUREANO ME JOÃO PESSOA/GARAGEM DA PREFEITURA GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 599/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011282 | 06/10/2016 | 293.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3592/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011285 | 06/10/2016 | 1069.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3592/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011287 | 06/10/2016 | 360.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3591/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011289 | 06/10/2016 | 144.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3590/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011291 | 06/10/2016 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 601/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011293 | 06/10/2016 | 324.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3594/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011295 | 06/10/2016 | 269.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3595/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011297 | 06/10/2016 | 3108.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3600/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011300 | 06/10/2016 | 4076.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3601/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011301 | 06/10/2016 | 255.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3609/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011302 | 06/10/2016 | 4347.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3602/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011303 | 06/10/2016 | 799.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3608/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011305 | 06/10/2016 | 472.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3643/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011307 | 06/10/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3640/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011309 | 06/10/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3639/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011310 | 06/10/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3638/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011312 | 06/10/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3637/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011318 | 06/10/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3636/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011319 | 06/10/2016 | 1598.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3599/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011320 | 06/10/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3635/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011321 | 06/10/2016 | 273.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3598/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011322 | 06/10/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3634/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2011323 | 06/10/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3611/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011324 | 06/10/2016 | 399.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3610/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011325 | 06/10/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3612/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011326 | 06/10/2016 | 958.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3619/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011327 | 06/10/2016 | 319.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3613/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011328 | 06/10/2016 | 1522.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3641/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011329 | 06/10/2016 | 1118.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3614/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011331 | 06/10/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3615/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011333 | 06/10/2016 | 878.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3616/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011334 | 06/10/2016 | 700.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 (DOIS) PROCEDIMENTOS DE AGULHAMENTO, A SE REALIZAR NAS PACIENTES: MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA PEREIRA RG Nº 3548033 E MARIA DA LUZ AMANCIO DA SILVA RG: 1866893 CPF:021.091.804-71, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3580/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011335 | 06/10/2016 | 399.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3617/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011336 | 06/10/2016 | 271.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3604/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011337 | 06/10/2016 | 639.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3618/2016, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011338 | 06/10/2016 | 255.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3603/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2011339 | 06/10/2016 | 370.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3597/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011340 | 06/10/2016 | 559.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3605/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011341 | 06/10/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3642/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011262 | 06/10/2016 | 159.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 63/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011273 | 06/10/2016 | 159.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECMULHER Nº 121/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011354 | 07/10/2016 | 915.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3589/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011356 | 07/10/2016 | 1489.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3588/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011358 | 07/10/2016 | 1215.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3587/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011360 | 07/10/2016 | 179.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1628/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011365 | 07/10/2016 | 1400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES ADELAIDE HENRIQUE DA SILVA, JOSÉ VIEIRA DO NASCIMENTO, ESTELITA PESSOA DE OLIVEIRA E JOSE DERSON ANDRADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3660/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011372 | 07/10/2016 | 462.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3586/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 2011373 | 07/10/2016 | 15093.51 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NA RUA A, ACESSO AO ESCRIVÃO/PIRPIRI,GUARABIRA/PB, PROJETO PADRONIZADO PADRÃO I, MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONTRATO Nº 00253/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3606/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2016. | 00172016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011380 | 07/10/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL 0735, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PACIENTE PARA CLINICA DR WANDERLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 752/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2011381 | 07/10/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011346 | 07/10/2016 | 955.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 716/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2011378 | 07/10/2016 | 864.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 QUETINHAS, PARA FORNECER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 721/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011353 | 07/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MITURÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1653/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011355 | 07/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MITURÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1654/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011357 | 07/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MITURÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1655/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2011375 | 07/10/2016 | 972.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 72 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE REALIZARAM HORAS EXTRAS DURANTE O PERÍODE DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1614/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2011377 | 07/10/2016 | 445.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 33 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 600/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2011369 | 07/10/2016 | 700.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM FACE DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 470/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011347 | 07/10/2016 | 62.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDEST E E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 755/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011349 | 07/10/2016 | 1700.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA NO CINEMAX LOCALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ, DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOSPELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 754/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011350 | 07/10/2016 | 2373.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 749/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011352 | 07/10/2016 | 2963.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 750/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011342 | 07/10/2016 | 900.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO, MEDINDO 3X2m, DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEDUC Nº 856/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011359 | 07/10/2016 | 500.00 | 00007112198429 | MANOEL MESSIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO CRIANDO E CANTANDO EM DEFESA DO NOSSO PLANETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 859/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011361 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00071337091472 | Jose Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600kg DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 861/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011362 | 07/10/2016 | 7691.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 857/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011363 | 07/10/2016 | 6978.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 858/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2011364 | 07/10/2016 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6794, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO TARDE, INICLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REF VEÍCULO, OBJETIVANDOO TRASNPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 16/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011366 | 07/10/2016 | 2270.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO ESPAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM GESTORES, PROFESSORES E TÉCNICOS DA SME E PARCEIRA COM A ALPARGATAS, VINCULADO AS AATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 860/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2011348 | 07/10/2016 | 12542.40 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( 1005 kg DE COSTELA PONTA AGULHA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 760/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2011351 | 07/10/2016 | 23664.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 751/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011379 | 07/10/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT SPIN DE PLACA Nº QFL 0735/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA 9º REUNIÃO ORDINARIA NA SEDE DO FEPETE NA CIDA DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 753/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2011370 | 07/10/2016 | 4360.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 471/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2011371 | 07/10/2016 | 21790.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO IDEALE DE PLACA LUX 6791, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA REF AO MÊS DE SET DE 2016 E PP Nº 25/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2011374 | 07/10/2016 | 560.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 94/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011343 | 07/10/2016 | 51.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011344 | 07/10/2016 | 2.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011345 | 07/10/2016 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2011367 | 07/10/2016 | 490.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 30/2016,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011368 | 07/10/2016 | 51802.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 011 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2011376 | 07/10/2016 | 595.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINS GS Nº 99/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011394 | 10/10/2016 | 31960.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011395 | 10/10/2016 | 8287.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011397 | 10/10/2016 | 10.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011399 | 10/10/2016 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011434 | 10/10/2016 | 3219.10 | 05433643000142 | JUSTI€A FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0000620-76.2011.4.05.8204, MOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 0012.000448-7/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011435 | 10/10/2016 | 59276.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011437 | 10/10/2016 | 551.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA COTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011386 | 10/10/2016 | 800.00 | 00007340969411 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 866/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2011406 | 10/10/2016 | 780.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS NO DIA 06 DE SETEMBRO NO DESFILE CIVICO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 876/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011407 | 10/10/2016 | 800.00 | 00034994363889 | EDINALVA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 867/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011409 | 10/10/2016 | 880.00 | 00010593628489 | BRUNO FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 864/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011413 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005531356439 | ROSINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDÃO E SÉRGIO LUIZ DE MELO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 865/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011418 | 10/10/2016 | 800.00 | 00006164716454 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES TIA LÉA E HERMELINDA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC 868/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011419 | 10/10/2016 | 4810.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 870/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011421 | 10/10/2016 | 3700.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 869/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2011427 | 10/10/2016 | 502.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPUTADORES E PERIFERICOS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 872/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011403 | 10/10/2016 | 444.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 764/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011423 | 10/10/2016 | 259.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 765/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011425 | 10/10/2016 | 814.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 767/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011426 | 10/10/2016 | 1036.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 766/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011382 | 10/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1656/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011383 | 10/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1657/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011384 | 10/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1658/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011385 | 10/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1659/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011387 | 10/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1660/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011388 | 10/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1661/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011389 | 10/10/2016 | 791.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO E LIDIA COSTA CARLOS CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1664/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011390 | 10/10/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO E LIDIA COSTA CARLOS CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1665/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011392 | 10/10/2016 | 2275.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1666/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011393 | 10/10/2016 | 1682.15 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 85 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1667/2016 E ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011396 | 10/10/2016 | 2537.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1668/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011398 | 10/10/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1669/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011400 | 10/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1670/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011401 | 10/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1671/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011402 | 10/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1672/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011433 | 10/10/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART Nº 0000000001551422-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2011404 | 10/10/2016 | 470.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 713/2016E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011405 | 10/10/2016 | 1036.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 718/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011408 | 10/10/2016 | 1170.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE 03 BANCO DE FERRO E 06 PÉS DE FERRO DOS BANCO DE FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 715/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2011410 | 10/10/2016 | 1560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE SETEMBRO E NOS DIAS 02 E 09 E OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 714/2016 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011391 | 10/10/2016 | 2400.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO E DIANTEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 588/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2011411 | 10/10/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3688/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2011412 | 10/10/2016 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3689/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2011414 | 10/10/2016 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3688/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2011415 | 10/10/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3687/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2011416 | 10/10/2016 | 702.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3686/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2011417 | 10/10/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3685/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2011420 | 10/10/2016 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3684/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2011422 | 10/10/2016 | 9048.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3682/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2011424 | 10/10/2016 | 1092.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3683/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011428 | 10/10/2016 | 88.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3620/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011429 | 10/10/2016 | 185.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3622/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011430 | 10/10/2016 | 333.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3624/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011431 | 10/10/2016 | 399.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3623/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011432 | 10/10/2016 | 407.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3625/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2011436 | 10/10/2016 | 251.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3621/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372016 | 2011459 | 11/10/2016 | 2442.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 74 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA ESPLANADA, ENCRUZILHADA, VILA PADRE CICERO E ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3655/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2011466 | 11/10/2016 | 1218.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3644/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2011467 | 11/10/2016 | 1213.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3645/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2011471 | 11/10/2016 | 1203.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3646/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011472 | 11/10/2016 | 3500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3569/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011473 | 11/10/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 3568/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011474 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3571/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011475 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00007250855417 | LUIS FELIPE VARANDAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3570/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011477 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3567/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011484 | 11/10/2016 | 600.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3631/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011488 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011450 | 11/10/2016 | 450.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFI-7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 593/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2011460 | 11/10/2016 | 2178.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA SERVIÇOS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 733/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2011462 | 11/10/2016 | 16000.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 80 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA PC 220 LC 95 - HYUNDAI, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DRENAGEM DO RIO GUARABIRA, TRECHOS DO BAIRRO ESPLANADA ATÉ TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 711/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016 E CONTRATO Nº 176/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011464 | 11/10/2016 | 134.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO CAMINHÃO FORD COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 605/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372016 | 2011445 | 11/10/2016 | 858.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 M³ DE AREIA DESTINADAS PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM MATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1647/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011438 | 11/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1639/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2011447 | 11/10/2016 | 528.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO PAINEL DA ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1645/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011449 | 11/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1644/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011451 | 11/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1642/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011452 | 11/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1641/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011453 | 11/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA COSME MARCELINO DA SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1640/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2011468 | 11/10/2016 | 6468.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 196 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1643/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2011454 | 11/10/2016 | 30.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 776/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011491 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011493 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011463 | 11/10/2016 | 70.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 463/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011465 | 11/10/2016 | 96.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 462/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011439 | 11/10/2016 | 320.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANTENÇÃO DA BOMBA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 877/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2011456 | 11/10/2016 | 776.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 875/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2011457 | 11/10/2016 | 6615.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 874/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2011458 | 11/10/2016 | 5954.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 874/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2011461 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00010426593464 | ALINE CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 871/2016, ORIUNDO DE CHAMADAPÚBLICA N° 00001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372016 | 2011469 | 11/10/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE DO MUTIRÃO (TIPO B), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 883/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00302016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 2011476 | 11/10/2016 | 7850.00 | 00053561180400 | JOSE NAZARENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 390/2016 E DISPENSA Nº 00018/2016. | 00302016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011486 | 11/10/2016 | 103.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795--X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011470 | 11/10/2016 | 2544.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003440-40.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011478 | 11/10/2016 | 1220.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000683-39.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF Nº 160.107.794-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011479 | 11/10/2016 | 137.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011480 | 11/10/2016 | 30.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011481 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011482 | 11/10/2016 | 43.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011483 | 11/10/2016 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011485 | 11/10/2016 | 775.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003474-15.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011487 | 11/10/2016 | 2715.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002222-74.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011489 | 11/10/2016 | 2412.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001383-49.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO JOSÉ ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011490 | 11/10/2016 | 1323.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003891-65.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011492 | 11/10/2016 | 806.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001271-46.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011494 | 11/10/2016 | 1294.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004335-93.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011495 | 11/10/2016 | 1506.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002598-60.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF Nº 160.107.794-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011496 | 11/10/2016 | 3313.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002766-62.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF Nº 160.107.794-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011497 | 11/10/2016 | 2038.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002259-04.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011498 | 11/10/2016 | 784.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001669-90.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011499 | 11/10/2016 | 1800.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000686-91.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF Nº 160.107.794-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011500 | 11/10/2016 | 3183.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002805-54.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF Nº 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011501 | 11/10/2016 | 2131.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003389-29.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011502 | 11/10/2016 | 3010.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003468-08.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011503 | 11/10/2016 | 3218.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003386-74.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011504 | 11/10/2016 | 3165.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000176-78.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011505 | 11/10/2016 | 2373.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004176-29.2007.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO JOSÉ ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011506 | 11/10/2016 | 2784.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000179-33.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011507 | 11/10/2016 | 3013.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000848-28.2006.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO JOSÉ ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011508 | 11/10/2016 | 2732.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000580-27.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO PAULO WANDERLEY CÂMARA, PORTADOR DO CPF Nº 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011440 | 11/10/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 734/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011441 | 11/10/2016 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 732/2016, REF SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011442 | 11/10/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 740/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011443 | 11/10/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 733/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011444 | 11/10/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 730/2016, REF A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011446 | 11/10/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 735/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011448 | 11/10/2016 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDESTE DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 731/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2011455 | 11/10/2016 | 7599.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 BOTIJÕES DE GÁS 13kg E 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 785/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011509 | 13/10/2016 | 1.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011525 | 13/10/2016 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011521 | 13/10/2016 | 290.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES, UTILIZADOS NAS CRECHES VOVÓ EMILIA, 4ª BPM E SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 879/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011523 | 13/10/2016 | 550.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, REFORMA E MANUTENÇÃO NOS FOGÕES UTILIZADOS NAS ESCOLAS ABÍLIO CLEMENTINO, RAIMUNDO ASFORA, MARIA DE LOURDES, ASCENDINO TOSCANO E ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 878/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011529 | 13/10/2016 | 109.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1m DE BRITA, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE DO MUTIRÃO (TIPO B), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 881/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2016. | 00302016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011528 | 13/10/2016 | 2292.23 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁERIAS PARA BRASILIA, EM FACE DA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA, PARA AUDIÊNCIAS COM MINISTROS DE ESTADO E PARLAMENTARES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N 500/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011510 | 13/10/2016 | 2275.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS COSME MARCELINO E LIDIA COSTA CARLOS CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1688/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011511 | 13/10/2016 | 1305.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS COSME MARCELINO E LIDIA COSTA CARLOS CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1689/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011512 | 13/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANÁ BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1690/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011513 | 13/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1691/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011515 | 13/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1692/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011516 | 13/10/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1693/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011517 | 13/10/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1694/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011519 | 13/10/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1695/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011520 | 13/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1696/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011522 | 13/10/2016 | 1450.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1697/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011524 | 13/10/2016 | 1385.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSME MARCELINO SILVA CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1698/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011526 | 13/10/2016 | 2725.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25m DE BRITA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1699/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011527 | 13/10/2016 | 436.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 4m DE BRITAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 734/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011514 | 13/10/2016 | 707.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO PSF DE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3632/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2011518 | 13/10/2016 | 1850.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB ELETROP MONO 4.1/2 220V , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESU Nº 3632/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011548 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2011549 | 14/10/2016 | 1264.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 612/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011550 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011551 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011543 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2011554 | 14/10/2016 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA B95 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 613/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2011546 | 14/10/2016 | 978.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 274/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011530 | 14/10/2016 | 2192.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALICATE, CARRO DE MÃO, LAMINA, LUVA E PNEU) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1663/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2011538 | 14/10/2016 | 24261.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (REATOR, ARMAÇÃO, BOCAL, CONECTOR, FITA, LAMPADA, LUVA, PRESILHA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1673/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2011541 | 14/10/2016 | 1020.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (TINTAS) DESTINADOS PARA PINTURA DA PONTE METALICA DO BAIRRO DA ESPLANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1662/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011539 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011547 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662016 | 2011545 | 14/10/2016 | 3048.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 882/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2011552 | 14/10/2016 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ANTEIDMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 614/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011553 | 14/10/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011561 | 14/10/2016 | 350.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES E ROLDANAS NO PERIODO DE 09/09 A 14/10/2016, DESTINADOS A REFORMA DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES (TANANDUBA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 880/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011540 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011542 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011555 | 14/10/2016 | 2131.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011556 | 14/10/2016 | 1294.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011557 | 14/10/2016 | 3313.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011558 | 14/10/2016 | 3165.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011559 | 14/10/2016 | 296.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011562 | 14/10/2016 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011531 | 14/10/2016 | 150.00 | 00070048202460 | JOSEANA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. JOSEANA DA SILVA RESIDENTE NA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE N° 400 NORDESTE I, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 774/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011532 | 14/10/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 736/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011533 | 14/10/2016 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. GLÓRIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF 107.762.057-81 RESIDENTE NA RUA LUIZ GLAVÃO Nº 294 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 775/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011534 | 14/10/2016 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR ANA MARIA DE SOUSA RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 772/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011535 | 14/10/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 771/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011536 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011544 | 14/10/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT SPIN DE PLACA Nº QFL 0735/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO COM OS MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 783/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011560 | 14/10/2016 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 739/2016, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011563 | 14/10/2016 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA FINANCEIRA A SR. CLAUDIORLANIA BERNADINO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO 560 NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO,OFÍCIO GABSEC Nº 773/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2011537 | 14/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011588 | 17/10/2016 | 3096.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011589 | 17/10/2016 | 1272.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011590 | 17/10/2016 | 336.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011593 | 17/10/2016 | 243.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011594 | 17/10/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011595 | 17/10/2016 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2011568 | 17/10/2016 | 1597.20 | 00089377621453 | RIVELINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA INTERNA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1712/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2011573 | 17/10/2016 | 1597.20 | 00089377621453 | RIVELINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA INTERNA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1713/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2011585 | 17/10/2016 | 442.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ANTEIDMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 615/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011596 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795--X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011597 | 17/10/2016 | 55.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011598 | 17/10/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2011599 | 17/10/2016 | 2895.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA E BRINQUEDO INFLÁVEL, EM FACE DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS, REALIZADO NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011576 | 17/10/2016 | 200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA PIPOQUEIRA E 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE EM FACE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELO CRAS, NO DIA 01 DE OUTUBRO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0784/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011581 | 17/10/2016 | 76.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3271- 4340 DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 743/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011584 | 17/10/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011600 | 17/10/2016 | 43.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011601 | 17/10/2016 | 43.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011602 | 17/10/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011565 | 17/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1674/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011566 | 17/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1675/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011567 | 17/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1676/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011569 | 17/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1676/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011570 | 17/10/2016 | 2900.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1677/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011571 | 17/10/2016 | 1187.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1678/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011572 | 17/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1679/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011574 | 17/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1680/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011575 | 17/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1681/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011577 | 17/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1682/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011578 | 17/10/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1683/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011579 | 17/10/2016 | 1822.40 | 00003599526400 | ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS RAUL GOMES DA COSTA E IRINEU DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1621/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2011580 | 17/10/2016 | 3625.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1684/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011582 | 17/10/2016 | 1583.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1685/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2011587 | 17/10/2016 | 484.22 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 616/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011564 | 17/10/2016 | 7150.00 | 00005021659448 | SIDNEI SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1711/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622016 | 2011583 | 17/10/2016 | 21207.50 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 138 ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES E COM DEFICIÊNCIA VISUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3670/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2011591 | 17/10/2016 | 20398.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA, BIOPSIA DE TIREOIDE, EXERESE DE NODULO DE MAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3656/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2011592 | 17/10/2016 | 17943.99 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAN, AMITRIPITILINA, CARBOMAZEPINA, ..), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3713/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011586 | 17/10/2016 | 81.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-9506 DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2011637 | 18/10/2016 | 327.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 617/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2011639 | 18/10/2016 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 622/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011606 | 18/10/2016 | 262.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 626/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2011607 | 18/10/2016 | 2026.26 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLÔ DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 618/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2011616 | 18/10/2016 | 1618.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA, CORDÃO, FITA ISOLANTE, TOMADA, CANELA,INTERRUPITOR...), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3681/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2011641 | 18/10/2016 | 350.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 621/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2011642 | 18/10/2016 | 313.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 619/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2011643 | 18/10/2016 | 75.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 620/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602016 | 2011644 | 18/10/2016 | 981.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM ALGODÃO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA COM MANGA, GOLA SIMPLES E TAMANHO VARIADOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3658/2016,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011651 | 18/10/2016 | 3600.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 747/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011652 | 18/10/2016 | 520.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 746/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011653 | 18/10/2016 | 2271.13 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS PARA LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTONA PARANÁ, TRAVESSA NO BAIRRO DAS NAÇÕES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 745/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011613 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011614 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011615 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011617 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011618 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011619 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011620 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011621 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011622 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011623 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011624 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011625 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011626 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011627 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011628 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011629 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011630 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011631 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011632 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011633 | 18/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011647 | 18/10/2016 | 1200.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PAQUE INFATIL DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 1703/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011649 | 18/10/2016 | 800.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 1704/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011645 | 18/10/2016 | 136.32 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 632/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011646 | 18/10/2016 | 400.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS, CERAMICAS.) , DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DOS BUEIROS NAS LOCALIDADES DE TANANDUBA E PASSAGEM ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1706/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011648 | 18/10/2016 | 320.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS, CERAMICAS.) , DESTINADOS PARA O PISO DE PAINEL DA ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1705/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2011650 | 18/10/2016 | 516.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DIJUNTOR, LAMPADA, FITA, CABO FLEX...) , DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 1702/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011656 | 18/10/2016 | 358.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS UNIDADE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 791/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011657 | 18/10/2016 | 358.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 792/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011658 | 18/10/2016 | 358.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 793/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011659 | 18/10/2016 | 358.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS UNIDADE NORDESTE MAC DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 794/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011655 | 18/10/2016 | 90.08 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 497/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011603 | 18/10/2016 | 2622.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 624/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011604 | 18/10/2016 | 271.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 625/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000602016 | 2011605 | 18/10/2016 | 1162.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 77 CAMISAS EM ALGODÃO, COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 884/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 2011608 | 18/10/2016 | 4903.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 885/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011609 | 18/10/2016 | 6490.65 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 896/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662016 | 2011610 | 18/10/2016 | 2648.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 890/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2011611 | 18/10/2016 | 4417.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARAME QUIMADO E TIJOLOS), DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE (TIPO B) LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 891/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00302016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011636 | 18/10/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12417-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011638 | 18/10/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011640 | 18/10/2016 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011654 | 18/10/2016 | 27.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINS Nº 103/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011612 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011634 | 18/10/2016 | 32.02 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2011635 | 18/10/2016 | 813.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 777/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011661 | 19/10/2016 | 508.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PFM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011662 | 19/10/2016 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011664 | 19/10/2016 | 6406.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 888/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011667 | 19/10/2016 | 469.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 628/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 2011669 | 19/10/2016 | 1720.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DOS GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES (TANANDUBA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 895/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016. | 00272016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011673 | 19/10/2016 | 200.00 | 00070230933467 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DA CRECHE MUNICIPAL ABIGAIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 887/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2011674 | 19/10/2016 | 1020.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EDIVARDO TOSCANO, RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 903/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2011687 | 19/10/2016 | 2448.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA, REDE, CABO FLEX...) , DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1709/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011675 | 19/10/2016 | 127.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 396/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESECIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011660 | 19/10/2016 | 425.56 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LALZER E E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 278/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011663 | 19/10/2016 | 670.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE 06 PÉS DE BANCO DE FERRO DA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 743/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011666 | 19/10/2016 | 101.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 629/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011668 | 19/10/2016 | 2300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 627/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2011670 | 19/10/2016 | 13200.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 66 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA PC 220 LC 95 - HYUNDAI, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DRENAGEM DO RIO GUARABIRA, TRECHOS DA RUA TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 739/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016 E CONTRATO Nº 176/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2011688 | 19/10/2016 | 874.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA E BROXA), DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO NO ACESSO AO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 748/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2011665 | 19/10/2016 | 1820.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3660/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052016 | 2011671 | 19/10/2016 | 3430.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO DE 14 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3666/2016 E CARTA CONVITE Nº 00005/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011672 | 19/10/2016 | 2800.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOENDOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE ROSIVALDO MONTEIRO FILHO, PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3659/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2011676 | 19/10/2016 | 1457.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3671/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011677 | 19/10/2016 | 222.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3696/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011678 | 19/10/2016 | 464.84 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3695/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2011679 | 19/10/2016 | 7113.53 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZORGA, BIPROFENO, CILOSTAZOL ..), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3709/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2011680 | 19/10/2016 | 9084.49 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOIS, RIVOTRIL, TRAMADOL ..), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3712/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2011681 | 19/10/2016 | 16131.96 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, CONCOR, NEOCATE..), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3711/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011682 | 19/10/2016 | 325.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3694/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011683 | 19/10/2016 | 574.19 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3693/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011684 | 19/10/2016 | 450.64 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3692/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011685 | 19/10/2016 | 670.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3691/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2011686 | 19/10/2016 | 570.32 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3690/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 2011693 | 20/10/2016 | 144.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3676/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2011694 | 20/10/2016 | 908.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3677/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2011695 | 20/10/2016 | 310.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3678/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2011697 | 20/10/2016 | 327.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3679/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011701 | 20/10/2016 | 870.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTAS ORTOPÉDICA, DESTINADAS PARA OS PACIENTES: YURI FERRERIA DE LIMA, ANAIZZA MACIEL DE OLIVEIRA, PAOLA VITÓRIA DA SILVA ALVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3675/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011702 | 20/10/2016 | 1190.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, REALIZADO EM PACIENTES NO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3680/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2011703 | 20/10/2016 | 2010.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3697/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2011704 | 20/10/2016 | 3108.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA TRANSP, BOLSA PERFIL OSTOMIA), DESTINADOS A PACIENTES DE OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3698/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011719 | 20/10/2016 | 555.00 | 13721150000136 | MARIA ALCANTARA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PACIENTES UILSON DE ALBUQUERQUE FARIAS E JACKELINE ALBUQUERQUE FARIAS, RESIDENTES NA RUA JOÃO PIMENTEL FILHO Nº 538 CENTRO GUARABIRA, OS MESMOS COM AHIPÓTESE DIAGNÓSTICA DE DISTROFIA MUSCULAR PROGRESSIVA, FORAM SUBMETIDOS A EXAMES COMPLEMENTARES PARA FECHAR O DIAGNOSTICOM NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK EM FORTALEZA CE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2011720 | 20/10/2016 | 4200.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PELE , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3715/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2011722 | 20/10/2016 | 224.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALMOTOLIA BRANCA.) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3714/2016, RIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011735 | 20/10/2016 | 68.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011740 | 20/10/2016 | 68.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.AILTON LOPES DO NASCIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011741 | 20/10/2016 | 190.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEDE, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.EMILIA ELIANA DA SILVA CÂMARAERIVAN BARBOSATHIAGO LEOBINO DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011742 | 20/10/2016 | 204.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AONASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAMANASSES SOARES PEREIRARONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011743 | 20/10/2016 | 412.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AOPSF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVAFERNANDO DE SOUSA AMORIMLIDVANIA DE LIMA MACENA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011744 | 20/10/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AOSAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GIVALDETE MARINHO DOS SANTOSPOLIBIO BATISTA ARAUJO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011745 | 20/10/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GERALDO BENEDITO DA SILVALUIZ ANTONIO FERREIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2011747 | 20/10/2016 | 224.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA ASPIRAÇÃO.) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3703/2016, RIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2011748 | 20/10/2016 | 1260.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (PINÇA ANATOMICA.) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3702/2016, RIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011817 | 20/10/2016 | 367.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011818 | 20/10/2016 | 388.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011822 | 20/10/2016 | 438.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011849 | 20/10/2016 | 457.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011850 | 20/10/2016 | 471.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011851 | 20/10/2016 | 508.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011852 | 20/10/2016 | 523.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO SOARES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011853 | 20/10/2016 | 687.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011854 | 20/10/2016 | 971.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011856 | 20/10/2016 | 59.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011857 | 20/10/2016 | 1282.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011858 | 20/10/2016 | 2726.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011859 | 20/10/2016 | 2373.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011860 | 20/10/2016 | 1548.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011861 | 20/10/2016 | 1370.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011862 | 20/10/2016 | 1355.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011863 | 20/10/2016 | 678.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011864 | 20/10/2016 | 424.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS/AD DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011865 | 20/10/2016 | 344.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011866 | 20/10/2016 | 323.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011867 | 20/10/2016 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DR WILLIAN AYRES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011868 | 20/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGÉRIO H. S. BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011869 | 20/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011870 | 20/10/2016 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011871 | 20/10/2016 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011872 | 20/10/2016 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011873 | 20/10/2016 | 43.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011874 | 20/10/2016 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011875 | 20/10/2016 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011876 | 20/10/2016 | 64.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011877 | 20/10/2016 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MACIEL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011878 | 20/10/2016 | 138.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011879 | 20/10/2016 | 180.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDE VILAR DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011880 | 20/10/2016 | 261.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011881 | 20/10/2016 | 285.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANÁ PORPINO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011882 | 20/10/2016 | 297.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSILMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011883 | 20/10/2016 | 338.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011884 | 20/10/2016 | 349.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011885 | 20/10/2016 | 358.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011690 | 20/10/2016 | 1573.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 630/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011708 | 20/10/2016 | 823.09 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO MOTORES ROÇADEIRAS E MOTO SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 751/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011765 | 20/10/2016 | 242.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011767 | 20/10/2016 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011771 | 20/10/2016 | 3318.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011780 | 20/10/2016 | 121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011689 | 20/10/2016 | 225.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 635/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011692 | 20/10/2016 | 230.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 631/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011779 | 20/10/2016 | 598.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011756 | 20/10/2016 | 563.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011761 | 20/10/2016 | 371.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011770 | 20/10/2016 | 221.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011784 | 20/10/2016 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011798 | 20/10/2016 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011752 | 20/10/2016 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENT. DE GERAC. DE EMP. E REND. DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011758 | 20/10/2016 | 520.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011760 | 20/10/2016 | 389.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011764 | 20/10/2016 | 91.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011783 | 20/10/2016 | 117.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011788 | 20/10/2016 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011791 | 20/10/2016 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011794 | 20/10/2016 | 54.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011801 | 20/10/2016 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011803 | 20/10/2016 | 59.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTRES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011691 | 20/10/2016 | 4029.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ANEXAS, REFERENTE AO MESES DE MAIO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011718 | 20/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1715/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011723 | 20/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDE VILAR CONJ ASSIS CHATEAUBRIND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1720/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011725 | 20/10/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA, DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1719/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011726 | 20/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDE VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1718/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011727 | 20/10/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1717/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011728 | 20/10/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1716/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011749 | 20/10/2016 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011750 | 20/10/2016 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011754 | 20/10/2016 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011757 | 20/10/2016 | 70.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011762 | 20/10/2016 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011766 | 20/10/2016 | 106.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNDADE SÃO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011772 | 20/10/2016 | 185.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011773 | 20/10/2016 | 2515.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DA COMUNIDADE TORROES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011774 | 20/10/2016 | 2050.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011778 | 20/10/2016 | 124.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011782 | 20/10/2016 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFARO DA RUA OTACILIO DE LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011786 | 20/10/2016 | 113.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011793 | 20/10/2016 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011797 | 20/10/2016 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011799 | 20/10/2016 | 56.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011707 | 20/10/2016 | 352.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011709 | 20/10/2016 | 630.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011710 | 20/10/2016 | 2639.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2011711 | 20/10/2016 | 3780.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 894/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2011714 | 20/10/2016 | 1200.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLO E BOLACHAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 892/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2011715 | 20/10/2016 | 3233.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALA, PIRULITOS, BOMBOM, DESTINADOS EM FACE DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 897/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011721 | 20/10/2016 | 189.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011734 | 20/10/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2011739 | 20/10/2016 | 1116.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 893/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011787 | 20/10/2016 | 440.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011789 | 20/10/2016 | 410.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUSA AMORIM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011790 | 20/10/2016 | 349.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011792 | 20/10/2016 | 342.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011795 | 20/10/2016 | 332.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011796 | 20/10/2016 | 304.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011800 | 20/10/2016 | 288.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011804 | 20/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CRECHE DO CARRASCO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011805 | 20/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011807 | 20/10/2016 | 59.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011808 | 20/10/2016 | 113.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CRECHE VOVÓ CARMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011809 | 20/10/2016 | 122.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011810 | 20/10/2016 | 123.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011814 | 20/10/2016 | 135.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011815 | 20/10/2016 | 224.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011816 | 20/10/2016 | 244.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011821 | 20/10/2016 | 273.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011823 | 20/10/2016 | 263.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011824 | 20/10/2016 | 260.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ESCOLA JOÃO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011825 | 20/10/2016 | 226.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ESCOLA ANTONIO FLORENTNO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011826 | 20/10/2016 | 214.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011827 | 20/10/2016 | 197.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011828 | 20/10/2016 | 188.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011829 | 20/10/2016 | 184.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011830 | 20/10/2016 | 152.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE CARLOS F. BERNARDINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011831 | 20/10/2016 | 143.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011832 | 20/10/2016 | 133.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011833 | 20/10/2016 | 127.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO M. SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011834 | 20/10/2016 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011835 | 20/10/2016 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011836 | 20/10/2016 | 69.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A. PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011837 | 20/10/2016 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011838 | 20/10/2016 | 2329.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011839 | 20/10/2016 | 2291.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011840 | 20/10/2016 | 1732.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011841 | 20/10/2016 | 1507.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011842 | 20/10/2016 | 1329.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011843 | 20/10/2016 | 990.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011844 | 20/10/2016 | 823.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011845 | 20/10/2016 | 559.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011846 | 20/10/2016 | 530.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011847 | 20/10/2016 | 483.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011848 | 20/10/2016 | 479.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULÁLIA CANTALICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011768 | 20/10/2016 | 222.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011776 | 20/10/2016 | 138.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011696 | 20/10/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011705 | 20/10/2016 | 418.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2011706 | 20/10/2016 | 4344.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 808/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011712 | 20/10/2016 | 1224.70 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS, CENTRO E CORDEIRO, OBJETIVANDO O INTERCAMBIO COM OS DEMAIS GRUPOS DA 3° IDADE COMO PARTE DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 790/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011736 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2011737 | 20/10/2016 | 1500.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE MANICURE, CABELEIRA E PINTURA EM TECIDO, COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 801/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2011738 | 20/10/2016 | 937.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃO FRANCES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO CORDEIRO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 802/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011802 | 20/10/2016 | 484.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011813 | 20/10/2016 | 520.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011819 | 20/10/2016 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011820 | 20/10/2016 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011855 | 20/10/2016 | 877.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011698 | 20/10/2016 | 308.61 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 44/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011699 | 20/10/2016 | 954.39 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 45/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011700 | 20/10/2016 | 2418.05 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 36/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011713 | 20/10/2016 | 1342.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011716 | 20/10/2016 | 822.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011717 | 20/10/2016 | 703.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011729 | 20/10/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011730 | 20/10/2016 | 2901.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PFM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011731 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ICMS/ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011732 | 20/10/2016 | 0.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011733 | 20/10/2016 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011812 | 20/10/2016 | 58985.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2011724 | 20/10/2016 | 1268.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCA, BOMBOM,BALA DOCE, PIRULITO, REFRIGERANTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇAE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 797/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011753 | 20/10/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011769 | 20/10/2016 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011775 | 20/10/2016 | 151.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011777 | 20/10/2016 | 1162.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011785 | 20/10/2016 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2011746 | 20/10/2016 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011751 | 20/10/2016 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011755 | 20/10/2016 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011759 | 20/10/2016 | 70.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011763 | 20/10/2016 | 291.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011781 | 20/10/2016 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011806 | 20/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011811 | 20/10/2016 | 1783.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011961 | 21/10/2016 | 41091.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011963 | 21/10/2016 | 18219.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011996 | 21/10/2016 | 11172.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011997 | 21/10/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011910 | 21/10/2016 | 19.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011913 | 21/10/2016 | 263.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº OFZ 1490, VINCULADO A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 598/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011915 | 21/10/2016 | 489.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº npz 7840, VINCULADO A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 623/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011939 | 21/10/2016 | 12069.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011968 | 21/10/2016 | 6641.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011969 | 21/10/2016 | 39651.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011971 | 21/10/2016 | 18141.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADO), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011916 | 21/10/2016 | 336.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011917 | 21/10/2016 | 243.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011918 | 21/10/2016 | 1272.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011919 | 21/10/2016 | 3096.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011920 | 21/10/2016 | 38699.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 043 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011921 | 21/10/2016 | 53811.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 043 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011965 | 21/10/2016 | 45650.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011967 | 21/10/2016 | 10039.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011999 | 21/10/2016 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2011901 | 21/10/2016 | 2970.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3000 FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 795/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00052/2015 E CONTRATO Nº 36/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011902 | 21/10/2016 | 3000.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INGRESSOS DO CINEMAX SHOPPING CIDADE LUZ, DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM OS GRUPOS DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 796/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011972 | 21/10/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011973 | 21/10/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011975 | 21/10/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011976 | 21/10/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011998 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011955 | 21/10/2016 | 12835.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011957 | 21/10/2016 | 40604.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011958 | 21/10/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011960 | 21/10/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011895 | 21/10/2016 | 1628.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 633/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2011896 | 21/10/2016 | 1490.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 634/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012016 | 2011908 | 21/10/2016 | 2128.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 7.600 FICHAS, DESTINADAS AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 898/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0001/2016 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00015/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011912 | 21/10/2016 | 268.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFG 3570 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 595/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011914 | 21/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº OGA 9450 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 596/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011923 | 21/10/2016 | 21978.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011924 | 21/10/2016 | 17013.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011925 | 21/10/2016 | 28919.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011926 | 21/10/2016 | 91535.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011933 | 21/10/2016 | 81174.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011934 | 21/10/2016 | 150153.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011940 | 21/10/2016 | 52464.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011986 | 21/10/2016 | 17546.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011988 | 21/10/2016 | 6230.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011990 | 21/10/2016 | 1037410.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MAGISTERIO (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011995 | 21/10/2016 | 135908.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MDE (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011888 | 21/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDE VILAR CONJ ASSIS CHAUTEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1731/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011889 | 21/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDE VILAR CONJ ASSIS CHAUTEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1730/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011890 | 21/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1729/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011891 | 21/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1728/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011892 | 21/10/2016 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1727/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011898 | 21/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1732/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011899 | 21/10/2016 | 261.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1733/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2011900 | 21/10/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1734/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011909 | 21/10/2016 | 29323.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011938 | 21/10/2016 | 11440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011978 | 21/10/2016 | 63829.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011979 | 21/10/2016 | 6345.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2011893 | 21/10/2016 | 170.05 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DE BANNER, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 397/2016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011974 | 21/10/2016 | 13519.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011977 | 21/10/2016 | 5533.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011989 | 21/10/2016 | 4232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011991 | 21/10/2016 | 5136.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011985 | 21/10/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011987 | 21/10/2016 | 14014.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011922 | 21/10/2016 | 2500.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMP-0194, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 111/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011937 | 21/10/2016 | 8550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011983 | 21/10/2016 | 2150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011984 | 21/10/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011911 | 21/10/2016 | 64.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº738/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011936 | 21/10/2016 | 4984.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011980 | 21/10/2016 | 207632.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011982 | 21/10/2016 | 17157.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2011886 | 21/10/2016 | 17748.04 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR,, ATENALOL, AZORGA...), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3710/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2011887 | 21/10/2016 | 15916.45 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOIS, ALPRAZOLAM, AMITRIPITILINA...), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3718/2016 E PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2011894 | 21/10/2016 | 192.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3705/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2011897 | 21/10/2016 | 6600.72 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3701/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2011903 | 21/10/2016 | 1125.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4.500 FLS DE NOTIFICAÇÃO VIG EPIDEMIOLOGICA, DESTINADAS A CAMPANHA DE HANSENÍASE E GEOHELMINTÍASE A SER IMPLEMENTADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3719/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 0036 A /2016, TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011904 | 21/10/2016 | 75.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-7777 DA POLICLÍNICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3664/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011905 | 21/10/2016 | 466.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3663/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011906 | 21/10/2016 | 268.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 594/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011907 | 21/10/2016 | 489.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 597/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011927 | 21/10/2016 | 311752.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011928 | 21/10/2016 | 51608.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011929 | 21/10/2016 | 2840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011930 | 21/10/2016 | 12812.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011931 | 21/10/2016 | 6120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO INCENTIVO CAMPANHA VACINAÇÃO (VACINA ANTI RABICA) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011932 | 21/10/2016 | 46398.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011935 | 21/10/2016 | 174133.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRMA A ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011941 | 21/10/2016 | 12870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO INCENTIVO CAMPANHA VACINAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011942 | 21/10/2016 | 4780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011943 | 21/10/2016 | 908.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011944 | 21/10/2016 | 101430.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011945 | 21/10/2016 | 30119.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011946 | 21/10/2016 | 66063.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011947 | 21/10/2016 | 114568.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011948 | 21/10/2016 | 172105.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011949 | 21/10/2016 | 50468.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011950 | 21/10/2016 | 56700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011951 | 21/10/2016 | 26818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011952 | 21/10/2016 | 8200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011953 | 21/10/2016 | 33065.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011954 | 21/10/2016 | 40974.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011956 | 21/10/2016 | 7470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011959 | 21/10/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011962 | 21/10/2016 | 4910.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011964 | 21/10/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011966 | 21/10/2016 | 13720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011970 | 21/10/2016 | 8400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011981 | 21/10/2016 | 40280.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011993 | 21/10/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011994 | 21/10/2016 | 19590.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011992 | 21/10/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2012002 | 24/10/2016 | 13608.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3707/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012000 | 24/10/2016 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012001 | 24/10/2016 | 225.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012003 | 24/10/2016 | 1232.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL (CARTÓRIO ELEITORAL DA 10ª ZONA), REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2016 ANEXO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012004 | 24/10/2016 | 2131.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL (CARTÓRIO ELEITORAL DA 10ª ZONA), REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2016 ANEXO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012005 | 24/10/2016 | 456.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL (CARTÓRIO ELEITORAL DA 10ª ZONA), REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2016 ANEXO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012006 | 24/10/2016 | 572.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL (CARTÓRIO ELEITORAL DA 10ª ZONA), REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2016 ANEXO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012007 | 24/10/2016 | 1760.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL (CARTÓRIO ELEITORAL DA 10ª ZONA), REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2016 ANEXO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2012013 | 25/10/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2012014 | 25/10/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012015 | 25/10/2016 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012017 | 25/10/2016 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012018 | 25/10/2016 | 196.29 | 04884574000120 | ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA JUNTO A ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA, REFERENTE A SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DO CANAL 13, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012016 | 25/10/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NOS DIAS 14 E 28 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 737/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012010 | 25/10/2016 | 12.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012011 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012012 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10880, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012009 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012019 | 25/10/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) TRANSPORTE, TIPO ÔNIBUS, COM O PERCURSO GUARABIRA / CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, TRANSPORTANDO O GRUPO DA 3ª IDADE REFERENCIADO PELO CRAS DO CORDEIRO E CENTRO PARA UMA AULA NA UAMA - UEPB NO DIA 09 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0738/2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2012008 | 25/10/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2012033 | 26/10/2016 | 7900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPRODICO, BIPERIDENO, CABONATO LITIO..), DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3736/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612016 | 2012036 | 26/10/2016 | 2560.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (LENÇOES PERCIAL), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3727/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2012038 | 26/10/2016 | 12748.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3728/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012049 | 26/10/2016 | 1424.00 | 00005702898400 | JOSE ANTONES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE MOVEIS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3733/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012059 | 26/10/2016 | 60.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012067 | 26/10/2016 | 7792.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO DE CONTRATO N° 00402/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3726/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 2012020 | 26/10/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 65/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2012026 | 26/10/2016 | 678.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS HP E 06 CARTHUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 807/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552016 | 2012031 | 26/10/2016 | 2660.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 806/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2012040 | 26/10/2016 | 1230.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTI TANQUE L220 EPSON, DESTINADA AO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO GABSEC Nº 0805/2016, ORIUNDO DO PP 049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000492016 | 2012045 | 26/10/2016 | 9025.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UDP N3 ATTIS SERIES 07 423 I3 E 01 NOTEBOOK DE 15", DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0804/2016, ORIUNDO DO PP 049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012063 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012064 | 26/10/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012065 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012066 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35506-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012051 | 26/10/2016 | 626.73 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA P-13 LATAO, REGUALADOR FAMABRAS, PIGTALL ULTRAGAS E COLA POLYHOBBY, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 899/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2012053 | 26/10/2016 | 740.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 901/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612016 | 2012055 | 26/10/2016 | 3840.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 900/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2012057 | 26/10/2016 | 3704.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 CARTUCHOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 902/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012060 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012061 | 26/10/2016 | 29.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 442-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012062 | 26/10/2016 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012039 | 26/10/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012021 | 26/10/2016 | 595.00 | 00071332081487 | PAULO SERGIO RUFINO BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012022 | 26/10/2016 | 2440.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO E BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 744/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012023 | 26/10/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012024 | 26/10/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012025 | 26/10/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012027 | 26/10/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012028 | 26/10/2016 | 714.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012029 | 26/10/2016 | 714.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012030 | 26/10/2016 | 714.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012032 | 26/10/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012034 | 26/10/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012035 | 26/10/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012037 | 26/10/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012041 | 26/10/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012042 | 26/10/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012043 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012044 | 26/10/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012046 | 26/10/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012047 | 26/10/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012048 | 26/10/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012050 | 26/10/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012052 | 26/10/2016 | 880.00 | 00070222741422 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012054 | 26/10/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012056 | 26/10/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012058 | 26/10/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2012071 | 27/10/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012083 | 27/10/2016 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012068 | 27/10/2016 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2012072 | 27/10/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012075 | 27/10/2016 | 176.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS (IMPRESSÃO DE PROJETOS), DESTINADO PARA ESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 502/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012069 | 27/10/2016 | 937.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS AS PACIENTES VERA LUCIA FERREIRA, ROSILENE LUIZ DA SILVA, MARIA ROBELANIA LUCENA, LUZIENTE TRANQUILINO, MARIA GORETE DA SILVA, JOSE DE ARIMATEIA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 3785/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012070 | 27/10/2016 | 234.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS, DESTINADAS AO MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3757/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2012073 | 27/10/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012074 | 27/10/2016 | 62.00 | 11895596000313 | ART-FARMA PRODUTOS FARMACEITUCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO (TETRACICLINICA) PARA O PACIENTE EVERALDO FERREIRA DA SILVA RG 392024 CPF 161860794-49, RESIDENTE NA RUA OSVALDO AZEVEDO Nº 70 , VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3725/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012076 | 27/10/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 09/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3721/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012077 | 27/10/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 09/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3721/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012078 | 27/10/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 09/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3721/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012079 | 27/10/2016 | 367.75 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 09/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3721/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012080 | 27/10/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 10/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3720/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012081 | 27/10/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 10/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3720/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012082 | 27/10/2016 | 3027.61 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 10/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3720/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2012084 | 27/10/2016 | 2121.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PERFIL OSTOMIA, POPARAOSTOMIA...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES OSTOMIZADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3743/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2012085 | 27/10/2016 | 3048.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXOPARINA, OXCARBOMAZEPINA,..), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3735/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2012086 | 27/10/2016 | 10930.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CURATIVO CARVÃO.., DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3738/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2012087 | 27/10/2016 | 37481.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3737/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012101 | 28/10/2016 | 232.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012104 | 28/10/2016 | 4715.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0542, NPV0720, NQE1997 E MNY9753, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2012105 | 28/10/2016 | 200.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ODONTOLOGICO (BANQUETA LOTUS BRNACA) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012106 | 28/10/2016 | 1100.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW8160, VINCULADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012107 | 28/10/2016 | 12897.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-6667, OFE-6707, OFB-9747, MNT-8628, NQH-8236, MOI-6672, MOH-8101, NQC-9702, OGB-6104 E OGB-1599, VINCULADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012108 | 28/10/2016 | 4617.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV2248, MOH4134 E NQF1277, VINCULADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 2012109 | 28/10/2016 | 5109.00 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3732/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2016 E TERMO ADITIVO Nº 45/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012110 | 28/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, FAVORECENDOA PACIENTE: SRA. MARIA APARECIDA CARDOSODOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3734/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012111 | 28/10/2016 | 3174.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-8326 E QFF-8336, VINCULADOS AOS CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012112 | 28/10/2016 | 2967.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NKJ2577 E OFF4913, VINCULADOS AO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012113 | 28/10/2016 | 5401.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV 4288, OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012114 | 28/10/2016 | 3036.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNL9782 E NQE9754, VINCULADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012115 | 28/10/2016 | 5270.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO4568, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012116 | 28/10/2016 | 1379.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012117 | 28/10/2016 | 2259.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012118 | 28/10/2016 | 1307.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC6318, VINCULADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012121 | 28/10/2016 | 2997.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012124 | 28/10/2016 | 1976.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI7109, QFI7119, QFI7079, QFI7089 E MNS8036, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012103 | 28/10/2016 | 1890.00 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS, SENDO 03 INTEGRAIS COM PERNOITE E 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CRECHE EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, AUTORIZAÇÃO PARA REATIVAÇÃODA OBRA PARALISADA NO BAIRRO DO MUTIRÃO, CONTATOS NO DNIT PARA FORMALIZAÇÃO DE DOAÇÃO DA ÁREA FRONTAL DA ESTAÇÃO FERROVIARIA PARA CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER E ACADEMIA DE SAÚDE, MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012093 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38338-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012094 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012129 | 28/10/2016 | 1913.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012130 | 28/10/2016 | 2990.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ8469 E MOE9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012131 | 28/10/2016 | 2857.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX8919 E QFB8925, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012099 | 28/10/2016 | 68.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012100 | 28/10/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012119 | 28/10/2016 | 9158.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX5379, QFC8387, OFG3570, MMQ4334, QFQ9780, OFB0121, NQA 2294 E MNY4522, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012120 | 28/10/2016 | 11232.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-6404, OFE-2274, OFE-2294, OGA-9450 E OGC-9896, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012088 | 28/10/2016 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012089 | 28/10/2016 | 120.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012090 | 28/10/2016 | 124.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012091 | 28/10/2016 | 163.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012092 | 28/10/2016 | 8065.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012095 | 28/10/2016 | 0.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012096 | 28/10/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012097 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012098 | 28/10/2016 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012102 | 28/10/2016 | 181.12 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 820/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012133 | 28/10/2016 | 3754.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1490 E QFA4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012123 | 28/10/2016 | 1132.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPS4920, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012126 | 28/10/2016 | 1674.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012122 | 28/10/2016 | 6361.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012132 | 28/10/2016 | 13974.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX5873, MNW4647, NQG4793, MMP2620 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012125 | 28/10/2016 | 1892.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS NPT3140 R NQJ6086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012127 | 28/10/2016 | 2259.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012128 | 28/10/2016 | 2114.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012155 | 31/10/2016 | 1565.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO OGE3986, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO (MEMORIAL FREI DAMIÃO) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012146 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 60 TAMBORES DE AÇO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 757/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVAÇAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2012151 | 31/10/2016 | 114038.15 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E INSTALAÇÃO DE POÇOS COM ADUTORA E CHAFARIZ NA COMUNIDADE SÍTIO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1743/2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 345/2016 ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016 | 00282016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVAÇAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2012152 | 31/10/2016 | 30383.77 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E INSTALAÇÃO DE POÇOS COM ADUTORA E CHAFARIZ NA COMUNIDADE SÍTIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1745/2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 345/2016 ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016. | 00282016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVAÇAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2012153 | 31/10/2016 | 2748.81 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E INSTALAÇÃO DE POÇOS COM ADUTORA E CHAFARIZ NA COMUNIDADE SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1745/2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 345/2016 ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016 | 00282016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2012149 | 31/10/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012135 | 31/10/2016 | 0.15 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012136 | 31/10/2016 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012137 | 31/10/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012138 | 31/10/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012139 | 31/10/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012140 | 31/10/2016 | 593.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012141 | 31/10/2016 | 2757.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012157 | 31/10/2016 | 40267.77 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE OUTURBO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS, CONTRATOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012174 | 31/10/2016 | 1461.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTURBO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012177 | 31/10/2016 | 2655.33 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012182 | 31/10/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDICA DE T TRANSPORTE STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012150 | 31/10/2016 | 10571.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012156 | 31/10/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO E PROJETO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTORNO NA CRECHE TIPO B DO CONJUNTO MUTIRÃO, CONFORME ART Nº 0000000001565998 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012158 | 31/10/2016 | 6168.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012160 | 31/10/2016 | 3678.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012169 | 31/10/2016 | 3860.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012170 | 31/10/2016 | 4835.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012172 | 31/10/2016 | 17864.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012176 | 31/10/2016 | 1370.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012166 | 31/10/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012167 | 31/10/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012171 | 31/10/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012175 | 31/10/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO ACESSUAS (CONTRATOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012134 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2012142 | 31/10/2016 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLOGICOS, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3754/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2012143 | 31/10/2016 | 6600.72 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3755/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2012144 | 31/10/2016 | 17619.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CURATIVO CARVÃO.., DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3741/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2012145 | 31/10/2016 | 16530.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FRALDA GERIATRICA) DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3740/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2012147 | 31/10/2016 | 17302.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3739/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2012154 | 31/10/2016 | 9360.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FLS CADATRO INDIVIDUAL, 7.000 FCH DE CADASTRO COLETIVO, 5.000 FCH DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 10.000 FLS CADASTRO DOMICILIAR..., DESTINADOS AO PMAQ, PP: 52/2015, TERMO DE CONTRATO Nº 0036 - A /2016, TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3735/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012159 | 31/10/2016 | 7354.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012161 | 31/10/2016 | 9739.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012162 | 31/10/2016 | 4866.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS AD II (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012163 | 31/10/2016 | 15109.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE FMS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012164 | 31/10/2016 | 199.85 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012165 | 31/10/2016 | 11083.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100132016 | 2012148 | 31/10/2016 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 10013/2016, CONTRATO Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012173 | 31/10/2016 | 3963.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAD (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012178 | 31/10/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012179 | 31/10/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012180 | 31/10/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012181 | 31/10/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO FARMACIA POPULAR DO BRASIL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2012183 | 31/10/2016 | 1158.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PSA PROSTATA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3848/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2012197 | 01/11/2016 | 2655.00 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 6º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00366/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1754/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2012198 | 01/11/2016 | 3302.00 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃODA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00366/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1755/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2012199 | 01/11/2016 | 8895.00 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃODA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00366/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1753/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2012202 | 01/11/2016 | 650.75 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE NA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0008/2016 E CONTRATO Nº 000367/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1756/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012206 | 01/11/2016 | 1391.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3764/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012207 | 01/11/2016 | 293.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3762/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2012208 | 01/11/2016 | 2104.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3759/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2012216 | 01/11/2016 | 1399.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA PARA TESTE), DESTINADOS PARA UNITILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4093/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012238 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012239 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012240 | 01/11/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012241 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012242 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012243 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012244 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012245 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012246 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012247 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012248 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 2012259 | 01/11/2016 | 9600.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM MASTOLOGIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3784/2016, ORIUNDO DE DISPENSA Nº 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2012315 | 01/11/2016 | 2441.50 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1751/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012317 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014 DE PLACA OGB 1599/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012320 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012321 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012323 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,ORIUNDO DE PP N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012324 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012327 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012339 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012341 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2012343 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX DE PLACA OGB 6104, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 059/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012344 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012345 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012347 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012349 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00007946238401 | MANASSES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA SESA DE PLACA MNZ 0342, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012351 | 01/11/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012352 | 01/11/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012354 | 01/11/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2012356 | 01/11/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2012358 | 01/11/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012361 | 01/11/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012362 | 01/11/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012363 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152016 | 2012365 | 01/11/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012367 | 01/11/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012374 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2012375 | 01/11/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012397 | 01/11/2016 | 100.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE UROFLUXOMETRIA, A SE REALIZAR NO PACIENTE COSME LUIZ DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3773/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012400 | 01/11/2016 | 728.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3766/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012401 | 01/11/2016 | 123.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3767/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012402 | 01/11/2016 | 234.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3768/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012403 | 01/11/2016 | 296.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRINAÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3769/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012404 | 01/11/2016 | 3605.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3770/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012405 | 01/11/2016 | 4114.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3771/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012406 | 01/11/2016 | 2827.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3769/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012407 | 01/11/2016 | 188.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3765/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012408 | 01/11/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3745/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012412 | 01/11/2016 | 289.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3763/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012413 | 01/11/2016 | 333.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3761/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2012414 | 01/11/2016 | 1239.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3760/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2012415 | 01/11/2016 | 808.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3758/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012416 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3810/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012417 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO,CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 3811/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012418 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3812/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012419 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00007250855417 | LUIS FELIPE VARANDAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3809/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012420 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3808/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012421 | 01/11/2016 | 100.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE UROFLUXOMETRIA, A SE REALIZAR NO PACIENTE SEVERINO AVEINO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3772/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012433 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012229 | 01/11/2016 | 229.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 827/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012230 | 01/11/2016 | 396.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 826/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2012231 | 01/11/2016 | 297.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE AVERIGUAÇÃO DE CADASTRO POR DEMANDA DO MUNISTERIO PUBLICO FEDERAL, REALIZADA NA SEDE DA GESTAO MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 865/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012232 | 01/11/2016 | 6996.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 824/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012233 | 01/11/2016 | 1047.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 821/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012250 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012251 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012252 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012382 | 01/11/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 2012383 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGAT1ICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012385 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012388 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012398 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012399 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012235 | 01/11/2016 | 121.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 178/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012279 | 01/11/2016 | 252.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 504/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2012396 | 01/11/2016 | 346.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 505/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012184 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012185 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE OUTUBRO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012186 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012187 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE OUT DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012188 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012189 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DE PP Nº 16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012190 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012191 | 01/11/2016 | 3800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012192 | 01/11/2016 | 3800.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012193 | 01/11/2016 | 3800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016, ORIUND | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012194 | 01/11/2016 | 3800.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 E PP Nº 00016/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012195 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012196 | 01/11/2016 | 3800.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2012209 | 01/11/2016 | 7464.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 954/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2012211 | 01/11/2016 | 220.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE AGOSTO DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 967/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012212 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 944/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012213 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 945/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012214 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 942/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012215 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 946/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012217 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 943/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012218 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 941/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012219 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 940/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012220 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 938/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012221 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 939/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012222 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 937/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012223 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSAAMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 936/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012224 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 935/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012225 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 934/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012226 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 933/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012227 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 931/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012228 | 01/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDOMP TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 932/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012254 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012298 | 01/11/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012301 | 01/11/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICAO CONTRATO Nº 0287/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012304 | 01/11/2016 | 3800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 016/2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012306 | 01/11/2016 | 4200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012307 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A OUTUBRO DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012308 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012310 | 01/11/2016 | 2300.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016 PPNº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012311 | 01/11/2016 | 2000.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 FOLHAS COM 180 GRAMAS DE FICHAS DE MATRICULA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 930/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012313 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012314 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012316 | 01/11/2016 | 5900.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016 PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2012318 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012319 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012322 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WK DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012325 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA DE PLACA Nº MMQ 4334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012326 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012328 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012329 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012335 | 01/11/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012336 | 01/11/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012337 | 01/11/2016 | 671.61 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AO PNAIC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 926/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012338 | 01/11/2016 | 310.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 929/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012340 | 01/11/2016 | 30982.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 927/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012342 | 01/11/2016 | 812.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº907/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012346 | 01/11/2016 | 1120.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 908/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012348 | 01/11/2016 | 1246.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (89kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 905/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012350 | 01/11/2016 | 1680.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 906/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012353 | 01/11/2016 | 1254.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (57kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 904/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012355 | 01/11/2016 | 840.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (60kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 911/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012357 | 01/11/2016 | 882.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 916/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012359 | 01/11/2016 | 900.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 920/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012360 | 01/11/2016 | 900.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (65kg DE BATATA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 921/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012364 | 01/11/2016 | 1008.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 913/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012366 | 01/11/2016 | 1036.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 74KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 917/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012368 | 01/11/2016 | 1190.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (85kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 912/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012369 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOIDA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 918/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012370 | 01/11/2016 | 1305.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 435KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 924/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012371 | 01/11/2016 | 1452.00 | 00005259024494 | SEVERINO LUIZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (66kg DE CARNE BOVINA TIPO MOIDA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 910/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012372 | 01/11/2016 | 16557.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 928/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012373 | 01/11/2016 | 644.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO PRÉ ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 909/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012376 | 01/11/2016 | 480.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE IHAME, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 925/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012377 | 01/11/2016 | 336.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 112KG DE BATATA DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 923/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012378 | 01/11/2016 | 320.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (40kg DE INHAME) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 922/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012379 | 01/11/2016 | 4200.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DE PP Nº 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012380 | 01/11/2016 | 1280.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 315/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012381 | 01/11/2016 | 1024.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 914/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072016 | 2012427 | 01/11/2016 | 17304.00 | 20283752000114 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 362/2016, DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METALICA DOS GINÁSIOS DE ESPORTE (DA ESCOLA DO MUTIRÃO, CAHOEIRA DOS GUEDES, SITIO MACIEL, PIRPIRI E TANANDUBA) NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1.750/2016 E CARTA CONVITE Nº 007/2016. | 00242016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012257 | 01/11/2016 | 38699.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 044 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012258 | 01/11/2016 | 54073.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 044 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2012262 | 01/11/2016 | 2002.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 37/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012268 | 01/11/2016 | 239.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 35/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012271 | 01/11/2016 | 247.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012296 | 01/11/2016 | 64689.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL, CONFORME DECRETO N° 010/2010, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012309 | 01/11/2016 | 2000.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TALÕES COM 100 FOLHAS CADA, DESTINADOS A COBRANÇA DA FEIRA LIVRE, MERCADO E MATADOURO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 118/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012389 | 01/11/2016 | 103.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 114/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2012390 | 01/11/2016 | 448.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINS GS Nº 110/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2012392 | 01/11/2016 | 472.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE 14 QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINS CONTAB Nº 37/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012431 | 01/11/2016 | 55.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012432 | 01/11/2016 | 144.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012210 | 01/11/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 819/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012249 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012261 | 01/11/2016 | 19995.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 823/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012263 | 01/11/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012264 | 01/11/2016 | 150.00 | 00011250649439 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRa. MARIA HELENA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA FELISMINO FERNANDES DA SILVA, 95 CONJUNTO MUTIRAO, NESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008,QUE REGULAMENTA CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 815/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012274 | 01/11/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012275 | 01/11/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012276 | 01/11/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012285 | 01/11/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012288 | 01/11/2016 | 235.53 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 822/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012291 | 01/11/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012292 | 01/11/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012332 | 01/11/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012333 | 01/11/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012334 | 01/11/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012391 | 01/11/2016 | 150.00 | 00070048202460 | JOSEANA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. JOSEANA DA SILVA RESIDENTE NA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE N° 400 NORDESTE I, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 816/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012422 | 01/11/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 813/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012423 | 01/11/2016 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDESTE DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 818/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012424 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 812/2016, REF OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012425 | 01/11/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 828/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012426 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA FINANCEIRA A SR. CLAUDIORLANIA BERNADINO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO 560 NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO,OFÍCIO GABSEC Nº 829/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012428 | 01/11/2016 | 180.00 | 00013905886707 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR JOSE ALVES DE ANDRADE, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 849/2016 REF OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012429 | 01/11/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CERTIFICAPARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 848/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012430 | 01/11/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 875/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012253 | 01/11/2016 | 165.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 105/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012255 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012277 | 01/11/2016 | 504.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 134/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012278 | 01/11/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012282 | 01/11/2016 | 120.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG Nº 3.477.740 E CPF 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181,NORDESTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 512/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012284 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG Nº 3.868.465 E CPF 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 516/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012286 | 01/11/2016 | 120.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF Nº 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 530/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012287 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 532/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012290 | 01/11/2016 | 120.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHOES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 518/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012293 | 01/11/2016 | 120.00 | 00009030682493 | RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA RAYANNE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, PORTADORA DO RG Nº 3.566.545 E CPF 090.306.824-93, RESIDENTE NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 855, NOVO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 519/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012294 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 4.039.932 E CPF Nº 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 520/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012295 | 01/11/2016 | 120.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.655.679 E CPF Nº 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 207 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 521/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012297 | 01/11/2016 | 120.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG Nº 3.790.684 E CPF Nº 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 590 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 522/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012299 | 01/11/2016 | 120.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA NATÁLIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.167.734 E CPF Nº 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 523/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012300 | 01/11/2016 | 120.00 | 00007506375443 | JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO JHONANTAN FREIRE DE AGUIAR, PORTADOR DO RG Nº 3.438.755 E CPF Nº 075.063.754-43, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 328 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 524/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012302 | 01/11/2016 | 120.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 3.795.958 E CPF Nº 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JOÃO GREGÓRIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 525/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012303 | 01/11/2016 | 120.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.000.053 E CPF 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SAIRA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 526/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012305 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG Nº 3.762.252 E CPF Nº 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 302 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 529/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012312 | 01/11/2016 | 120.00 | 00011453238476 | PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO PEDRO MARCOS LISBOA PINHEIRO, PORTADOR DO RG Nº 40.345.918-7 E CPF Nº 114.532.384-76, RESIDENTE NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 260 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 527/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2012330 | 01/11/2016 | 4725.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2012331 | 01/11/2016 | 10900.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012384 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010366515411 | JOCIELLY ALVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JOCIELY ALVES LEITE DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.566.521 E CPF 103.665.154-11, RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 33, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 517/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012386 | 01/11/2016 | 120.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO AO ALUNO EVANDRO ROGERIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 528/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012387 | 01/11/2016 | 120.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 3.779.556 E CPF Nº 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 514/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2012393 | 01/11/2016 | 297.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012395 | 01/11/2016 | 120.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG Nº 3.768.732 E CPF 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142, NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 531/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012409 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010722126417 | MARIELISSON URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO AO ALUNO MARIELISSON URBANO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 3.868.670 E CPF 107.221.264-17, RESIDENTE NA RUA ANTONIO FERREIRA AZEVEDO, 270, CENTRO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 515/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012410 | 01/11/2016 | 120.00 | 00008941309433 | MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, DESTINADO A ALUNA MARCIA HELOISA DO NASCIMENTO TRAVASSOS, PORTADORA DO RG Nº 3.354.036 E CPF Nº 089.413.094-33, RESIDENTE NA RUA ELIEZER DE BULHÕES, 112 - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 513/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012411 | 01/11/2016 | 120.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA ALINE PACHECO EUGENIO, PORTADORA DO RG Nº 3..690.226 E CPF 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 190, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE Nº 511/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2012204 | 01/11/2016 | 4600.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012236 | 01/11/2016 | 159.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 119/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2012256 | 01/11/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2012265 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO FIAT STRADA ADVENTURE CD DE PLACA NPS4920/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2012205 | 01/11/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012260 | 01/11/2016 | 2873.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 772/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2012269 | 01/11/2016 | 5976.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2012270 | 01/11/2016 | 6225.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2012272 | 01/11/2016 | 6275.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2012273 | 01/11/2016 | 4600.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012280 | 01/11/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2012289 | 01/11/2016 | 6750.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012237 | 01/11/2016 | 188.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 406/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2012267 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOA DISPOSIÇÃO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PP 046/2016 E TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2012394 | 01/11/2016 | 385.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 408/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP BOEIROS, PONTILHOES, PASSAG MOLHADAS, ESTRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2012200 | 01/11/2016 | 870.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA PADRE CÍCERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1757/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP BOEIROS, PONTILHOES, PASSAG MOLHADAS, ESTRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2012201 | 01/11/2016 | 2784.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA TRAVESSA MANOEL DE FREITAS PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1758/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2012203 | 01/11/2016 | 1708.12 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA VILA PADRE CÍCERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1752/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012234 | 01/11/2016 | 126.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1747/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2012266 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00002205540483 | LUZINALDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN SE DE PLACA NQJ6086/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2012281 | 01/11/2016 | 3550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2012283 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012434 | 03/11/2016 | 109.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1762/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012435 | 03/11/2016 | 244.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lts, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 794/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2012440 | 03/11/2016 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 09,16,23 E 30 DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 773/2016 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012505 | 03/11/2016 | 888.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 778/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012506 | 03/11/2016 | 861.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 779/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012449 | 03/11/2016 | 54.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lts, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI 125/2016, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142016 | 2012450 | 03/11/2016 | 536.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 280/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012447 | 03/11/2016 | 109.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lts, DESTINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 139/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2012492 | 03/11/2016 | 21790.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO IDEALE DE PLACA LUX 6791, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2012493 | 03/11/2016 | 10900.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REF AO OUTUBRO DE 2016 E PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2012494 | 03/11/2016 | 10990.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ORIUNDO DE PP Nº 32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2012495 | 03/11/2016 | 7700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTE EMERGENCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO TURNO DA MANHÃ, DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), TOTALIZANDO 11 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016), ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2012498 | 03/11/2016 | 10900.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA BWP 5234, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 PP Nº 0025/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2012500 | 03/11/2016 | 10910.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K 112 DE PLACA MMX 5335, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 54 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 PP Nº 0025/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012437 | 03/11/2016 | 22248.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 844/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012468 | 03/11/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 814/2016, REF A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012445 | 03/11/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012446 | 03/11/2016 | 171.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012448 | 03/11/2016 | 85.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 38/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012436 | 03/11/2016 | 195.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lts, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 977/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012441 | 03/11/2016 | 7342.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 963/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012442 | 03/11/2016 | 7314.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 962/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012443 | 03/11/2016 | 2590.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 966/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012444 | 03/11/2016 | 4440.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 965/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012467 | 03/11/2016 | 160.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 953/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012470 | 03/11/2016 | 1920.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 952/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012471 | 03/11/2016 | 1120.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA COM OSSO TIPO SEGUNDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 951/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012473 | 03/11/2016 | 1960.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO TIPO MOÍDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 950/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012474 | 03/11/2016 | 140.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO TIPO MOÍDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 949/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012476 | 03/11/2016 | 560.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO TIPO MOÍDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 948/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012478 | 03/11/2016 | 840.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO TIPO MOÍDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 947/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012480 | 03/11/2016 | 1320.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60kg DE CARNE BOVINA, TIPO PRIMEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMÍLIA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC N° 919/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012482 | 03/11/2016 | 1400.00 | 00017628849415 | ANTONIO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, TIPO MOÍDA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 955/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012484 | 03/11/2016 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012503 | 03/11/2016 | 111.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PNAIC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 964/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2012504 | 03/11/2016 | 638.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS E TONNER, UTILIZADOS NAS CHECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 957/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2012508 | 03/11/2016 | 505.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS E TONNER, UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 956/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012507 | 03/11/2016 | 67.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lts, DESTINADOS AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 507/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012451 | 03/11/2016 | 371.84 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 861/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012452 | 03/11/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lts, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 864/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012453 | 03/11/2016 | 244.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 841/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2012454 | 03/11/2016 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFIS DE TINTAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 837/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012455 | 03/11/2016 | 828.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 843/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012456 | 03/11/2016 | 991.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 845/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012457 | 03/11/2016 | 2264.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 847/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2012460 | 03/11/2016 | 1836.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 REFIS DE TINTAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 835/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012463 | 03/11/2016 | 2531.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 842/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2012501 | 03/11/2016 | 612.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 REFIS DE TINTAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 836/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012509 | 03/11/2016 | 164.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lts, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 863/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012510 | 03/11/2016 | 122.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lts, DESTINADOS PARA UNIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 862/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2012438 | 03/11/2016 | 12465.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 277 EXAME RADIOLOGICOS MAMOGRAFICOS, PARA FINS DE DIAGNOSTICO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3782/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2012439 | 03/11/2016 | 2880.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 277 EXAME RADIOLOGICOS, PARA FINS DE DIAGNOSTICO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3783/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012458 | 03/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3774/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012459 | 03/11/2016 | 192.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3762/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012461 | 03/11/2016 | 6587.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3837/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012462 | 03/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3777/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012464 | 03/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3776/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012465 | 03/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3775/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012466 | 03/11/2016 | 398.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3796/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012469 | 03/11/2016 | 152.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINIERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3835/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012472 | 03/11/2016 | 122.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINIERAL 20LTS, DESTINADOS PARA DA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3829/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012475 | 03/11/2016 | 377.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3788/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012477 | 03/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3779/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012479 | 03/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3780/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012481 | 03/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3781/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012483 | 03/11/2016 | 1220.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3797/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2012485 | 03/11/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3778/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012486 | 03/11/2016 | 288.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3789/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012487 | 03/11/2016 | 599.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3790/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012488 | 03/11/2016 | 170.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3791/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012489 | 03/11/2016 | 899.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3794/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2012490 | 03/11/2016 | 81.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3793/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012491 | 03/11/2016 | 1415.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3795/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012496 | 03/11/2016 | 1060.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS PACIENTES ADELAIDE HENRIQUE DA SILVA E JOSE DERSON ANDRADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3822/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012497 | 03/11/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A PROCEDIMENTO CIRURGICOS OFTAMOLOGICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3756/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012499 | 03/11/2016 | 91.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINIERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3833/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012502 | 03/11/2016 | 1300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 MANGUITOS SEM MÃO COCHIN, DESTINADOS AO PMAQ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3753/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012511 | 03/11/2016 | 475.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78 GARRAFÕES DE ÁGUA MINIERAL 20LTS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3834/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012512 | 03/11/2016 | 97.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINIERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3832/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012513 | 03/11/2016 | 85.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINIERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3831/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012514 | 03/11/2016 | 134.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINIERAL 20LTS, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3830/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012515 | 03/11/2016 | 103.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINIERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3836/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012516 | 03/11/2016 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3823/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012518 | 04/11/2016 | 190.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES, UTILIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3787/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2012519 | 04/11/2016 | 1143.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3800/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2012520 | 04/11/2016 | 2576.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3798/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2012522 | 04/11/2016 | 2166.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3799/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012524 | 04/11/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS AO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3826/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012526 | 04/11/2016 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3821/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012527 | 04/11/2016 | 105.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS A POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3820/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2012528 | 04/11/2016 | 7238.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3846/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2012529 | 04/11/2016 | 3643.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3847/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012530 | 04/11/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3818/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012531 | 04/11/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3819/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012532 | 04/11/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3817/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562016 | 2012534 | 04/11/2016 | 4838.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAS, REALIZADO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3803/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012537 | 04/11/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3814/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012538 | 04/11/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS AO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3815/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012542 | 04/11/2016 | 1312.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3813/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012546 | 04/11/2016 | 40.00 | 00007224919489 | ARACELI FERREIRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENDASE NOS NUCLEOS DE APOIO Á SÁUDE DA FAMILIA NASF NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012547 | 04/11/2016 | 75.00 | 00006853651405 | ANDRESSA NAZARA LUCENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENDASE NOS NUCLEOS DE APOIO Á SÁUDE DA FAMILIA NASF NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012549 | 04/11/2016 | 75.00 | 00001112175474 | ANDREA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENDASE NOS NUCLEOS DE APOIO Á SÁUDE DA FAMILIA NASF NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012556 | 04/11/2016 | 225.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIA PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE FATIMA MARIA ANANIAS CARDOSO, QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA NO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER EMATHUSCARLOS PERERIA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DO MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2016 E VANDILMA PERERIA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NOS DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2012533 | 04/11/2016 | 495.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 300 CADEIRAS E 30 MESAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO IDOSO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, COM OS GRUPOS DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 869/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012539 | 04/11/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA O GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DO CORDEIRO E CENTRO PARA PARTICIPAR DA 2º SIMAC SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE MATURIDADE E CIDADANIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 833/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012548 | 04/11/2016 | 315.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 857/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012550 | 04/11/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) TRANSPORTE, TIPO ÔNIBUS, COM O PERCURSO GUARABIRA /JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS DOCENTRO PARA UM VIAGEM CULTURAL NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 834/2016, PP 016/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2012560 | 04/11/2016 | 2571.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE (MAC), VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0846/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2012540 | 04/11/2016 | 2250.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 961/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2012541 | 04/11/2016 | 3000.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 960/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012543 | 04/11/2016 | 200.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS,SENDO 02 INTEGRAIS, COM PERNOITE E 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA º FORMAÇÃO DO PNAIC, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012544 | 04/11/2016 | 3307.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 969/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012545 | 04/11/2016 | 200.00 | 00096594438468 | SIMONE ALVES DE MACEDO PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS,SENDO 02 INTEGRAIS, COM PERNOITE E 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA º FORMAÇÃO DO PNAIC, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2012552 | 04/11/2016 | 150.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PNAIC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 958/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012561 | 04/11/2016 | 200.00 | 00002068375427 | EDVANDA N SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICPAR DO 1º FORMAÇÃO DO PNAIC REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012562 | 04/11/2016 | 40.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012563 | 04/11/2016 | 200.00 | 00048685151449 | MARIA VERONICA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS, SENDO 02 INTERGRAIS COM PERNOITE E 01 PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDA DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃOM DO PNAIC, REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012564 | 04/11/2016 | 2152.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 970/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2012565 | 04/11/2016 | 293.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ANAUGER ECCO 220V, DESTINADA A CRECHE VOVO EMILIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 968/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2012566 | 04/11/2016 | 873.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 959/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012517 | 04/11/2016 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012553 | 04/11/2016 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012557 | 04/11/2016 | 183.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA JUDICIAL EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO DEBITADO DA CONTA , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012523 | 04/11/2016 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR ANA MARIA DE SOUSA RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 838/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012525 | 04/11/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 840/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012535 | 04/11/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 26 DE OUTURBO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 831/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2012536 | 04/11/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA DAS MÃES E FAMILIARES PARA VISITA AO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) NO DIA 12 DE OUTURBO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 830/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012551 | 04/11/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI DE 2016, REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012558 | 04/11/2016 | 7284.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE GÁS 13kg E 24 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 858/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012559 | 04/11/2016 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 839/2016, REF AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012555 | 04/11/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 135/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012554 | 04/11/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 784/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2012521 | 04/11/2016 | 1700.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA Nº NPT Nº 3140/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2016 E CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012579 | 07/11/2016 | 1404.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 785/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2012580 | 07/11/2016 | 16665.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299 E NQH 5322, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, , REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2012581 | 07/11/2016 | 10682.00 | 17341634000100 | SPLENDOR TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SCANIA M POLO DE PLACA: KOH-8113 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 51 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM TACÓGRAFO, CINTO DESEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2012577 | 07/11/2016 | 10196.16 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( 817kg DE COSTELA PONTA AGULHA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 860/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012567 | 07/11/2016 | 51.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012572 | 07/11/2016 | 6372.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 973/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012574 | 07/11/2016 | 2224.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 972/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2012578 | 07/11/2016 | 876.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE PULA PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA, EM FACE DA FESTA DAS CRINÇAS, PROMOVIDO PELA CRECHE SÃO MIGUEL NA AMECC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 508/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012571 | 07/11/2016 | 720.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE MANICURE, CABELEIREIRA, PINTURA E TECIDO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 855/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012573 | 07/11/2016 | 4599.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 856/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012576 | 07/11/2016 | 1437.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, PÃO DE HOT E BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 854/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012568 | 07/11/2016 | 307.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3807/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012569 | 07/11/2016 | 144.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3804/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012570 | 07/11/2016 | 218.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3805/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2012575 | 07/11/2016 | 1137.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3806/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 2012582 | 07/11/2016 | 16709.52 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 1º ADEUQUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NA RUA A, ACESSO AO ESCRIVÃO/PIRPIRI,GUARABIRA/PB, PROJETO PADRONIZADO PADRÃO I, MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONTRATO Nº 00253/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3828/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2016. | 00172016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 2012585 | 08/11/2016 | 19902.68 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 4º NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NA RUA A, ACESSO AO ESCRIVÃO/PIRPIRI,GUARABIRA/PB, PROJETO PADRONIZADO PADRÃO I, MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONTRATO Nº 00253/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3850/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2016. | 00172016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012586 | 08/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, FAVORECENDOA PACIENTE: SRA. JOSEFA BARBOSA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3842/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012589 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012601 | 08/11/2016 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, FAVORECENDOA PACIENTE: SRA. MARIA BATISTA DA FONSECA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3843/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2012618 | 08/11/2016 | 4639.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3840/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012600 | 08/11/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE) ANEXA, REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL DA UNIÃO, EM FACE DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0236308-90 PLANO HABITACIONAL, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN N° 066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2012619 | 08/11/2016 | 5300.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM ADESIVO REFLETIVO, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 133/2016 E CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012591 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012592 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2012596 | 08/11/2016 | 1450.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTVÉL, DESTINADOS PARA UNIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 871/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2012614 | 08/11/2016 | 362.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTVÉL, DESTINADOS PARA UNIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 872/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2012615 | 08/11/2016 | 725.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTVÉL, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 873/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 2012616 | 08/11/2016 | 1087.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTVÉL, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELAS UNIDADES CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 874/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012587 | 08/11/2016 | 280.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOMINAMENTO DE 01 MOTOR BOMBA DE 2cv UTILIZADO NA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 980/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072015 | 2012588 | 08/11/2016 | 4734.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO, CLARIFICANTE, BARRILHA, ALGICIDA E SULFATO, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 993/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00107/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012590 | 08/11/2016 | 2264.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVINIENTES A 3 AUTENTICAÇÃO, 194 CARTÃO DE AUTOGRAFO E 01 PROCURAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1004/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012593 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012602 | 08/11/2016 | 70.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (05 KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 985/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552016 | 2012603 | 08/11/2016 | 5850.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 979/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012604 | 08/11/2016 | 1960.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (140 KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 984/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012605 | 08/11/2016 | 1680.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120 KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 983/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012606 | 08/11/2016 | 1260.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (90 KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 982/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012607 | 08/11/2016 | 1430.00 | 00020438320425 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (65 KG DE CARNE BOVINA) ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 981/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA N 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012608 | 08/11/2016 | 440.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 988/2016, ORIUNDO DE CHAMADAPUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012609 | 08/11/2016 | 336.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 987/2016, ORIUNDO DE CHAMADAPUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012610 | 08/11/2016 | 544.00 | 00004661020464 | EDINIZIO MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 986/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012611 | 08/11/2016 | 1230.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 410KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 976/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012612 | 08/11/2016 | 1040.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130KG DE INHAME, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 975/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012613 | 08/11/2016 | 1230.00 | 00070518496465 | AMANDA CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 410KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 974/2016, ORIUNDO DECHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552016 | 2012620 | 08/11/2016 | 1170.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADOR DE PAREDE E COLUNO, DESTINADOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 978/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012595 | 08/11/2016 | 2.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012597 | 08/11/2016 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2012583 | 08/11/2016 | 4000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE ESTÁGIO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS OS ESTÁGIARIOS, ANDERSON LUIS PEREIRA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, MAYARA LUANNA DE LIMA, RAFAELA LIMA DA COSTA, RAUL MAURÍCIO DE PONTES E RHAYLAN ANTONIO ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012584 | 08/11/2016 | 315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE ESTÁGIO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS OS ESTÁGIARIOS, ANDERSON LUIS PEREIRA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, MAYARA LUANNA DE LIMA, RAFAELA LIMA DA COSTA, RAUL MAURÍCIO DE PONTES E RHAYLAN ANTONIO ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS AO CIEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012598 | 08/11/2016 | 286.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012599 | 08/11/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012594 | 08/11/2016 | 4500.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 795/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012617 | 08/11/2016 | 143.38 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 410/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR/AMPLIAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2012650 | 09/11/2016 | 240.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AO CHUMBAMENTO DOS PARQUES INFANTIS DAS ACADEMIAS DOS BAIRRO: NOVO, NORDESTE, ROSARIO E MUTIRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1775/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2012655 | 09/11/2016 | 1734.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COM PLACAS DE FERRO E CONCRETO ARMADO PARA AS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO DO NORDESTE I E II, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 796/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012622 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012623 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012624 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012625 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012626 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012627 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012628 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012629 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012630 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012631 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012632 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012633 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012634 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012635 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012636 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012637 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012638 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012639 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012640 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012641 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 126/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2012652 | 09/11/2016 | 1300.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1773/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012621 | 09/11/2016 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012642 | 09/11/2016 | 300.00 | 00008545403429 | CICERO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DURANTE 05 DIAS NA CRECHE MUNICIPAL TIA LÉA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 989/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2012643 | 09/11/2016 | 1139.40 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARRAME, MANGUEIRA, CIMENTO,LIXA..), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 991/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492016 | 2012646 | 09/11/2016 | 1365.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLEXO, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 994/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2012647 | 09/11/2016 | 3040.80 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARRAME, MANGUEIRA, CIMENTO,LIXA..), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 992/2016, PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012648 | 09/11/2016 | 260.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES E 06 ROLDONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA PINTURA DO GINÁSIO DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 990/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2012651 | 09/11/2016 | 2615.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, VERG DE FERRO E VERGALHÃO, DESTINADOS A PARA O MURO DA CRECHE TIPO B DO CONJUNTO MUTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1774/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016 | 00302016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012654 | 09/11/2016 | 750.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO IDOSO COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 870/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2012644 | 09/11/2016 | 1757.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DA ENCRUZILHADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3854/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2012645 | 09/11/2016 | 340.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DO ALDA PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3855/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2012649 | 09/11/2016 | 1800.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DA ESPLANADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3856/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012653 | 09/11/2016 | 320.00 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ORTODONTIA (MODELO DE GESSO, TELERRADIOGRAFIA LATERAL, ANALISES CEFALOMETRICAS, PANORAMICA, TEMPLATE COM 8 FOTOS, PASTA CLINICA) REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3845/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012670 | 10/11/2016 | 2250.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMETICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 3857/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012672 | 10/11/2016 | 137.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2012673 | 10/11/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3883/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2012674 | 10/11/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3884/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012675 | 10/11/2016 | 137.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2012676 | 10/11/2016 | 936.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3885/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2012679 | 10/11/2016 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3886/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2012681 | 10/11/2016 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3887/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2012682 | 10/11/2016 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMODE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3888/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012683 | 10/11/2016 | 54.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 02.2016 - FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA O COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDONº 110/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2012684 | 10/11/2016 | 7332.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3890/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2012688 | 10/11/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3894/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2012689 | 10/11/2016 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3882/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012691 | 10/11/2016 | 4740.00 | 18401924000165 | LAB-MOACIR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº Nº 3858/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192016 | 2012692 | 10/11/2016 | 4005.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES, REALIZADOS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016, EM FACE DO ''OUTUBRO ROSA'' NO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3861/2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012677 | 10/11/2016 | 51.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012678 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012680 | 10/11/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012667 | 10/11/2016 | 150.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012669 | 10/11/2016 | 129.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012671 | 10/11/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012657 | 10/11/2016 | 15303.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 0001872-81.2012.815.0181, EM FAVOR MARIA AIDA DE ARAÚJO CASTRO, MARIZE FÉLIX AZEVEDO, MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE LIMA, MARIA GORETE FERNANDES TRAJANO, MARIA DO SOCORRO PALHANO DA SILVA, ODETE PEREIRA DA ROCHA, RITA DE CÁSSIA COSTA DE ARAÚJO, SEVERINA RIBEIRO BATISTA, SEVERINO FRANÇA DA SILVA E NELSON DAVI XAVIER, AÇÃO AJUIZADA EM 13/04/2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012660 | 10/11/2016 | 47.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012661 | 10/11/2016 | 120.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012662 | 10/11/2016 | 31960.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012663 | 10/11/2016 | 26478.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012664 | 10/11/2016 | 0.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012665 | 10/11/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012666 | 10/11/2016 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012686 | 10/11/2016 | 56298.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012687 | 10/11/2016 | 51908.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012690 | 10/11/2016 | 52148.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 012 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012658 | 10/11/2016 | 120.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.779.655 E CPF 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFRANIO PEIXOTO, S/N, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 472/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012685 | 10/11/2016 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATORIOS NO DIÁRIO OFÍCIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 111/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2012668 | 10/11/2016 | 536.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 289/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012656 | 10/11/2016 | 1490.00 | 00008924303465 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA. PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 04 BANCOS DE FERRO, 06 COBERTURA DE BANCO DE FERRO E 06 PÉS DOS BANCOS DE FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 775/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012659 | 10/11/2016 | 450.00 | 00008924303465 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PROTETORES DOS REFLETORES PARA O PAINEL DE FRENTE DA FONTE LUMINOSA E LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO DO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1777/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2012693 | 10/11/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1784/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2012694 | 10/11/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1783/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2012695 | 10/11/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1782/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012710 | 11/11/2016 | 85.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2012719 | 11/11/2016 | 290.99 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO PELO INMETRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012714 | 11/11/2016 | 76.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DO PRÉDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 507/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012715 | 11/11/2016 | 119.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 506/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012709 | 11/11/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012711 | 11/11/2016 | 174.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DO BAIRRO DO NORDESTE I RUA SÃO RAFAEL Nº 25 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012716 | 11/11/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DO BAIRRO DO NORDESTE I RUA SÃO RAFAEL Nº 25 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012717 | 11/11/2016 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012718 | 11/11/2016 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012698 | 11/11/2016 | 73.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012699 | 11/11/2016 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2012697 | 11/11/2016 | 4105.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , BEBEDOURO, E GELADEIRA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, EDIVARDO TOSCANO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1000/2016 E CARTA CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012700 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012701 | 11/11/2016 | 68.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012708 | 11/11/2016 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CARRETA DO SENAI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012720 | 11/11/2016 | 840.00 | 00005531356439 | ROSINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDÃO E SÉRGIO LUIZ DE MELO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 998/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012721 | 11/11/2016 | 840.00 | 00010593628489 | BRUNO FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ASCENDO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 999/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012722 | 11/11/2016 | 840.00 | 00034994363889 | EDINALVA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS A CULMINÂNCIA DO PROJETO ALFRODESCENDENTE EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONALDOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 995/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012703 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012704 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012707 | 11/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2012712 | 11/11/2016 | 325.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO CPE CHAPA CZ AMAPÁ DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 886/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2012713 | 11/11/2016 | 650.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIO CPE CHAPA CZ AMAPÁ DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 885/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682016 | 2012696 | 11/11/2016 | 5227.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3867/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012702 | 11/11/2016 | 266.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682016 | 2012705 | 11/11/2016 | 5972.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3868/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012706 | 11/11/2016 | 375.00 | 00079752756468 | MARCIA BRAYNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS, SENDO 02 INTEGRAIS, COM PERNOITE E 01 PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANUSEIOS FISIOTERAPEUTICOS EM NEONATOLOGIA E PEDIATRIA, REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012724 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2012731 | 14/11/2016 | 1530.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE AR SPLT 12.000BTUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3891/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2012732 | 14/11/2016 | 1530.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE AR SPLT 12.000BTUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3892/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2012733 | 14/11/2016 | 5700.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA,SENDO 04 MANUTENÇÃO GERAIS DE SPLIT E EVAPORADORA/CONDENSADORA, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CORDEIRO, PRIMAVERA, ALTO DA BOA VISTA, ROSARIO, PRIMAVERA, NORDESTE III, NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3893/2016 E CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732016 | 2012734 | 14/11/2016 | 6698.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO DE CONTRATO N° 00402/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3897/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00073/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2012738 | 14/11/2016 | 1683.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PERFIL P OSTOMIA TRANSPARENTE), DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3945/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2012741 | 14/11/2016 | 1497.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE DESENTOMETRIA OSSEA , REALIZADO NO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2016 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3873/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2012742 | 14/11/2016 | 648.70 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE DESENTOMETRIA OSSEA , REALIZADO NO PERIODO DE 01/04 A 31/04 DE 2016 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3874/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2012743 | 14/11/2016 | 1896.20 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE DESENTOMETRIA OSSEA , REALIZADO NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DE 2016 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3878/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2012744 | 14/11/2016 | 3542.90 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE DESENTOMETRIA OSSEA , REALIZADO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2016 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3879/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562016 | 2012745 | 14/11/2016 | 9373.00 | 41219007000186 | CLÍNICA SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 91 EXAMES DE LARINGOSCOPIA, REALIZADO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTS MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3881/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2012746 | 14/11/2016 | 585.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 03 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO AO CRAS UNIDADE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 882/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000552016 | 2012747 | 14/11/2016 | 390.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE 02 VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO AO CRAS UNIDADE SÃO JOSSÉ NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 883/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012727 | 14/11/2016 | 800.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SOM EM FACE DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1032/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012728 | 14/11/2016 | 1305.00 | 00072691433404 | Jose Andreza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (435kg DE BATATA DOCE), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 1002/2016, ORIUNDOD DE CHAMADA PLÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012729 | 14/11/2016 | 405.00 | 00072691433404 | Jose Andreza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (135kg DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 1003/2016, ORIUNDOD DE CHAMADA PLÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012730 | 14/11/2016 | 90.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE BATATA DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1001/2016,ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012723 | 14/11/2016 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012740 | 14/11/2016 | 124.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7948-0, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012739 | 14/11/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012725 | 14/11/2016 | 250.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DUAS VULCANIZAÇÕES DOS PNEUS 275/80R22,5 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 3299, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0649/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012726 | 14/11/2016 | 450.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VULCANIZAÇÃO DO PNEU 19.5 L24 PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0648/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2012735 | 14/11/2016 | 790.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 642/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2012737 | 14/11/2016 | 870.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 644/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2012736 | 14/11/2016 | 670.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 643/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 2012760 | 16/11/2016 | 720.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 416 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 647/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2012761 | 16/11/2016 | 570.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EMATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 645/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2012765 | 16/11/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1792/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2012766 | 16/11/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1793/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2012767 | 16/11/2016 | 15980.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1796/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012748 | 16/11/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012756 | 16/11/2016 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. GLÓRIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF 107.762.057-81 RESIDENTE NA RUA LUIZ GLAVÃO Nº 294 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 895/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012757 | 16/11/2016 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO 604 CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 817/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012758 | 16/11/2016 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012749 | 16/11/2016 | 4.30 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012750 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012751 | 16/11/2016 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012753 | 16/11/2016 | 310.36 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 45/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012754 | 16/11/2016 | 958.66 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 45/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012755 | 16/11/2016 | 2431.18 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 37/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2012759 | 16/11/2016 | 2272.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1038/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012771 | 16/11/2016 | 320.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG DE INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1029/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012772 | 16/11/2016 | 72.00 | 00006704900403 | Joab Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1028/2016, ORINDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012773 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00006704900403 | Joab Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1027/2016, ORINDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012774 | 16/11/2016 | 480.00 | 00006704900403 | Joab Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1026/2016, ORINDO DA CHAMADA PUBLICA N° 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012775 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (600kg DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1025/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012776 | 16/11/2016 | 700.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1024/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012777 | 16/11/2016 | 1404.00 | 00070098764446 | WILLIAN MATHEUS FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 117KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 1023/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012778 | 16/11/2016 | 1404.00 | 00070098764446 | WILLIAN MATHEUS FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 117KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 1019/2016, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012779 | 16/11/2016 | 1400.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1022/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012780 | 16/11/2016 | 1400.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 1021/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012781 | 16/11/2016 | 528.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 1020/2016, CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012782 | 16/11/2016 | 1980.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (90kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1005/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012783 | 16/11/2016 | 1280.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (80kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1006/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012784 | 16/11/2016 | 1920.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1007/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012785 | 16/11/2016 | 840.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (60kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1008/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012786 | 16/11/2016 | 1134.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (81kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1009/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012787 | 16/11/2016 | 1400.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1010/2016, E CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012788 | 16/11/2016 | 1408.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (88 kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1018/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012789 | 16/11/2016 | 1680.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (120 kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1017/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012790 | 16/11/2016 | 1344.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1016/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012791 | 16/11/2016 | 1216.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 76KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1015/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012792 | 16/11/2016 | 700.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1014/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012793 | 16/11/2016 | 1280.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DOP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1013/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012794 | 16/11/2016 | 264.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1012/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2012762 | 16/11/2016 | 1395.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDIONADO SPLIT PARA SEDE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 881/2016, CONTRATO Nº 272/2016 E CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2012763 | 16/11/2016 | 865.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDIONADO SPLIT PARA E 03 CAPACITOR PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 880/2016, CONTRATO Nº 272/2016 E CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012764 | 16/11/2016 | 5016.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 884/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2012768 | 16/11/2016 | 2799.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( FITA PARA TESTE...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3898/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612016 | 2012769 | 16/11/2016 | 1267.20 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (LENÇOES PERCIAL), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3895/2016, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 00061/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612016 | 2012770 | 16/11/2016 | 332.80 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (LENÇOES PERCIAL), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3896/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012795 | 16/11/2016 | 320.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3921/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012752 | 16/11/2016 | 3777.23 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS IND), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 136/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 2012798 | 17/11/2016 | 76724.99 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 6º MEDIÇÃO DA AIMPLIAÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 278/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3900/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2015. | 00772015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012800 | 17/11/2016 | 414.92 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3915/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012801 | 17/11/2016 | 372.14 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3916/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012803 | 17/11/2016 | 1372.02 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3910/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012804 | 17/11/2016 | 1385.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3911/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012805 | 17/11/2016 | 1130.42 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3912/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012806 | 17/11/2016 | 1015.26 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3913/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012807 | 17/11/2016 | 188.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3914/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012811 | 17/11/2016 | 113.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 654/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2012821 | 17/11/2016 | 2500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 FICHA DE INVESTIGAÇÃO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, PP: 52/2015, TERMO DE CONTRATO Nº 0036 - A /2016, TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3905/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012831 | 17/11/2016 | 642.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012832 | 17/11/2016 | 2610.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012833 | 17/11/2016 | 2568.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012834 | 17/11/2016 | 2180.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012835 | 17/11/2016 | 1535.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012836 | 17/11/2016 | 1332.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012837 | 17/11/2016 | 1107.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012838 | 17/11/2016 | 587.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS/AD DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012840 | 17/11/2016 | 492.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012842 | 17/11/2016 | 370.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012843 | 17/11/2016 | 260.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012844 | 17/11/2016 | 1476.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012845 | 17/11/2016 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGÉRIO H. S. BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012846 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012847 | 17/11/2016 | 992.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012848 | 17/11/2016 | 820.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012850 | 17/11/2016 | 521.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012851 | 17/11/2016 | 517.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012853 | 17/11/2016 | 497.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012855 | 17/11/2016 | 484.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO SOARES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012857 | 17/11/2016 | 469.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012858 | 17/11/2016 | 441.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012859 | 17/11/2016 | 427.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012861 | 17/11/2016 | 391.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012863 | 17/11/2016 | 380.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012864 | 17/11/2016 | 351.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012867 | 17/11/2016 | 308.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012868 | 17/11/2016 | 303.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANÁ PORPINO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012869 | 17/11/2016 | 269.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012871 | 17/11/2016 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDE VILAR DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012872 | 17/11/2016 | 136.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012873 | 17/11/2016 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012874 | 17/11/2016 | 67.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MACIEL ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012875 | 17/11/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO DO PSF ODACY SETUBAL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012876 | 17/11/2016 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012877 | 17/11/2016 | 40.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012878 | 17/11/2016 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA A. SILVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012879 | 17/11/2016 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012880 | 17/11/2016 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012799 | 17/11/2016 | 1300.00 | 19889421000143 | IFS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ´PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 100 ALMOÇOS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS, QUE PARTICIPARAM DA VIAGEM CULTURAL A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 887/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2012816 | 17/11/2016 | 186.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO, REFERENTE A VIAGEM CULTURAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECCRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 891/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2012817 | 17/11/2016 | 270.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, REFERENTE A VIAGEM CULTURAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 892/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2012818 | 17/11/2016 | 108.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES SÃO JOSÉ REFERENTE AO CIRCULO DE PALESTRAS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 893/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012885 | 17/11/2016 | 538.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012886 | 17/11/2016 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012887 | 17/11/2016 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012888 | 17/11/2016 | 463.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012898 | 17/11/2016 | 579.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012830 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012957 | 17/11/2016 | 234.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012808 | 17/11/2016 | 14527.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1035/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012809 | 17/11/2016 | 600.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (200kg DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1031/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2012810 | 17/11/2016 | 900.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (300KG DE MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1030/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012814 | 17/11/2016 | 295.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO (MERENDA ESCOLAR) DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 653/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2012820 | 17/11/2016 | 7919.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1036/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012860 | 17/11/2016 | 56.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PONTO PROVISORIO, UTLIZADO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012889 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012890 | 17/11/2016 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012891 | 17/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012892 | 17/11/2016 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012893 | 17/11/2016 | 126.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012894 | 17/11/2016 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVÓ CARMA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012895 | 17/11/2016 | 208.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012896 | 17/11/2016 | 236.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LÉA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012897 | 17/11/2016 | 302.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUZIA PAULINO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012899 | 17/11/2016 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012900 | 17/11/2016 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DA ESCOLA FRANCISCO M. SILVA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012901 | 17/11/2016 | 103.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012902 | 17/11/2016 | 107.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012903 | 17/11/2016 | 122.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012904 | 17/11/2016 | 132.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012905 | 17/11/2016 | 143.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOÃO CLAUDINO DE PONTES, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012906 | 17/11/2016 | 165.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANÁLIA PEREIRA DO NASCIMENTO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012907 | 17/11/2016 | 167.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGARDO JÚLIO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012908 | 17/11/2016 | 171.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012909 | 17/11/2016 | 218.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE CARLOS F. BERNADO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012910 | 17/11/2016 | 234.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012911 | 17/11/2016 | 250.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012912 | 17/11/2016 | 271.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012913 | 17/11/2016 | 277.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012914 | 17/11/2016 | 284.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012915 | 17/11/2016 | 299.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SÉRGIO LUIZ DE MELO GOMES, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012916 | 17/11/2016 | 313.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012917 | 17/11/2016 | 323.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012918 | 17/11/2016 | 332.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012919 | 17/11/2016 | 373.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012920 | 17/11/2016 | 383.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012921 | 17/11/2016 | 403.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012922 | 17/11/2016 | 462.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012923 | 17/11/2016 | 492.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA AMORIM, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012924 | 17/11/2016 | 561.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012925 | 17/11/2016 | 749.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDO TOSCANO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012926 | 17/11/2016 | 950.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012927 | 17/11/2016 | 1354.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012928 | 17/11/2016 | 1392.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012929 | 17/11/2016 | 1647.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012930 | 17/11/2016 | 2562.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012931 | 17/11/2016 | 3091.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012932 | 17/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A. PORPINO, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012796 | 17/11/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012797 | 17/11/2016 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012819 | 17/11/2016 | 125.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, JUNTO AO ESCRITORIO DA ENERGISA PARAIBA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012958 | 17/11/2016 | 58986.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012815 | 17/11/2016 | 490.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81m DE VIDRO INCOLOR 40mm BARRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COLETIVO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 890/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012825 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012839 | 17/11/2016 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012849 | 17/11/2016 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012947 | 17/11/2016 | 1178.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012955 | 17/11/2016 | 181.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012823 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012824 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012826 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012827 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012884 | 17/11/2016 | 70.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012956 | 17/11/2016 | 3306.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012961 | 17/11/2016 | 315.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2012802 | 17/11/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1794/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012822 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012828 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO DE LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012841 | 17/11/2016 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012862 | 17/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012865 | 17/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012870 | 17/11/2016 | 59.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012881 | 17/11/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012883 | 17/11/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012934 | 17/11/2016 | 81.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012935 | 17/11/2016 | 87.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012943 | 17/11/2016 | 122.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012944 | 17/11/2016 | 123.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012948 | 17/11/2016 | 1853.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012949 | 17/11/2016 | 2678.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DA COMUNIDADE TORRÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012953 | 17/11/2016 | 36326.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012954 | 17/11/2016 | 180.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012852 | 17/11/2016 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012854 | 17/11/2016 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012856 | 17/11/2016 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012882 | 17/11/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012938 | 17/11/2016 | 104.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012940 | 17/11/2016 | 120.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012946 | 17/11/2016 | 721.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012952 | 17/11/2016 | 130.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012962 | 17/11/2016 | 337.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2012813 | 17/11/2016 | 715.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR F6600 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 652/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012942 | 17/11/2016 | 544.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412016 | 2012812 | 17/11/2016 | 830.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 651/2016, ORIUNDO DE PP Nº 000041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012933 | 17/11/2016 | 81.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012936 | 17/11/2016 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012937 | 17/11/2016 | 100.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012950 | 17/11/2016 | 124.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012951 | 17/11/2016 | 3218.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012959 | 17/11/2016 | 259.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012829 | 17/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012939 | 17/11/2016 | 415.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DO ZENOBÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012941 | 17/11/2016 | 438.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012945 | 17/11/2016 | 607.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012960 | 17/11/2016 | 291.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012866 | 17/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENT. DE GERAC. DE EMP. E REND. DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012967 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012984 | 18/11/2016 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 827/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012986 | 18/11/2016 | 338.72 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 830/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2012978 | 18/11/2016 | 13200.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 66 HORAS DE MAQUINA D -51 KOMADSON, EXECUÇÃODE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TEREENO PARA CONSTRUÇÃO DA FUTURA BARRAGEM, NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012999 | 18/11/2016 | 270.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NO VEICULO MÁQUINA RETROESCADEIRA 416 E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 660/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013001 | 18/11/2016 | 340.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RESTROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 658/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012979 | 18/11/2016 | 240.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE NO CONSERTO DE 03 VENTILADORES PERTENCENTES AO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 418/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012987 | 18/11/2016 | 710.27 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVA, BUCHA, PARAFUSO, PORCA, ABRAÇADEIRA..) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1772/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2012995 | 18/11/2016 | 55.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1808/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013006 | 18/11/2016 | 2925.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDE VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1798/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013008 | 18/11/2016 | 2275.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDE VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1799/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013009 | 18/11/2016 | 3250.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDE VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1797/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2013011 | 18/11/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1795/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013014 | 18/11/2016 | 1781.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDE VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1801/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013016 | 18/11/2016 | 1160.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARISTIDE VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1800/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013024 | 18/11/2016 | 341.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE VIABILIDADE TECNICA DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O LOTEAMENTO DESIGNADO DISTRITO MECANICO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1.787/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012971 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012972 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012966 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012969 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013020 | 18/11/2016 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013021 | 18/11/2016 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013022 | 18/11/2016 | 2563.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013023 | 18/11/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013025 | 18/11/2016 | 958.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123563-28.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 061/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013028 | 18/11/2016 | 3033.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002234-88.2009.815.0181, DO EXEQUENTE MANOEL ALVES DA SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03 DE JULHO DE 2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07 DE JULHO DE 2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013029 | 18/11/2016 | 3205.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000465-06.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013030 | 18/11/2016 | 4156.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000226-02.2013.815.0181, DA EXEQUENTE GENILDA BATISTA BARBOSA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02 DE MAIO DE 2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013031 | 18/11/2016 | 5130.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123535-60.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO PAULO WANDERLEY CÂMARA, PORTADOR DO CPF Nº 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013032 | 18/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002199-26.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO PAULO WANDERLEY CÂMARA, PORTADOR DO CPF Nº 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013033 | 18/11/2016 | 983.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002236-58.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013034 | 18/11/2016 | 1193.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ADRIANO CICERO DOS SANTOSJOSEMAR BEZERRA DE CARVALHOLUIZ MONTEIRO DA SILVAOLIVALDO MARTINS DE LIMAJOSENILDO DA SILVA BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013035 | 18/11/2016 | 822.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSRAFAEL DA SILVA CASTROIVANILDO FELIPE DE MACENAJOSE FRANCISCO DE SOUZAWELLINGTON ALCANT GAIAOLUZINALDO NUNES DE OLIVEIRAJOSE ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013036 | 18/11/2016 | 703.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETOFRANKLIN WILLIANS O FRANCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012968 | 18/11/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012977 | 18/11/2016 | 3352.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1033/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552016 | 2012980 | 18/11/2016 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO E 01 FORNO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA ESCANDINO TOSCANO E RAYMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 1037/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012981 | 18/11/2016 | 3150.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1039/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2012982 | 18/11/2016 | 2047.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1040/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2012983 | 18/11/2016 | 3343.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1034/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012996 | 18/11/2016 | 305.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 659/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013000 | 18/11/2016 | 352.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013002 | 18/11/2016 | 189.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013017 | 18/11/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013018 | 18/11/2016 | 1012.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNATE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.LEONARDO DA SILVA PEREIRAEDSON DA COSTA CARVALHOMARINALDO MOURA DA SILVAERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITASJOAO DE SOUSAANTONIO MANOEL DA SILVAJOAQUIM MANOEL DA SILVAKLEBER SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013019 | 18/11/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013027 | 18/11/2016 | 850.00 | 00006164716454 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS A CULMINÂNCIA DO PROJETO ALFRODESCENDENTE EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES TIA LÉA E HERMELINDA DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES TIA LÉA E HERMELINDA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 996/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013037 | 18/11/2016 | 2256.75 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOSE ALBINO FILHOJACKSON DE OLIVEIRA ALBINOADRIANO DE SOUSAANTONIO DE SOUSAANTONIO MANOEL DA SILVAEDNALDO FRANCISCO DE CARVALHOERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITASJAILTON DOS SANTOS CRUZJOAQUIM MANOEL DA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012970 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013026 | 18/11/2016 | 54.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOGAPRE N° 538/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012973 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012997 | 18/11/2016 | 418.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012998 | 18/11/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013015 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012963 | 18/11/2016 | 75.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIADE DE RECIFE/PE TRANSPORTANDO A PACIENTE VANDILMA PERERIA DA SILVA QUE ESTÁ EM TRAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012964 | 18/11/2016 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ELTON RODRIGUES SANTOS JUNIOR, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA IMIP, NO DIA 31DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012965 | 18/11/2016 | 375.00 | 00070765693372 | CICERA PATRICIA DANIEL MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS SENDO 02 INTEGRAIS COM PERNOITE E 01 PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012974 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012975 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2012976 | 18/11/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2012988 | 18/11/2016 | 4750.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FICHA MAT/P ESTERILIZAR, 5.000 FICHA PERMUTA DE PLANTÃO SAMU, 5.000 FICHA CHECK LIST, 2.000 FICHA REGUALÇÃO E 2.000, FICHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL SAMU DESTE MUNICIPIO, TERMO DE CONTRATO Nº 0036 - A /2016, TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3906/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012989 | 18/11/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 09/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3933/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012990 | 18/11/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 09/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3933/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012991 | 18/11/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 09/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3933/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012992 | 18/11/2016 | 576.99 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 09/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3933/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012993 | 18/11/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 11/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3934/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012994 | 18/11/2016 | 11195.13 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 11/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3934/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013003 | 18/11/2016 | 300.00 | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA TV LCD 32p, UTILIZADA NO COMPLEXO NEUROFUCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3920/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013004 | 18/11/2016 | 190.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013005 | 18/11/2016 | 68.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013007 | 18/11/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013010 | 18/11/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO SAD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013012 | 18/11/2016 | 204.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013013 | 18/11/2016 | 384.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012985 | 18/11/2016 | 82.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-9506 DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 138/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013039 | 21/11/2016 | 138.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HIPERGESSO), DESTINADOS PATA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3917/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2013042 | 21/11/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013043 | 21/11/2016 | 747.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA, CABO FLEX, INTERRUPITOR, CANELA, FITA ISOLANTE..), DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3918/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2013044 | 21/11/2016 | 2145.70 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE DESENTOMETRIA OSSEA , REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 30 JUNHO DE 2016 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3876/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2013054 | 21/11/2016 | 113.34 | 06626253070281 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CITRATO DE TAMOXIFENO), DESTINADOS PARA PACIENTE MARIA GORETI CORDEIRO DE OLIVEIRA, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR JUDICIAL Nº 0800501-10.2016.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3919/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2013059 | 21/11/2016 | 2000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FICHA DE RELAÇÃO DE CASAS FECHADAS E RECUPERADAS E 6.000 FICHA DE VISITA , DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA NOTA FISCAL N° 336 ANEXA, PP: 52/2015, TERMO DE CONTRATO Nº 0036 - A /2016, TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3909/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2013060 | 21/11/2016 | 864.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 120 BLS GERA-3 VIAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, PP: 52/2015, TERMO DE CONTRATO Nº 0036 - A /2016,TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3907/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013048 | 21/11/2016 | 466.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 898/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013049 | 21/11/2016 | 290.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 899/2016,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013045 | 21/11/2016 | 476.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1046/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2013046 | 21/11/2016 | 1720.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1045/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2013047 | 21/11/2016 | 3344.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1044/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013058 | 21/11/2016 | 850.00 | 00007340969411 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS A CULMINÂNCIA DO PROJETO ALFRODESCENDENTE EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES TIA LÉA EHERMELINDA DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO CRECHE TIA LÉA E HERMELINDA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 997/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013057 | 21/11/2016 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2013040 | 21/11/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2013041 | 21/11/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA, SISITEMA DE TRIBUTOS, E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊSD NOVEMBRO DE 2016, CARTA CONVITE Nº 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2013055 | 21/11/2016 | 938.22 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BROXA, TINTA, ROLO, TRINCHA, DILUENTE..), DESTINADOS PARA PINTURA DO CEMITÉRIO BOM JESUS E SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1810/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013056 | 21/11/2016 | 3553.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEX, BASE DE REDE,FITA ISOLANTE..), DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1809/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2013038 | 21/11/2016 | 13600.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 68 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA PC 220 LC 95 HYUNDAI, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTOS DOS RESIDUOS SOLIDOS PARA VALAS (LIXÃO), VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 829/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013050 | 21/11/2016 | 2460.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COM PLACAS DE FERRO E CONCRETO ARMADO PARA AS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 841/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013051 | 21/11/2016 | 1482.71 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA LIGAÇÃOES DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, ADELIA DE FRANÇA NO BAIRRO DO CORDEIRO E NO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 833/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2013052 | 21/11/2016 | 991.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA EM PÓ E BROXA MEDIA), DESTINADOS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO E DAS AVENIDAS DOM PEDRO II, JOÃO GOMES MARANHÃO, E PE INACIO DE ALMEIDA NO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 835/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013053 | 21/11/2016 | 1976.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PÁ COM BICO, PICARETA, PNEU, ENXADÃO, FACÃO CAMARA DE AR), DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM E COLETA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 836/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2013073 | 22/11/2016 | 600.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO BAIRRO DA ESPLANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 837/2016, PP Nº 69/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2013074 | 22/11/2016 | 557.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA RUA ZACARIAS G DOS SANTOS BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 838/2016, PP Nº 69/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2013075 | 22/11/2016 | 1020.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS LIGAÇÕES DE ESGOTODAS RUAS COLÔMBIA BAIRRO DAS NAÇÕES, ADELIA DE FRANÇA NO BAIRRO DO CORDEIROE MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 839/2016, PP Nº 69/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2013070 | 22/11/2016 | 940.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETRO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO DA PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 130/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2013071 | 22/11/2016 | 1020.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETRO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 129/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2013078 | 22/11/2016 | 1410.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETRO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DO SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013072 | 22/11/2016 | 1350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO TERMINAL RODOVIARIO, CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO MATADOURO PÚBLICO E REBOBINAMENTO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DO SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1823/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 2013076 | 22/11/2016 | 1328.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 POSTE EM CIMENTO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA TRAV. MANOEL CELEIRO, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA BAIRRO DO CORDEIRO, SITIO CAJÁ E COMUNIDADE DO ESCRIVÃO ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1817/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2013077 | 22/11/2016 | 348.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1815/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR/AMPLIAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2013082 | 22/11/2016 | 28405.17 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00264/2015, ORIUNDO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 0001/2015., EM ATENDIMMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1097/2016 | 00762015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 2013068 | 22/11/2016 | 48.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO PREMOLDADO, DESTINADO PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SECULT Nº 423/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013069 | 22/11/2016 | 2960.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 LIVROS C/ 76 PÁGINAS, 1X1 COR , PAPEL MIOLO 75GRS, CAPA 4X0 CORES, PAPELTRIPLEX 250 GRS, DESTINADOS AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 422/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013079 | 22/11/2016 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2013061 | 22/11/2016 | 31227.68 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 310/2016, NA MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE , LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN CONJ ALTO DA BOAVISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1812/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2016. | 00162016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013062 | 22/11/2016 | 1332.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1043/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013063 | 22/11/2016 | 2220.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1042/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2013064 | 22/11/2016 | 490.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (35 kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1050/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2013065 | 22/11/2016 | 1960.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1048/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2013066 | 22/11/2016 | 490.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1047/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 2013067 | 22/11/2016 | 1960.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (140 kg DE CARNE BOVINA), ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1049/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013084 | 22/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO E PROJETO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ALVENARIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART Nº 0000000001565998, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1807/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013081 | 22/11/2016 | 1261.00 | 19889421000143 | IFS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 ALMOÇOS, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADE CORDEIRO, QUE PARTICIPARAM DA VIAGEM CULTURAL A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 901/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013083 | 22/11/2016 | 310489.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTUBRO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2013085 | 22/11/2016 | 6085.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 500 BLS ATESTADO MÉDICO, 10.000 FICHA DE EVOLUÇÃO, 2.000 FICHA BPA BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL E 150 BLS RECEITUARIO MÉDICO C/ 100 FLS, DESTINADOS AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, PP: 52/2015, TERMO DE CONTRATO Nº 0036 - A /2016, TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3908/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013086 | 22/11/2016 | 4780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013087 | 22/11/2016 | 40755.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013088 | 22/11/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013089 | 22/11/2016 | 10200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013090 | 22/11/2016 | 4910.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2013091 | 22/11/2016 | 6206.46 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFK-5288, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 656/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013092 | 22/11/2016 | 41073.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013080 | 22/11/2016 | 4478.50 | 05515224001717 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 140/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013136 | 23/11/2016 | 16940.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013137 | 23/11/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013135 | 23/11/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2013093 | 23/11/2016 | 22318.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PUNÇÕES DE MAMA, BIÓPSIA DE TIREÍDE, CITILOGRAFIA OSSEA..) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3929/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2013094 | 23/11/2016 | 13608.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3930/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2013096 | 23/11/2016 | 2900.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITICA TIPO RACHINHA, DESTINADAS A ACADEMIA DE SAÚDE DA ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1819/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2013097 | 23/11/2016 | 900.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3943/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013121 | 23/11/2016 | 163.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013132 | 23/11/2016 | 46294.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013153 | 23/11/2016 | 49686.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013156 | 23/11/2016 | 26818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013160 | 23/11/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013161 | 23/11/2016 | 55200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013163 | 23/11/2016 | 96430.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013165 | 23/11/2016 | 8400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013166 | 23/11/2016 | 13720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013167 | 23/11/2016 | 52010.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013168 | 23/11/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013169 | 23/11/2016 | 7600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013170 | 23/11/2016 | 2840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PAB, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013171 | 23/11/2016 | 7470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013172 | 23/11/2016 | 29759.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013173 | 23/11/2016 | 32715.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013174 | 23/11/2016 | 173269.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRMA A ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013175 | 23/11/2016 | 66313.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013176 | 23/11/2016 | 114734.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013177 | 23/11/2016 | 173333.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013119 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 35506-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013123 | 23/11/2016 | 43.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013125 | 23/11/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013127 | 23/11/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013155 | 23/11/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013157 | 23/11/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013158 | 23/11/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013159 | 23/11/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013102 | 23/11/2016 | 12468.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013103 | 23/11/2016 | 38013.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013104 | 23/11/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013105 | 23/11/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013113 | 23/11/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013118 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE QSE CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013128 | 23/11/2016 | 77586.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013142 | 23/11/2016 | 51450.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013143 | 23/11/2016 | 133404.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MDE (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013144 | 23/11/2016 | 89824.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013146 | 23/11/2016 | 150074.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013148 | 23/11/2016 | 1013598.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MDE (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013149 | 23/11/2016 | 17893.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013150 | 23/11/2016 | 6453.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013151 | 23/11/2016 | 16866.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013152 | 23/11/2016 | 28333.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013154 | 23/11/2016 | 16843.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013098 | 23/11/2016 | 276.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA JUDICIAL EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0803047-38.2016.815.0181 (NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA) PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 194/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013100 | 23/11/2016 | 10181.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013101 | 23/11/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013106 | 23/11/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013107 | 23/11/2016 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013110 | 23/11/2016 | 46478.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013108 | 23/11/2016 | 40718.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013109 | 23/11/2016 | 17527.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013145 | 23/11/2016 | 10008.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013147 | 23/11/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013111 | 23/11/2016 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013112 | 23/11/2016 | 19559.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADO), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013114 | 23/11/2016 | 40879.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), CONFORME FOPAG ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013141 | 23/11/2016 | 9738.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013162 | 23/11/2016 | 594.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALROR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 PACOTES DE REFRIGERANTES COM 06 UNIDADES, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CASAMENTO COLETIVO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 902/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013164 | 23/11/2016 | 594.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALROR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 PACOTES DE REFRIGERANTES COM 06 UNIDADES, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CASAMENTO COLETIVO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 900/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013115 | 23/11/2016 | 13392.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013116 | 23/11/2016 | 5533.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013117 | 23/11/2016 | 62131.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013120 | 23/11/2016 | 6528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013140 | 23/11/2016 | 7280.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013126 | 23/11/2016 | 2160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013129 | 23/11/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013139 | 23/11/2016 | 7820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013122 | 23/11/2016 | 209177.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013124 | 23/11/2016 | 17535.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013138 | 23/11/2016 | 4760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013133 | 23/11/2016 | 4232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013134 | 23/11/2016 | 5136.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESP. E QUADRAS POLIESPORTIVA E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2013095 | 23/11/2016 | 1012.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DA ESPLANADA DA ESTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1820/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016 | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013130 | 23/11/2016 | 924.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013131 | 23/11/2016 | 13428.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013180 | 24/11/2016 | 1661.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA JUDICIAL EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08002433420158150181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013181 | 24/11/2016 | 255.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA JUDICIAL EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08002433420158150181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013182 | 24/11/2016 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2013178 | 24/11/2016 | 28548.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PUNÇÕES DE MAMA, BIÓPSIA DE TIREÍDE, CITILOGRAFIA OSSEA..) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3936/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2013179 | 24/11/2016 | 2844.30 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE DESENTOMETRIA OSSEA , REALIZADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3877/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2013196 | 25/11/2016 | 8339.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PUNÇÕES DE MAMA, BIÓPSIA DE TIREÍDE, CITILOGRAFIA OSSEA..) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3939/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2013197 | 25/11/2016 | 12395.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PUNÇÕES DE MAMA, BIÓPSIA DE TIREÍDE, CITILOGRAFIA OSSEA..) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3940/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2013198 | 25/11/2016 | 979.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA ELETROLUX 10 KG, DESTINADA A POLICLINICA DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3941/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013199 | 25/11/2016 | 234.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013200 | 25/11/2016 | 98.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013201 | 25/11/2016 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013204 | 25/11/2016 | 64689.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAJPR Nº 333/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013185 | 25/11/2016 | 3650.00 | 00005115986450 | KATIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNACIMENTO LANCHES PREPARADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016 NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 905/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2013183 | 25/11/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013188 | 25/11/2016 | 459.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA SPOT DE 30'' DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 541/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013189 | 25/11/2016 | 585.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA CARRO DE SOM SOBRE A FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 542/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013190 | 25/11/2016 | 2030.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CRIAÇÃO DA MARCA PARA EVENTO DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 543/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013191 | 25/11/2016 | 1153.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA CARTAZ A3 SOBRE EVENTO DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 544/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013192 | 25/11/2016 | 459.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA SPOT 30'', EM FACE DA ABERTURA DE MATRICULAS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 545/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013193 | 25/11/2016 | 585.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CRIAÇÃO DE ROTEIRO DE CARRO DE SOM', EM FACE DA ABERTURA DE MATRICULAS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 546/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013194 | 25/11/2016 | 4024.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 114 HORAS DE CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 40 DIAS, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA FESTA DA LUZ 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 547/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013195 | 25/11/2016 | 4059.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 115 HORAS DE CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 40 DIAS, PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRENº 548/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013184 | 25/11/2016 | 600.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO EM FACE DO CASAMENTO COLETIVO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 904/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2013186 | 25/11/2016 | 1075.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1000 CADEIRAS E 254 MESAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO 2016 NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 906/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013202 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013203 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2013187 | 25/11/2016 | 1280.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA III DESAFIO FREI DAMIÃO DE DOWNHILL, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO 2016, EM FACE DA POGRAMAÇÃO DE 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 296/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013216 | 28/11/2016 | 220.00 | 00008679214477 | ADEILDO SOARES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DE FUTSAL EM TORNEIO FEMININO, NO GINÁSIO DE ESPORTE ''O ZENOBÃO'', NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2016, NAS COMEMORAÇÕES DOS 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 295/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013205 | 28/11/2016 | 1273.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 67 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30'', NA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM DE 06h AS 22h, DE 17/11 S 30/11, SOBRE AS MATRICULAS NA REDE DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 550/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013206 | 28/11/2016 | 1197.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 63 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30'', NA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM DE 06h AS 22h, DE 17/11 S 30/11, SOBRE AS MATRICULAS NA REDE DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 551/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013207 | 28/11/2016 | 1600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 160 INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30'', NA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, SOBRE A VENDA DE CAMAROTES NA FESTA DA LUZ EDICAÇÃO 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 549/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013212 | 28/11/2016 | 740.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1052/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2013213 | 28/11/2016 | 4122.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1054/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2013214 | 28/11/2016 | 3150.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1053/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013215 | 28/11/2016 | 888.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1051/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2013208 | 28/11/2016 | 18973.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 908/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013211 | 28/11/2016 | 15813.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 909/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013217 | 28/11/2016 | 4150.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E MONTAGEM DO CASAMENTO COLETIVO 2016, REALIZADO NA MAISON DE MEL LAGUNA NO DIA 24 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTARCRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 910/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2013209 | 28/11/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013218 | 28/11/2016 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2013210 | 28/11/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013221 | 29/11/2016 | 350.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO AO PACIENTE : ENZO DANIEL FERNANDES DE LUCENA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3953/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2013222 | 29/11/2016 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3946/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2013223 | 29/11/2016 | 135.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL..), DESTINADOS A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3947/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013231 | 29/11/2016 | 146.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013232 | 29/11/2016 | 2284.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013233 | 29/11/2016 | 1273.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5805, VINCULADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013234 | 29/11/2016 | 1143.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC6318, VINCULADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013235 | 29/11/2016 | 4910.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO4568, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013236 | 29/11/2016 | 4560.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0542, NPV0720, NQE1997 E MNY9753, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013237 | 29/11/2016 | 12616.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-6667, OFE-6707, OFB-9747, MNT-8628, NQH-8236, MOI-6672, MOH-8101, NQC-9702, OGB-6104 E OGB-1599, VINCULADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013238 | 29/11/2016 | 4092.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV2248, MOH4134 E NQF1277, VINCULADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013239 | 29/11/2016 | 2998.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNL9782 E NQE9754, VINCULADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013240 | 29/11/2016 | 4793.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEV 4288, OET 3995, QFK 5288, VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013241 | 29/11/2016 | 2743.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NKJ2577 E OFF4913, VINCULADOS AO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100132016 | 2013219 | 29/11/2016 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 10013/2016, CONTRATO Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013244 | 29/11/2016 | 1896.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI7109, QFI7119, QFI7079, QFI7089 E MNS8036, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013230 | 29/11/2016 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2013220 | 29/11/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013250 | 29/11/2016 | 3420.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1490 E QFA4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2013229 | 29/11/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013252 | 29/11/2016 | 8785.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX5379, QFC8387, OFG3570, MMQ4334, QFQ9780, OFB0121, NQA 2294 E MNY4522, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013253 | 29/11/2016 | 9882.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013251 | 29/11/2016 | 2660.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ8469 E MOE9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013225 | 29/11/2016 | 636.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARBITO DE FUTSAL EM 24 PARTIDAS NO ZENOBÃO DAS COPAS GUARABIRA SUB 09, SUB 11 E SUB 13 EDIÇÃO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013226 | 29/11/2016 | 662.50 | 00070066664497 | MARCELO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARBITO DE FUTSAL EM 24 PARTIDAS NO ZENOBÃO DAS COPAS GUARABIRA SUB 09, SUB 11 E SUB 13 EDIÇÃO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 301/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013227 | 29/11/2016 | 636.00 | 00008679214477 | ADEILDO SOARES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARBITO DE FUTSAL EM 24 PARTIDAS NO ZENOBÃO DAS COPAS GUARABIRA SUB 09, SUB 11 E SUB 13 EDIÇÃO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 302/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013228 | 29/11/2016 | 662.50 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARBITO DE FUTSAL EM 24 PARTIDAS NO ZENOBÃO DAS COPAS GUARABIRA SUB 09, SUB 11 E SUB 13 EDIÇÃO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 299/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013224 | 29/11/2016 | 300.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO DE ROLO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 850/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013242 | 29/11/2016 | 5987.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013249 | 29/11/2016 | 12979.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX5873, MNW4647, NQG4793, MMP2620 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013243 | 29/11/2016 | 1064.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPS4920, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013247 | 29/11/2016 | 1500.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013246 | 29/11/2016 | 1797.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS NPT3140 R NQJ6086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013248 | 29/11/2016 | 1457.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013245 | 29/11/2016 | 1770.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO OGE3986, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO (MEMORIAL FREI DAMIÃO) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013278 | 30/11/2016 | 2694.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013279 | 30/11/2016 | 16915.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO3299, NQH5322, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013303 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013304 | 30/11/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013305 | 30/11/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013306 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013307 | 30/11/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013308 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013309 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013310 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013311 | 30/11/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013312 | 30/11/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013313 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013292 | 30/11/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013293 | 30/11/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013294 | 30/11/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013295 | 30/11/2016 | 714.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013296 | 30/11/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013297 | 30/11/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013298 | 30/11/2016 | 714.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013299 | 30/11/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013300 | 30/11/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013301 | 30/11/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013302 | 30/11/2016 | 714.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2013254 | 30/11/2016 | 1213.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS FINAIS DAS COPAS GUARABIRA DE FUTSAL SUB 09, SUB 11 E SUB 13, NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, EM COMEMORAÇÃO AOS 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 298/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142016 | 2013255 | 30/11/2016 | 253.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS FINAIS DAS COPAS GUARABIRA DE FUTSAL SUB 09, SUB 11 E SUB 13, NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, EM COMEMORAÇÃO AOS 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 297/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2013275 | 30/11/2016 | 1274.00 | 19889421000143 | IFS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 98 ALMOÇOS, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADE SANTA TERERINHA E CACHOEIRA DOS GUEDES, QUE PARTICIPARAM DA VIAGEM CULTURAL A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 924/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013281 | 30/11/2016 | 1868.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013282 | 30/11/2016 | 2523.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX8919 E QFB8925, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013328 | 30/11/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013329 | 30/11/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013333 | 30/11/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013336 | 30/11/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO ACESSUAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013320 | 30/11/2016 | 6168.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013322 | 30/11/2016 | 3678.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013331 | 30/11/2016 | 3710.66 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013332 | 30/11/2016 | 3705.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013337 | 30/11/2016 | 1419.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013344 | 30/11/2016 | 17075.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 2013256 | 30/11/2016 | 9222.72 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (739kg DE COSTELA PONTA AGULHA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 925/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013257 | 30/11/2016 | 6795.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS 13kg E 30 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 926/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013260 | 30/11/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013261 | 30/11/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013262 | 30/11/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013263 | 30/11/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013264 | 30/11/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013265 | 30/11/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013266 | 30/11/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013267 | 30/11/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013268 | 30/11/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013269 | 30/11/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013270 | 30/11/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013277 | 30/11/2016 | 578.00 | 00082648565434 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR SOLANE DA SILVA RG 1.549.368 CPF 826.485.654-34 RESIDENTE NA RUA SEVERINO BEZERRA CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA PARA SEU FILHO WILLAMY DA SILVA MACIEL QUE ES´TA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 912/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013271 | 30/11/2016 | 245.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.206./2013-95, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013272 | 30/11/2016 | 339.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.206./2013-95, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013273 | 30/11/2016 | 1281.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.201./2013-62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013274 | 30/11/2016 | 3120.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.199./2013-21, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013276 | 30/11/2016 | 42048.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP LEI Nº 12.810/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013280 | 30/11/2016 | 4575.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003032-78.2011.815.0181, DO EXEQUENTE JOSÉ MENDES DE SOUZA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25 DE ABRIL DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013286 | 30/11/2016 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013287 | 30/11/2016 | 598.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013288 | 30/11/2016 | 0.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013289 | 30/11/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013290 | 30/11/2016 | 7016.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013291 | 30/11/2016 | 2778.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013316 | 30/11/2016 | 983.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002236-58.2009.815.0181, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013317 | 30/11/2016 | 413.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003479-37.2009.815.0181, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013318 | 30/11/2016 | 537.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003888-13.2009.815.0181, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013319 | 30/11/2016 | 39230.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE NOVEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS, CONTRATOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013335 | 30/11/2016 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013338 | 30/11/2016 | 2142.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013343 | 30/11/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA TRANSITO TRANSPORTE STTRANS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332016 | 2013258 | 30/11/2016 | 4800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3956/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 2013259 | 30/11/2016 | 5998.00 | 17942561000102 | SEMESTRA - SERVIÇO DE MEDICINA EM SEGUR. DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR - VIA AEREA - OSSEA, EXAMES DE IMITANCIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, REALIZADO EM PACIENTES NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3957/2016., DISPENSA Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013283 | 30/11/2016 | 998.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW8160, VINCULADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013284 | 30/11/2016 | 1556.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013285 | 30/11/2016 | 2630.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-8326 E QFF-8336, VINCULADOS AOS CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192016 | 2013314 | 30/11/2016 | 2160.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM FACE DA COMPLEMENTAÇÃO DO DIA 11 DE OUTUBRO ROSA, NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3996/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2013315 | 30/11/2016 | 6074.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO, PURILON, CREME BARREIRA...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3978/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013321 | 30/11/2016 | 7354.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013323 | 30/11/2016 | 9889.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013324 | 30/11/2016 | 4866.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS AD II (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013325 | 30/11/2016 | 14009.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013326 | 30/11/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013327 | 30/11/2016 | 10753.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013330 | 30/11/2016 | 1144.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013334 | 30/11/2016 | 3963.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAD (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013339 | 30/11/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013340 | 30/11/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013341 | 30/11/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013342 | 30/11/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA POPULAR DO BRASIL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2013346 | 01/12/2016 | 2123.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PERFIL P/ OSTOMIA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTE OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3972/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013350 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013351 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013352 | 01/12/2016 | 1800.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NAS 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013353 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013354 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013355 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013356 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NA CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013357 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013358 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013359 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013360 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇOS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2013368 | 01/12/2016 | 108.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL DE COMBATE A AIDS, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3968/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2013369 | 01/12/2016 | 556.80 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM ATA RESOLUÇÃO, FAIXA IMPRESSÃO, DESTINADOS EM FACE DA CAMPANHA MUNDIAL DE LUTA CONTA A AIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3869/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2013370 | 01/12/2016 | 2594.80 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE DESENTOMETRIA OSSEA , REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 , EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3967/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2013371 | 01/12/2016 | 3100.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIXADOR CITOLOGICO.), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3976/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2013372 | 01/12/2016 | 1054.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIXADOR CITOLOGICO.), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3977/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702016 | 2013412 | 01/12/2016 | 26485.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIAS , REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 , EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3958/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013418 | 01/12/2016 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3966/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013420 | 01/12/2016 | 580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS 225/70R15.1, PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 668/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013423 | 01/12/2016 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75 16C, PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFK 5288 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 667/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013425 | 01/12/2016 | 331.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4008/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013427 | 01/12/2016 | 151.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3991/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013428 | 01/12/2016 | 237.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3995/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013429 | 01/12/2016 | 286.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3994/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013430 | 01/12/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152016 | 2013431 | 01/12/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013432 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014 DE PLACA OGB 1599/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013433 | 01/12/2016 | 1386.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4000/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2013434 | 01/12/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013435 | 01/12/2016 | 277.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4002/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2013436 | 01/12/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 0008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013437 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00007946238401 | MANASSES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA SESA DE PLACA MNZ 0342, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013438 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013439 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013440 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013441 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013442 | 01/12/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013443 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,ORIUNDO DE PP N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013444 | 01/12/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2013445 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX DE PLACA OGB 6104, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 059/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2013446 | 01/12/2016 | 1091.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4007/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013447 | 01/12/2016 | 3680.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3992/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2013448 | 01/12/2016 | 364.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4006/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013449 | 01/12/2016 | 3400.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3993/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2013450 | 01/12/2016 | 1329.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4005/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2013451 | 01/12/2016 | 9720.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10.000 FICHAS DE CADASTRO DOMICILIAR, 10.000 FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 12.000 FICHAS DE CADASTRO COLETIVO, DESTIANDOS AO PMAQ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4039/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 36 A/2016 E TERMO ADITIVO Nº AO CONTRATO Nº 15/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2013452 | 01/12/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2013453 | 01/12/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013454 | 01/12/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013455 | 01/12/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013456 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013457 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013459 | 01/12/2016 | 150.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE: MICHEL ANDRADE DE LIMA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 09 DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013462 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013463 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013469 | 01/12/2016 | 223.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013470 | 01/12/2016 | 43.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013471 | 01/12/2016 | 750.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3999/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013472 | 01/12/2016 | 239.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4001/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2013473 | 01/12/2016 | 873.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4003/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013474 | 01/12/2016 | 171.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4004/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2013475 | 01/12/2016 | 12960.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 288 EXAME RADIOLOGICOS, PARA FINS DE DIAGNOSTICO , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3962/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013486 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00006725359124 | XENIA ZAMARA RODRIGUEZ OJEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO,CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 4011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013489 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 4013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013493 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013506 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00007250855417 | LUIS FELIPE VARANDAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 4012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013544 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013546 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013547 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013550 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013555 | 01/12/2016 | 2643.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3998/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013373 | 01/12/2016 | 39276.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 045 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013374 | 01/12/2016 | 54386.96 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 045 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 01110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013375 | 01/12/2016 | 54245.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 001 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00847/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2013392 | 01/12/2016 | 304.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFINS Nº 126/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2013394 | 01/12/2016 | 315.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 40/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013464 | 01/12/2016 | 111.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013465 | 01/12/2016 | 116.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013466 | 01/12/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013535 | 01/12/2016 | 322.93 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013536 | 01/12/2016 | 312.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 31/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013345 | 01/12/2016 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI DE 2016, REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013361 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013381 | 01/12/2016 | 233.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 937/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013389 | 01/12/2016 | 500.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE FOGÕES COM INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO E REGULAÇÃO DE GÁS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 879/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013399 | 01/12/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 922/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013400 | 01/12/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 915/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013401 | 01/12/2016 | 180.00 | 00013905886707 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHOR JOSE ALVES DE ANDRADE, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1002/2016 REF NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013414 | 01/12/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 979/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013415 | 01/12/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 980/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013424 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA FINANCEIRA A SR. CLAUDIORLANIA BERNADINO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO 560 NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO,OFÍCIO GABSEC Nº 921/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013458 | 01/12/2016 | 150.00 | 00070048202460 | JOSEANA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. JOSEANA DA SILVA RESIDENTE NA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE N° 400 NORDESTE I, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 918/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013460 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 916/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013461 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDESTE DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 919/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013491 | 01/12/2016 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 920/2016, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013492 | 01/12/2016 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR ANA MARIA DE SOUSA RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 914/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013496 | 01/12/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013497 | 01/12/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013498 | 01/12/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013500 | 01/12/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013530 | 01/12/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013531 | 01/12/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013532 | 01/12/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013540 | 01/12/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013541 | 01/12/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013542 | 01/12/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 913/2016, REF A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013349 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2013390 | 01/12/2016 | 135.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 554/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2013391 | 01/12/2016 | 80.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 555/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013409 | 01/12/2016 | 185.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 116/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2013518 | 01/12/2016 | 315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE ESTÁGIO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS OS ESTÁGIARIOS, ANDERSON LUIS PEREIRA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, JUAN DIEGO DA SILVA ARANHA, MAYARA LUANNA DE LIMA, RAFAELA LIMA DA COSTA, RAUL MAURÍCIO DE PONTES E RHAYLAN ANTONIO DA SILVA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO 144/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2013521 | 01/12/2016 | 4000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE ESTÁGIO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS OS ESTÁGIARIOS, ANDERSON LUIS PEREIRA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, JUAN DIEGO DA SILVA ARANHA, MAYARA LUANNA DE LIMA, RAFAELA LIMA DA COSTA, RAUL MAURÍCIO DE PONTES E RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 145/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013524 | 01/12/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013525 | 01/12/2016 | 490.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH 146/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2013534 | 01/12/2016 | 10900.00 | 17341634000100 | SPLENDOR TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SCANIA M POLO DE PLACA: KOH-8113 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 51 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM TACÓGRAFO, CINTO DESEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2013537 | 01/12/2016 | 4725.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2013538 | 01/12/2016 | 10900.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013348 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013365 | 01/12/2016 | 2460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 665/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013366 | 01/12/2016 | 2460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 666/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013367 | 01/12/2016 | 1994.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/R17,5, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 662/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2013382 | 01/12/2016 | 220.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE AGOSTO DE 2016 DO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO E DE GESTÃO ESCOLAR (HISTORICO0 CADASTRO E BOLETIM) DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, RAUL MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO, MARIA EULALIA E SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1058/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013467 | 01/12/2016 | 103.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013468 | 01/12/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013476 | 01/12/2016 | 1750.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DE PP Nº 16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013477 | 01/12/2016 | 3800.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013478 | 01/12/2016 | 3800.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KPE 4902/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 16/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013479 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013480 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013481 | 01/12/2016 | 3800.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013482 | 01/12/2016 | 3800.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 E PP Nº 00016/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013483 | 01/12/2016 | 3800.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013484 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013485 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE NOVEMBRO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013487 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº16/2016 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013488 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013490 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013505 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2013509 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013510 | 01/12/2016 | 5900.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2016 PP Nº 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013512 | 01/12/2016 | 2200.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013513 | 01/12/2016 | 2300.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS KIA BESTA DE PLACA KKY 9864/PE, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016 PPNº 0016/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013514 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A NOVEMBRO DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013515 | 01/12/2016 | 432.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1056/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013516 | 01/12/2016 | 3800.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013517 | 01/12/2016 | 4200.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF PP 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013526 | 01/12/2016 | 362.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1057/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013545 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DE PP Nº 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013548 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE VW KOMBI DE PLACA KLM 9314, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013549 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013551 | 01/12/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013552 | 01/12/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013553 | 01/12/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013554 | 01/12/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA O CONTRATO Nº 0287/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013556 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013557 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013558 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013559 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA DE PLACA Nº MMQ 4334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013560 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WK DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013362 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013363 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013364 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013383 | 01/12/2016 | 215.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE, E SÃO JOSÉ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 941/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013384 | 01/12/2016 | 998.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 928/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2013385 | 01/12/2016 | 1948.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 931/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2013386 | 01/12/2016 | 1990.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 931/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013388 | 01/12/2016 | 6246.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE E SÃO JOSÉ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 932/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013393 | 01/12/2016 | 414.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CREAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 939/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2013395 | 01/12/2016 | 62.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CREAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 938/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013397 | 01/12/2016 | 399.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA ÚNICO BOLSA FAMILIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 936/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262016 | 2013398 | 01/12/2016 | 661.50 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE AVERIGUAÇÃO DE CADASTRO POR DEMANDA DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, REALIZADA NA SEDE DA GESTÃO MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 927/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013411 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013413 | 01/12/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013416 | 01/12/2016 | 1400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 2013417 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGAT1ICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013419 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013421 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013508 | 01/12/2016 | 112.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 201/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013543 | 01/12/2016 | 245.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINET DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 557/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2013396 | 01/12/2016 | 512.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL GRAFICO PARA O EVENTO DA ETAPA BRASILEIRA DE DOWNHIL NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 556/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2013856 | 01/12/2016 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 707/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2013379 | 01/12/2016 | 565.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TABUA,LINHA E PREGO), DESTINADOS PARA ESCORAMENTO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 897/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2013380 | 01/12/2016 | 259.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SILV, PORTA SEMI LISA), DESTINADOS PARA O BANHEIRO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 896/2016,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013422 | 01/12/2016 | 2878.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 864/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2013495 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2013499 | 01/12/2016 | 6723.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2013519 | 01/12/2016 | 6972.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2013520 | 01/12/2016 | 5200.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2013522 | 01/12/2016 | 7028.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001082015 | 2013523 | 01/12/2016 | 783.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 863/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013527 | 01/12/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2013533 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032016 | 2013347 | 01/12/2016 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONVINTE Nº 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2013387 | 01/12/2016 | 1131.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO CURRAL DO GADO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1822/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013410 | 01/12/2016 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 15.5/80-18 PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 661/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013426 | 01/12/2016 | 300.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DO PNEU 1400-24 MÁQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 0663/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2013501 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO FIAT STRADA ADVENTURE CD DE PLACA NPS4920/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORMEPP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2013503 | 01/12/2016 | 4600.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013507 | 01/12/2016 | 161.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 133/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013376 | 01/12/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1842/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013377 | 01/12/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1843/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013378 | 01/12/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1844/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013404 | 01/12/2016 | 849.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1835/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013407 | 01/12/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1836/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013408 | 01/12/2016 | 744.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE PEDRA BRITADA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1839/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2013494 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA Nº NPT Nº 3140/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00046/2016 E CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2013502 | 01/12/2016 | 1350.00 | 00002205540483 | LUZINALDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN SE DE PLACA NQJ6086/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013511 | 01/12/2016 | 129.02 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1838/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2013528 | 01/12/2016 | 3550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2013529 | 01/12/2016 | 3500.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2013402 | 01/12/2016 | 307.20 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DE BANNER, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 437/2016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2013403 | 01/12/2016 | 83.52 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DE BANNER, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 438/2016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013405 | 01/12/2016 | 745.00 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA (27 PISCAS 200L MICRO - LAMP SEQ 8F BR) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 432/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013406 | 01/12/2016 | 3167.27 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST.LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (MANGUEIRA DE LED 13MM BR 220V/60HZ, GANCHO ROSC 10 FERRO, ABRAC NYLON NAT 3,6X300MM E MANGUEIRA DE LED 13MM AM 220V/60HZ), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 431/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2013504 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOA DISPOSIÇÃO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PP 046/2016 E TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 2013539 | 01/12/2016 | 261.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 445/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013608 | 02/12/2016 | 642.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 444/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382016 | 2013584 | 02/12/2016 | 1880.05 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 95 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1847/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013586 | 02/12/2016 | 3335.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1846/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 2013587 | 02/12/2016 | 2600.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1845/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2013593 | 02/12/2016 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 669/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2013594 | 02/12/2016 | 1600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 670/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013562 | 02/12/2016 | 902.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 862/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013582 | 02/12/2016 | 1170.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS PARA EQUIPE DE LIXO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 867/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013589 | 02/12/2016 | 250.00 | 00008924303465 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA. PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE EM MOLA DE FERRO MEDINDO 1,00X30 PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ LUIZ NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 869/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013591 | 02/12/2016 | 200.00 | 00008924303465 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA. PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO DE 04 MÁQUINAS ROÇADEIRAS DE MARCA STHIL MODELO L 220 E 085L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 868/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2013596 | 02/12/2016 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 671/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013601 | 02/12/2016 | 2283.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO E BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 865/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2013611 | 02/12/2016 | 1950.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 673/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 2013613 | 02/12/2016 | 2373.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 674/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2013615 | 02/12/2016 | 1890.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 675/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013598 | 02/12/2016 | 263.20 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TINTA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 559/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013600 | 02/12/2016 | 735.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CHEFIA DE GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 558/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013585 | 02/12/2016 | 908.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 946/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013588 | 02/12/2016 | 936.70 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 949/2016, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2013590 | 02/12/2016 | 952.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 946/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013592 | 02/12/2016 | 4376.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 948/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013595 | 02/12/2016 | 725.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 929/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013599 | 02/12/2016 | 858.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS UNIDADE CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 934/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2013602 | 02/12/2016 | 1981.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS UNIDADE CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 933/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013603 | 02/12/2016 | 148.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CREAS , VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 940/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013610 | 02/12/2016 | 264.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 947/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2013612 | 02/12/2016 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 944/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013614 | 02/12/2016 | 185.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 935/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2013616 | 02/12/2016 | 748.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 942/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013617 | 02/12/2016 | 818.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 945/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013564 | 02/12/2016 | 170.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PNAIC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1055/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013567 | 02/12/2016 | 365.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1079/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013573 | 02/12/2016 | 1590.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1075/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2013575 | 02/12/2016 | 1088.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 REFIS DE IMPRESSAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1076/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2013577 | 02/12/2016 | 1805.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1080/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2013583 | 02/12/2016 | 2340.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PORTAS E PREGOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1081/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013604 | 02/12/2016 | 864.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1078/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013605 | 02/12/2016 | 2628.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1077/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2013619 | 02/12/2016 | 11084.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH-6404, OFE-2274, OGA-9450 E OGC-9896, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2013571 | 02/12/2016 | 10900.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REF AO MêS DE NOVEMBRP DE 2016 E PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013607 | 02/12/2016 | 2358.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 147/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013609 | 02/12/2016 | 457.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 117/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013618 | 02/12/2016 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 817/2016, REF NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013566 | 02/12/2016 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013597 | 02/12/2016 | 1494.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 127/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2013561 | 02/12/2016 | 39.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4034/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013563 | 02/12/2016 | 600.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4032/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013565 | 02/12/2016 | 3434.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4031/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013568 | 02/12/2016 | 385.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4030/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013569 | 02/12/2016 | 701.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4029/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013570 | 02/12/2016 | 250.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4028/2016, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013572 | 02/12/2016 | 65.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4027/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013574 | 02/12/2016 | 375.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4026/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013576 | 02/12/2016 | 238.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4025/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 2013578 | 02/12/2016 | 1002.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4024/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2013579 | 02/12/2016 | 3765.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOBINA, AVENTAL...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3975/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2013580 | 02/12/2016 | 3367.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA, SONDA...) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3974/2016, RIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013581 | 02/12/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A PROCEDIMENTO CIRURGICOS OFTAMOLOGICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3970/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013620 | 02/12/2016 | 199.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3985/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2013621 | 02/12/2016 | 1871.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3989/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013622 | 02/12/2016 | 103.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3984/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013623 | 02/12/2016 | 310.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3983/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013624 | 02/12/2016 | 88.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3980/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013625 | 02/12/2016 | 162.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3982/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2013626 | 02/12/2016 | 981.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3987/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 2013627 | 02/12/2016 | 2150.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3988/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013628 | 02/12/2016 | 584.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3986/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092015 | 2013629 | 02/12/2016 | 318.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3981/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2013606 | 02/12/2016 | 69.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 147/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2014579 | 03/12/2016 | 1700.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX DE PLACA OGB 6104, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 059/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014566 | 04/12/2016 | 1700.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013633 | 05/12/2016 | 410.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 679/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013634 | 05/12/2016 | 420.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 678/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013635 | 05/12/2016 | 400.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 676/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013636 | 05/12/2016 | 120.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 680/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 2013630 | 05/12/2016 | 14400.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM MASTOLOGIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4014/2016, DISPENSA Nº 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013640 | 05/12/2016 | 36.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA 20lt, DESTINADOS PARA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4062/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013659 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4019/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013660 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4018/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013661 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4017/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013662 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4016/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 2013663 | 05/12/2016 | 1163.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RIPA, PREGO, PORTA, LINHA..), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 4015/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013664 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4020/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013666 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4021/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013667 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4022/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013668 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS NO PSF DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4023/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2013669 | 05/12/2016 | 11667.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 4035/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2013670 | 05/12/2016 | 13860.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 4036/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013671 | 05/12/2016 | 360.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4038/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2013674 | 05/12/2016 | 1540.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 6.160 FICHAS DE OLETIVO, DESTIANDOS AO PMAQ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4042/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015 E TERMO DE CONTRATO Nº 36 A/2016 E TERMO ADITIVO Nº AO CONTRATO Nº 15/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2013675 | 05/12/2016 | 3125.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 2.000 FORMULÁRIOS SISVAN, 3.000 DADOS CADASTRAIS SISVAN, 5.000 NOTIFICAÇÕES HANSENÍASE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3908/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015, TERMO DE CONTRATO Nº 0036 - A /2016 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2013677 | 05/12/2016 | 1575.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FICHAS TERMO DE AUT. DE TRANSF., 1.000 FICHAS DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA DO SAMU E 600 DE ATENDIMENTO DO SAMU, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 4041/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015, TERMO DE CONTRATO Nº 0036 - A /2016 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 2013679 | 05/12/2016 | 110.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TERMICA, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4078/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013680 | 05/12/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4073/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013681 | 05/12/2016 | 73.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4074/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013683 | 05/12/2016 | 91.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4072/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013684 | 05/12/2016 | 42.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4069/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013685 | 05/12/2016 | 67.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4077/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013687 | 05/12/2016 | 67.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4075/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013688 | 05/12/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4061/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013689 | 05/12/2016 | 61.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4068/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013692 | 05/12/2016 | 329.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4067/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013693 | 05/12/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4066/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013695 | 05/12/2016 | 54.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4065/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013699 | 05/12/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4064/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013700 | 05/12/2016 | 24.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4063/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013702 | 05/12/2016 | 97.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4060/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013703 | 05/12/2016 | 79.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4059/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013631 | 05/12/2016 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013643 | 05/12/2016 | 85.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 33/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013648 | 05/12/2016 | 134.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 129/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013637 | 05/12/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA FAMILIARES E MÃES PARA VISITA AO CEIA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAFAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 953/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013638 | 05/12/2016 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA FAMILIARES E MÃES PARA VISITA AO CEIA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAFAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 954/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013672 | 05/12/2016 | 67.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERLA 20lt, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 965/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013646 | 05/12/2016 | 140.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lts, DESTINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 148/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013682 | 05/12/2016 | 3500.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTE EMERGENCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO TURNO DA MANHÃ, DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), TOTALIZANDO 05 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016),ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2013686 | 05/12/2016 | 10900.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA BWP 5234, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2013690 | 05/12/2016 | 10910.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K 112 DE PLACA MMX 5335, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 54 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NO CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF PP 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2013691 | 05/12/2016 | 10990.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NO CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF PP 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2013719 | 05/12/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013632 | 05/12/2016 | 2438.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1084/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2013655 | 05/12/2016 | 920.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 683/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2013656 | 05/12/2016 | 874.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 684/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2013657 | 05/12/2016 | 570.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 685/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013673 | 05/12/2016 | 256.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1086/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013676 | 05/12/2016 | 42.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1085/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2013678 | 05/12/2016 | 324.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BOMBOM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1083/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013697 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1059/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013698 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1060/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013701 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1061/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013704 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ANTONIO GALDINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1062/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013705 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1063/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013706 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSAAMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1064/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013707 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1065/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013708 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1066/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013709 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1067/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013710 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAYMNUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1068/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013711 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMESDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1069/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013712 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1070/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013713 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1071/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013714 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1072/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013715 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1073/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522016 | 2013716 | 05/12/2016 | 315.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DISPARO DE ALARME COM PATRULHEIRO 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1074/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013642 | 05/12/2016 | 54.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAGÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS , DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 963/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013644 | 05/12/2016 | 48.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAGÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS , DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 964/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2013645 | 05/12/2016 | 169.77 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 962/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013647 | 05/12/2016 | 109.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 961/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013649 | 05/12/2016 | 270.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS AO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 970/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013650 | 05/12/2016 | 270.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS AO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 968/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013651 | 05/12/2016 | 270.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS AO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM CULTURAL NO DIA 22 DE NOVEMBRO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 966/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2013658 | 05/12/2016 | 186.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM CULTURAL NO DIA 06 DE DEZEMBRO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 971/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2013665 | 05/12/2016 | 186.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM CULTURAL NO DIA 30 DE NOVEMBRO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 969/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013694 | 05/12/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADOS PELO CRAS, EM VIAGEM CULTURAL NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 956/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013696 | 05/12/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADOS PELO CRAS, EM VIAGEM CULTURAL NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 957/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013717 | 05/12/2016 | 228.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 958/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2013718 | 05/12/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADOS PELO CRAS, EM VIAGEM CULTURAL NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 955/2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013639 | 05/12/2016 | 430.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS DE PVC), PARA EQUIPE DE COLETA DE IXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE UBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 870/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2013653 | 05/12/2016 | 3600.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SACOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 901/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013654 | 05/12/2016 | 164.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 902/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062015 | 2013641 | 05/12/2016 | 67.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1856/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013652 | 05/12/2016 | 180.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO NO PROJETOR DE IMAGEM SONY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 460/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013762 | 06/12/2016 | 114.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N° 457/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662016 | 2013763 | 06/12/2016 | 17530.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1859/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013775 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1853/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013776 | 06/12/2016 | 1148.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1858/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013778 | 06/12/2016 | 1200.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1857/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2013781 | 06/12/2016 | 462.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1855/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2013782 | 06/12/2016 | 990.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 METROS CÚBICOS DE AREIA, PARA UTILIZAÇÃO NO RETORNO DO CALÇADÃO DA AV. DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1854/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013750 | 06/12/2016 | 132.00 | 20131939000100 | CASA DA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBAINSMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 681/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013755 | 06/12/2016 | 110.00 | 00004833316439 | ROGERIO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA CANTINA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 909/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013761 | 06/12/2016 | 157.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 903/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013771 | 06/12/2016 | 1017.12 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO DAS CASAS EM FRENTE AO COLEGIO DO SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 894/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2013773 | 06/12/2016 | 503.16 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E ACADEMIA DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 895/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013752 | 06/12/2016 | 340.00 | 20131939000100 | CASA DA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740 9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 682/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013724 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 857/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2013725 | 06/12/2016 | 1105.00 | 19889421000143 | IFS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 ALMOÇOS, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADE SANTA TERERINHA E CACHOEIRA DOS GUEDES, QUE PARTICIPARAM DA VIAGEM CULTURAL A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 974/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2013727 | 06/12/2016 | 411.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE TINTAS AO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 978/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013729 | 06/12/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, MAC, NORDESTE E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 960/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 2013731 | 06/12/2016 | 186.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 967/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 2013733 | 06/12/2016 | 74.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 976/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 014/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013753 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612016 | 2013768 | 06/12/2016 | 1212.15 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFECÇÃO DOS TRAJES DO GRUPO FOLCLORICO (LAPINHA) COM OS IDOSOS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 988/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013765 | 06/12/2016 | 120.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 562/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013766 | 06/12/2016 | 239.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 561/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013721 | 06/12/2016 | 1007.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1886/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 2013722 | 06/12/2016 | 330.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1087/2016, ORIUNDO DE PP Nº 0037/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013774 | 06/12/2016 | 930.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M150BD HE, DESTINADA PARA O VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH-6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 718/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013780 | 06/12/2016 | 2954.30 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1090/2016,PP Nº 00024/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2013749 | 06/12/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013767 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 149/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013751 | 06/12/2016 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013754 | 06/12/2016 | 277.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA JUDICIAL EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0802959-97.2016.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 203/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000572016 | 2013769 | 06/12/2016 | 650.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS COM4 GAV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 00057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492016 | 2013783 | 06/12/2016 | 2790.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO , DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 32/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 2013720 | 06/12/2016 | 5180.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PERFIL P/ OSTOMIA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTE OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4055/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2013723 | 06/12/2016 | 872.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARAMRIO DE AÇO, 1 CADEIRA OPERATIVA, 2 CADEIRAS CAMBOINHA, DESTINADO PARA UTIUIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4050/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572016 | 2013726 | 06/12/2016 | 910.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARAMRIO CURVO E 02 ESTANTES, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4051/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372016 | 2013728 | 06/12/2016 | 660.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 4079/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013730 | 06/12/2016 | 1102.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4080/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013732 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4082/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013734 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4083/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013735 | 06/12/2016 | 367.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4089/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013736 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4085/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013737 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4086/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013738 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4084/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 2013739 | 06/12/2016 | 10110.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, 1000 REQUISIÇÕES DE EXAMES E 2000 FICHAS GERAIS, DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 4043/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2015, TERMO DE CONTRATO Nº 0036 - A /2016 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 015/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013740 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4087/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013741 | 06/12/2016 | 52.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4088/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2013742 | 06/12/2016 | 12181.61 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOIS, ALPRAZOLAM, AMITRIPILINA...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4056/2016, PP Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013743 | 06/12/2016 | 400.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DA ENCRUZILHADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 4091/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2013744 | 06/12/2016 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4081/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013745 | 06/12/2016 | 1000.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DE CONTENDAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 4090/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2013746 | 06/12/2016 | 11900.60 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 200mg, AGLUCOSE 50mg...), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4057/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2013748 | 06/12/2016 | 10939.51 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZORGA COL, BRASART HCT, DIAMICRON MR...), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4058/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013756 | 06/12/2016 | 1610.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB ELETROP MONO 4.1/2 220V , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO SÃO JOSÉ DE MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESU Nº 4045/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013757 | 06/12/2016 | 630.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA, CABO FLEX,..), DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4049/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013758 | 06/12/2016 | 184.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA OSLANTE, LAMPADA, TOMADA..), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4047/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013759 | 06/12/2016 | 1040.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (TIJOLOS CERAMICOS), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4048/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013760 | 06/12/2016 | 340.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4047/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013770 | 06/12/2016 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 730/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013777 | 06/12/2016 | 630.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB-0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3415/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013779 | 06/12/2016 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 725/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013747 | 06/12/2016 | 352.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (5 SACOS DE CIMENTOS), ALAVANCA, ARAME), DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO DA SUPERINTÊNDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO STTRANS Nº 150/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013772 | 06/12/2016 | 520.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT 307 SD DE PLACA MNS-8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 723/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 2013764 | 06/12/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 69/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 2013820 | 07/12/2016 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 70/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013785 | 07/12/2016 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16C, PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS CAPS AD DE PLACA Nº QFF 8336 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 688/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2013786 | 07/12/2016 | 370.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENTAS, 10 MESAS E 50 CADEIRAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DA AIDS DST, REALIZADO NA PRAÇA LIMA E MOURA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4094/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2013787 | 07/12/2016 | 20312.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PUNÇÕES DE MAMA, BIÓPSIA DE TIREÍDE, CITILOGRAFIA OSSEA..) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4053/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013788 | 07/12/2016 | 1200.00 | 19692519000106 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM BISTURI ELETRICO, DELTRONIX MODELO B 16000 MP, MANUTENÇÃO EM UM ELETROCARDIOGRAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 4054/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013790 | 07/12/2016 | 1972.40 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARAME GALVANIZADO, KIT INOX, PARA BANHEIRO, BOTA BORRACHA CANO LONGO, MANGUEIRA TRAÇADA..), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4092/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013794 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00008924303465 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 01 APARELHO DA CADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO, NA PRAÇA RUI DE FREITAS E JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4091/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013802 | 07/12/2016 | 80.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 692/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013806 | 07/12/2016 | 220.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 691/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 2013819 | 07/12/2016 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE-6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 721/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2013821 | 07/12/2016 | 2481.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4113/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013805 | 07/12/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013807 | 07/12/2016 | 6.60 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013808 | 07/12/2016 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013804 | 07/12/2016 | 180.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 690/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013801 | 07/12/2016 | 80.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS º 693/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013803 | 07/12/2016 | 600.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO, MEDINDO 150X158 E 01 UMA GRADE MEDINDO 100X127, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1088/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013816 | 07/12/2016 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 M60GD HE, DESTINADA PARA O VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFG-3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 720/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2013822 | 07/12/2016 | 720.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 09/12/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 1089/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013823 | 07/12/2016 | 60.00 | 00008924303465 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RESTAURAÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CLAUDINO DE PONTES ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1852/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000202016 | 2013789 | 07/12/2016 | 16070.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSENTAMENTOS DO CASAMENTO COLETIVO QUE SE REALIZOU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016, NA MAIOSN DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 012691, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 972/2016, CONFORME CONTRATO Nº 417/2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013814 | 07/12/2016 | 120.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTOS E KIT INOX), DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 563/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000202016 | 2013791 | 07/12/2016 | 11250.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSENTAMENTOS DO CASAMENTO COLETIVO QUE SE REALIZOU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016, NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 973/2016, CONFORME CONTRATO Nº 417/2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0020/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 2013792 | 07/12/2016 | 2599.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA DESTINADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 977/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013793 | 07/12/2016 | 400.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 975/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422016 | 2013811 | 07/12/2016 | 538.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV NA OCASIAO DA ATIVIDADE CULTURAL DE NATAL COM OS IDOSOS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 989/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422016 | 2013813 | 07/12/2016 | 190.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV NA OCASIAO DA ATIVIDADE CULTURAL DE NATAL COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 990/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013795 | 07/12/2016 | 5798.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CÂMARAS DE AR 1000X20 E 04 PNEUS 1000/20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 686/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013797 | 07/12/2016 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 125/80, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 687/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2013798 | 07/12/2016 | 650.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 703/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2013799 | 07/12/2016 | 872.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE AR 12,5 80 R18, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 689/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2013800 | 07/12/2016 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MA´QUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 705/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013809 | 07/12/2016 | 812.90 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESE VOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 136/2016 SEAGRI, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2013784 | 07/12/2016 | 8560.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 908/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013796 | 07/12/2016 | 2892.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COM PLACAS DE FERRO E CONCRETO ARMADO PARA AS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 908/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 2013810 | 07/12/2016 | 13000.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 130 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA PC 220 LC 95, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 904/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016 E CONTRATO Nº 176/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2013812 | 07/12/2016 | 292.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 907/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013815 | 07/12/2016 | 930.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW -4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 719/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013817 | 07/12/2016 | 500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO, EM FACE DA TRADICIONAL MISSA DO PRESÉPIO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº M459/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2013818 | 07/12/2016 | 860.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 1000 CADEIRAS E 02 TENDAS, EM FACE DA TRADICIONAL MISSA DO PRESÉPIO E CANTANDA DE NATAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº Nº 458/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2013845 | 08/12/2016 | 280.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS, EM FACE DA TRADICIONAL MISSA DO PRESÉPIO E CANTANDA DE NATAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 464/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013847 | 08/12/2016 | 255.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 465/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000402016 | 2013832 | 08/12/2016 | 17200.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 86 HORAS TRABALHADAS NA MÁQUINA PC 220 LC 95, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 904/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016 E CONTRATO Nº 176/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013835 | 08/12/2016 | 383.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 909/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2013852 | 08/12/2016 | 500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 702/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632016 | 2013854 | 08/12/2016 | 1150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HL 740 9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 704/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2013859 | 08/12/2016 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 708/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013877 | 08/12/2016 | 207.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 138/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2013888 | 08/12/2016 | 248.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 751/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512016 | 2013857 | 08/12/2016 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M100HE, DESTINADA A REPOSIÇÃO PARA O TRATOR TL-75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 728/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2013858 | 08/12/2016 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 706/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013862 | 08/12/2016 | 400.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 696/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013865 | 08/12/2016 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 697/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013868 | 08/12/2016 | 130.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL -75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 695/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013872 | 08/12/2016 | 191.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 308/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013830 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013831 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013836 | 08/12/2016 | 415.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 983/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013838 | 08/12/2016 | 511.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 984/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013839 | 08/12/2016 | 223.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 985/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013840 | 08/12/2016 | 383.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 986/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2013843 | 08/12/2016 | 363.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 06 TONERS E 07 CARTUCHOS HP COLORIDO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 982/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442016 | 2013884 | 08/12/2016 | 515.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 350 CADEIRAS, 03 TENDAS E 20 MESAS, EM FACE DE ATIVIDADES CULTURAIS DE NATAL COM OS IDOSOS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 987/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2013887 | 08/12/2016 | 324.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 06 TONERS E 07 CARTUCHOS HP COLORIDO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 982/2016, ORIUNDO DE PREGÇAO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013850 | 08/12/2016 | 351.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CHEFIA DE GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 566/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2013824 | 08/12/2016 | 1830.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1093/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013833 | 08/12/2016 | 4000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013851 | 08/12/2016 | 1860.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS M150BD, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQJ-8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº716/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013853 | 08/12/2016 | 1860.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS M150BD, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº MAC-7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº717/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013855 | 08/12/2016 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60GD, DESTINADA PARA O VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV-0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 722/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013869 | 08/12/2016 | 180.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS º 694/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013889 | 08/12/2016 | 370.00 | 00004853123440 | ALINE MARTINIANO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE 01 TORTA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA COLOCAÇÃO DE GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 09/12/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 1091/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2013890 | 08/12/2016 | 257.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 752/016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013891 | 08/12/2016 | 878.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1092/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2013834 | 08/12/2016 | 21790.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO IDEALE DE PLACA LUX 6791, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA,REF. AO MÊS DE NOV DE 2016, CONF DO PP 25/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013837 | 08/12/2016 | 575.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 118/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013844 | 08/12/2016 | 591.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH 152/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2013846 | 08/12/2016 | 116.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 153/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013875 | 08/12/2016 | 4800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RETIRADAS DE PENDENCIA CAUC SIAF, TRANSMISSAO DE ARQUIVOS RFB, CERTIDOES RFB/PGFN, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, E TERMO DE CONTRATO Nº 00400/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013825 | 08/12/2016 | 12027.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013826 | 08/12/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013827 | 08/12/2016 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013860 | 08/12/2016 | 671.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 34/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013876 | 08/12/2016 | 639.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 133/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013879 | 08/12/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 020/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013828 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013829 | 08/12/2016 | 129.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052016 | 2013841 | 08/12/2016 | 735.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4095/2016 E CARTA CONVITE Nº 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052016 | 2013842 | 08/12/2016 | 490.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4096/2016 E CARTA CONVITE Nº 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013849 | 08/12/2016 | 80.00 | 00007224919489 | ARACELI FERREIRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ENDASE NOS NUCLEOS DE APOIO Á SÁUDE DA FAMILIA NASF NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013861 | 08/12/2016 | 255.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4098/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013863 | 08/12/2016 | 639.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4099/2016, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013864 | 08/12/2016 | 447.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4100/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013866 | 08/12/2016 | 415.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4101/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013867 | 08/12/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4102/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013870 | 08/12/2016 | 575.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4103/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013871 | 08/12/2016 | 479.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013873 | 08/12/2016 | 958.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4105/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013874 | 08/12/2016 | 527.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4107/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013878 | 08/12/2016 | 878.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4106/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013880 | 08/12/2016 | 591.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4112/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013882 | 08/12/2016 | 287.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4108/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013883 | 08/12/2016 | 271.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4109/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013885 | 08/12/2016 | 878.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4110/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013886 | 08/12/2016 | 958.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4111/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013848 | 08/12/2016 | 255.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 71/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013881 | 08/12/2016 | 127.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECMULHER Nº 122/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2013930 | 09/12/2016 | 194.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 617/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502016 | 2013936 | 09/12/2016 | 600.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 734/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2013892 | 09/12/2016 | 2054.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL LAUREANO E PACIENTES AGENDADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA TRAMENTO NA CAPITAL JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 4120/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2013893 | 09/12/2016 | 24314.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PUNÇÕES DE MAMA, BIÓPSIA DE TIREÍDE, CITILOGRAFIA OSSEA..) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4127/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 2013894 | 09/12/2016 | 6760.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 4129/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001152014 | 2013895 | 09/12/2016 | 13608.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO DE GESTAO DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (ATENDSAUDE), PARA 118 ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4121/2016, PP Nº 115/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013896 | 09/12/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE SE SUBMETERAM A EXAMES DE TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNETICA E BIOPSIA, NA CLINICA DR WANDERLEY NO DIAS 04 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 758/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282016 | 2013902 | 09/12/2016 | 152294.91 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS NO CENTRO DE VISÃO REF AO MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4147/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013906 | 09/12/2016 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, COM TRAJETO SAINDO DE SOBRADO/PB A CIDADE DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 709/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013907 | 09/12/2016 | 350.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568, COM TRAJETO DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 710/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2013910 | 09/12/2016 | 250.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 733/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2013913 | 09/12/2016 | 255.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 735/2016,ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2013915 | 09/12/2016 | 582.35 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 737/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502016 | 2013916 | 09/12/2016 | 1960.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLÔ DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 738/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00050/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2013918 | 09/12/2016 | 443.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 732/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013931 | 09/12/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4116/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552016 | 2013935 | 09/12/2016 | 600.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4128/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642016 | 2013937 | 09/12/2016 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 731/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732016 | 2013939 | 09/12/2016 | 8833.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO DE CONTRATO N° 402/2016 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4125/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00073/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013949 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013940 | 09/12/2016 | 90.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013941 | 09/12/2016 | 31960.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013942 | 09/12/2016 | 10048.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013943 | 09/12/2016 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013944 | 09/12/2016 | 90.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013945 | 09/12/2016 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013950 | 09/12/2016 | 2336.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003902-89.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO PAULO WANDERLEY CÂMARA, PORTADOR DO CPF Nº 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013951 | 09/12/2016 | 2553.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003394-51.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013952 | 09/12/2016 | 3063.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001423-89.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF Nº 001.286.744-66, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013954 | 09/12/2016 | 4558.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000181-08.2007.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF Nº 001.286.744-66, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013955 | 09/12/2016 | 5409.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003837-60.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF Nº 001.286.744-66, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013957 | 09/12/2016 | 5630.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002256-10.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO PAULO WANDERLEY CÂMARA, PORTADOR DO CPF Nº 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013959 | 09/12/2016 | 16174.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001863-22.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF Nº 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013961 | 09/12/2016 | 18814.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001860-67.2012.815.0181, DA EXEQUENTE ALESSANDRA TOSCANO DE LUCENA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013963 | 09/12/2016 | 18814.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001983-65.2012.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF Nº 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013965 | 09/12/2016 | 52481.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 013 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00812/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013966 | 09/12/2016 | 973.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123539-97.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO PAULO WANDERLEY CÂMARA, PORTADOR DO CPF Nº 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013967 | 09/12/2016 | 1229.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002123-36.2011.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013968 | 09/12/2016 | 1246.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001717-49.2010.815.0181, EM FAVOR DOS ADVOGADOS JOÃO CAMILO PEREIRA, PORTADOR DO CPF Nº 131.906.604-67, ROSENO DE LIMA SOUSA, PORTADOR DO CPF Nº 161.698.164-49 E JULIANA ERIKAPESSOA DE ARAÚJO, PORTADORA DO CPF Nº 651.077.304-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013969 | 09/12/2016 | 1290.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000373-33.2010.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 053.282.854-25, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013970 | 09/12/2016 | 2227.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001433-75.2009.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLÁUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF Nº 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013912 | 09/12/2016 | 287.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP 005/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013903 | 09/12/2016 | 110.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PACA Nº QFA-4484, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 699/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2013928 | 09/12/2016 | 96.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1000/2016, CONFORME CONVITE Nº 0002/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 54/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013962 | 09/12/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013919 | 09/12/2016 | 1860.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 729/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013932 | 09/12/2016 | 1860.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS M150BD HE DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 715/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512016 | 2013934 | 09/12/2016 | 930.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA HELIAR RT150TD, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQG-7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 726/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013946 | 09/12/2016 | 38.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013947 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013948 | 09/12/2016 | 51.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013900 | 09/12/2016 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 700/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013920 | 09/12/2016 | 600.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO LOGISTICO, MONTAGEM E ALUGUEL DE ITENS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO NA OCASIAO CULTURAL DE NATAL COM APRESENTAÇÃO DO CORAL DO CRAS E GRUPO CULTURAL DO PASTORIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 993/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013921 | 09/12/2016 | 450.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO LOGISTICO, MONTAGEM E ALUGUEL DE ITENS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NA OCASIAO DA ATIVIDADE CULTURA DE NATAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 992/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000552016 | 2013922 | 09/12/2016 | 1330.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1001/2016, ORIUNDO DO PP 0055/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013923 | 09/12/2016 | 450.00 | 00008436740408 | ALYSSON DEIVID FREIRE LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO PASTORIL COM OS GRUPOS DA 3º IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS GUARABIRA, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016, NA PRACA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 981/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2013925 | 09/12/2016 | 507.75 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE01 PLACA LONA FRONT COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA FACHADA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 998/2016 , CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2013927 | 09/12/2016 | 360.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA LONA FRONT COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA FACHADA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 999/2016 , CARTA CONVITE Nº 002/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013953 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013956 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013958 | 09/12/2016 | 51.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE CRAS SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013960 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE CRAS SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013964 | 09/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 2013908 | 09/12/2016 | 206.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO "ENCONTRO COM VETERANOS" , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 307/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 2013909 | 09/12/2016 | 195.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO "PELAD DOS GARÇONS" , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 306/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 2013911 | 09/12/2016 | 382.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO TRADICIONAL ENCONTRO ESPORTIVO "FUTEBOL ENTRE AMIGOS" , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 305/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013905 | 09/12/2016 | 280.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OGG-1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 701/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 2013924 | 09/12/2016 | 2080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 06,13,20,27 DE NOVEMBRO E 04,11,18 E 25 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA SEREM USADOS NOS SABADOS E DOMINGOS NA FEIRA DO ACARI NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 910/2016 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2013917 | 09/12/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA CONDUÇÃO DE CANDIDATOS A VAGA DE EMPREGO, COMO FORMA DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, ORIUNDO DO PP 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2013933 | 09/12/2016 | 127.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 0010/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013897 | 09/12/2016 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº698/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013899 | 09/12/2016 | 1425.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 1869/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013901 | 09/12/2016 | 5151.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1871/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013914 | 09/12/2016 | 2600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANITÁRIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESAFIO FREI DAMIAO DE DOWHILL, COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 129 DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2016 E CONTRATO Nº 296/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013926 | 09/12/2016 | 69.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO VGA HDB 15M 10M PARA COMPOR NA SONORIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO CENTENARIO DE OSMAR DE AQUINO A SER REALIZADO NO CEDOC (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO DE FARIAS PIMENTEL), EMATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 466/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022016 | 2013929 | 09/12/2016 | 1912.32 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DIGITAL PARA EXPOSIÇÃO DO CENTENARIO DE OSMAR DE AQUINO A SER REALIZADO NO CEDOC (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO DE FARIAS PIMENTEL), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 467/2016, CARTA CONVITE Nº 0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013938 | 09/12/2016 | 520.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ZELO VISCONTI E AUGUSTO MORAIS, NO DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO, EM FACE DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DANÇA E CORES REALIZADO NA GALERIAS DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 469/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2013898 | 09/12/2016 | 24494.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1870/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013904 | 09/12/2016 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1CV TRIFÁSICA DA LOCALIDADE DO BURACO DO AFONSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1865/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014000 | 12/12/2016 | 23617.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014002 | 12/12/2016 | 2368.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2014096 | 12/12/2016 | 4050.00 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DO PISO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA, ORIUNDO DO CONVITE Nº 008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1878/2016 E CONTRATO Nº 366/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014100 | 12/12/2016 | 3630.00 | 00002753927405 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA PRAÇA JOÃO PESSOA CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXA. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1874/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014101 | 12/12/2016 | 3291.20 | 00002753927405 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO GUARDA CORPO DAS PONTES DAS RUAS: RUI BARBOSA, OSMAR DE AQUINO E ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PLANILHA ANEXA. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1875/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013997 | 12/12/2016 | 6587.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS),REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013998 | 12/12/2016 | 2876.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS),REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014011 | 12/12/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS),REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014012 | 12/12/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014017 | 12/12/2016 | 2116.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014020 | 12/12/2016 | 2348.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014006 | 12/12/2016 | 68869.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014009 | 12/12/2016 | 6879.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2014010 | 12/12/2016 | 431.48 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 753/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2014014 | 12/12/2016 | 441.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 754/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 2014016 | 12/12/2016 | 1118.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 755/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014054 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014013 | 12/12/2016 | 462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014015 | 12/12/2016 | 6694.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2013978 | 12/12/2016 | 1315.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03 SPLIT PARA SEDE DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1004/2016, CONTRATO Nº 272/2016 E CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013999 | 12/12/2016 | 500.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRACAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO CULTURAL PASTORIAL PARA A APRESENTAÇÃO COM OS GRUPOS DA 3º IDADE PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 996/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014023 | 12/12/2016 | 500.00 | 00003113822408 | ZENAIDE DE AQUINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MAESTRA DO GRUPO CULTURAL CORAL COM OS IDOSOS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS, NA OCASIAO DA APRESENTAÇÃO DO CORAL DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 997/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2014026 | 12/12/2016 | 582.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES CULTURAL COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 995/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014045 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014056 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014057 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38338-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013977 | 12/12/2016 | 5885.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013979 | 12/12/2016 | 10153.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO E COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013980 | 12/12/2016 | 2384.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013982 | 12/12/2016 | 7324.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2013983 | 12/12/2016 | 459.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA SPOT DE 30'' SOBRE ATRAÇÕES DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 572/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2014018 | 12/12/2016 | 706.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE 20h DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ATRAÇÕES DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 573/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2014019 | 12/12/2016 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA INSERÇÃO DE 200 SPOT DE 30 NOS DIAS 28 A 25 DE DEZEMBRO, SOBRE AS ATRAÇÕES DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 574/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000042014 | 2014022 | 12/12/2016 | 585.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA CARRO DE SOM, SOBRE AS ATRAÇÕES DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 571/2016 E CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014050 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014099 | 12/12/2016 | 968.00 | 00002753927405 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PLANILHA ANEXA. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1873/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013971 | 12/12/2016 | 820.00 | 00010593628489 | BRUNO FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO E ANTONIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 1095/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013972 | 12/12/2016 | 820.00 | 00005531356439 | ROSINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUSINHO, DOM HELDER CÂMARA E RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 1094/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013973 | 12/12/2016 | 820.00 | 00007340969411 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCANCO PELA CULTURA- INDIODESCENDENTE, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCO SEDUC Nº 1099/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013974 | 12/12/2016 | 830.00 | 00034994363889 | EDINALVA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCANCO PELA CULTURA- INDIODESCENDENTE, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016, ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCO SEDUC Nº 1098/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013975 | 12/12/2016 | 840.00 | 00006164716454 | VIVIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO DE LEITURA: PRODUÇÕES TEXTUAIS ''UM NOVO OLHAR'', NO PERIODO DE 07 A 08 DE DEZMEBRO DE 2016, NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1097/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2013976 | 12/12/2016 | 2870.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, REGARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CÂMARA, PAULO BRANDÃO E EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1096/2016, CONTRATO Nº 272/2016 E CONVITE Nº 006/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014031 | 12/12/2016 | 66975.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014032 | 12/12/2016 | 419143.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MDE (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014033 | 12/12/2016 | 60710.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MDE (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014034 | 12/12/2016 | 21194.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) MDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014035 | 12/12/2016 | 14093.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014036 | 12/12/2016 | 8360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014038 | 12/12/2016 | 36279.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014053 | 12/12/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014059 | 12/12/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014061 | 12/12/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013985 | 12/12/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013986 | 12/12/2016 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. GLÓRIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF 107.762.057-81 RESIDENTE NA RUA LUIZ GLAVÃO Nº 294 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013993 | 12/12/2016 | 18237.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS),REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013995 | 12/12/2016 | 9034.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIOADOS),REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013996 | 12/12/2016 | 3257.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014037 | 12/12/2016 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CLEMENTE PEREIRA Nº 151 CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014039 | 12/12/2016 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO 604 CENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1012/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014046 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172013 | 2013981 | 12/12/2016 | 4749.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA, SISITEMA DE TRIBUTOS, E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊSD DEZEMBRO DE 2016, CARTA CONVITE Nº 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013984 | 12/12/2016 | 18922.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS),REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013987 | 12/12/2016 | 9809.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS),REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2013988 | 12/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014048 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014071 | 12/12/2016 | 5004.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014072 | 12/12/2016 | 7910.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013989 | 12/12/2016 | 20332.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013991 | 12/12/2016 | 4833.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014051 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014052 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7948-0, CONFORME CERTIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014055 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014058 | 12/12/2016 | 60.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014064 | 12/12/2016 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2013990 | 12/12/2016 | 2885.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA,NOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4133/2016 E CARTA CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2013992 | 12/12/2016 | 985.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E BEBEDOUROS,NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4135/2016 E CARTA CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2013994 | 12/12/2016 | 3620.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, NOS AR CONDIOCNADO SPLIT, GELADEIRA E TROCA DO RLÉ, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4134/2016 E CARTA CONVITE Nº 0006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2014001 | 12/12/2016 | 3504.32 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 739/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014003 | 12/12/2016 | 1105.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 740/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014004 | 12/12/2016 | 2655.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 741/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014005 | 12/12/2016 | 1306.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 743/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014007 | 12/12/2016 | 510.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 742/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014008 | 12/12/2016 | 595.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 744/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2014027 | 12/12/2016 | 3995.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 4124/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2014028 | 12/12/2016 | 2540.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4122/2016, PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 2014029 | 12/12/2016 | 3157.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (frd biofral..=..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4123/2016, ORIUNDO DE PP Nº 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2014030 | 12/12/2016 | 18013.39 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOIS, ALPRAZOLAN, AMITRIPILINA..), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4126/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014040 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZMEBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014041 | 12/12/2016 | 18482.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014042 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZMEBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 2014043 | 12/12/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZMEBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014044 | 12/12/2016 | 56617.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014047 | 12/12/2016 | 31265.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014049 | 12/12/2016 | 15540.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014060 | 12/12/2016 | 2235.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014062 | 12/12/2016 | 566.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014063 | 12/12/2016 | 120.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014065 | 12/12/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014066 | 12/12/2016 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PAB, DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014067 | 12/12/2016 | 440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014068 | 12/12/2016 | 11408.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014069 | 12/12/2016 | 10700.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014070 | 12/12/2016 | 9582.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2014073 | 12/12/2016 | 75.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-7777 DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3944/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014074 | 12/12/2016 | 150.00 | 00006853651405 | ANDRESSA NAZARA LUCENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NOS NUCLEOS DE APOIO Á SÁUDE DA FAMILIA NASF NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014075 | 12/12/2016 | 150.00 | 00001112175474 | ANDREA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NOS NUCLEOS DE APOIO Á SÁUDE DA FAMILIA NASF NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014076 | 12/12/2016 | 3500.00 | 00006749051138 | MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL A MAIKEL CASAMAYOR MANFUGAS, CPF 067.490.511-38 E RG: G006623-S SSP-CUBA, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, O PROFISSIONAL ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO PSF DO SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014077 | 12/12/2016 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014078 | 12/12/2016 | 511.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 521/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014079 | 12/12/2016 | 476.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 520/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014080 | 12/12/2016 | 436.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 477/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014081 | 12/12/2016 | 203.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DO PSF ASSIS CHATEUBRINAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 470/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014082 | 12/12/2016 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO NORDESTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 518/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014083 | 12/12/2016 | 182.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 475/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014084 | 12/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 479/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014085 | 12/12/2016 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 476/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014086 | 12/12/2016 | 68.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 472/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014087 | 12/12/2016 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 471/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014088 | 12/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 519/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014089 | 12/12/2016 | 62.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 474/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014090 | 12/12/2016 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014091 | 12/12/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 473/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014092 | 12/12/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 522/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014093 | 12/12/2016 | 13262.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014094 | 12/12/2016 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014095 | 12/12/2016 | 82946.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2º PARCELO DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2014097 | 12/12/2016 | 1507.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO NA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO DA ESPLANADA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1877/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2014098 | 12/12/2016 | 5241.13 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA ESPLANADA, CONJ ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00365/2016 ANEXO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1876/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014102 | 12/12/2016 | 21790.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014103 | 12/12/2016 | 83708.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014024 | 12/12/2016 | 7260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014025 | 12/12/2016 | 1850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014021 | 12/12/2016 | 1044.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014106 | 13/12/2016 | 216.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4141/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014107 | 13/12/2016 | 90.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4143/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014108 | 13/12/2016 | 769.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO E COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4142/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2014110 | 13/12/2016 | 4198.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( FITA PARA TESTE...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 4140/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2014111 | 13/12/2016 | 916.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALCCOL, LUGOL...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 4139/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2014113 | 13/12/2016 | 1399.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( FITA DE TESTE...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 4138/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014114 | 13/12/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, A SE REALIZAR NA PACIENTE ROSILDA AMORIM DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 578.583 E CPF Nº 228.469.724-00, RESIDENTE NA RUA SÃOMANOEL, 155 - BAIRRO DO CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4130/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2014115 | 13/12/2016 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONVITE Nº 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014116 | 13/12/2016 | 875.14 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO CINTROEN JUMP DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 749/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2014117 | 13/12/2016 | 14838.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROPETOR DE PELE, GEL, CURATIVO..) DESTINADOS PARA PACIENTES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4132/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014118 | 13/12/2016 | 425.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN JUMP DE PLACA Nº NPW-8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 750/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2014121 | 13/12/2016 | 4979.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PERFIL P/ OSTOMIA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTE OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4131/2016 E PP Nº 00034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014122 | 13/12/2016 | 1333.86 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO PEUGEOT DE BOXER DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 745/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014124 | 13/12/2016 | 765.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 746/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014104 | 13/12/2016 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014109 | 13/12/2016 | 480.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014125 | 13/12/2016 | 408.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014126 | 13/12/2016 | 198.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2014105 | 13/12/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 2014119 | 13/12/2016 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊSD DEZEMBRO DE 2016, CARTA CONVITE Nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014112 | 13/12/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENCIADOS PELO CRAS, EM VIAGEM CULTURAL NO DIA 05 E 06 DEZEMBRO DE 2016, PARA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1003/2016, PP Nº 0016/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014120 | 13/12/2016 | 5900.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE AR E 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS CAMINHÕES COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665 E QFC-9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 756/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014123 | 13/12/2016 | 3240.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO NQH-5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 757/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2014128 | 14/12/2016 | 2208.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24.00 M² DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS GALERIAS NO BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 918/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 2014135 | 14/12/2016 | 378.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 M² DE PEDRA ARETESANAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1884/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014130 | 14/12/2016 | 3000.00 | 00036117587791 | SEVERINO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA NAS FACHADAS DOS IMÓVIES DOS CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2014131 | 14/12/2016 | 1799.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1104/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2014132 | 14/12/2016 | 1379.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSE DA COSTA BORGES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1103/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2014133 | 14/12/2016 | 1979.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE JEANNE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1102/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 2014134 | 14/12/2016 | 2459.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1105/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014137 | 14/12/2016 | 900.00 | 00008149541462 | MARCIA DE FRANÇA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA COLEÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1106/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014138 | 14/12/2016 | 850.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA COLEÇÃO DE GRAU DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 1101/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 2014127 | 14/12/2016 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014129 | 14/12/2016 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014136 | 14/12/2016 | 3489.90 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAL RESTRITA A A CONSULTAS REALIZADAS EM PACEINTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4145/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2014147 | 15/12/2016 | 3580.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4150/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014149 | 15/12/2016 | 1600.00 | 00002571097490 | IZAIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4148/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2014150 | 15/12/2016 | 5690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4149/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014154 | 15/12/2016 | 312955.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014160 | 15/12/2016 | 4703.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014161 | 15/12/2016 | 171030.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014162 | 15/12/2016 | 46619.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014174 | 15/12/2016 | 43840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014175 | 15/12/2016 | 6812.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014176 | 15/12/2016 | 26818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014177 | 15/12/2016 | 29812.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014182 | 15/12/2016 | 49472.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014183 | 15/12/2016 | 175331.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014184 | 15/12/2016 | 115987.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014185 | 15/12/2016 | 64726.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014186 | 15/12/2016 | 33295.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014187 | 15/12/2016 | 41647.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014188 | 15/12/2016 | 3033.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014189 | 15/12/2016 | 4910.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014190 | 15/12/2016 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014191 | 15/12/2016 | 8200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014192 | 15/12/2016 | 47723.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014193 | 15/12/2016 | 13720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014194 | 15/12/2016 | 8400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014195 | 15/12/2016 | 56700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014196 | 15/12/2016 | 880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014197 | 15/12/2016 | 60180.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014198 | 15/12/2016 | 7470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014199 | 15/12/2016 | 2980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMSSIONADOS), VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014203 | 15/12/2016 | 172.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100132016 | 2014139 | 15/12/2016 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 10013/2016, CONTRATO Nº 189/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014201 | 15/12/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014204 | 15/12/2016 | 123.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 2014140 | 15/12/2016 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0009/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014141 | 15/12/2016 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. GLÓRIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA CPF 107.762.057-81 RESIDENTE NA RUA LUIZ GLAVÃO Nº 294 BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014142 | 15/12/2016 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES Nº 305 CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014143 | 15/12/2016 | 200.00 | 00001799421406 | LIDIANE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LIDIANE FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF Nº 017.994.214-06 E RG Nº 3.887.181, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO, 56 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014144 | 15/12/2016 | 130.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VITAL FARIAS Nº 42 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014145 | 15/12/2016 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 913/2016, REF A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014146 | 15/12/2016 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR ANA MARIA DE SOUSA RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014156 | 15/12/2016 | 2214.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014172 | 15/12/2016 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1016/2016, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014178 | 15/12/2016 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D Nº 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1021/2016, REF DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014179 | 15/12/2016 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDESTE DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014180 | 15/12/2016 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA FINANCEIRA A SR. CLAUDIORLANIA BERNADINO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO 560 NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A QUITAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO,OFÍCIO GABSEC Nº 1015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014181 | 15/12/2016 | 99.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014209 | 15/12/2016 | 200.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. ANA PAULA FÉLIX CPF 332.670.268-06 RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO 441 JUÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014151 | 15/12/2016 | 127068.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MDE (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014152 | 15/12/2016 | 869962.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO MDE (FUNDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014153 | 15/12/2016 | 47813.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014155 | 15/12/2016 | 74222.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014163 | 15/12/2016 | 28333.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014164 | 15/12/2016 | 17013.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014165 | 15/12/2016 | 2696.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014166 | 15/12/2016 | 2155.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014171 | 15/12/2016 | 3430.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014173 | 15/12/2016 | 15179.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014202 | 15/12/2016 | 30.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014208 | 15/12/2016 | 990.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PARA AS CRECHES, QUE ENCONTRAM-SE COM SUAS ATIVIDADES PARALIZADAS NO ANO DE 2015, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO E EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC N° 1107/2016 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014148 | 15/12/2016 | 760.00 | 00076809730400 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM FACE DA REUNIÃO E AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1009/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014167 | 15/12/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014168 | 15/12/2016 | 6160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014169 | 15/12/2016 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014170 | 15/12/2016 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014200 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014205 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 35506,2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014206 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014207 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014157 | 15/12/2016 | 7280.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014158 | 15/12/2016 | 4780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014159 | 15/12/2016 | 8500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014211 | 16/12/2016 | 1250.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MOLA DE FERRO MEDINDO 1,30X1,30X1,00, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ LUIZ NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 917/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014210 | 16/12/2016 | 7500.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE-JONATAS PEREIRA PINA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO NATALINA COM MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO DA CIDADE, PRAÇA JOÃO PESSOA, E PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 471/2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 424/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014216 | 16/12/2016 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702016 | 2014212 | 16/12/2016 | 19394.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIAS , REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 , EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4162/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2014213 | 16/12/2016 | 13243.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4163/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2014214 | 16/12/2016 | 4194.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALCOOL, ATADURA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 4165/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALN° 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2014215 | 16/12/2016 | 4697.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALCOOL, FITA..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 4164/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N°00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 2014217 | 19/12/2016 | 16003.65 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, AGLUCOSE, ALDACTONE...), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4181/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2014218 | 19/12/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAL TCE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014224 | 19/12/2016 | 753.20 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECMULHER Nº 123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2014221 | 19/12/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014219 | 19/12/2016 | 901.34 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014220 | 19/12/2016 | 569.19 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTINADO A SEDE DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014222 | 19/12/2016 | 449.16 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014225 | 19/12/2016 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DOS SANTOS SOARES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014226 | 19/12/2016 | 150.00 | 00070048202460 | JOSEANA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. JOSEANA DA SILVA RESIDENTE NA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE N° 400 NORDESTE I, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014227 | 19/12/2016 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRGRAMA NOSSA CEIA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014223 | 19/12/2016 | 849.36 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS PARA SEDE DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 156/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014228 | 20/12/2016 | 4000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS OS ESTÁGIARIOS, ANDERSON LUIS PEREIRA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, JUAN DIEGO DA SILVA ARANHA, MAYARA LUANNA DE LIMA, RAFAELA LIMA DA COSTA, RAUL MAURÍCIO DE PONTES E RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, OFÍCIO Nº 158/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014229 | 20/12/2016 | 315.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE ESTÁGIO DE DEZEMBRO DE 2016, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS OS ESTÁGIARIOS, ANDERSON LUIS PEREIRA, ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, JUAN DIEGO DA SILVA ARANHA, MAYARA LUANNA DE LIMA, RAFAELA LIMA DA COSTA, RAUL MAURÍCIO DE PONTES E RHAYLAN ANTONIO DA SILVA, OFÍCIO Nº 157/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014237 | 20/12/2016 | 40473.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014239 | 20/12/2016 | 17527.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 2014326 | 20/12/2016 | 5080.82 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 155/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014328 | 20/12/2016 | 10008.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014329 | 20/12/2016 | 15821.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014356 | 20/12/2016 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014360 | 20/12/2016 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RESTRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014366 | 20/12/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014395 | 20/12/2016 | 72.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014426 | 20/12/2016 | 350.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014437 | 20/12/2016 | 1953.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2014495 | 20/12/2016 | 4219.35 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPB, FPB, CIÊNCIAS MÉDICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REF AO PERIDO DE 01 A 12 DE DEZEMB DE 2016 E PP Nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2014496 | 20/12/2016 | 11244.19 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO IDEALE DE PLACA LUX 6791, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DE 01 A 09 DE DEZEMBRO, CONF DO PP 25/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2014497 | 20/12/2016 | 4570.97 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA Nº ABP 7281/RN DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2014498 | 20/12/2016 | 3048.39 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016, ORIUNDO DE PP Nº 0025/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2014500 | 20/12/2016 | 3164.52 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA DE PLACA BWP 5234, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2014503 | 20/12/2016 | 8094.52 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K 112 DE PLACA MMX 5335, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 54 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,(UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), NO TURNO DA NOITE, REF AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 25/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014506 | 20/12/2016 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO Nº 0006/2015 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014510 | 20/12/2016 | 2800.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº GPT 1494 RN, PARA O TRANSPORTE EMERGENCIAL, PARA FAZER O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO TURNO DA MANHÃ, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), TOTALIZANDO 04 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016), ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00086/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 2014512 | 20/12/2016 | 4254.19 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 50 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 032/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100742016 | 2014233 | 20/12/2016 | 16596.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL (FRALDA ESPECIAL, SABONETE, KIT BANHO, PAGÃO, CUEIRO, COLONIA..) DESTINADOS PARA COMPOR ENXOVAIS PARA MÃES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1034/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014235 | 20/12/2016 | 1400.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PARA O TRANSPORTA FAMILIARES E MÃES PARA VISITA AO CEIA (CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1020/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752016 | 2014238 | 20/12/2016 | 9000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL PARA ATENDER O CASAMENTO COLETIVO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GASEC Nº 1032/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2016 E CONTRATO Nº 420/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014245 | 20/12/2016 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014246 | 20/12/2016 | 1250.25 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DOS CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014247 | 20/12/2016 | 39665.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014253 | 20/12/2016 | 17848.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014362 | 20/12/2016 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014364 | 20/12/2016 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DA DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014371 | 20/12/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014373 | 20/12/2016 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014422 | 20/12/2016 | 212.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014432 | 20/12/2016 | 1254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014489 | 20/12/2016 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 16/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014490 | 20/12/2016 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDADE S/N JUÁ DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO Nº 12/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014492 | 20/12/2016 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014535 | 20/12/2016 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014536 | 20/12/2016 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014537 | 20/12/2016 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 002/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014538 | 20/12/2016 | 1590.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONVENIO N° 007/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014539 | 20/12/2016 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 004/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014556 | 20/12/2016 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2016 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014241 | 20/12/2016 | 44791.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014243 | 20/12/2016 | 10181.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014270 | 20/12/2016 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014275 | 20/12/2016 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014276 | 20/12/2016 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014277 | 20/12/2016 | 8848.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014278 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014280 | 20/12/2016 | 39230.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAG DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS, CONTRATOS), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014300 | 20/12/2016 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014304 | 20/12/2016 | 487.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014311 | 20/12/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014323 | 20/12/2016 | 452.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADO, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSRAFAEL DA SILVA CASTROIVANILDO FELIPE DE MACENAJOSE FRANCISCO DE SOUZAWELLINGTON ALCANT GAIAOLUZINALDO NUNES DE OLIVEIRAJOSE ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014336 | 20/12/2016 | 26944.61 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREF, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA COMERCIO, AGROPECUARIA E DA PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014339 | 20/12/2016 | 962.94 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 47/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 250000024472 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 295100/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014340 | 20/12/2016 | 2444.30 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 38/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4544639 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 720658/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014341 | 20/12/2016 | 312.11 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, REFERENTE A PARCELA 46/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 3941249 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 721326/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014342 | 20/12/2016 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014343 | 20/12/2016 | 1316.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014344 | 20/12/2016 | 822.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014345 | 20/12/2016 | 814.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO - STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014346 | 20/12/2016 | 703.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014438 | 20/12/2016 | 58985.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014240 | 20/12/2016 | 800.00 | 00005115986450 | KATIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 1025/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014242 | 20/12/2016 | 3920.00 | 00009279248464 | LUANNA IRLEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE TRAJES TÍPICOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS COM OS GRUPOS DA 3º IDADE E CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1031/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014244 | 20/12/2016 | 800.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AVIAMENTOS E ADEREÇOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV POR OCASIÃO DO ENCERRO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014271 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014272 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014273 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014290 | 20/12/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CRAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014292 | 20/12/2016 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014296 | 20/12/2016 | 1355.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO BOLSA FAMILIA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014301 | 20/12/2016 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO ACESSUAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014331 | 20/12/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AO CRAS, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ANDREIA LOURENÇO MEDEIROSFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014334 | 20/12/2016 | 418.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.FRANCISCO BRILHANTE FILHONORMA SUELY RAMOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014401 | 20/12/2016 | 458.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014471 | 20/12/2016 | 580.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014473 | 20/12/2016 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014475 | 20/12/2016 | 427.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014505 | 20/12/2016 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014540 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA Nº OFG 1086/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014541 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW VOYAGE DE PLACA Nº MOE 9754/PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DO CORDEIRO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 2014542 | 20/12/2016 | 1400.00 | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGAT1ICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA EM ESPECIAL AO CREAS , CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014543 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW POLO SEDAN DE PLACA Nº QFB 8925/PB, A DISPOSIÇÃO DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016 , RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014544 | 20/12/2016 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº52/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014546 | 20/12/2016 | 1750.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TRANPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PP 030/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014231 | 20/12/2016 | 11771.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014232 | 20/12/2016 | 38013.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO E COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014234 | 20/12/2016 | 13202.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014236 | 20/12/2016 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014351 | 20/12/2016 | 433.12 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 575/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014411 | 20/12/2016 | 122.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014423 | 20/12/2016 | 226.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014259 | 20/12/2016 | 1099.74 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1108/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014269 | 20/12/2016 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014274 | 20/12/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014281 | 20/12/2016 | 6168.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014283 | 20/12/2016 | 3678.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014294 | 20/12/2016 | 593.31 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014295 | 20/12/2016 | 754.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014297 | 20/12/2016 | 3339.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014302 | 20/12/2016 | 474.22 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014312 | 20/12/2016 | 5926.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) MDE 25% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014320 | 20/12/2016 | 135422.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO BÁSICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014324 | 20/12/2016 | 3678.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) INFATIL/CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014325 | 20/12/2016 | 2256.75 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOSE ALBINO FILHOJACKSON DE OLIVEIRA ALBINOADRIANO DE SOUSAANTONIO DE SOUSAANTONIO MANOEL DA SILVAEDNALDO FRANCISCO DE CARVALHOERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITASJAILTON DOS SANTOS CRUZJOAQUIM MANOEL DA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014330 | 20/12/2016 | 1625.81 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 016/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014335 | 20/12/2016 | 189.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014338 | 20/12/2016 | 352.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.IVONETE FERNANDES DA SILVAMANOELGONÇALVES DE LIMA JUNIORMARIA ALVES BATISTAMARIA DO CARMO DE LIMAJOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014378 | 20/12/2016 | 509.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014380 | 20/12/2016 | 510.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014383 | 20/12/2016 | 545.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014385 | 20/12/2016 | 793.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014387 | 20/12/2016 | 987.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014390 | 20/12/2016 | 1129.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO E ESPORTE REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014392 | 20/12/2016 | 1692.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014394 | 20/12/2016 | 1751.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014396 | 20/12/2016 | 2809.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014399 | 20/12/2016 | 3291.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014403 | 20/12/2016 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO CARRASCO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014405 | 20/12/2016 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014407 | 20/12/2016 | 54.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUGUTA MIRANDA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014409 | 20/12/2016 | 91.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014412 | 20/12/2016 | 143.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014414 | 20/12/2016 | 159.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VOVÓ CARMA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014416 | 20/12/2016 | 223.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LUZIA PAULINO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014418 | 20/12/2016 | 230.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014419 | 20/12/2016 | 246.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LÉA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014460 | 20/12/2016 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE CARLOS F. BERNANDINO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014461 | 20/12/2016 | 92.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014462 | 20/12/2016 | 101.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014463 | 20/12/2016 | 116.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO M. SILVA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014464 | 20/12/2016 | 116.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOVENTE MARIA DE PONTES, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014465 | 20/12/2016 | 146.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014466 | 20/12/2016 | 146.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014467 | 20/12/2016 | 151.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014468 | 20/12/2016 | 155.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014469 | 20/12/2016 | 155.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A. PORPINO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014477 | 20/12/2016 | 169.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANÁLIA PERERIA DO NASCIMENTO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014478 | 20/12/2016 | 179.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014480 | 20/12/2016 | 204.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA CARVALHO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014481 | 20/12/2016 | 262.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014483 | 20/12/2016 | 297.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014486 | 20/12/2016 | 299.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO SESI, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014488 | 20/12/2016 | 301.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014491 | 20/12/2016 | 328.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA AMÁLIA FREIRE DE PONTES, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014493 | 20/12/2016 | 328.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014494 | 20/12/2016 | 336.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014499 | 20/12/2016 | 428.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014501 | 20/12/2016 | 429.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014502 | 20/12/2016 | 438.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014504 | 20/12/2016 | 460.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014507 | 20/12/2016 | 1625.81 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER BUS DE PLACA KFY 7706/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NSÃO JOSE, CONJ ASSIS , CLOVIS BEZERRA, REF AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2016, PP Nº16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014509 | 20/12/2016 | 2238.87 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KPC 7601/PB, COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016 PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014511 | 20/12/2016 | 774.19 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1315 DE PLACA BWD 9750, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO PP Nº 0016/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014513 | 20/12/2016 | 1625.81 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFV 5618, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014514 | 20/12/2016 | 1548.39 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ, M POLO DE PLACA LUX 6791 COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 00016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014515 | 20/12/2016 | 1625.81 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1314 DE PLACA MNB 9274, COM CAPACIDADE DA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014516 | 20/12/2016 | 2329.03 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014517 | 20/12/2016 | 2574.19 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS PEUGEOT BOXER 3330M HDI DE PLACA MNO 0881, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, REF A DEZEMBRO DE2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014518 | 20/12/2016 | 1470.97 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1318 DE PLACA KPB 5409-PB, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA,REF AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016 E PP Nº 00016/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014519 | 20/12/2016 | 774.19 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA KKW 4316, CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF A DEZEMBRO DE 2016, PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014520 | 20/12/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014521 | 20/12/2016 | 1470.97 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO DE PLACA LBB-5846, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014522 | 20/12/2016 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014523 | 20/12/2016 | 1625.81 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KRA 0963/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INLCUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL, E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARRA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014524 | 20/12/2016 | 1470.97 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1618 DE PLACA KPE 4271/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016,PP16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014525 | 20/12/2016 | 1470.97 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA KHL 6489 PB, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E VICE VERSA, CONFORME PP 0016/2016, REF AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014526 | 20/12/2016 | 1470.97 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KPE 4902/PB,COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REF AO PERIODO DE 01 A 12 DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014527 | 20/12/2016 | 677.42 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO 2016, PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014528 | 20/12/2016 | 1625.81 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF. AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014529 | 20/12/2016 | 677.42 | 00070028167481 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1115, DE PLACA KMG 3055, CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016,ORIUNDO DE PP Nº 16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014545 | 20/12/2016 | 1625.81 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA , REF AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016 ORIUNDO DE PP Nº 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014547 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW VOAYAGE DE PLACA Nº OFB 0121, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014548 | 20/12/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014549 | 20/12/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014550 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA Nº QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014551 | 20/12/2016 | 14222.47 | 35499359000130 | SISTEMA EDUCACIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA CONSTRUIDA DE 3.272, 39M² POR TEMPO INTEGRAL ONDE EXISTE UM PRÉDIO ESCOLAR, LOCALIXADO NA RUA SABINIANO MAIA 1155 B NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO) ONDE SERÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS FEDERAIS OFERECIDOS PELO MEC, TAIS COMO (PNAIC MAIS EDUCAÇÃO) E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 2014552 | 20/12/2016 | 1625.81 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1315, DE PLACA LIK 7172/PB, COM CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF AO MÊS DE DEZEMBRO PP Nº 16/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014553 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00004947631406 | MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMINUM DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES, CONFORME DETERMIAÇÕES ADMINISTRATIVAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014554 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WK DE PLACA NQA 2294, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014555 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00021919089420 | IVONETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CELTA DE PLACA Nº MMQ 4334 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014557 | 20/12/2016 | 630.00 | 00073922803415 | SEVERINO TARGINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEC, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA OCONTRATO Nº 0287/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014252 | 20/12/2016 | 551.32 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 475/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014256 | 20/12/2016 | 13035.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014257 | 20/12/2016 | 5533.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014377 | 20/12/2016 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014379 | 20/12/2016 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014384 | 20/12/2016 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014393 | 20/12/2016 | 72.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014404 | 20/12/2016 | 119.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014406 | 20/12/2016 | 119.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014415 | 20/12/2016 | 150.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014417 | 20/12/2016 | 164.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014427 | 20/12/2016 | 358.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014431 | 20/12/2016 | 984.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2014482 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO AO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PP 046/2016 E TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014258 | 20/12/2016 | 62284.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014260 | 20/12/2016 | 6528.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014327 | 20/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NESTE MUNICÍPIO, PROJETO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA N° 001/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 072/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014353 | 20/12/2016 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014368 | 20/12/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014375 | 20/12/2016 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014381 | 20/12/2016 | 54.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014382 | 20/12/2016 | 55.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014386 | 20/12/2016 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014397 | 20/12/2016 | 84.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014398 | 20/12/2016 | 88.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014402 | 20/12/2016 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014408 | 20/12/2016 | 120.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014410 | 20/12/2016 | 121.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014420 | 20/12/2016 | 179.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014421 | 20/12/2016 | 199.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE SÃO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014433 | 20/12/2016 | 1763.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014434 | 20/12/2016 | 2736.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DA COMUNIDADE TORROES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014436 | 20/12/2016 | 18678.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2014479 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA Nº NPT Nº 3140/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº00046/2016 E CONTRATO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2014485 | 20/12/2016 | 1350.00 | 00002205540483 | LUZINALDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN SE DE PLACA NQJ6086/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PP 059/2016 ECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2014530 | 20/12/2016 | 3550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2014531 | 20/12/2016 | 3500.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR ASFALTAR/PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082016 | 2014533 | 20/12/2016 | 4176.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 0367/2016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA CONTENÇÃO DA AV. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO CONVITE 00008/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA 1891/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014263 | 20/12/2016 | 205487.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014265 | 20/12/2016 | 16571.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014389 | 20/12/2016 | 61.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014400 | 20/12/2016 | 92.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014413 | 20/12/2016 | 131.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014424 | 20/12/2016 | 269.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014435 | 20/12/2016 | 3571.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2014470 | 20/12/2016 | 7028.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2014472 | 20/12/2016 | 6972.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2014474 | 20/12/2016 | 6723.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. PP Nº 0015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014476 | 20/12/2016 | 2150.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D10 DE PLACA MMP 2620/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014508 | 20/12/2016 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOÃO BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N° 251/2013, FIRMADO ENTRE PARTES E TERMO ADITIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2014532 | 20/12/2016 | 7000.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PP´Nº 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 2014534 | 20/12/2016 | 5200.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PP15/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014291 | 20/12/2016 | 4232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014298 | 20/12/2016 | 5136.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014388 | 20/12/2016 | 61.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENT. DE GERAC. DE EMP. E REND. DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014279 | 20/12/2016 | 1232.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014287 | 20/12/2016 | 12803.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014370 | 20/12/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014391 | 20/12/2016 | 63.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014425 | 20/12/2016 | 293.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014428 | 20/12/2016 | 420.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014429 | 20/12/2016 | 544.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014267 | 20/12/2016 | 2160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014268 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014430 | 20/12/2016 | 578.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462016 | 2014484 | 20/12/2016 | 4600.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592016 | 2014487 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO FIAT STRADA ADVENTURE CD DE PLACA NPS4920/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORMEPP 059/2016 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014303 | 20/12/2016 | 2088.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2014567 | 20/12/2016 | 4320.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DE PP Nº 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014568 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014 DE PLACA OGB 1599/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PP 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014569 | 20/12/2016 | 2150.00 | 00044733410468 | GIVALDETE M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT DOBLO ADV DE PLACA MNL 9782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA(SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014570 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014571 | 20/12/2016 | 2150.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIETNES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2016, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014572 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00018134289487 | AILTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN 9810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NOS PONTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014573 | 20/12/2016 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 31/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014574 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014575 | 20/12/2016 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014576 | 20/12/2016 | 1350.00 | 00064512827404 | ERIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQE 1997, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014577 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014578 | 20/12/2016 | 2418.79 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COSTA BEIRIZ Nº 127 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2016, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014307 | 20/12/2016 | 16490.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014310 | 20/12/2016 | 3700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014580 | 20/12/2016 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 036/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152016 | 2014581 | 20/12/2016 | 1450.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A FARMACIA BASICA POPULAR DO BRASIL NESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E INEXIGIBILIDADE Nº 00015/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2014230 | 20/12/2016 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4160/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014248 | 20/12/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RONALDO LAURENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4170/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2014249 | 20/12/2016 | 936.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4156/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2014250 | 20/12/2016 | 8424.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4161/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014251 | 20/12/2016 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DE MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4155/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2014254 | 20/12/2016 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4157/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2014255 | 20/12/2016 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4158/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2014261 | 20/12/2016 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4159/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2014262 | 20/12/2016 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4154/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014264 | 20/12/2016 | 899.34 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4176/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2014266 | 20/12/2016 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME 4ª TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 135/2014 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4153/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014282 | 20/12/2016 | 7160.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014284 | 20/12/2016 | 8783.11 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014285 | 20/12/2016 | 4866.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS AD II (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014286 | 20/12/2016 | 10709.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014288 | 20/12/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014289 | 20/12/2016 | 10753.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014293 | 20/12/2016 | 1144.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014299 | 20/12/2016 | 3963.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAD (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014305 | 20/12/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PAB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014306 | 20/12/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014308 | 20/12/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS II (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014309 | 20/12/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA POPULAR DO BRASIL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014313 | 20/12/2016 | 68.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.AILTON LOPES DO NASCIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014314 | 20/12/2016 | 190.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEDE, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.EMILIA ELIANA DA SILVA CÂMARAERIVAN BARBOSATHIAGO LEOBINO DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014315 | 20/12/2016 | 193.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014316 | 20/12/2016 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) CAPS II, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014317 | 20/12/2016 | 387.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, SOBRE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014318 | 20/12/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014319 | 20/12/2016 | 580.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014321 | 20/12/2016 | 408.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AOPSF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVAFERNANDO DE SOUSA AMORIMLIDVANIA DE LIMA MACENAMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSMARIO MENDES DA COSTAPAULO CESAR R DA SILVA JUNIOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014322 | 20/12/2016 | 204.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AONASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAMANASSES SOARES PEREIRARONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014332 | 20/12/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AOSAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GIVALDETE MARINHO DOS SANTOSPOLIBIO BATISTA ARAUJO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014333 | 20/12/2016 | 6612.02 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014337 | 20/12/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GERALDO BENEDITO DA SILVALUIZ ANTONIO FERREIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014347 | 20/12/2016 | 500.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014348 | 20/12/2016 | 594.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014349 | 20/12/2016 | 520.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014350 | 20/12/2016 | 1366.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014352 | 20/12/2016 | 534.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014354 | 20/12/2016 | 544.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO SOARES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014355 | 20/12/2016 | 876.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014357 | 20/12/2016 | 1002.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014358 | 20/12/2016 | 249.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014359 | 20/12/2016 | 348.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014361 | 20/12/2016 | 398.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DR. LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014363 | 20/12/2016 | 585.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS/AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014365 | 20/12/2016 | 1133.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014367 | 20/12/2016 | 1175.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014369 | 20/12/2016 | 1654.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014372 | 20/12/2016 | 2169.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014374 | 20/12/2016 | 2336.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014376 | 20/12/2016 | 2437.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014439 | 20/12/2016 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014440 | 20/12/2016 | 370.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014441 | 20/12/2016 | 397.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014442 | 20/12/2016 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014443 | 20/12/2016 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014444 | 20/12/2016 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014445 | 20/12/2016 | 420.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014446 | 20/12/2016 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDIERA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014447 | 20/12/2016 | 485.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014448 | 20/12/2016 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014449 | 20/12/2016 | 48.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014450 | 20/12/2016 | 497.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014451 | 20/12/2016 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014452 | 20/12/2016 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014453 | 20/12/2016 | 87.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SITIO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014454 | 20/12/2016 | 158.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDE VILAR DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014455 | 20/12/2016 | 163.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014456 | 20/12/2016 | 273.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANÁ PORPINO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014457 | 20/12/2016 | 288.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014458 | 20/12/2016 | 320.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014459 | 20/12/2016 | 368.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014558 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA Nº MOI 6672, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS E OUTROS NOS PSF'S DOS BAIRROS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014559 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014560 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00007946238401 | MANASSES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA SESA DE PLACA MNZ 0342, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2014561 | 20/12/2016 | 1936.00 | 00009440767421 | RAFAELISON MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (E- SUS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 0049/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PP Nº 00008/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014562 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00009215646434 | FERNANDO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA Nº NQH 8236/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014563 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMW 4884, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICOS E OUTROS NOS PSF'S NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 2014564 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082016 | 2014565 | 20/12/2016 | 4480.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICO E MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 08 PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 2014582 | 21/12/2016 | 6705.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 149 EXANES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00029/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4178/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014588 | 21/12/2016 | 129.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682016 | 2014595 | 21/12/2016 | 2610.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS PSF'S, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4179/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00068/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2014596 | 21/12/2016 | 465.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE SPLIT, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4182/2016, ORIUNDO DE TERMO DE CONTRATO Nº 00272/2016 E CARTA CONVITE Nº 00006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2014597 | 21/12/2016 | 1720.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4182/2016, ORIUNDO DE TERMO DE CONTRATO Nº 00272/2016 E CARTA CONVITE Nº 00006/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342016 | 2014602 | 21/12/2016 | 17248.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4180/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2014603 | 21/12/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372016 | 2014598 | 21/12/2016 | 1320.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 METROS CÚBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA JOSÉ AMÉRICO, BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1897/2016 ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00037/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014587 | 21/12/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062016 | 2014594 | 21/12/2016 | 2815.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1109/2016, ORIUNDO DE CARTA CONVITE Nº 00006/2016 E CONTRATO Nº 00272/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014593 | 21/12/2016 | 178.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 577/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014590 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014591 | 21/12/2016 | 25.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014592 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014599 | 21/12/2016 | 680.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, CORREIA DENTADA E SERVIÇO DA CAIXA DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0748/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 2014600 | 21/12/2016 | 2674.30 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0747/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014601 | 21/12/2016 | 3000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO MAISON DE MEL LAGUNA, PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 075/2016 ECONTRATO N° 420, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1037/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014583 | 21/12/2016 | 68.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014584 | 21/12/2016 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014585 | 21/12/2016 | 94.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014586 | 21/12/2016 | 247.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014589 | 21/12/2016 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014605 | 21/12/2016 | 822.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSRAFAEL DA SILVA CASTROIVANILDO FELIPE DE MACENAJOSE FRANCISCO DE SOUZAWELLINGTON ALCANT GAIAOLUZINALDO NUNES DE OLIVEIRAJOSE ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014606 | 21/12/2016 | 1316.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ADRIANO CICERO DOS SANTOSJOSEMAR BEZERRA DE CARVALHOLUIZ MONTEIRO DA SILVAOLIVALDO MARTINS DE LIMAJOSENILDO DA SILVA BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014604 | 21/12/2016 | 250.00 | 00067452574400 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA SÃO RAFEL Nº 25 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 54/2016 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014610 | 22/12/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT SPIN DE PLACA Nº QFL 0735/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA SEDE DO FEPETI PARA 9º REUNIÃO ORDINARIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014619 | 22/12/2016 | 150.00 | 00064505758400 | ALUISIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT SPIN DE PLACA Nº QFL 0735/PB, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA SEDE DO FEPETI PARA 10º REUNIÃO ORDINARIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014623 | 22/12/2016 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014618 | 22/12/2016 | 800.00 | 00002212934505 | ELISANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES CULTUTRAIS DE ENCERRAMENTO DO ANO DOS JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC N° 1042/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014624 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014621 | 22/12/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIROS CELULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2014617 | 22/12/2016 | 1800.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (90 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA JOSÉ AMÉRICO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1896/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2014620 | 22/12/2016 | 2296.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARAME , VERGALHÃO, CIMENTOS..), DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COM PLACA DE FERRO E CONCRETO ARMADO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 923/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP BOEIROS, PONTILHOES, PASSAG MOLHADAS, ESTRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2014607 | 22/12/2016 | 2760.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 M³ PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MURO DE ARRIMO DA RUA JOSÉ AMERICO BAIRRO DO NORDESTEI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1895/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUP BOEIROS, PONTILHOES, PASSAG MOLHADAS, ESTRAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2014612 | 22/12/2016 | 2116.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 M³ PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS GALERIAS NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 924/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00282016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 2014608 | 22/12/2016 | 27933.77 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 5º NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I - NA RUA A, ACESSO AO ESCRIVÃO/PIRPIRI,GUARABIRA/PB, PROJETO PADRONIZADO PADRÃO I, MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONTRATO Nº 00253/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4190/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2016. | 00172016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2014609 | 22/12/2016 | 2175.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITICA TIPO RACHINHA, DESTINADAS A ACADEMIA DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 4187/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016 | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 2014611 | 22/12/2016 | 145.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITICA TIPO RACHINHA, DESTINADAS A ACADEMIA DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 4186/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242016 | 2014613 | 22/12/2016 | 900.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DE CONTENDAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 4184/2016, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00282016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 2014614 | 22/12/2016 | 200.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (10 SACOS DE CIMENTOS..), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4185/2016, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 2014615 | 22/12/2016 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282016 | 2014616 | 22/12/2016 | 84541.99 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS NO CENTRO DE VISÃO REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4183/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014622 | 22/12/2016 | 76.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2014629 | 23/12/2016 | 262.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4196/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2014630 | 23/12/2016 | 472.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4194/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 2014631 | 23/12/2016 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS (RESSONÂNCIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4197/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2014632 | 23/12/2016 | 1155.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4194/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014643 | 23/12/2016 | 714.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014644 | 23/12/2016 | 595.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014645 | 23/12/2016 | 714.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014646 | 23/12/2016 | 714.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014647 | 23/12/2016 | 595.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014648 | 23/12/2016 | 595.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014649 | 23/12/2016 | 595.00 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014650 | 23/12/2016 | 595.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014651 | 23/12/2016 | 595.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014652 | 23/12/2016 | 595.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014653 | 23/12/2016 | 820.00 | 00009403995475 | JACKSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014626 | 23/12/2016 | 880.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014628 | 23/12/2016 | 880.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014633 | 23/12/2016 | 880.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014634 | 23/12/2016 | 880.00 | 00000010560424 | JOAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014636 | 23/12/2016 | 880.00 | 00070647456400 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014637 | 23/12/2016 | 880.00 | 00002770740458 | JOAO BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014638 | 23/12/2016 | 880.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014639 | 23/12/2016 | 880.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014640 | 23/12/2016 | 880.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014641 | 23/12/2016 | 880.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014642 | 23/12/2016 | 880.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014635 | 23/12/2016 | 235.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVINIENTES A DESPESAS NO LIVRO DE PESSOAS JURÍDICAS, DAS ATAS DE ENCERRAMENTO DOS ESCOLAS JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, JOSÉ ARAÚJO DE MEDEIROS E ANTONIO PEDRO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1112/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014625 | 23/12/2016 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014627 | 23/12/2016 | 8.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014655 | 26/12/2016 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 2014664 | 26/12/2016 | 4219.35 | 17341634000100 | SPLENDOR TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SCANIA M POLO DE PLACA: KOH-8113 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 51 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, COM TACÓGRAFO, CINTO DESEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS REF AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, ORIUNDO DE PP Nº 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014661 | 26/12/2016 | 11545.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-6404, OFE-2274, OFE-2294, OGA-9450 E OGC-9896, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014659 | 26/12/2016 | 1990.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014663 | 26/12/2016 | 17664.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO3299, NQH5322, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014662 | 26/12/2016 | 6105.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGG-1665 E QFC-9605, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014654 | 26/12/2016 | 3289.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 2014656 | 26/12/2016 | 2432.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC 5805, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000702016 | 2014657 | 26/12/2016 | 32130.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIAS, RELIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO, EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4199/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014658 | 26/12/2016 | 2630.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF 8326 E QFF 8336, VINCULADOS AOS CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014660 | 26/12/2016 | 4998.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEV 4288, OET 3995 E QFK 5288, VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282016 | 2014665 | 27/12/2016 | 78627.21 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADOS NO CENTRO DE VISÃO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOEM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4200/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014671 | 27/12/2016 | 1720.27 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TES.NAC.MINISTERIO FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE INCENTIVO DO COMPONENTE AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4191/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014672 | 27/12/2016 | 232.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 2014685 | 27/12/2016 | 44149.81 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7º MEDIÇÃO DA AIMPLIAÇÃO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 278/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4202/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2015. | 00772015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014698 | 27/12/2016 | 39849.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014699 | 27/12/2016 | 1107.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014700 | 27/12/2016 | 4749.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014701 | 27/12/2016 | 34534.31 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014702 | 27/12/2016 | 27782.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014703 | 27/12/2016 | 5128.85 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014704 | 27/12/2016 | 15767.87 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014705 | 27/12/2016 | 5634.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014706 | 27/12/2016 | 9232.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014707 | 27/12/2016 | 5807.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014708 | 27/12/2016 | 8941.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ECD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662016 | 2014678 | 27/12/2016 | 11018.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1902/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014673 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38340-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014675 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341,-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014670 | 27/12/2016 | 137.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014680 | 27/12/2016 | 208538.57 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE (PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014683 | 27/12/2016 | 208341.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE (PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492016 | 2014690 | 27/12/2016 | 1020.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE IMPRESSÃO PARA EPSON L200/L210/L355, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEDUC Nº 1111/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2016 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 2014691 | 27/12/2016 | 1173.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEDUC Nº 1110/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014709 | 27/12/2016 | 30302.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE (PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014710 | 27/12/2016 | 17702.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014711 | 27/12/2016 | 32946.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE (PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - FUNDEB 40%), VINCULADOS AO ENSINO BASICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014712 | 27/12/2016 | 10465.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014713 | 27/12/2016 | 209502.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE (PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2014667 | 27/12/2016 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014666 | 27/12/2016 | 141.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014668 | 27/12/2016 | 101.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014669 | 27/12/2016 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014674 | 27/12/2016 | 9253.31 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014676 | 27/12/2016 | 9227.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014677 | 27/12/2016 | 8432.51 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014679 | 27/12/2016 | 3230.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014681 | 27/12/2016 | 3270.96 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014682 | 27/12/2016 | 2147.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014684 | 27/12/2016 | 517.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA MULHERES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014686 | 27/12/2016 | 436.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014687 | 27/12/2016 | 244.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014688 | 27/12/2016 | 228.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014689 | 27/12/2016 | 3143.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.199./2013-21, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014692 | 27/12/2016 | 218.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014693 | 27/12/2016 | 342.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.206./2013-95, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014694 | 27/12/2016 | 11297.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014695 | 27/12/2016 | 1291.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.201./2013-62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014696 | 27/12/2016 | 247.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720.200./2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014697 | 27/12/2016 | 34079.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014716 | 28/12/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014717 | 28/12/2016 | 123.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 2014724 | 28/12/2016 | 4400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2017 PCA 2016, E INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2014750 | 28/12/2016 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A TAXA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATORIOS NO DIÁRIO OFÍCIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 120/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014726 | 28/12/2016 | 3644.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1490 E QFA4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014748 | 28/12/2016 | 237.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DO BAIRRO DO NORDESTE I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014749 | 28/12/2016 | 182.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DO BAIRRO DO NORDESTE I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2015 E MARÇO , ABRIL E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014767 | 28/12/2016 | 500.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014718 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014747 | 28/12/2016 | 7972.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX5379, QFC8387, OFG3570, MMQ4334, QFQ9780, OFB0121, NQA 2294 E MNY4522, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014751 | 28/12/2016 | 3988.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R 17,5 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0765/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014752 | 28/12/2016 | 3988.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R 17,5 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0766/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014753 | 28/12/2016 | 3988.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R 17,5 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0767/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014754 | 28/12/2016 | 3988.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R 17,5 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0768/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014755 | 28/12/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900x20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0769/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014756 | 28/12/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900x20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0770/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014757 | 28/12/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900x20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0771/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014758 | 28/12/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900x20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0772/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014759 | 28/12/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900x20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0773/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014760 | 28/12/2016 | 4920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900x20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 0774/2016, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014761 | 28/12/2016 | 720.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARA DE AR 900x20 E 06 PROTETORES 20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0779/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014762 | 28/12/2016 | 640.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARA DE AR 900x20 E 04 PROTETORES 20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0774/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014763 | 28/12/2016 | 640.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARA DE AR 900x20 E 04 PROTETORES 20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0775/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014764 | 28/12/2016 | 640.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARA DE AR 900x20 E 04 PROTETORES 20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0776/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014765 | 28/12/2016 | 960.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CÂMARAS DE AR 900x20 E 06 PROTETORES 20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0777/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2014766 | 28/12/2016 | 960.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CÂMARAS DE AR 900x20 E 06 PROTETORES 20 PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0778/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014720 | 28/12/2016 | 43.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341,-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014721 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334,-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014722 | 28/12/2016 | 2652.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX8919 E QFB8925, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014723 | 28/12/2016 | 2599.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ8469 E MOE9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014728 | 28/12/2016 | 1862.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS NPT3140 R NQJ6086, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014729 | 28/12/2016 | 1972.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO OGE3986, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO (MEMORIAL FREI DAMIÃO) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014727 | 28/12/2016 | 1178.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPS4920, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014714 | 28/12/2016 | 1406.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E QFN 9810, VINCULADO A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014715 | 28/12/2016 | 1254.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 6318, VINCULADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014719 | 28/12/2016 | 34.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014730 | 28/12/2016 | 4885.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNO4568, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014731 | 28/12/2016 | 5133.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0542, NPV0720, NQE1997 E MNY9753, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 2014732 | 28/12/2016 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2017 PARA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DO SIOPS 2016, INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014733 | 28/12/2016 | 450.00 | 00070338517405 | SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, REALIZADO NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 4203/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014734 | 28/12/2016 | 400.00 | 00070338517405 | SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUN° 4201/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014735 | 28/12/2016 | 1054.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW8160, VINCULADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014736 | 28/12/2016 | 2895.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NKJ2577 E OFF4913, VINCULADOS AO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014737 | 28/12/2016 | 2015.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV 9917 E MOT 6548, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD E CAPS II) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014738 | 28/12/2016 | 3002.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNL9782 E NQE9754, VINCULADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016,, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014739 | 28/12/2016 | 12733.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-6667, OFE-6707, OFB-9747, MNT-8628, NQH-8236, MOI-6672, MOH-8101, NQC-9702, OGB-6104 E OGB-1599, VINCULADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014740 | 28/12/2016 | 4491.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV2248, MOH4134 E NQF1277, VINCULADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014741 | 28/12/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 11/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4188/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014742 | 28/12/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 11/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4188/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014743 | 28/12/2016 | 12681.75 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 11/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4188/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014744 | 28/12/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4189/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014745 | 28/12/2016 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4189/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014746 | 28/12/2016 | 3408.54 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPETÊNCIA 12/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 4189/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014725 | 28/12/2016 | 1995.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI7109, QFI7119, QFI7079, QFI7089 E MNS8036, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014775 | 29/12/2016 | 275.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014778 | 29/12/2016 | 190.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEDE, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.EMILIA ELIANA DA SILVA CÂMARAERIVAN BARBOSATHIAGO LEOBINO DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014779 | 29/12/2016 | 68.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.AILTON LOPES DO NASCIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014785 | 29/12/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AOSAD, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GIVALDETE MARINHO DOS SANTOSPOLIBIO BATISTA ARAUJO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014786 | 29/12/2016 | 154.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.GERALDO BENEDITO DA SILVALUIZ ANTONIO FERREIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014787 | 29/12/2016 | 1107.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014788 | 29/12/2016 | 340.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AOPSF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.FERNANDO DE SOUSA AMORIMLIDVANIA DE LIMA MACENAMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSMARIO MENDES DA COSTAPAULO CESAR R DA SILVA JUNIOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014789 | 29/12/2016 | 204.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AONASF, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAMANASSES SOARES PEREIRARONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014795 | 29/12/2016 | 1107.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014796 | 29/12/2016 | 4749.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014797 | 29/12/2016 | 4749.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014798 | 29/12/2016 | 5634.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014799 | 29/12/2016 | 5634.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014800 | 29/12/2016 | 8941.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014801 | 29/12/2016 | 10705.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ECD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014802 | 29/12/2016 | 39052.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014803 | 29/12/2016 | 34534.31 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014804 | 29/12/2016 | 6572.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014805 | 29/12/2016 | 6190.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014780 | 29/12/2016 | 1581.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014784 | 29/12/2016 | 13578.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX5873, MNW4647, NQG4793, MMP2620 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014781 | 29/12/2016 | 1643.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMX6372, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014776 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38338-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014792 | 29/12/2016 | 136.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AO CRAS, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.ANDREIA LOURENÇO MEDEIROSFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014793 | 29/12/2016 | 418.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AO CREAS, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.FRANCISCO BRILHANTE FILHONORMA SUELY RAMOSFRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014777 | 29/12/2016 | 55.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7795-X CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014782 | 29/12/2016 | 8804.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S-500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 2014783 | 29/12/2016 | 4815.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, OFE 2274, OGC 9896, OFH 6404, OGA 9450 E OFE 2294, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014790 | 29/12/2016 | 352.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.IVONETE FERNANDES DA SILVAMANOELGONÇALVES DE LIMA JUNIORMARIA ALVES BATISTAMARIA DO CARMO DE LIMAJOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014791 | 29/12/2016 | 1117.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.JAILTON DOS SANTOS CRUZMARTA RIBEIRO DAMACENA SOUSAJOSE ACÁCIO DE OLIVEIRAJOSÉ ALBINO FILHOANTONIO DE SOUSAMARIA DA CONCEIÇÃOEDMAR FRANCISCO DE CARVALHOJOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCOSILVAN GOMES ELEOTÉ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014794 | 29/12/2016 | 73.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.MARIA JUCILEIDE DA SILVA SOUZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014807 | 29/12/2016 | 30302.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE (PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014808 | 29/12/2016 | 30302.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE (PATRONAL), EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - FUNDEB 60%), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014809 | 29/12/2016 | 10478.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014810 | 29/12/2016 | 10478.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014811 | 29/12/2016 | 17791.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014812 | 29/12/2016 | 17791.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014813 | 29/12/2016 | 33021.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014814 | 29/12/2016 | 33021.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014768 | 29/12/2016 | 2799.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014769 | 29/12/2016 | 38.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2438-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014770 | 29/12/2016 | 8060.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8 CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014771 | 29/12/2016 | 12.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2438-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014772 | 29/12/2016 | 604.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014773 | 29/12/2016 | 4.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014774 | 29/12/2016 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014806 | 29/12/2016 | 2147.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014815 | 29/12/2016 | 9255.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014816 | 29/12/2016 | 10076.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014817 | 29/12/2016 | 11297.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014818 | 29/12/2016 | 11693.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014819 | 29/12/2016 | 33963.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014820 | 29/12/2016 | 33963.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014821 | 29/12/2016 | 228.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014822 | 29/12/2016 | 218.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014823 | 29/12/2016 | 218.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014824 | 29/12/2016 | 228.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014825 | 29/12/2016 | 244.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014826 | 29/12/2016 | 436.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014827 | 29/12/2016 | 436.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014828 | 29/12/2016 | 517.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014829 | 29/12/2016 | 517.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014830 | 29/12/2016 | 1048.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014831 | 29/12/2016 | 2917.08 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014832 | 29/12/2016 | 3052.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014833 | 29/12/2016 | 3270.96 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014834 | 29/12/2016 | 3230.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014835 | 29/12/2016 | 3230.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014836 | 29/12/2016 | 8445.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014837 | 29/12/2016 | 9180.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014838 | 29/12/2016 | 8822.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014839 | 29/12/2016 | 9253.31 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014840 | 29/12/2016 | 64689.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL, CONFORME DECRETO N° 010/2010, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014841 | 29/12/2016 | 550.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014842 | 29/12/2016 | 3765.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014843 | 30/12/2016 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014844 | 30/12/2016 | 17382.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014845 | 30/12/2016 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014846 | 30/12/2016 | 38924.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014847 | 30/12/2016 | 39711.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014848 | 30/12/2016 | 27600.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014849 | 30/12/2016 | 28184.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014850 | 30/12/2016 | 15574.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014851 | 30/12/2016 | 15092.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014852 | 30/12/2016 | 9232.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014853 | 30/12/2016 | 9087.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014854 | 30/12/2016 | 5067.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014855 | 30/12/2016 | 5141.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE (PATRONAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024